風(fēng)險評估管理辦法

風(fēng)險評定管理方法文獻編號：編制部門：版本：生效日期：批準(zhǔn)人：審核人：風(fēng)險評定管理方法一、目的為了盡最大可能地查找出公司內(nèi)部可能存在的危險源進行評定和管理。減少或避免我司因多種顯現(xiàn)或隱含的風(fēng)險對員工的安全與健康而造成的傷害或損失，特制訂本管理方法。二、合用對象我司員工。三、定義風(fēng)險評定管理方法，是對工廠建筑物、房間、工作場合、機器設(shè)備以及員工在生產(chǎn)、生活過程中所面臨的隱含或潛在的威脅及所造成的影響進行識別對象分類、評定風(fēng)險概率及可能帶來的負(fù)面影響、擬定風(fēng)險等級、提出盡最大可能減少或避免風(fēng)險的方法。四、風(fēng)險評定工作的準(zhǔn)備1、風(fēng)險評定小組確實立及授權(quán)（1）風(fēng)險評定小組確實立由我司總經(jīng)理主導(dǎo)我司的風(fēng)險評定工作，設(shè)立評定小組。評定小構(gòu)組員中可由下列對應(yīng)人員構(gòu)成：特別助理/管理者代表、管理部經(jīng)理、開發(fā)工程部經(jīng)理、人事單位、生產(chǎn)部產(chǎn)長及副廠長、品檢部課長、裁減課長、包裝課長、膠水課長。評定小組組長由特別助理擔(dān)任。詳見《風(fēng)險評定組織機構(gòu)圖》組長組長管理部生產(chǎn)部開發(fā)工程部品檢部（2）風(fēng)險評定小組的授權(quán)總經(jīng)理應(yīng)授權(quán)擬定本工廠的評定小構(gòu)組員，按照本《風(fēng)險評定管理方法》開展工作。附件1《風(fēng)險評定負(fù)責(zé)人授權(quán)書》附件2：風(fēng)險評定組員授權(quán)書；附件3：風(fēng)險評定組長授權(quán)書；（3）評定小組的工作職責(zé)根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，推行下列職責(zé)：①本風(fēng)險評定小組在組長的領(lǐng)導(dǎo)下開展風(fēng)險評定活動，對工廠及全部的員工負(fù)責(zé)。②全方面負(fù)責(zé)本工廠風(fēng)險因素的擬定、風(fēng)險等級擬定、負(fù)面影響分析，提出對應(yīng)的防備方法。③每次風(fēng)險評定活動結(jié)束后，由評定小組組長向工廠管理部和工會組織提交工作報告。④評定組員要運用自己的工作崗位，適時監(jiān)控所擬定風(fēng)險因素防備方法貫徹的狀況；如碰到異常狀況，必須立刻督促工作車間或部門的人員予以貫徹，并進行統(tǒng)計和跟進監(jiān)控；如碰到防護手段或方法受到人為因素的抵制無法執(zhí)行，必須立刻向行政部門的主管報告，請行政部門督促執(zhí)行，并建議予以合理的紀(jì)律管制，直至于完全消除風(fēng)險為止。2、評定程序（1）進行識別對象分類；將員工在本工廠生產(chǎn)及生活過程所碰到的隱含或顯現(xiàn)的風(fēng)險因素進行分類。（2）評定風(fēng)險概率及可能帶來的負(fù)面影響、擬定風(fēng)險等級；將所擬定的風(fēng)險因素，根據(jù)可能會對員工造成的負(fù)面影響或損失，進行等級的擬定，對可能出現(xiàn)的負(fù)面影響或損失進行分析、列表。風(fēng)險高低概率的等級，用高、中、低三個等級來表達(dá)：①很容易或直接造組員工人身安全與健康受到傷害的擬定為高等風(fēng)險；②不容易或不會直接造組員工人身安全與健康受到傷害的，擬定為中檔風(fēng)險；③不會直接造組員工人身安全與健康受到傷害的，但如果因使用不慎可能對員工此后的健康有一定影響的，擬定為低等級風(fēng)險。（3）提出盡最大可能減少或避免風(fēng)險的方法。對工廠全部的潛在或顯現(xiàn)的風(fēng)險因素，提出明確的防護或改善方法，以達(dá)成盡最大可能減少或避免負(fù)面影響或傷害。