工位器具管理規(guī)定

#/7核準(zhǔn)審查制作管理辦法文件編號工位器具管理規(guī)定制定日生產(chǎn)部版本A0目的：為了規(guī)范工位器具的管理（包括塑料盒），減少設(shè)計和加工失誤，滿足公司物流需求，特制定本規(guī)定。適用范圍：適用于工位器具的設(shè)計、制造、購買、使用、維護(hù)和報廢的全過程。內(nèi)容：工作職責(zé)：技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工位器具的設(shè)計，負(fù)責(zé)組織按圖紙對制作的樣件進(jìn)行評審和驗收；負(fù)責(zé)提供復(fù)制（自制和外協(xié)）工位器具的圖紙。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)自制（新制和復(fù)制）工位器具的制作，負(fù)責(zé)工位器具的維修。3.1.3?采購部負(fù)責(zé)外協(xié)工位器具的制作或購買。銷售部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司工位器具臺賬的建立，負(fù)責(zé)使用工位器具的保管和日常維護(hù)，負(fù)責(zé)使用工位器具復(fù)制和報廢申請的提出，對使用工位器具進(jìn)行驗收。財務(wù)部負(fù)責(zé)工位器具賬目和實物的稽查?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)工位器具申購的批準(zhǔn)。工位器具的界定：自制工位器具：指公司內(nèi)部自主設(shè)計制作的工位器具。3.2.2?外協(xié)工位器具：指公司內(nèi)部無時間或無能力制作而委外設(shè)計制作或購買的工位器具。工位器具的顏色分類：3.3.1?淺酞藍(lán)色工位器具（半成品箱）生產(chǎn)部使用黃顏色工位器具（外協(xié)產(chǎn)品箱）生產(chǎn)部使用3.3.3?紅色工位器具（不合格品箱）生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部（質(zhì)量）使用蘋果綠和其它顏色工位器具?銷售部使用工位器具的制作和使用管理：3.4.1?工位器具必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可制作或購買。工位器具制作或購買經(jīng)驗收合格后，由制作或購買部門填寫《進(jìn)庫單》入工具庫，使用部門辦理《領(lǐng)料單》進(jìn)行領(lǐng)用，建立《工位器具臺賬》并對工位器具進(jìn)行編號、標(biāo)重、拍照，錄入工位器具臺賬（注明顏色、數(shù)量、編號等）。3.4.3?銷售部依據(jù)《派車單》記載的工位器具內(nèi)容登記《工位器具流向表》生產(chǎn)部根據(jù)《領(lǐng)料單》《進(jìn)庫單》記載的工位器具內(nèi)容登記《工位器具流向表》，各帳表當(dāng)日登記完畢。因外協(xié)產(chǎn)品出廠，必須用黃顏色工位器具裝箱（擋泥皮支架用銷售部蘋果綠專用箱），由外協(xié)管理員進(jìn)行登記并追蹤回廠時間，特殊情況需要用銷售部工位器具帶出，需經(jīng)銷售主管確認(rèn)。半成品流轉(zhuǎn)必須用淺酞藍(lán)色半成品箱，成品入庫必須用銷售部指定工位器具（料盒），并嚴(yán)格按銷售部的《產(chǎn)品裝箱標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。3.4.6?公司內(nèi)的工位器具未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借，各單位使用的工位器具不得混用。根據(jù)客戶的要求和外發(fā)器具的不同特性，外發(fā)的工位器具必須有標(biāo)識牌、編號和我司醒目標(biāo)志如“**公司機械”字樣。使用部門負(fù)責(zé)工位器具的日常保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)工位器具損壞需維修時應(yīng)填寫《設(shè)備工裝維修申請單》報生產(chǎn)部安排維修，并把待維修的器具放置在生產(chǎn)部指定位置。長期閑置而又不能使用的工位器具由使用部門提出報廢申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報廢。工位器具的稽查：核準(zhǔn)審查制作管理辦法文件編號工位器具管理規(guī)定制定日生產(chǎn)部版本A0使用部門《驗收報告單》、《設(shè)備工裝報廢申請單》、《工位器具臺賬》、《工位器具流向表》等原始單據(jù)整理齊全備查。