小微型危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準

小微型危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準A級要素B級要素企業(yè)達標要求評審方法評分標準否決項扣分項1法律、法規(guī)和標準（100分）1.1法律、法規(guī)和標準的識別和獲?。?0分）1.應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，明確責任部門。查文件：識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他要求的制度。未識別和獲取，扣50分。（B級否決項）未明確責任部門（或責任人），扣5分。2.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準及政府其他有關要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫。清單和文本數(shù)據(jù)庫應及時更新。查文件：1.清單和文本數(shù)據(jù)庫；2.更新記錄。1.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；2.識別和獲取的法律、法規(guī)、標準及政府其他要求，1項不符合扣1分；3.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。1.2法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及政府其他有關要求的執(zhí)行情況進行符合性評價。查文件：符合性評價報告、記錄。未進行符合性評價，扣50分。（B級否決項）1.無評價記錄，扣5分；2.1項未評價扣2分。2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施，整改應有記錄。查文件：不符合項整改記錄。1項未整改扣2分。2機構和職責（100分）2.1方針目標（20分）1.主要負責人應組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標，目標應予以量化。查文件：安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標。詢問：主要負責人及從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標。1.未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標，扣20分。（B級否決項）2.未簽訂各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書，扣20分（B級要素否決項）。1.安全生產(chǎn)目標不滿足標準要求，1項不符合扣2分；未發(fā)布扣2分；2.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標，1人次扣1分；3.主要負責人不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標，扣5分。2.將企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），簽訂安全生產(chǎn)目標責任書。查文件：各級組織的安全生產(chǎn)目標責任書。1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標責任書，扣2分；2.安全生產(chǎn)目標責任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責不符，1項扣1分。3.定期考核安全生產(chǎn)目標完成情況。查文件：安全生產(chǎn)目標完成情況考核與獎懲記錄。1.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標責任書內(nèi)容不符，扣2分；2.未落實安全生產(chǎn)目標考核獎懲，扣2分。4.應制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。查文件：企業(yè)年度安全工作計劃。企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，扣5分。2.2主要負責人（20分）1.明確主要負責人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責任人，對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責。查文件：安全生產(chǎn)責任制；詢問：1.本單位的危險化學品安全管理工作情況；2.本單位安全生產(chǎn)基礎和基層工作情況和做法。1.未明確第一責任人，或不符合規(guī)定，扣20分。（B級否決項）2、未實施領導帶班制度，扣20分。（B級否決項）主要負責人對本單位的危險化學品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎管理工作情況不清楚，扣5分。2.主要負責人加強本企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設，組織制定安全生產(chǎn)標準化提升方案，明確責任部門或責任人。查文件：1.企業(yè)安全生產(chǎn)標準化提升方案；2.主要負責人組織和參與安全生產(chǎn)標準化建設的記錄。1.未制定安全生產(chǎn)標準化提升方案扣5分；安全生產(chǎn)標準化提升方案內(nèi)容，一項不符合扣2分；2.沒有主要負責人組織或參與安全生產(chǎn)標準化工作的記錄，扣5分。3.主要負責人定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議，或聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。查文件：會議記錄或安全生產(chǎn)工作匯報資料。詢問：主要負責人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。1.沒有會議記錄或匯報資料，扣5分；2.安全生產(chǎn)問題未解決，1項扣2分。4.制定領導干部帶班制度并有效執(zhí)行。查文件：領導干部帶班制度、記錄。詢問：領導帶班情況。領導帶班值班記錄不全，1人次扣1分。2.3職責（30分）1.制定各部門、各級組織（管理部門、車間、班組）的安全生產(chǎn)職責。安全生產(chǎn)職責應與職能相匹配。查文件：安全生產(chǎn)責任制。1.未建立安全生產(chǎn)責任制，扣100分。（A級否決項）2.主要負責人對其安全生產(chǎn)職責不清楚，扣30分。（B級否決項）3.未建立安全生產(chǎn)考核機制，扣30分（B級否決項）1.各級組織安全生產(chǎn)職責，缺1項扣2分；2.安全生產(chǎn)職責與職能不匹配，1項扣2分；3.有關人員不了解本級組織安全生產(chǎn)職責，1人次扣2分。2.明確主要負責人安全生產(chǎn)職責，對《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負責人安全生產(chǎn)職責進行細化。查文件：安全生產(chǎn)責任制。詢問：主要負責人是否了解其安全生產(chǎn)職責內(nèi)容。主要負責人安全生產(chǎn)職責不符合要求，扣10分。3.明確各級管理人員、各崗位從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責，做到“一崗一責”。查文件：安全生產(chǎn)責任制。詢問：各級、各類人員對安全生產(chǎn)職責了解情況。1.安全生產(chǎn)職責與崗位職能不匹配，1項扣2分；2.其他人員對其安全生產(chǎn)職責不清楚，1人次扣2分。4.建立全員安全生產(chǎn)責任考核機制，對企業(yè)負責人、各級管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責履職情況進行考核，予以獎懲。查文件：考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。未按考核制度對各級、各類人員的安全生產(chǎn)職責履職情況進行考核并予以獎懲，1項不符合扣2分。2.4組織機構（20分）1.應按規(guī)定設置安全管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。查文件：設置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員的文件。未設置安全管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分。（A級否決項）安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的設置與配備不符合要求，1項不符合扣5分。2.按規(guī)定配備注冊安全工程師，或委托安全生產(chǎn)中介機構選派符合專業(yè)要求的注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務。查文件：1.注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證；2.與安全生產(chǎn)中介機構簽訂的協(xié)議（合同）。1.未配備注冊安全工程師且未委托中介機構選派，扣2分；2.注冊安全工程師專業(yè)不符合要求，扣2分。2.5安全生產(chǎn)投入（10分）1.規(guī)范安全生產(chǎn)費用管理，按規(guī)定自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。查文件：安全生產(chǎn)費用管理制度及費用提取情況。未按有關規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用，扣10分。（B級否決項）安全生產(chǎn)費用管理制度內(nèi)容不符合有關規(guī)定，一項扣1分。2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。查文件：安全生產(chǎn)費用臺帳?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費用使用情況。1.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣2分；2.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符，1項扣1分。3.依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納工傷保險費。查文件：為從業(yè)人員繳納工傷保險的憑證。1.未參加工傷保險，扣5分；2.漏繳工傷保險費，1人次扣1分。4.按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責任保險。查文件：投保安全責任保險的相關憑證。未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責任險，扣5分。