3、評定工作流程圖評價并分析風(fēng)險來源評價并分析風(fēng)險來源風(fēng)險承認(rèn)制訂解決計劃與方法減少可能轉(zhuǎn)移風(fēng)險減少危害實施監(jiān)管評審風(fēng)險承認(rèn)持續(xù)執(zhí)行NONOYESYES五、風(fēng)險來源的評定與采用的方法（一）風(fēng)險因素的識別分類1、容易受到風(fēng)險因素傷害或影響的人員見：下表序號部門人員類別1裁剪1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。2針車1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。3膠水1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。4五金1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。5包裝1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。6機修/電工1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人；5、未經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)認(rèn)證人員。7其它部門1、未成年人；2、新員工；3、孕婦；4、殘疾人。2、工廠存在風(fēng)險因素的對象。序號部門及部位風(fēng)險因素1裁剪噪音；裁斷機臺；分條機；削薄機臺；五金打釘機臺。2針車針、剪刀、針車機臺。3膠水膠水；折邊機臺4五金五金打釘機臺：鑿子；捶子。5包裝烘線機；擦臟水。6電工1、電力系統(tǒng)；2、配電設(shè)備；3、各類機臺用電。7建筑物1、建筑物的樓梯、2、未設(shè)安全出口的陽臺、3、樓的屋頂。4、建筑物的消防設(shè)施。8原材料1原材料中有害化學(xué)品成分，2、原材料中鋒利角。9廢料1、材料廢料，2、化學(xué)品廢料。10化學(xué)品1、正在使用的化學(xué)品，2、剩余化學(xué)品。11空壓機的高壓氣罐1、避免爆炸。（二）風(fēng)險因素的等級擬定及負(fù)面影響分析1、風(fēng)險因素的等級擬定。見下表：風(fēng)險因素的等級擬定序號機臺或部位風(fēng)險因素等級擬定高中低1裁剪機噪音?！虣C械傷手?！?貼合機臺機械傷手?！棠z水?！?削薄機機械傷手?！谭蹓m。√4裁條機：機械傷手?！?五金打釘機機械傷手?！?分條機機械傷手√7針車針傷手√8電腦車斷針傷人√9刷膠機機械傷手?！棠z水?！?0烘線機高溫燙傷√11烤箱高溫燙傷?！?2高壓配電柜高壓電擊?！?3低壓配電柜電擊?！?4各類機臺用電電擊?！?5車間配電盒電擊?！?6建筑物的樓梯地滑避免摔傷?！?6樓的屋頂避免高空墜落?！田L(fēng)險因素的等級擬定序號機臺或部位風(fēng)險因素等級擬定高中低1未設(shè)安全出口的陽臺避免高空墜落?！瘫苊飧呖章湮??！?建筑物的消防設(shè)施滅火器失效或阻塞。√消火栓孫懷或阻塞。√消防服、工具損壞。√3原材料鋒利角傷手。√有害化學(xué)成分影響人體健康。√4廢料材料廢料、邊角料污染環(huán)境?！袒瘜W(xué)品廢料、剩余料污染環(huán)境?！袒瘜W(xué)品空捅污染?！?正在使用的化學(xué)品膠水人體有害健康?！探鉀Q劑人體有害健康。√涂邊油√6機械用油滲漏污染環(huán)境?！虖U油污染環(huán)境。√7空壓機高壓氣罐避免過壓保護裝置失靈而爆炸?！?、風(fēng)險因素產(chǎn)生的負(fù)面影響分析見下表：風(fēng)險因素產(chǎn)生負(fù)面影響分析（一）序號機臺或部位風(fēng)險因素后果分析1裁斷機噪音。對人體健康有害，造成聽力下降。機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。