2022年國營利川市金子山林場預(yù)算公開

-年國營利川市金子山林場預(yù)算公開目錄第一部分國營利川市金子山林場概況一、單位職能職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分國營利川市金子山林場2022年預(yù)算表一、2022年預(yù)算收支總表二、2022年預(yù)算收入總表三、2022年預(yù)算支出總表四、2022年財(cái)政撥款收支總表五、2022年一般公共預(yù)算支出表六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、2022年政府性基金預(yù)算支出表九、2022年預(yù)算項(xiàng)目支出表第三部分國營利川市金子山林場2022年預(yù)算情況說明第四部分專業(yè)名詞解釋第一部分國營利川市金子山林場概況一、單位職能職責(zé)保護(hù)轄區(qū)森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。集體林區(qū)森林資源與林政管理，森林資源保護(hù)，集體林區(qū)護(hù)林員管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體林場建設(shè)管理與指導(dǎo)等，相關(guān)社會服務(wù)。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位設(shè)有五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、林政辦公室、項(xiàng)目建設(shè)辦公室、森林防火辦公室、黨建辦公室。市編辦核定，本單位共有編制數(shù)12人，其中：行政編制0人、參公編制0人、工勤編制0人、事業(yè)編制12人。2022年度單位在職人員3人，離退休4人。第二部分國營利川市金子山林場2022年預(yù)算表附表1收支總表填報(bào)單位:國營利川市金子山林場單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入82.37一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、公共安全支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入三、教育支出四、財(cái)政專戶管理資金收入四、科學(xué)技術(shù)支出五、事業(yè)收入五、文化旅游體育與傳媒支出六、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、社會保障和就業(yè)支出七、上級補(bǔ)助收入七、衛(wèi)生健康支出八、附屬單位上繳收入八、節(jié)能環(huán)保支出九、其他收入九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十、農(nóng)林水支出82.37十一、交通運(yùn)輸支出十二、資源勘探工業(yè)信息等支出十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十四、金融支出十五、援助其他地區(qū)支出十六、自然資源海洋氣象等支出十七、住房保障支出十八、糧油物資儲備支出十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出廿一、其他支出廿二、債務(wù)還本支出廿三、債務(wù)付息支出廿四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本年收入合計(jì)82.37本年支出合計(jì)82.37上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)82.37支出總計(jì)82.37附表2收入總表填報(bào)單位:國營利川市金子山林場單位：萬元部門（單位）代碼部門（單位）名稱合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)82.3782.3782.3700000000000000303利川市林業(yè)局82.3782.3782.3700000000000000303019國營利川市金子山林場82.3782.3782.3700000000000000附表3支出總表填報(bào)單位:國營利川市金子山林場單位：萬元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補(bǔ)助支出合計(jì)82.3782.370.00213農(nóng)林水支出82.3782.370.0021302林業(yè)和草原82.3782.370.002130204事業(yè)機(jī)構(gòu)303019國營利川市金子山林場82.3782.370.00合計(jì)82.3782.370.00附表4財(cái)政撥款收支總表填報(bào)單位:國營利川市金子山林場單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入82.37一、本年支出82.37（一）一般公共預(yù)算撥款82.37（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）公共安全支出（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（三）教育支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）科學(xué)技術(shù)支出（一）一般公共預(yù)算撥款（五）文化旅游體育與傳媒支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（六）社會保障和就業(yè)支出（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（七）衛(wèi)生健康支出（八）節(jié)能環(huán)保支出（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十）農(nóng)林水支出82.37（十一）交通運(yùn)輸支出（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出（十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十四）金融支出（十五）援助其他地區(qū)支出（十六）自然資源海洋氣象等支出（十七）住房保障支出（十八）糧油物資儲備支出（十九）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（二十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（廿一）其他支出（廿二）債務(wù)還本支出（廿三）債務(wù)付息支出（廿四）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)82.37支出總計(jì)82.37附表5一般公共預(yù)算支出表填報(bào)單位:國營利川市金子山林場單位：萬元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)82.3782.3777.514.860.00213農(nóng)林水支出82.3782.3777.514.860.0021302林業(yè)和草原82.3782.3777.514.860.002130204事業(yè)機(jī)構(gòu)303019國營利川市金子山林場82.3782.3777.514.860.00附表6一般公共預(yù)算基本支出表填報(bào)單位:國營利川市金子山林場單位：萬元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)82.3777.514.86301工資福利支出65.5565.550.0030101基本工資16.6816.680.0030102津貼補(bǔ)貼6.176.170.0030103獎(jiǎng)金20.1520.150.0030107績效工資7.527.520.