3風險管理（100分）3.1風險評價（15分）1.企業(yè)應制定風險評價管理制度，明確風險評價的范圍、評價方法、評價準則、頻次、工作程序以及有關人員在開展風險管理中的職責和任務。查文件：風險評價管理制度。1.精細化工未按照規(guī)范要求開展反應安全風險評估扣100分；（A級否決項）2.未開展風險評價，扣15分。（B級否決項）1.風險評價的范圍、準則、頻次及工作程序等，1項不符合扣1分；2.未明確有關人員職責和任務，扣2分。2.選用的評價方法應科學、有效、可行?？蓮囊韵路椒ㄖ羞x定一種或多種適用的評價方法，開展危險、有害因素辯識和風險評價：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）危險與可操作性分析（HAZOP）；（4）其他與企業(yè)危險有害因素相關的方法。查文件：1.風險評價管理制度；2.風險評價記錄。詢問：有關人員對風險評價方法的掌握和運用情況。1.選用的評價方法不符合要求，1項不符合扣2分；2.有關人員不清楚或未掌握選定的風險評價方法，1人次扣1分。3.建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單，依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行風險評價；企業(yè)非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，或發(fā)生法規(guī)規(guī)范和政府其他要求變更、工藝操作條件變化、實施技術改造項目、重要人員變動等情形時，應及時進行風險評價。查文件：1.作業(yè)活動和設備、設施清單；2.風險評價記錄?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員參與風險評價活動的情況。1.未建立作業(yè)活動、設備設施清單，1項不符合扣1分；2.沒有風險評價記錄，缺1次扣5分。4.企業(yè)應對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置定期開展HAZOP分析。查文件：HAZOP風險分析記錄。1.未按規(guī)定開展HAZOP分析扣5分；2.分析不符合要求，一項扣1分。5.精細化工企業(yè)應按要求開展反應安全風險評估。涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、過氧化工藝的精細化工生產(chǎn)裝置必須進行有關產(chǎn)品生產(chǎn)工藝全流程的反應安全風險評估。查文件：反應風險評估報告。1.未按照要求開展反應安全風險評估扣5分。2.評估不符合要求一項扣2分。6.企業(yè)負責人、各有關人員參與風險評價工作。因技術力量薄弱，無力獨立進行風險評價的，可以外聘化工安全專家或委托有資質(zhì)的中介機構指導企業(yè)有關人員開展風險評價。查文件：1.各級組織開展風險評價的記錄；2.外聘專家或委托中介機構的協(xié)議。詢問：從業(yè)人員參與風險評價工作情況。1.企業(yè)負責人或車間、班組負責人未組織開展風險評價工作，或沒有崗位從業(yè)人員參與，1項不符合扣2分；2.外聘專家或委托中介機構的，企業(yè)沒有參與，扣5分。7.建立安全風險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負責人每天作出安全承諾并向社會公告。查文件：1.全風險研判與承諾公告制度；2.承諾記錄。未建立制度扣2分，未公告或公告內(nèi)容不符合要求，扣1分。3.2風險控制（15分）1.根據(jù)風險評價的結果，建立風險清單（含重大風險清單）。查文件：風險清單和重大風險內(nèi)容。未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分。（B級否決項）1.未建立風險清單，扣2分；2.重大風險內(nèi)容不全，缺一項扣1分。2.結合實際情況，確定優(yōu)先順序，從工程技術、管理、培訓教育、個體防護等方面，制定并落實措施，將風險控制在可接受的程度。風險控制措施應具備可行性、安全性、可靠性。查文件：風險控制措施?，F(xiàn)場檢查：重大風險控制措施現(xiàn)場落實情況。1.未制定風險控制措施，扣5分；2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性或控制措施有缺項，1項扣1分。3.將風險評價的結果及所采取的控制措施向從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。查文件：培訓教育記錄。詢問：從業(yè)人員對本崗位的危險、有害因素及應采取的控制措施的了解情況。1.培訓教育記錄缺少風險管理內(nèi)容，扣4分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及其控制措施，1人次扣2分。3.3隱患排查與治理（30分）1.持續(xù)開展隱患排查治理，建立隱患治理臺賬，記錄隱患治理情況。查文件：1.隱患排查治理制度；2.隱患治理臺賬和記錄。無力解決的重大隱患未書面報告，扣30分。（B級否決項）1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；2.隱患治理記錄，缺1項扣1分。2.對查出的隱患下達治理通知，明確責任人、治理時限、資金來源、治理期限和治理措施。查文件：1.隱患整改通知；2.隱患治理臺賬和隱患治理記錄。1.未下達隱患治理通知，1項扣2分；2.通知內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；3.隱患項目未按期完成治理，1項扣5分。3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”，并建立重大隱患項目檔案。檔案內(nèi)容應包括隱患名稱、隱患治理方案、治理時間表和責任人；竣工驗收報告及其評審意見、有關備案文件等。查文件：1.重大隱患項目檔案；2.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。1.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺1項扣2分；3.重大隱患項目未做到“五到位”，1項扣5分。4.暫時無力解決的重大隱患，制定并落實有效的防范措施，并書面向主管部門和當?shù)卣?、應急部門報告，說明無力解決的原因和采取的防范措施，及整改期限。查文件：1.重大隱患防范措施；2.書面報告。未制定或采取有效防范措施，整改期限不明確，1項不符合扣5分。3.4重大危險源（25分）1.按GB18218辨識重大危險源，對確認的重大危險源分級并建檔。重大危險源檔案應符合《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》的要求。查文件：1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2.重大危險源檔案。1.未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，1項不符合扣100分。（A級否決項）2.重大危險源有重大隱患，且未采取安全防范措施，扣100分。（A級否決項）3.防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，1處扣25分。（B級否決項）1.重大危險源辨識，每遺漏1項扣5分；2.未建立重大危險源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容，每遺漏1項或1項不符合扣1分。2.按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估，也可與企業(yè)定期安全評價合并進行。重大危險源應按規(guī)定報應急管理部門備案。查文件：1.定期安全評估報告或評價報告。2.重大危險源備案資料。1.未按國家規(guī)定要求定期進行安全評估或安全評價，扣10分；2.未按規(guī)定進行重大危險源備案，扣5分。3.應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全風險監(jiān)測預警系統(tǒng)，至少含：（1）重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；（2）對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；（3）毒性氣體應設置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)；（4）設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置；3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)。1.未按有關規(guī)定設置安全風險監(jiān)測預警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全風險監(jiān)測預警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準，一項不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，一項不符合扣2分。4.定期對重大危險源的安全設施和安全風險監(jiān)測預警系統(tǒng)進行維護、保養(yǎng)，并作好記錄，并按國家有關規(guī)定對有關設備、設施、儀表等定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。查文件：1.重大危險源的設備、設施定期檢查記錄；2.設備、設施的檢驗報告或檢驗合格證?，F(xiàn)場檢查：重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。1.未定期檢查或無檢查記錄，扣2分；2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分；4.設備、設施完整性或有效性，1處不符合扣2分。5.按要求編制重大危險源事故應急預案，按規(guī)定頻次組織演練。應根據(jù)重大危險源的危險特性，配備必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物資，其中：（1）對存在吸入性有毒、有害氣體的，配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；（2）涉及劇毒氣體的，還應配備兩套以上氣密型化學防護服。查文件：1.重大危險源事故應急預案；2.重大危險源應急預案演練記錄；3.應急救援器材、裝備臺帳。詢問：1.有關人員對應急預案的掌握情況；2.有關人員對應急援救器材、裝備的使用情況?，F(xiàn)場檢查：應急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。1.未制定重大危險源事故應急預案，扣2分；2.未按規(guī)定頻次組織演練，缺1次扣2分；3.救援器材、裝備不符合要求，1項扣2分；4.從業(yè)人員對應急救援器材、裝備不熟悉，1人次扣2分。6.建立安全風險分級管控和隱患排查治理體系。開展危險化學品雙重預防機制數(shù)字化建設。