3.5.2?財務(wù)部依據(jù)工位器具《領(lǐng)料單》《進(jìn)庫單》和《設(shè)備工裝報廢申請單》稽查工位器具臺賬。3.5.3?財務(wù)部依據(jù)《派車單》稽查《工位器具流向表》財務(wù)部依據(jù)《工位器具臺賬》和《工位器具流向表》稽查工位器具實物。財務(wù)部每季度對工位器具稽查一次，出具工位器具稽查報告，對不符合的事項須在報告中詳細(xì)、準(zhǔn)確描述，稽查報告電子檔經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，每季度首月10號前報總經(jīng)理?？己宿k法：未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)私自制作工位器具按50-100元/只考核責(zé)任人，若造成工位器具報廢需承擔(dān)損失材料費用。因工位器具設(shè)計失誤造成質(zhì)量缺陷或報廢的屬技術(shù)質(zhì)量部（技術(shù)）責(zé)任，按損失價值的10-100%賠償，由責(zé)任部門分解責(zé)任人。4.3?因工位器具加工失誤造成質(zhì)量缺陷或報廢的屬加工方責(zé)任，按損失價值的50-100%賠償，由加工方分解責(zé)任人。因工位器具加工延誤影響正常生產(chǎn)、交付或新產(chǎn)品開發(fā)的，自制工位器具每延誤一天按20-50元/只考核，外協(xié)工位器具按加工合同（原則上每延誤一天按100-300元/只考核）予以考核。因銷售部工位器具保障不到位影響生產(chǎn)按50-100元/次考核。4.6?門衛(wèi)對于供應(yīng)商帶出的銷售部貨箱（擋泥皮支架除外）未經(jīng)銷售主管簽字的將不予放行。門衛(wèi)對于銷售部帶出貨物如有其他部門貨箱將不予放行。門衛(wèi)對于供應(yīng)商帶出的貨箱必須與領(lǐng)料單上注明的數(shù)量相符，否則不予放行。供應(yīng)商帶進(jìn)的貨箱與送貨單注明的貨箱數(shù)量不相符，對差異貨箱數(shù)按50元/只由外協(xié)管理員提報到采購部追溯供應(yīng)商。如門衛(wèi)查出外協(xié)帶出貨箱與領(lǐng)料單上不符，應(yīng)及時上報部門主管，扣外協(xié)管理員50-100元/只，獎勵門衛(wèi)20-50元/只，以此類推，累加獎懲。4.11?供應(yīng)商帶走貨箱時，外協(xié)管理員要與供應(yīng)商對貨箱狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，返回時再確認(rèn)，如因供應(yīng)商損壞,我司修復(fù)的材料及工時費，均由供應(yīng)商承擔(dān)。4.12?外協(xié)管理員每周一將上周供應(yīng)商帶出的貨箱流水賬報部門主管，每延遲一天考核30元。經(jīng)查實供應(yīng)商將貨箱丟失，按1000元/只予以賠償，從外協(xié)加工費中直接扣除。未辦理借用手續(xù)，生產(chǎn)部私自占用銷售部成品箱或塑料盒，每發(fā)現(xiàn)一次按10-50元/只/天考核，由銷售部進(jìn)行監(jiān)督。4.15?未辦理借用手續(xù)，銷售部私自占用生產(chǎn)部貨箱，每發(fā)現(xiàn)一次按10-50元/只/天考核，由生產(chǎn)部進(jìn)行監(jiān)督。4.16.未辦理借用手續(xù)，沖壓車間和金工車間私自占用對方貨箱，每發(fā)現(xiàn)一次按10-50元/只/天考核，由生產(chǎn)部（車間）進(jìn)行相互監(jiān)督。4.17?生產(chǎn)部沒有按《設(shè)備工裝維修申請單》要求時間完成維修且未辦理手續(xù)，延期按50元/天考核。若造成使用單位交付延誤或品質(zhì)降低，按損失價值的50-100%賠償，由責(zé)任部門分解責(zé)任人。工位器具責(zé)任部門不配合財務(wù)部稽查工作的，考核100元/次。工位器具責(zé)任部門未及時登記賬目的，考核50元/次。工位器具賬目登記錯誤的，每次考核30元/項。