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.914.910.0030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.262.260.0030112其他社會保障繳費(fèi)2.052.050.0030113住房公積金5.805.800.00302商品和服務(wù)支出4.860.004.8630201辦公費(fèi)0.300.000.3030202印刷費(fèi)0.030.000.0330205水費(fèi)0.120.000.1230206電費(fèi)0.240.000.2430207郵電費(fèi)0.060.000.0630211差旅費(fèi)0.900.000.9030213維修（護(hù)）費(fèi)0.030.000.0330215會議費(fèi)0.030.000.0330216培訓(xùn)費(fèi)0.030.000.0330225專用燃料費(fèi)0.270.000.2730226勞務(wù)費(fèi)0.240.000.2430227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.240.000.2430228工會經(jīng)費(fèi)0.340.000.3430229福利費(fèi)1.290.001.2930299其他商品和服務(wù)支出0.750.000.75303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.9611.960.0030302退休費(fèi)11.9611.960.00附表7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表填報(bào)單位:國營利川市金子山林場單位:萬元“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.000.000.000.000.000.00附表8政府性基金預(yù)算支出表填報(bào)單位:國營利川市金子山林場單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出附表9項(xiàng)目支出表填報(bào)單位:國營利川市金子山林場單位：萬元項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位合計(jì)本年撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算第三部分國營利川市金子山林場2022年預(yù)算情況說明一、2022年收支預(yù)算總體情況說明（對照公開表1）2022年收支預(yù)算總額82.37萬元。其中收入預(yù)算總額82.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入82.37萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元；支出預(yù)算總額82.37萬元，其中：農(nóng)林水支出82.37萬元。二、2022年預(yù)算收入情況說明（對照公開表2）2022年預(yù)算收入總額82.37元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入82.37萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。三、2022年預(yù)算支出情況說明（對照公開表3）2022年預(yù)算支出總額82.37萬元，其中：基本支出82.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元。四、2022年預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明（對照公開表4）2022年預(yù)算財(cái)政撥款收支總額82.37萬元。其中收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入82.37萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出預(yù)算總額82.37萬元，其中：農(nóng)林水支出82.37萬元。五、2022年預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況說明（對照公開表5）2022年預(yù)算一般公共預(yù)算支出82.37萬元。其中：基本支出82.37萬元，人員經(jīng)費(fèi)77.51萬元，公用經(jīng)費(fèi)4.86萬元；項(xiàng)目支出0萬元。六、2022年預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況說明（對照公開表6）2022年一般公共預(yù)算基本支出82.37萬元。其中工資福利支出65.55萬元；商品和服務(wù)支出4.86萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出11.96萬元。七、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及較上年增減變化原因說明（對照公開表7）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。相比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出無變化。八、2022年政府性基金預(yù)算收支情況說明（對照公開表8）本單位本年無政府性基金預(yù)算安排。九、2022年預(yù)算項(xiàng)目支出情況說明（對照公開表9）本單位2022年無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）、預(yù)算收支增減變化情況2022年國營利川市金子山林場預(yù)算收支總額82.37萬元，相比2021年預(yù)算收支總額0萬元增加82.37萬元，增加比例100%。增加原因主要是上年度本單位預(yù)算在林業(yè)局本級。（二）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2022年國營利川市金子山林場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總計(jì)4.86萬元。其中辦公費(fèi)0.30萬元、印刷費(fèi)0.03萬元、咨詢費(fèi)0萬元，手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.12萬元、電費(fèi)0.24萬元、郵電費(fèi)0.06萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.90萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.03萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0.27萬元、勞務(wù)費(fèi)0.24萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.24萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.34萬元、福利費(fèi)1.29萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.75萬元。相較2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元增加4.86萬元，增加比例100%，較2021年增加原因主要是上年度本單位預(yù)算在林業(yè)局本級。（三）、政府采購安排情況本單位2022年無政府采購預(yù)算安排。（四）、政府購買服務(wù)情況本單位2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況截止2021年底，本單位國有資產(chǎn)總額716.58萬元，其中流動資產(chǎn)60.62萬元，固定資產(chǎn)34.29萬元（主要包括房屋構(gòu)筑物6棟金額29.42萬元、小汽車1輛金額0萬元、通用設(shè)備23臺（套）3.70萬元、專用設(shè)備1臺（套））0萬元、其他固定資產(chǎn)1.17萬元）、在建工程0萬元，無形資產(chǎn)5.03萬元，其他非流動資產(chǎn)616.64萬元。（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價(jià)結(jié)果情況本單位2022年無項(xiàng)目支出預(yù)算安排。第四部分專業(yè)名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。三、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、人員類項(xiàng)目：是指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。七、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和保障正常辦公和日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備等其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。具體細(xì)分為公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2小類。八、特定目