查文件：1.雙預防機制建設制度；2.成立組織機構文件；3.風險清單、分級管控、整改措施及記錄?，F(xiàn)場檢查：數(shù)字化建設平臺。1.未建立雙預防機制建設制度，扣5分；2.未成立組織機構扣1分；3.風險清單、分級管控、整改措施及記錄一項不符扣1分；4.未開展數(shù)字化建設扣2分。3.5變更（10分）1.嚴格變更管理，明確實施變更管理的范圍、責任部門（或責任人）。實施變更，應履行變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收等程序。查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄?，F(xiàn)場檢查：變更實施現(xiàn)場。1.未按規(guī)定程序?qū)嵤┳兏芾恚?項扣2分；2.變更實施現(xiàn)場不符合要求，1項扣2分。2.對每項變更過程產(chǎn)生的風險進行分析，制定控制措施；變更實施過程中，應認真落實風險控制措施。查文件：1.變更的風險分析記錄；2.變更風險的控制措施。對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，1項不符合扣2分。3.6供應商（5分）建立供應商名錄、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料），對供應商的資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，定期識別與采購有關的風險。查文件：1.供應商管理制度；2.合格供應商名錄、檔案；3.與采購有關的風險評價記錄。1.未建立供應商名錄、檔案，1項扣2分；2.未定期識別與采購有關的風險，1次扣2分。4管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）1.根據(jù)識別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和有關要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企業(yè)實際，具有可操作性。企業(yè)應制定以下管理內(nèi)容的安全生產(chǎn)規(guī)章制度：（1）全員安全生產(chǎn)責任制；（2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準管理；（3）安全生產(chǎn)會議管理；（4）安全生產(chǎn)費用；（5）安全生產(chǎn)獎懲管理；（6）文件、檔案管理（包括評審和修訂）；（7）安全培訓教育；（8）特種作業(yè)人員管理；（9）風險分級管控（含安全風險研判和公告）；（10）隱患排查治理；（11）重大危險源管理（含包保責任）；（12）變更管理；（13）事故管理；（14）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（15）消防管理；（16）倉庫、罐區(qū)安全管理；（17）設備設施管理，包括安全設施、特種設備等管理；（18）工藝管理；（19）監(jiān)視和測量設備管理；（20）電氣管理；（21）公用工程管理；（22）開停車管理；（23）危險性作業(yè)安全管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（24）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品、非藥品類易制毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸、發(fā)貨環(huán)節(jié)查驗登記、核準等；（25）檢維修管理；（26）生產(chǎn)設施拆除和報廢管理；（27）承包商管理；（28）供應商管理；（29）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（30）勞動防護用品（具）和保健品管理；（31）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（32）廠區(qū)交通安全；（33）應急救援管理（含應急救援預案評估、評審、修訂）；（34）安全檢查管理；（35）領導干部帶班制度；（36）自評。查文件：安全生產(chǎn)規(guī)章制度。詢問：有關人員對安全生規(guī)章制度的掌握情況。1.未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度，扣100分。（A級否決項）2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。（B級否決項）1.未將獲取的法律法規(guī)、標準和有關要求，轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容，扣2分；2.規(guī)章制度不符合要求，1項不符合扣1分；3.缺少相關內(nèi)容的管理制度，1項扣2分；4.有關人員有不清楚安全生產(chǎn)規(guī)章制度的規(guī)定，1人次扣1分；5.現(xiàn)場發(fā)有未執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的現(xiàn)象，按相關要素評審標準扣分，沒有評審標準的，1項不符合扣2分。2.規(guī)章制度由主要負責人組織審定并簽發(fā)。規(guī)章制度應發(fā)放到有關的工作崗位。查文件：1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件；2.文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。1.規(guī)章制度未由主要負責人簽發(fā)，扣5分；2.規(guī)章制度未發(fā)放到有關的工作崗位，1個扣2分。4.2操作規(guī)程（40分）1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程，由主要負責人或其指定的負責人組織審定并簽發(fā)，發(fā)放到相關崗位并認真落實。查文件：崗位操作規(guī)程。現(xiàn)場檢查：1.崗位是否有有效的操作規(guī)程；2.崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況。1.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分。（B級否決項）2.投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分。（B級否決項）1.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；2.操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，扣5分；3.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行操作規(guī)程的現(xiàn)象，1人次扣2分。2.新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。查文件：1.新項目的崗位操作規(guī)程?，F(xiàn)場檢查：崗位是否執(zhí)行最新版本的操作規(guī)程。1.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；2.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行新的操作規(guī)程的現(xiàn)象，1人次扣2分。4.3修訂（20分）1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程每3年至少評審和修訂一次。修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應注明生效日期。查文件：1.評審、修訂記錄；2.新版本的規(guī)章制度或操作規(guī)程?，F(xiàn)場檢查：工作崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。1.沒有評審、修訂記錄，扣3分；漏評審1項制度，扣1分；2.修訂后，未注明生效日期，扣２分；3.相關崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，1個崗位扣5分。2.發(fā)生下列情形時，及時組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程進行修訂：（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、政府有關要求變化或監(jiān)管部門提出整改要求；（2）企業(yè)組織機構、生產(chǎn)設施、工藝裝置等發(fā)生變更；（3）安全檢查、風險評價以及事故原因分析中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度和操作規(guī)程層面的問題需修訂時。查文件：評審、修訂記錄。發(fā)生規(guī)定情形時未及時修訂規(guī)章制度或操作規(guī)程，1項不符合扣2分。5培訓教育（100分）5.1培訓教育管理（20分）1.嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，明確責任部門（或責任人），保證安全培訓所需的人員、設施和資金，對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。查文件：1.安全培訓教育制度；2.安全生產(chǎn)費用臺帳。培訓教育資金、人員、設施等未落實，1項未落實扣1分。2.按有關規(guī)定和崗位需求，編制培訓計劃，并組織實施。安全培訓教育應有記錄。不具備安全培訓條件的企業(yè)，可以委托有條件的安全培訓機構或聘請安全培訓教育專家，對從業(yè)人員進行培訓。查文件：1.安全培訓計劃；2.安全培訓教育記錄。詢問：抽查從業(yè)人員參加培訓情況。1.未制定全員安全培訓教育計劃，扣2分；2.未按照計劃實施全員培訓，1人次扣1分。3.建立從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。查文件：安全培訓教育檔案。未建立培訓檔案，扣5分；缺1人檔案扣1分。5.2各級人員培訓教育（40分）1.主要負責人、分管安全負責人和安全管理人員接受專門的安全培訓教育，經(jīng)應急管理部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格方可任職，并按規(guī)定每年參加再培訓。查文件：1.安全生產(chǎn)知識和能力考核合格證；2.安全培訓教育檔案。1.主要負責人、分管安全負責人或安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，扣40分。（B級否決項）2.新從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣40分。（B級否決項）主要負責人、分管安全負責人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進行再培訓，1人次扣5分。2.