2貼合機臺機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。膠水。對人體有害，長久可影響人體健康。3削薄機機械傷手。如果傷手，造成傷痛。粉塵。對人體有害，長久可影響人體健康。4分條機：機械傷手。如果傷手，造成傷痛。5五金打釘機機械傷手。如果傷手，造成傷痛。6烘線機燙傷。造成燙傷。7針車針扎人造成受傷。8電腦車針扎人造成受傷。9刷膠機機器傷手如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。膠水對人體有害，長久可影響人體健康。10烤箱燙傷。造成燙傷。11高壓配電柜機械傷手。如果傷手，重者可致手殘，輕者受到傷痛。高壓電擊。嚴(yán)重可致命。12低壓配電柜電擊。嚴(yán)重可致命，輕度可造成傷痛。13各類機臺用電電擊?？稍斐蓚础?4車間配電盒電擊?？稍斐蓚?。15建筑物的樓梯地滑避免摔傷。可造成摔傷。16樓的屋頂避免高空墜落。如果墜落，致命。風(fēng)險因素產(chǎn)生負(fù)面影響分析（二）序號機臺或部位風(fēng)險因素后果分析1未設(shè)安全出口的陽臺避免高空墜落。重者致命，輕者受傷。避免高空落物。重者致命，輕者受傷。2建筑物的消防設(shè)施滅火器失效或阻塞。失火時，致命后果。消火栓損壞或阻塞。失火時，致命后果。消防服、工具損壞。失火時，致命后果。3原材料鋒利角傷手。受到傷痛。有害化學(xué)成分影響人體健康。影響人體健康。4廢料材料廢料、邊角料污染環(huán)境。保管不當(dāng)，污染環(huán)境。化學(xué)品廢料、剩余料污染環(huán)境。保管不當(dāng)，污染環(huán)境?；瘜W(xué)品空桶污染。保管不當(dāng)，污染環(huán)境。5正在使用的化學(xué)品膠水人體有害健康。長久可影響人體健康。解決劑人體有害健康。長久可影響人體健康。6機械用油滲漏污染環(huán)境。保管不當(dāng)，污染環(huán)境。廢油污染環(huán)境。保管不當(dāng)，污染環(huán)境。7空壓機高壓氣罐避免過壓保護裝置失靈而爆炸。致命。(三)減少風(fēng)險的方法1、裁剪機：(1)風(fēng)險源：a、噪音b、機械傷手；(2)風(fēng)險等級：a為低檔、b為高級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a泵浦及油泄壓的聲音；b沖裁時發(fā)出的沖壓振動聲；c違章操作；d機械故障；e減少風(fēng)險的方法：f按照規(guī)定采用適宜的液壓油；g定時檢查清潔液壓油，到期進行更換；h檢查杜絕配件泄漏，損壞加以更換；i檢查各連接部件螺絲的松緊；j保持機臺水平，使用適宜厚度的斬板；k機臺加墊防震墊；l定時檢查保持馬達(dá)軸承潤滑，損壞及時更換；m檢查馬達(dá)與泵浦連軸器防震橡膠墊的使用狀況，損壞及時更換；n嚴(yán)格控制沖裁材料的厚度及層數(shù)；o不許使用超大沖刀及超噸位使用；p保持沖刀的刀口鋒利，經(jīng)常上蠟；q嚴(yán)禁機臺帶病作業(yè)；r培訓(xùn)持證上崗，專人操作；s張貼危險標(biāo)志及操作規(guī)程；t定時檢查機器使用狀況，如有異常應(yīng)停機檢查；u使用雙按鈕開關(guān)，雙手操作。2、貼合機：(1)風(fēng)險源：a、機械傷手b、膠水；（2）風(fēng)險等級：a為高級、b為中級；（3）產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a機臺故障；b違章操作；c膠水質(zhì)量問題；d膠槽漏膠、溢膠；e通風(fēng)系統(tǒng)不好，排氣不干凈；（4）減少風(fēng)險的方法：a購置質(zhì)量好、品牌響的設(shè)備；b定時檢查機臺各部件運行狀況、電路使用狀況，損壞及時更換；c機臺前后多裝幾個緊急按鈕，以加大安全系數(shù)；d張貼危險標(biāo)志及操作規(guī)程；e實施培訓(xùn)持證上崗、專機專人操作；f嚴(yán)禁機器帶病作業(yè)；g嚴(yán)禁操作手酒后或疲