核準(zhǔn)審查制作管理辦法文件編號工位器具管理規(guī)定制定日生產(chǎn)部版本A0丟失貨箱按50-500元/只考核，塑料盒按20-50元/只考核。工位器具責(zé)任部門為了躲避責(zé)任，做假賬等惡劣行為，經(jīng)查實后額外考核責(zé)任部門300元，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處理。財務(wù)部不按期對工位器具進(jìn)行監(jiān)督稽查，考核100元/次。財務(wù)部工位器具稽查報告未真實反映工位器具賬目中存在的問題，考核20-100元/次。以上考核由部門內(nèi)部進(jìn)行考核或監(jiān)督單位對被監(jiān)督單位進(jìn)行考核，考核單于3日內(nèi)統(tǒng)一交綜合部進(jìn)行核實確認(rèn)。核準(zhǔn)審查制作管理辦法文件編號工位器具管理規(guī)定制定日生產(chǎn)部版本A05.流程圖:自制工位器具管理流程序號10流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單需求部門提報部門提出申請?！缎庐a(chǎn)品開發(fā)建議書》《設(shè)備工裝需求申請單》需求部門提報部門組織相關(guān)部門評審。評審記錄技術(shù)質(zhì)量部銷售部采購部生產(chǎn)部根據(jù)所需加工工位器具的難以程度確定自制?？偨?jīng)理提出申請部門將評審?fù)ㄟ^的自制工位器具報總經(jīng)理批準(zhǔn)?！对O(shè)備工裝需求申請單》生產(chǎn)部制定推進(jìn)計劃生產(chǎn)部工位器具加工單位申報原材料采購計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。《請購單》生產(chǎn)部按技術(shù)質(zhì)量部提供的加工圖紙進(jìn)行制作。工位器具圖紙技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部對加工樣件進(jìn)行評審，確定后進(jìn)行批量制作。技術(shù)質(zhì)量部銷售部生產(chǎn)部采購部按圖紙要求對工位器具進(jìn)行驗收?！厄炇請蟾鎲巍飞a(chǎn)部銷售部驗收合格的工位器具移交使用部門?！豆の黄骶摺放_賬核準(zhǔn)審查制作管理辦法文件編號工位器具管理規(guī)定制定日生產(chǎn)部版本A0外協(xié)工位器具管理流程序號10流程權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單需求部門提報部門提出申請?！缎庐a(chǎn)品開發(fā)建議書》《設(shè)備工裝需求申請單》需求部門提報部門組織相關(guān)部門評審。評審記錄技術(shù)質(zhì)量部采購部技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)所需加工工裝的難以程度確定外協(xié)加工?？偨?jīng)理提出申請部門將評審?fù)ㄟ^的自制工位器具報總經(jīng)理批準(zhǔn)?！对O(shè)備工裝需求申請單》采購部制定推進(jìn)計劃采購部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的外協(xié)工位器具由采購部負(fù)責(zé)初選兩家以上的加工商參與工報價。采購部財務(wù)部1、采購部負(fù)責(zé)初選兩家以上的工裝加工商參與報價；2、財務(wù)部進(jìn)行核價。《報價單》采購部技術(shù)質(zhì)量部采購部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價格及交付及時性等因素確定外協(xié)加工商。技術(shù)質(zhì)量部采購部采購部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造廠家的技術(shù)制造能力、品質(zhì)保證能力、價格及交付及時性等因素確定工裝外協(xié)加工商?！都庸ず贤泛藴?zhǔn)審查制作管理辦法文件編號工位器具管理規(guī)定制定日生產(chǎn)部版本A0外協(xié)工位器具管理流程序號流程1112131415權(quán)責(zé)部門/人作業(yè)要求參考文件/使用表單加工商1、加工商根據(jù)《加工合同》進(jìn)行工位器具制作；2、采購部、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)制造合同要求跟催制造進(jìn)度。技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部對外協(xié)工位器具進(jìn)行初步驗證。銷售部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部采購部按技術(shù)質(zhì)量部提供的圖紙或樣件、制造合同等作為驗收的依據(jù)?！厄炇請蟾鎲巍凡少彶框炇蘸细竦墓ぱb移交使用部門。《工位器具》臺賬核準(zhǔn)審查制作管理辦法文件編號工位器具管理規(guī)定制定日生產(chǎn)部版本A0相關(guān)文件:序號文件編號文件名引用處1**公司2M0002《設(shè)備工裝管理程序》生產(chǎn)部相關(guān)表單:序號表單編碼名稱使用處保存時間歸屬1