新上崗從業(yè)人員按規(guī)定進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，考核合格方可上崗作業(yè)。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）的，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格方可上崗。每年應對從業(yè)人員進行再培訓。培訓學時應符合要求。查文件：1.安全培訓教育檔案和安全教育培訓記錄?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員上崗證。詢問：上崗人員參加培訓情況。1.未對從業(yè)人員按規(guī)定每年進行再培訓，1人次扣1分；2.從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；3.安全培訓教育不符合規(guī)定要求，1項扣2分；缺一項培訓，1人次扣2分。3.建立特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬，特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證和特種設備作業(yè)人員證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。查文件：1.特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬；2.特種作業(yè)操作證和特種設備作業(yè)人員證。現(xiàn)場檢查：現(xiàn)場特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員持證上崗情況。1.無管理臺賬，扣2分；2.操作資格證未按期復審，1人次扣2分；3.特種作業(yè)人員未持證上崗，1人次扣5分。4.新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，按新的操作規(guī)程，對崗位操作人員和相關人員進行專門培訓教育，考核合格方可上崗作業(yè)。查文件：安全培訓檔案和培訓教育記錄。詢問：上崗人員參加培訓情況。未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分。5.外來人員（包括承包商人員）入廠前，進行專門的安全注意事項的教育。1.未建立安全培訓教育記錄，扣2分；2.未對承包商的所有人員進行相關安全培訓教育，1人次扣1分。5.3從業(yè)人員崗位標準（10分）1.企業(yè)對從業(yè)人員崗位標準要求應文件化，做到明確具體。查文件：安全培訓教育記錄。從業(yè)人員崗位標準不明確，一項扣1分；2.落實國家、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。查文件：1.載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標準的文件；2.從業(yè)人員招聘資料、員工臺賬、檔案。上崗的從業(yè)人員未滿足崗位標準要求，1人次扣2分。5.４班組安全教育（30分）1.應制定班組安全活動計劃，明確開展活動的形式、內(nèi)容和要求。班組安全活動，每月不少于2次。查文件：班組安全活動計劃。沒有班組安全活動計劃或計劃不符合要求，1項不符合扣2分。2.班組安全活動以落實安全管理措施、組織安全技能訓練、開展安全風險評估和隱患排查等為主要內(nèi)容。班組安全活動應有負責人，有活動記錄，可以采取多種形式。查文件：1.班組安全活動計劃；2.班組安全活動記錄。詢問：班組成員參加班組安全活動情況。1.未按計劃開展班組安全活動，1次扣2分；2.沒有活動記錄，缺1次扣2分；3.班組安全活動沒有明確內(nèi)容，1次扣2分。3.企業(yè)主要負責人應每月組織1次安全活動和基本功訓練。查文件：安全活動記錄。主要負責人未組織安全活動，1次扣2分。6生產(chǎn)設施及工藝安全（100分）6.1生產(chǎn)設施建設（10分）1.按照有關法律法規(guī)和原國家安監(jiān)總局有關危險化學品建設項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設項目的安全條件審查階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理，履行相關手續(xù)。查文件：1.建設項目安全條件論證和評價報告、設計資料、試生產(chǎn)方案及備案資料、竣工驗收資料等；2.應急部門出具的各階段審查意見書?，F(xiàn)場檢查：建設項目現(xiàn)場情況。1.未按國家法規(guī)要求，進行安全條件審查、設計審查、竣工驗收，扣100分。（A級否決項）2.采用國家明令淘汰的工藝技術、設備、材料；國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證；新開發(fā)的?；飞a(chǎn)工藝直接進入工業(yè)化生產(chǎn)，1項不符合扣100分。（A級否決項）3.設計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣100分。（A級否決項）建設項目各階段資料不符合要求，或手續(xù)不全，一項扣3分。2.不得采用國家明令淘汰的工藝、技術、設備、材料，新開發(fā)的生產(chǎn)工藝，應在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)，國內(nèi)首次采用的化工生產(chǎn)工藝，應由省級有關部門組織進行安全性論證。查文件：1.新開發(fā)的生產(chǎn)工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的試驗報告；2.化工工藝安全性論證意見書?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場采用的設備、材料。3.建設項目由具備相應資質(zhì)的單位負責設計、施工、監(jiān)理，施工過程處于有序管理狀態(tài)。查文件：設計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)?，F(xiàn)場檢查：施工現(xiàn)場安全管理情況。施工現(xiàn)場存在不符合安全要求的問題，1項扣2分。4.建設項目建成試生產(chǎn)（使用）前，按規(guī)定程序進行試生產(chǎn)（使用）前的安全檢查和風險評估，編制試生產(chǎn)方案。查文件：建設項目試生產(chǎn)方案及備案資料。未按規(guī)定程序進行試生產(chǎn)前安全檢查的，扣5分。5.建設項目建設過程中的變更，按變更管理的規(guī)定履行變更程序和風險管理；符合有關規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應按要求辦理相關變更手續(xù)。查文件：變更資料。現(xiàn)場檢查：建設項目現(xiàn)場變更情況。1.未按變更管理程序?qū)嵤┳兏芾淼模?項扣3分；2.變更過程未進行風險評價，1項扣3分；3.未及時向安監(jiān)部門辦理變更，1項扣5分。6.2安全設施（25分）1.規(guī)范安全設施管理，明確各種安全設施管理責任人，定期檢查和維護保養(yǎng)，并做好記錄。建立安全設施臺帳。查文件：1.安全設施管理制度；2.安全設施臺賬；3.安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：安全設施的完整性。1.未在危險工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施，扣25分。（B級否決項）2.沒有按標準設置有毒有害、可燃氣體泄漏報警儀的，扣25分。（B級否決項）3.經(jīng)專家診斷沒有按標準、規(guī)范設置其他安全設施，扣25分。（B級否決項）1.未明確管理責任人，扣2分；2.未建立安全設施臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；3.安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄不符合要求，1項扣2分；4.現(xiàn)場安全設施不符合完整性要求，1處扣2分。2.按國家有關規(guī)定和標準設置安全設施：（1）按GB50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和（或）毒有害氣體泄漏的檢測報警設施，報警信號發(fā)送至控制室或操作室；（2）按GB50351，在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；（3）按SH3097，在輸送易燃物料的設備、管道上安裝防靜電設施；（4）按GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設施；（5）按GB50016、GB50140配置消防設施與器材；（6）按GB50058，設置電力裝置；（7）按GB11651，配備個體防護設施；（8）廠房、庫房建筑符合GB50016、GB50160的有關要求；（9）在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施；（10）新建危險程度高的化工裝置，在設計階段進行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；（11）專家診斷按標準、規(guī)范應設置的其他安全設施。（12）涉及爆炸危險性化學品的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室不得布置在裝置區(qū)內(nèi)；涉及甲乙類火災危險性的生產(chǎn)裝置控制室、交接班室原則上不布置在裝置區(qū)內(nèi)，確需布置的，應按照《石油化工控制室抗爆設計規(guī)范》（GB50779）進行抗爆設計、建設和加固。具有甲乙類火災危險性、粉塵爆炸危險性、中毒危險性的廠房（含裝置或車間）和倉庫內(nèi)不得設置辦公室、休息室、外操室、巡檢室。查文件：安全設施臺賬?，F(xiàn)場檢查：各種安全設施的配備情況。1.應當配備的安全設施缺失，1項扣2分；2.安全設施的配備、安裝不符合國家有關標準規(guī)定，1項扣2分；3.新建危險程度高的化工裝置，在設計階段未進行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，扣2分。4.控制室、交接班室布置在裝置區(qū)內(nèi)，扣5分；5.廠房（含裝置或車間）和倉庫內(nèi)設置辦公室、休息室、外操室、巡檢室，扣5分。3.將安全設施納入設備檢維修管理，定期進行檢維修。因檢維修拆除的安全設施，檢維修完畢后應復原。不得隨意拆除、挪用或棄置不用。查文件：1.設備檢維修計劃；2.安全設施檢維修記錄；3.安全設施拆除、停用資料。現(xiàn)場檢查：是否有隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。1.未將安全設施編入設備檢維修計劃，一項扣2分；2.安全設施未按計劃檢維修的，一處扣2分；3.隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設施，一處扣5分；4.