勞上崗；h使用質(zhì)量好、對人體傷害小的膠水；i定時檢查膠槽有無漏膠狀況，裝膠數(shù)量要適中；j加裝排氣扇，保持車間通風(fēng)良好；k安裝環(huán)保抽風(fēng)系統(tǒng)，進行廢氣解決；3、削薄機：（1）風(fēng)險源：a、機械傷手b、粉塵；（2）風(fēng)險等級：a為中級、b為低檔；（3）產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a機臺故障；b違章操作；c換刀時不小心；d沒有集塵裝置或集塵裝置壞；（4）減少風(fēng)險的方法：a購置質(zhì)量有確保的設(shè)備；b定時檢查機臺各部件運行狀況，損壞及時更換；c實施培訓(xùn)持證上崗、專機專人操作；d張貼危險標(biāo)志及操作規(guī)程；e換刀或檢修時應(yīng)停機、戴安全手套操作；f嚴(yán)禁操作手酒后或疲勞上崗；g安裝集塵器或吸塵裝置；h每天下班要清理吸塵袋的灰塵，保持機臺干凈整潔；4、裁條機：(1)風(fēng)險源：機械傷手；(2)風(fēng)險等級：中級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a機臺故障；b違章操作；（4）減少風(fēng)險的方法：a購置質(zhì)量好、品牌響的設(shè)備；b張貼危險標(biāo)志及操作規(guī)程；c實施培訓(xùn)持證上崗、專機專人操作；d嚴(yán)禁機臺帶病作業(yè)；e開機前先檢查機臺與否完好無缺；f嚴(yán)禁操作手酒后或疲勞上崗；5、針車：(1)風(fēng)險源：機械傷手、斷針傷人；(2)風(fēng)險等級：中級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a機械突發(fā)性故障、斷針飛出；b違章操作；(4)減少風(fēng)險的方法：a購置質(zhì)量好、有品牌的設(shè)備；b對申購的零配件嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；c張貼危險標(biāo)志及操作規(guī)程；d監(jiān)督操作者嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作；e嚴(yán)禁機臺帶病作業(yè)；6、電腦車：(1)風(fēng)險源：斷針傷人；(2)風(fēng)險等級：中級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a斷針飛出；b違章操作；(4)減少風(fēng)險的方法：a購置質(zhì)量好、有品牌的設(shè)備；b對申購的零配件嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；c張貼危險標(biāo)志及操作規(guī)程；d監(jiān)督操作者嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作；e嚴(yán)禁機臺帶病作業(yè)；7、五金打釘機：(1)風(fēng)險源：機械傷手；(2)風(fēng)險等級：高級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a打釘時機器出現(xiàn)突發(fā)性故障；b注意力不集中，手、腳配合不好；(4)減少風(fēng)險的方法：a購置品質(zhì)好、性能安全可靠的設(shè)備；b腳踏開關(guān)安裝保護罩；c張貼危險標(biāo)志及操作規(guī)程；d實施培訓(xùn)持證上崗、專機專人操作；e注意力要集中，嚴(yán)禁疲勞作業(yè)。