因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復原，一處扣2分。4.建立監(jiān)視和測量設備臺賬，定期校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。風險較高的系統(tǒng)或裝置，應加強在線檢測或功能測試，保證設備、設施的完整性。查文件：1.監(jiān)視和測量設備臺賬；2.監(jiān)視和測量設備檢驗報告以及校驗和維護記錄?，F(xiàn)場檢查：監(jiān)視和測量設備的完整性及校驗合格標志。1.未建立監(jiān)視和測量設備臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；2.監(jiān)視和測量設備維護記錄內(nèi)容不符合要求，1項扣2分；3.監(jiān)視和測量設備不完好或無檢驗合格標志，1臺次扣2分。6.3特種設備（15分）1.規(guī)范特種設備管理，建立特種設備臺賬和檔案，包括特種設備技術資料、登記注冊表、特種設備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設備運行記錄和故障記錄、日常維修保養(yǎng)記錄、事故應急救援預案及演練記錄等。查文件：1.特種設備管理制度；2.特種設備臺賬和檔案。1.未及時報廢，1臺次扣15分。（B級否決項）2.已報廢的特種設備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣15分。（B級否決項）1.管理制度內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；2.未建立臺賬或檔案，扣5分；臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求，1項扣1分。2.特種設備按規(guī)定向特種設備安全監(jiān)管部門辦理使用登記，登記標志置于設備顯著位置。特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，及時報廢，向原登記的特種設備監(jiān)管部門辦理注銷。查文件：1.特種設備臺賬和檔案；2.報廢的特種設備注銷手續(xù)?，F(xiàn)場檢查：1.特種設備登記標志；2.特種設備是否應報廢但仍在使用。1.未按規(guī)定向特種設備安全監(jiān)管部門登記，1臺扣2分；無登記標志，1臺扣1分；2.已報廢或存在嚴格缺陷特種設備未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分。3.對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，每月至少進行1次檢查，保存檢查記錄。查文件：特種設備維護保養(yǎng)檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：特種設備日常維護保養(yǎng)狀態(tài)。1.沒有定期檢查和維護保養(yǎng)記錄，扣2分；2.現(xiàn)場特種設備存在缺陷，1臺次扣2分。4.特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表定期檢驗、校驗、檢修。查文件：1.特種設備臺帳；2.檢驗、校驗報告；3.檢修記錄。1.無定期檢驗、校驗報告，1臺次扣5分；2.無定期檢修記錄，1次臺扣2分。6.4工藝安全（30分）1.操作人員應掌握崗位主要工藝安全信息，如本崗位涉及的危化品的基本物理特性、化學特性和職業(yè)危害信息，主要化學反應過程和溫度、壓力、流量、儲存量等重要工藝參數(shù)及其限值，主要工藝設備、管道、電氣、儀表、安全設施等設備信息。詢問：崗位操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度。壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格，一項扣30分。（B級否決項）操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。2.保證壓力容器和壓力管道、泄壓和排空系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控和報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)、各類動設備等運行安全可靠、完整。查文件：1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；2.安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；3.緊急停車系統(tǒng)維護記錄；4.監(jiān)控報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護調(diào)試記錄；5.各類動設備維護保養(yǎng)記錄等?，F(xiàn)場檢查：各類設備設施的完整性。1.壓力管道未檢驗或不合格，1項扣1分；2.安全閥未檢驗或不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更換，1項扣1分；3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進行日常維護，1項扣2分；4.監(jiān)控報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，1項扣2分；5.泄壓、排空系統(tǒng)設置不符合要求，1處扣2分；6.機泵等動設備運行不正常，1項扣2分。3.涉及危險工藝和重點監(jiān)管危險化學品的工藝裝置、重點儲存設施，根據(jù)實際情況，進行自動控制改造，實現(xiàn)工藝過程的自動控制和壓力、溫度等重要參數(shù)的自動報警。查文件：自動控制改造驗收報告?，F(xiàn)場檢查：裝置、設施自動控制措施。未按規(guī)定進行自動控制改造，扣10分。4.生產(chǎn)裝置開、停車前應組織檢查，編制開、停車方案（或在操作規(guī)程中有開、停車的內(nèi)容）和應急處置措施，按規(guī)定程序進行安全條件確認，操作人員按開、停車方案和操作規(guī)程進行操作。查文件：1.安全條件確認檢查表；2.裝置開、停車方案（或操作規(guī)程）和應急處置措施；3.開、停車操作記錄。詢問：有關人員是否清楚開、停車操作要求。1.未制定安全條件確認表，或內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；2.沒有編制裝置開、停車方案，或操作規(guī)程中未包括，1項不符合扣3分；3.沒有應急處置措施方案，扣2分；4.操作人員不清楚操作要求，或未按操作規(guī)程操作，1人次扣2分。5.生產(chǎn)裝置發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，以不傷害人員為原則，妥善處理，及時報告；工藝及機電設備等發(fā)生異常，及時采取措施，并通知相關崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車；工藝參數(shù)運行出現(xiàn)偏離，操作人員及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。查文件：1.操作規(guī)程；2.操作記錄和交接班記錄。詢問：操作人員在緊急情況、異常情況下的處理措施和程序。1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時的處理措施，1項扣2分；2.緊急情況未按規(guī)定處理，1次扣3分；3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序，1人扣2分；4.工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1分；超出安全限值未及時糾正，1次扣3分。6.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品引至安全地點并得到妥善處理?，F(xiàn)場檢查：生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)危險物質(zhì)處理情況。排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險物質(zhì)處理不符合要求，1處扣2分。6.5檢維修（10分）1.規(guī)范設備檢維修管理，明確日常檢維修和定期檢維修的時機、頻次和程序。檢維修記錄應保存。查文件：1.設備檢維修管理制度；2.檢維修記錄?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查或抽查設備狀況。1.未制定檢維修制度，扣10分。（B級否決項）2.未辦理檢維修前工藝、設備設施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣10分。（B級否決項）1.檢維修制度中未明確檢維修時機、頻次和程序，1項不符合扣2分；2.沒有檢維修記錄，扣2分。2.綜合檢維修要制定計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。查文件：綜合檢維修計劃。1.綜合檢維修未制定計劃，扣4分；2.綜合檢維修計劃未做到“五定”管理，1項不符合扣1分。3.進行檢維修作業(yè)，執(zhí)行下列程序：（1）檢維修前進行危險、有害因素識別，辦理工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)，按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對檢維修人員進行安全培訓教育，配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；對安全控制措施進行確認；（2）對檢維修現(xiàn)場加強安全檢查；（3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。查文件：1.檢維修記錄；2.工藝、設備設施交付檢維修手續(xù)；3.檢維修人員安全培訓教育記錄；4.相應作業(yè)許可證；5.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)?，F(xiàn)場檢查：1.檢維修作業(yè)人員配備勞動保護用品情況；2.檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。1.未對檢維修進行風險分析，1項不符合扣1分；2.未對檢修人員進行安全培訓教育，1人次扣1分；3.未辦理檢維修相應作業(yè)許可證，1次扣5分；4.未對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查，扣2分；5.檢維修現(xiàn)場1項不符合扣1分。6.6拆除和報廢（10分）1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人與需拆除設施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底，進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設施交接手續(xù)。查文件：1.拆除計劃或拆除方案；2.設施拆除交接手續(xù)?，F(xiàn)場查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理。1.拆除作業(yè)前，未到現(xiàn)場進行作業(yè)前交底，1次扣5分；2.未對拆除作業(yè)進行風險分析，1次扣1分；未制定拆除計劃或方案，1次扣2分；3.未辦理設施拆除交接手續(xù)，1次扣1分；4.拆除作業(yè)現(xiàn)場1項不符合扣1分。2.需拆除（報廢）的容器、設備和管道，應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除（報廢）作業(yè)。拆除（報廢）、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應遵守作業(yè)許可等有關規(guī)定。查文件：分析、驗收合格證明。現(xiàn)場檢查：拆除、報廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理。1.未進行分析、驗收或分析不合格進行拆除（報廢）作業(yè)，1項扣1分；2.拆除（報廢）作業(yè)現(xiàn)場，1項不符合扣1分。7作業(yè)安全（100分）7.1作業(yè)許可（20分）對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、動土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等特殊作業(yè)實施作業(yè)許可管理，履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施等內(nèi)容。查文件：1.危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；2.作業(yè)許可證。未實施作業(yè)許可管理，扣100分。（A級否決項）1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；2.作業(yè)許可證中危險有害因素識別與安全措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣2分。7.2作業(yè)環(huán)節(jié)（40分）1.危險作業(yè)現(xiàn)場配備相應安全防護用品（具）及消防設施與器材，保持作業(yè)環(huán)境整潔。作業(yè)前應對控制措施落實情況進行確認?，F(xiàn)場檢查：1.相應安全防護用品（具）及消防設施與器材配備情況；2.作業(yè)環(huán)境。未持相應作業(yè)許可證進行作業(yè)，扣40分。（B級否決項）1.作業(yè)現(xiàn)場安全防護用品（具）及消防設施與器材配備不符合要求，1處扣2分；2.作業(yè)環(huán)境或工器具、材料等擺放不符合要求，1處扣1分。2.進行實施作業(yè)許可管理的危險性作業(yè)時，作業(yè)活動負責人按照規(guī)定要求科學組織作業(yè)活動，不得違章指揮。作業(yè)人員應持經(jīng)過審批的相應作業(yè)許可證，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律?，F(xiàn)場檢查：1.作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況；2.現(xiàn)場“三違”行為。現(xiàn)場存在“三違”行為，1人次扣5分。3.作業(yè)活動監(jiān)護人員具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行現(xiàn)場監(jiān)護，不得離開監(jiān)護崗位。查文件：作業(yè)許可證。詢問：監(jiān)護人員救護技能和應急處理能力?，F(xiàn)場檢查：監(jiān)護人員是否持相應許可證監(jiān)護。1.作業(yè)許可證未明確監(jiān)護人員，扣2分。2.監(jiān)護人員不具備相應的救護技能及應急處理能力，1人扣1分；3.監(jiān)護人員未持有相應作業(yè)許可證監(jiān)護，1人次扣1分；4.監(jiān)護人員擅離監(jiān)護崗位，1人次扣2分。4.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和采取的安全措施，指定專職安全管理人員進行安全檢查和協(xié)調(diào)。查文件：1.承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；2.檢查記錄。現(xiàn)場檢查：承包商作業(yè)現(xiàn)場管理。1.未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，1項扣2分；安全生產(chǎn)協(xié)議書內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；2.未進行現(xiàn)場安全檢查和協(xié)調(diào)，1次扣1分。5.機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場按規(guī)定辦理相關手續(xù)，佩戴符合標準要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。查文件：1.有關機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定；2.車輛登記記錄。現(xiàn)場檢查：機動車輛進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)安全管理。1.機動車輛未辦理手續(xù)進入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)，1臺扣2分；2.未佩戴阻火器，或未按指定路線、規(guī)定速度行駛的，1項扣1分。7.3警示標志（20分）1.在裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學品輸送管道等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。查文件：安全警示標志一覽表?，F(xiàn)場檢查：裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險場所安全標志設置情況。1.未建立安全標志一覽表，1項扣2分；2．危險場所未設置安全標志或安全標志使用不符合要求，1處扣1分。2.在重大危險源現(xiàn)場，設置明顯的安全警示標志，安全包保責任制公示牌?，F(xiàn)場檢查：重大危險源現(xiàn)場安全警示標志、安全包保責任公示牌。重大危險源警示標志和包保責任制公示牌，1處不符合扣1分。3.按有關規(guī)定在廠內(nèi)道路設置限速、限高、禁行標志?，F(xiàn)場檢查：廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標志。道路限高、限速、禁行等標志不符合要求，一處扣1分。4.在生產(chǎn)區(qū)域設置風向標?，F(xiàn)場檢查：風向標設置的位置是否合理。未設置風向標，扣3分；設置不符合要求，1處扣1分。5.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置相應的警戒區(qū)域和警示標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈?，F(xiàn)場檢查：檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況。1項不符合扣1分。6.在裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等區(qū)域可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設置職業(yè)危害警示標識，同時設置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施?，F(xiàn)場檢查：職業(yè)危害崗位警示標識和告知牌。1.未設置警示標識和告知牌，或設置不符合要求，1處扣2分；2.未在現(xiàn)場告知職業(yè)危害因素檢測結果、時間、周期、標準規(guī)定值，1處扣1分。7.4承包商（20分）1.建立合格承包商名錄、檔案（包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評價、合同等資料），對承包商進行資格預審，選擇、使用合格的承包商。與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查。查文件：1.承包商管理制度；2.承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；3.安全協(xié)議書?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場管理。1.未建立合格承包商檔案，扣2分；2.未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣3分；3.未對承包商進行規(guī)范管理，1項不符合扣1分；4.未進行現(xiàn)場安全檢查，1次扣1分。2.要向承包商進行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應急預案進行審查。查文件：安全交底、施工方案和應急預案等資料?，F(xiàn)場檢查：抽查承包商施工人員的安全教育情況。作業(yè)現(xiàn)場未進行安全交底，施工方案和應急預案未進行審查，1項不符合扣2分。8職業(yè)健康（100分）8.1職業(yè)危害項目申報（25分）按照國家有關規(guī)定，識別職業(yè)危害因素，及時、如實向當?shù)匦l(wèi)生健康主管部門申報法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。查文件：1.職業(yè)病危害因素識別記錄；2.職業(yè)病危害因素申報表及批復資料?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報內(nèi)容符合情況。1.未識別職業(yè)危害因素，扣25分。（B級否決項）2.未申報職業(yè)病危害因素，扣25分。（B級否決項）1.申報職業(yè)病危害因素，每漏1種，扣2分；2.申報內(nèi)容，1項不符合扣1分。8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）1.使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離?，F(xiàn)場檢查:1.作業(yè)場所區(qū)域劃分情況；2.作業(yè)場所是否住人；3.高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所的隔離是否符合要求。作業(yè)場所設生活設施并住人，扣50分。（B級否決項）1.使用有毒物品的作業(yè)場所與生活區(qū)未分開，1處扣5分；2.