9、刷膠機：(1)風(fēng)險源：a、機械傷手b、膠水；風(fēng)險等級：a為中級；b為低檔；產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a機械故障；b違章操作；c穿戴不對的；d膠箱漏膠、溢膠；e通風(fēng)系統(tǒng)不好、排氣不干凈；減少風(fēng)險的方法：a定時檢查機器運行狀況和零配件與否完好無缺；b張貼危險標(biāo)志及操作規(guī)程；c實施培訓(xùn)持證上崗、專機專人操作；d定時檢查膠箱與否漏膠、膠量與否適中；e安裝排氣扇、打開窗戶，保持車間空氣流通；f安裝環(huán)保抽風(fēng)系統(tǒng)，進行廢氣解決。10、烘線機、烤箱：(1)風(fēng)險源：高溫燙傷；(2)風(fēng)險等級：中級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a機械故障、開關(guān)失靈；b溫度太高;c違章操作；(4)減少風(fēng)險的方法：a在機器前后安裝安全門板、防護罩；b操作時間不適宜過久。c溫度不適宜調(diào)得過高；d嚴(yán)禁操作者酒后或疲勞作業(yè)。11、高壓配電柜：風(fēng)險源：高壓電擊；風(fēng)險等級：高級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a線路、電器、開關(guān)老化；b接地；c線路松動、脫落、錯接；d高壓驗電筆、絕緣手套、鞋、絕緣墊、工具；e違章操作；(4)減少風(fēng)險的方法：a定時檢查開關(guān)、線路、電器；b根據(jù)電壓、電流選用導(dǎo)線、電器、開關(guān)；c保持電房空氣暢通、室溫正常；d電器、開關(guān)機械動作靈活；e電器、開關(guān)動、靜觸點正常，定時更換；f定時檢查接地點、網(wǎng)，無松動脫落，檢測接地；g對電器、開關(guān)與導(dǎo)線的接入點檢查、加固；h電器、開關(guān)連線對的；i導(dǎo)線連接點、電器、開關(guān)等整潔；j定時檢查高壓驗電筆、絕緣手套、鞋、絕緣墊、工具絕緣電阻完好；k驗電、檢修、檢查導(dǎo)線、電器、開關(guān)，斷送電必須使用合格的驗電筆、戴絕緣手套、穿絕緣鞋、地上墊絕緣墊，用正常的工具；l通過培訓(xùn)合格、持上崗證，有經(jīng)驗的電工、兩人以上操作；m嚴(yán)禁線路、電器、開關(guān)、接地等帶病運行；n張貼危險標(biāo)志，操作規(guī)程；o檢修時在檢修點前端開關(guān)懸掛警告排，兩人或兩人以上共同操作；p對運行狀況加以統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)問題及時停電、檢查、解決。12、低壓配電柜：(1)風(fēng)險源：電擊；(2)風(fēng)險等級：高級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a線路、電器、開關(guān)老化；b接地；c線路、電器、開關(guān)連線松動、脫落、錯接；d電容賠償;e違章操作；(4)減少風(fēng)險的方法：a定時檢測線路、開關(guān)、電器及流量，如電流、電壓；b根據(jù)實際電壓、電流選用合格的導(dǎo)線、電器、開關(guān)；c確保電房空氣流通、溫度正常；d電器、開關(guān)機械動作敏捷、定時更換；e電器、開關(guān)動、靜觸點完好，定時檢測、更換；f開關(guān)絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；g隨時檢查接地點、網(wǎng)，確保無松動、斷開，定時檢測接地電阻；h確保電器、開關(guān)與導(dǎo)線的連接點牢固；i開關(guān)、電器連線對的；j開關(guān)、電器、導(dǎo)線連接點保持清潔；k電容器合格，電容器組同樣，如電流、電壓、容量等；l電容器連線、接地?zé)o松動、脫落，接地對的；m控制電容賠償智能開關(guān)、儀表、電器、保險管等正常；n放電批示燈、信號燈符合規(guī)定、運行正常；o在使用手動投切時按照次序，確保上下兩組投切時間，正常使用手動開關(guān)；p通過培訓(xùn)合格、持上崗證、有經(jīng)驗的電工、兩人或兩人以上操作；q張貼危險標(biāo)志、操作規(guī)程；r檢查、檢修時使用合格工具，在檢修點前端開關(guān)懸掛警告牌，同時有明顯的斷開點，由兩人或兩人以上進行操作；s嚴(yán)禁線路、開關(guān)、電器、接地等帶病運行；t使用操作票制度；u對運行狀況進行統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)問題及時停電并進行解決。13、各類機臺用電：(1)風(fēng)險源：電擊；(2)風(fēng)險等級：高級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a線路、電器、開關(guān)、電機；b接地；c線路、電器、開關(guān)電機接線松動、脫落、錯接；d配電防護;e違章操作；(4)減少風(fēng)險的方法：a定時檢測線路、開關(guān)、電器及流量，如電流、電壓、電阻等；b根據(jù)各個機臺的實際電壓、電流選用合格的導(dǎo)線、電器、開關(guān)、電機，不能使用替代品；c電器、開關(guān)機械動作敏捷、定時更換；d電器、開關(guān)動、靜觸點完好，定時檢測、更換；e開關(guān)絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；f確保機臺配用電機完全流量（電流），不能超負(fù)載使用機臺，增加電機負(fù)載，減少電機性能；g與機臺配用電機的有關(guān)的機械部分（如油泵、傳動箱等），按照本機臺設(shè)計配套；h確保電器、開關(guān)、線路、電機空氣流通、溫度正常，把本機臺放在本機臺合用的環(huán)境中；i隨時檢查接地線，確保無松動、斷開，定時檢測接地電阻；j根據(jù)各機臺使用合格的接地線；k電器、開關(guān)、電機與導(dǎo)線間接線牢固、對的；l機臺配電箱、柜內(nèi)電器、開關(guān)、電機要根據(jù)實際安裝、固定，保持箱、柜內(nèi)線路、電器、開關(guān)、電機的整潔；m箱、柜內(nèi)、外防護板、門要完整、關(guān)好，非專業(yè)人員嚴(yán)禁開內(nèi)外門、板，同時與機臺連接點要隨時檢查、加固；n電器、開關(guān)、電機防護裝置完整固定好；o張貼危險標(biāo)志、操作規(guī)程；p檢查、檢修時使用合格工具，在檢修點前端開關(guān)懸掛警告牌，同時有明顯斷開點，由通過培訓(xùn)合格、持上崗證、有經(jīng)驗的電工、兩人或兩人以上操作；q機臺操作要通過培訓(xùn)，持上崗證，實施專人專機操作，管好、用好本機臺；r嚴(yán)禁機臺帶病運行；s對運行狀況隨時監(jiān)控，嚴(yán)禁超本機臺性能使用，發(fā)現(xiàn)問題及時停電并告知有關(guān)人員檢修。14、車間配電箱：(1)風(fēng)險源：電擊；(2)風(fēng)險等級：中級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a線路、電器、開關(guān)老化；b接地；c線路、電器、開關(guān)連線松動、脫落、錯接；d違章操作；(4)減少風(fēng)險的方法：a定時檢查線路、開關(guān)、電器及流量，如電流、電壓；b根據(jù)實際電壓、電流選用合格的導(dǎo)線、電器、開關(guān)；c配電箱安裝在空氣流通的場合，確保箱內(nèi)溫度等正常；d開關(guān)機械動作敏捷、定時更換；e開關(guān)動、靜觸點完好，開關(guān)進線端與出線端正常，定時檢測、更換；f開關(guān)絕緣手柄完好、絕緣電阻合格；g隨時檢查接地點，確保無松動、斷開，定時檢測接地電阻；h確保電器與開關(guān)，開關(guān)與開關(guān)的導(dǎo)線連接點牢固，接線對的、整潔；i張貼危險標(biāo)志；j實施專人操作、專人管理；k嚴(yán)禁將配電箱門隨意打開；l檢查、檢修時使用合格工具，在檢修點前端開關(guān)懸掛警告牌，同時有明顯的斷開點，使用操作票制度，由兩人或兩人以上通過培訓(xùn)合格、持上崗證有經(jīng)驗的電工進行操作；m嚴(yán)禁線路、開關(guān)、電器、接地等帶病運行；n對配電箱的使用狀況隨時監(jiān)控，嚴(yán)禁亂拉亂接，發(fā)現(xiàn)問題及時停電，并告知有關(guān)人員檢修。