有害、無害作業(yè)未分開，1處扣5分；3.高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所未隔離，1處扣10分。2.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設置報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜以及應急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查。檢查記錄應保存。查文件：檢查記錄?，F(xiàn)場檢查:有毒有害場所報警設施、沖洗設施、防護急救器具專柜、應急撤離通道、泄險區(qū)的設置及完整性。1.未按規(guī)定設置有關設施或設施不完整，1項不符合扣2分；2.未定期進行檢查、記錄，一項扣1分。3.定期對作業(yè)場所的職業(yè)危害因素進行檢測，在檢測點設置告知牌，告知檢測結果，并將結果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。工作場所職業(yè)危害因素檢測結果不符合標準規(guī)定，要進行整改。查文件：1.職業(yè)危害監(jiān)測報告；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案；3.整改計劃?，F(xiàn)場檢查:檢測點設置的告知牌。1.未定期檢測職業(yè)危害因素，缺1次扣2分；2.檢測點設置不符合要求，1處扣2分；3.檢測點未設置告知牌，1處扣1分；告知內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；4.作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結果不符合符合標準規(guī)定，未進行整改或整改不合格的，一處扣2分。8.3勞動防護用品（25分）1.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺賬，根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用個體防護用品和器具。查文件：職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺賬和個體防護用品臺賬?，F(xiàn)場檢查：1.從業(yè)人員配備和使用的個體防護用品；2.從業(yè)人員正確佩戴、使用個體防護用品和器具情況。1.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳和個體防護用品臺帳，1項不符合扣5分；2.沒有按規(guī)定為從業(yè)人員配備個體防護用品，1項不符合扣2分；3.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場未佩戴、使用個體防護用品，1人次扣2分；4．現(xiàn)場佩戴、使用個體防護用品或器具不符合規(guī)定要求，1人次扣1分。2.各種防護器具設置專柜，定點存放在安全、方便的地方，由專人負責保管。防護器具應定期校驗和維護，校驗后進行記錄、鉛封?，F(xiàn)場檢查：1.防護器具是否專柜存放，存放地點是否安全、方便；2.防護器具校驗、維護記錄和鉛封。1.未設置防護器具專柜或不符合要求，1處扣2分；2.無專人管理防護器具專柜，1處扣1分；3.無定期校驗和維護記錄，1項扣1分；4.鉛封不符合要求，1項扣1分。9危險化學品管理（100分）9.1危險化學品檔案（20分）按國家有關規(guī)定對所有危險化學品（包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品）進行普查，對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性分類，建立危險化學品檔案。檔案內(nèi)容應包括：危險化學品名稱及其存放、生產(chǎn)、使用地點，各品種的數(shù)量、危險性分類、包裝類別、登記號、“一書一簽”等?；炇沂褂玫幕瘜W試劑也應分類并建立清單。應建立非藥品類易制毒化學品檔案，并按照相應的規(guī)范完善各類臺賬。查文件：1.危險化學品檔案。2.化驗室使用化學試劑分類清單。3.易制毒化學品檔案?，F(xiàn)場檢查：危險化學品儲存情況。未進行危險化學品普查，扣20分。（B級否決項）1.每漏查1種危險化學品，扣1分；2.未進行化學品分類，扣5分，每漏1種扣2分；3.未建立危險化學品檔案扣5分；檔案內(nèi)容，1項不符合扣1分；4.化驗室使用化學試劑未建立分類清單，扣2分；5.未建立易制毒化學品臺賬扣5分。9.2化學品安全技術說明書和安全標簽（20分）為本企業(yè)生產(chǎn)的危險化學品編制符合國家標準要求的“一書一簽”，危險化學品發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，應及時更新。應主動向購買本企業(yè)危險化學品的用戶提供“一書一簽”。采購危險化學品時主動向供貨商索取“一書一簽”。查文件：1.本企業(yè)的“一書一簽”；2.采購的危險化學品名錄及其“一書一簽”?，F(xiàn)場檢查：危險化學品包裝上的安全標簽。生產(chǎn)的危險化學品未編制“一書一簽”，扣20分。（B級否決項）1.編制的“一書一簽”，缺1個品種扣2分；編寫不符合要求，1項扣1分；2.未按規(guī)定及時更新，扣2分；3.未向用戶提供“一書一簽”，扣2分；4.采購的危險化學品無“一書一簽”，1個品種扣2分。9.3危險化學品登記（20分）按照國家有關規(guī)定應進行危險化學品登記的企業(yè)，應按規(guī)定要求進行登記。生產(chǎn)企業(yè)應設立應急咨詢服務固定電話或委托危險化學品專業(yè)應急機構，為用戶提供24小時應急咨詢服務。查文件:危險化學品登記證及資料。詢問：應急咨詢服務電話設立情況。現(xiàn)場檢查：測試應急咨詢服務電話的有效性和咨詢服務情況。1.無有效的危險化學品登記證，扣20分。（B級否決項）2.未設應急電話，也未委托機構代理，扣20分。（B級否決項）1.未按照規(guī)定范圍登記，每漏1種扣2分；2.發(fā)現(xiàn)新的危險特性未及時變更登記內(nèi)容扣1分；3.未設立應急咨詢電話或不能滿足要求，1項扣1分。9.4儲存和運輸（40分）1.危險化學品儲存在專用倉庫。專用倉庫應符合安全、消防要求，設置明顯安全標志、通訊和報警裝置，并由專人管理。危險化學品出入庫應進行核查登記，并定期檢查。查文件：1.危險化學品安全管理制度；2.危險化學品出入庫記錄和定期檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：危險化學品專用倉庫安全設施和管理情況。劇毒化學品未實行雙人收發(fā)、雙人保管，扣40分。（B級否決項）1.危險化學品專用倉庫安全、消防等設施配置不符合要求，1處扣2分；2.未定期進行安全檢查，扣2分；3.未建立?；烦鋈霂煊涗?，扣2分；4.未明確專人管理，扣2分。2.儲存?；?，應按照相關技術標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將?；放c禁忌物品混合儲存。?；穬捱x用合適的液位測量儀表，實現(xiàn)儲罐物料液位動態(tài)監(jiān)控。危化品輸送管道定期巡線?，F(xiàn)場檢查：1.危險化學品專用倉庫安全管理情況；2.儲罐液位動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)；3.危險化學品輸送管道安全設施和巡線記錄。1.危險化學品儲存不符合規(guī)定要求，1處扣2分；3.無動態(tài)液位監(jiān)控系統(tǒng)扣2分；3.未建立危險化學品輸送管道巡線記錄，扣2分。3.劇毒化學品和儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品，應在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度，并將儲存數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當?shù)毓膊块T和應急管理部門備案。查文件：1.安全管理制度；2.收發(fā)臺賬；3.備案資料。現(xiàn)場檢查：倉庫安全管理情況。1.化學品存放不符合要求，一處扣2分；2.化學品倉庫安全管理，一項不符合扣2分；3.未按要求備案，扣2分。4.嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，進行安全檢查，對運輸、裝卸人員行為進行規(guī)范管理。查文件：1.危險化學品運輸、裝卸安全管理制度；2.裝車前后安全檢查記錄。詢問：危險化學品運輸、裝卸的安全管理要求?，F(xiàn)場檢查：危險化學品裝卸作業(yè)現(xiàn)場。1.沒有裝車前后安全檢查記錄，扣2分；檢查內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；2.有關人員不清楚危險化學品運輸、裝卸安全管理要求，1人扣1分。5.采用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險化學品?，F(xiàn)場檢查：充裝設施。充裝設施不符合要求，一項不符合扣1分。6.企業(yè)自備危險化學品運輸專用車輛應安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，并對GPS的安裝、使用情況進行檢查并記錄。現(xiàn)場檢查：危險化學品運輸專用車輛是否配備衛(wèi)星定位裝置。使用無衛(wèi)星定位裝置危險化學品運輸車輛，扣2分。10事故與應急（100分）10.1應急救援機構與隊伍（10分）1.企業(yè)應建立應急指揮系統(tǒng)。查文件：應急救援預案。詢問：有關人員是否了解應急指揮系統(tǒng)。1.未建立應急指揮系統(tǒng)，扣5分；2.有關人員不清楚應急指揮系統(tǒng)，1人次扣1分。2.按國家有關規(guī)定建立應急隊伍。查文件：應急救援預案。詢問：有關人員是否了解應急救援隊伍組成。1.未建立應急救援隊伍，扣2分；2.有關人員不清楚應急救援隊伍組成，1人次扣2分。3.企業(yè)應明確應急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職責。查文件：應急救援預案。詢問：應急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責。1.未明確應急指揮系統(tǒng)和救援隊伍職責，一項不符合扣2分；2.有關人員不了解其應急職責，1人次扣1分。10.2應急救援設施（15分）1.針對可能發(fā)生的事故類型，按照GB30077配齊、配足相應的防護救護器材和相應品種、數(shù)量的急救藥品，并做好日常的管理。查文件：1.應急救援預案；2.防護救護器材及藥品臺賬；3.檢查維護記錄。現(xiàn)場檢查：防護救護器材及藥品。詢問：作業(yè)人員是否熟悉防護救護器材的使用。1.未配備足夠的防護救護器材及藥品，1項不符合扣1分；2.未建立臺賬，扣1分；3.防護救護器材及藥品未定期檢查，1項不符合扣1分；4.作業(yè)人員不熟悉防護救護器材使用，1人次扣1分。2.建立暢通的應急通訊網(wǎng)絡，在作業(yè)場所設置符合規(guī)范的緊急疏散通道指示標志，疏散通道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢通?，F(xiàn)場檢查：疏散通道、安全出口、消防通道、通訊網(wǎng)絡、指示標志等的符合性。1.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，1處扣2分；2相關指示標志不符合要求，1處扣2分；3.未建立應急通訊網(wǎng)絡，扣5分；不暢通，扣2分。10.3應急預案與演練（25分）1.根據(jù)GB/T29639，在事故風險辨識、評估和應急資源調(diào)查的基礎上，結合可能發(fā)生的事故種類及特點，制定應急預案。應急預案應按規(guī)定組織評審，并向相應的應急管理部門備案。查文件：1.事故應急預案；2.評估、修訂記錄；3.應急預案備案登記表。未編制事故應急預案，扣25分。（B級否決項）1.應急預案不全，少1個扣2分；2.應急預案內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；3.未組織評審的，扣2分；4.未向應急部門備案，扣2分。2.對從業(yè)人員進行有針對性的應急預案培訓教育，使其了解預案內(nèi)容、熟悉應急職責、應急處置程序和措施。并將培訓情況和考核結果記入本單位安全生產(chǎn)教育和培訓檔案。查文件：應急預案培訓教育記錄。詢問：有關人員是否熟悉應急預案內(nèi)容。1.未對從業(yè)人員進行應急預案培訓教育，1人次扣1分；2.有關人員不了解應急預案有關內(nèi)容，1人次扣1分。3.生產(chǎn)安全事故應急預案應至少每半年組織一次演練。演練結束后，應進行演練效果評估，形成演練評估報告，分析存在問題，提出修訂意見。查文件：1.應急預案演練計劃；2.應急預案演練記錄；3.應急預案演練效果評估記錄。1.未制定應急預案演練計劃，扣2分；2.未定期進行應急預案演練，缺1次扣1分；3.未對預案演練進行效果評估，扣2分；4.應建立應急預案定期評估制度，對應急預案每三年組織一次評估。企業(yè)組織結構、安全生產(chǎn)面臨的風險、重要的應急資源等發(fā)生重大變化，或預案演練或事故發(fā)生后的應急預案效果評估認為有需要的，應及時組織修訂應急預案。查文件：1.預案評估報告；2.修訂記錄；3.修訂后的應急預案。1.未按規(guī)定組織評估、修訂，扣2分；2.規(guī)定情形發(fā)生后，未及時組織評審修訂，1次扣2分。10.4搶險與救護（20分）1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動應急預案。企業(yè)負責人直接指揮企業(yè)有關人員組織搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，注意保護事故現(xiàn)場。相關人員協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場；查文件：1.應急預案；2.事故臺賬和調(diào)查報告。詢問：企業(yè)負責人、各職能部門負責人是否了解事故時各自的職責。1.未明確企業(yè)有關人員職責，一項扣1分；2.相關人員不了解應急職責，1人次扣1分。2.發(fā)生有害物大量泄漏或火災爆炸時，及時設置警戒線，搶險人員佩戴相應的防護器具進行搶救處理。查文件：1.應急預案；2.事故調(diào)查報告。詢問：有關人員對防護器具的配備、使用規(guī)定及搶救知識。1.應急預案中未明確警戒線設置位置和區(qū)域范圍，扣5分；2.有關人員不了解防護器具的使用規(guī)定及搶救知識，1人次扣1分。10.5事故報告（15分）明確事故報告程序和事故報告的責任部門或責任人，發(fā)生事故后，現(xiàn)場人員立即采取應急措施，并按規(guī)定程序報告；情況緊急時，事故現(xiàn)場人員可以直接向有關部門報告。企業(yè)負責人應當接到事故報告1個小時內(nèi)向?qū)俚乜h級以上應急管理部門報告，事故報告后出現(xiàn)新情況時及時補報。查文件：事故管理制度。詢問：1.從業(yè)人員對事故報告程序的了解情況；2.事故報告有關責任人是否熟悉應報部門的和應報告內(nèi)容。存在事故瞞報、謊報、拖延不報的，扣100分。（A級否決項）1.未明確事故報告程序、責任部門（責任人），1項不符合扣3分；2.從業(yè)人員不了解事故報告程序和內(nèi)容，1人次扣2分；3.企業(yè)負責人不了解事故報告職責和時限，扣5分；4.未按規(guī)定及時補報，扣2分。10.6事故調(diào)查（15分）1.發(fā)生事故后，積極配合政府組織的事故調(diào)查。企業(yè)負責人和有關人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，隨時接受事故調(diào)查組的調(diào)查，如實提供有關情況。查文件：事故調(diào)查報告。詢問：有關人員如何配合事故調(diào)查。1.未積極配合政府組織的事故調(diào)查，扣2分；2.事故調(diào)查期間，負責人和有關人員擅離職守，1人次扣4分。2.未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業(yè)負責組織調(diào)查的，企業(yè)應按規(guī)定成立事故調(diào)查組，認真組織調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告。必要時，事故調(diào)查組可請外部專家參加。查文件：1.事故管理制度；2.事故調(diào)查報告。詢問：相關人員是否了解事故調(diào)查的要求和一般事故調(diào)查程序。1.未按規(guī)定成立事故調(diào)查組，扣2分；2.未按“四不放過”原則進行事故調(diào)查、處理，1項扣2分；3.未及時提交事故調(diào)查報告，扣2分；4.相關人員不清楚調(diào)查要求，1人次扣1分。3.事故發(fā)生后，組織制定并落實事故整改和預防措施，并及時檢查事故整改情況和預防措施落實情況。事故整改和預防措施要具體，有針對性和可操作性。查文件：1.事故調(diào)查報告；2.事故整改和預防措施?，F(xiàn)場檢查：有關事故整改和預防措施的落實情況。1.未制定或未落實事故整改和預防措施，1項扣2分；2.事故整改、預防措施不具體，缺乏針對性和可操作性，1項扣1分。4.建立事故管理臺賬和檔案，包括未遂事故；對涉險事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等），分析原因，制定整改措施。查文件：1.事故管理臺賬；2.事故檔案；3.已發(fā)生事故（含安全事件）的調(diào)查報告。詢問：了解企業(yè)發(fā)生的事故（事件）與臺賬、檔案是否相符。1.未建立事故管理臺賬，扣5分；內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；2.未建立事故管理檔案，扣5分；內(nèi)容不符合要求，扣1分；3.未將未遂事故、涉險事故等納入事故管理，扣5分；4.發(fā)生的事故與臺賬、檔案不相符，一項扣2分。11檢查與自評（100分）11.1安全檢查（30分）1.規(guī)范企業(yè)安全檢查，明確各類安全檢查的內(nèi)容、頻次、負責人和要求，組織相關人員開展包括綜合檢查、專項檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和日常安全檢查在內(nèi)的各類安全檢查，建立安全檢查臺賬，并將安全檢查情況與安全生產(chǎn)責任制掛鉤。查文件：1.安全檢查管理制度；2.安全檢查臺帳；3.安全生產(chǎn)考核、獎懲文件。1.未明確各類安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，缺1項扣3分；2.未建立安全檢查臺帳，扣5分；3.檢查結果未與責任制掛鉤，扣5分。2.根據(jù)安全生產(chǎn)的需求和特點，編制適合企業(yè)實際情況的各類安全檢查表。檢查表內(nèi)容應包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準、檢查結果等內(nèi)容。各類檢查表應在實際應用中不斷修訂完善，并向相關人員進行檢查表應用方面的培訓。查文件：1.各種安全檢查表；2.安全檢查表應用培訓記錄。詢問：有關人員對安全檢查表的了解。1.未編制安全檢查表，扣10分；缺1項扣2分；2.安全檢查表內(nèi)容不符合，1項扣1分；3.編制的安全檢查表不能滿足企業(yè)實際需求，扣5分；4.不了解檢查表的應用，1人次扣1分。11.2整改（30分）對檢查出的問題制定整改措施，明確整改時間、責任人，及時進行整改。安全檢查責任部門（責任人），對檢查出的問題和整改情況應及時進行復查。相關檢查、復查情況和整改完成情況，應在安全檢查臺帳中完整記錄。查文件：1.安全檢查臺賬；2.整改記錄。1.未對安全檢查所查出的問題進行整改，1項扣2分；2.未對整改完成情況及時復查，1項扣2分；3.未保存相應記錄，1項扣2分。11.3自評（40分）成立企業(yè)主要負責人為組長的自評小組，每年至少1次對安全標準化運行進行自評，提出進一步完善安全標準化的計劃和措施，形成自評報告，并上傳至相應的信息管理系統(tǒng)。對自評有關資料存檔管理。查文件：1.開展自評的相關文件資料；2.進一步完善的安全標準化工作的計劃和措施；3.自評報告及上傳系統(tǒng)的情況。未進行自評，扣100分。（A級否決項）1.自評文件不全，1項不符合扣1分；2.未制定并落實進一步完善計劃和措施，扣2分；3.不符合項未整改，或整改不符合要求，1項扣2分；4.未上傳至信息管理系統(tǒng)扣5分。12其他要求（100分）12.1機構設置及人員要求（15分）1.危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，從業(yè)人員在100人以上的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構，并按照不低于從業(yè)人員百分之二的比例配備專職安全管理人員；從業(yè)人員100人以下的，應當配備一名以上專職安全管理人員。生產(chǎn)儲存非藥品類易制毒化學品的單位，應當配備非藥品類易制毒化學品安全管理人員。查文件：1.從業(yè)人員花名冊；2.安全生產(chǎn)管理機構設置及人員配備文件。未按規(guī)定設立安全生產(chǎn)管理機構的扣15分（B級否決項）1.專職安全管理人員數(shù)量未達要求，少1名扣2分；2.未配備易制毒化學品管理人員，扣2分。2.大中型危險化學品生產(chǎn)企業(yè)，必須配備具有國民教育化工化學類或者安全工程類專業(yè)大專以上學歷，或者化工化學類中級以上專業(yè)技術職稱、并有三年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的技術負責人（小微型企業(yè)至少配備一名符合上述條件的技術人員）。查文件：1.技術人員任命文件；2.技術人員學歷證明。技術人員不符合條件扣5分。3.危險化學品儲存企業(yè)必須配備具有國民教育化工化學類或者安全工程類專業(yè)大專以上學歷，或者化工化學類中級以上專業(yè)技術職稱、并有二年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，經(jīng)應急管理部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格或取得化工注冊安全