15、建筑物樓梯：(1)風(fēng)險源：容易摔傷；(2)風(fēng)險等級：高級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a地滑b通道擁擠不暢；c光線局限性；d警示標(biāo)語不夠；e無扶手保護設(shè)施；(4)減少風(fēng)險的方法：a采用摩擦系數(shù)大的地面材料；b每個臺階加防滑條或打防滑溝；c嚴(yán)禁用水或清潔劑沖洗樓梯；d隨時保持臺階路面干燥；e不準(zhǔn)在樓梯位置堆放任何雜物，保持通道暢通；f加強教育，嚴(yán)格恪守“來左去右”上下樓梯；g上下班期間干部加強疏導(dǎo)，按秩序上下，切勿擁擠；h每個樓梯位保持足夠的亮度；i定時檢查各樓梯的照明及應(yīng)急照明，損壞及時更換；j對各樓梯位進行分區(qū)域管理，由各從屬單位及時開關(guān)；k張貼警示標(biāo)語，如嚴(yán)禁撒水、秩序上下、切勿擁擠等；l保持扶手的清潔衛(wèi)生；m運用休息時間做好扶手的防銹；n定時檢查扶手，損壞應(yīng)及時修復(fù)。16、樓的屋頂：(1)風(fēng)險源：高空墜落、高空落物；(2)風(fēng)險等級：高級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a護欄損壞；b攀爬護欄；c地面濕滑；d運用護欄垂吊物品；e未張貼警示標(biāo)語；f向樓下拋棄雜物；g護欄高度局限性；(4)減少風(fēng)險的方法：a定時檢查護欄損壞狀況，及時修復(fù)；b做好護欄的除銹及防銹工作；c嚴(yán)禁在護欄上進行懸掛或垂吊物品；d嚴(yán)禁攀爬護欄；e保持護欄周邊地面衛(wèi)生干凈、干燥、不淤水；f不許在屋頂或陽臺上進行任何文體活動；g嚴(yán)禁往樓下拋棄任何物品；h在護欄上進行工作時，必須申報公司領(lǐng)導(dǎo)同意，并做好防護設(shè)施；i加高護欄高度，符合規(guī)范規(guī)定；j張貼各類標(biāo)語，如小心高空墜落等；k嚴(yán)禁將物品斜靠在護欄上。17、未設(shè)安全出口的陽臺：(1)風(fēng)險源：高空墜落、高空落物；(2)風(fēng)險等級：高級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a護欄損壞；b攀爬護欄；c地面濕滑；d運用護欄垂吊物品；e未張貼警示標(biāo)語；f向樓下拋棄雜物；g護欄高度局限性；(4)減少風(fēng)險的方法：a定時檢查護欄損壞狀況，及時修復(fù)；b做好護欄的除銹及防銹工作；c嚴(yán)禁在護欄上進行懸掛或垂吊物品；d嚴(yán)禁攀爬護欄；e保持護欄周邊地面衛(wèi)生干凈、干燥、不淤水；f不許在屋頂或陽臺上進行任何文體活動；g嚴(yán)禁往樓下拋棄任何物品；h在護欄上進行工作時，必須申報公司領(lǐng)導(dǎo)同意，并做好防護設(shè)施；i加高護欄高度，符合規(guī)范規(guī)定；j張貼各類標(biāo)語，如小心高空墜落等；k嚴(yán)禁將物品斜靠在護欄上。18、建筑物的消防設(shè)施：(1)風(fēng)險源：滅火器及消火栓損壞或阻塞，消防工具損壞；(2)風(fēng)險等級：中級；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a滅火器藥品過期；b滅火器瓶或罐體內(nèi)、外腐蝕狀況及紅色漆體與否脫落；c滅火器壓力局限性；d滅火器保險栓、噴灑開關(guān)等丟失及失控；e消火栓、水袋等工具及消防服丟失、損壞；(4)減少風(fēng)險的方法：a定時檢查滅火器充藥日期；b檢查滅火器壓力表壓力與否正常，并做好統(tǒng)計；c對銹蝕或外罐體紅色漆脫落嚴(yán)重的滅火器及時更換；d保持消防水袋卷曲正常；e消防槍嘴、扣等不許破損；f消防服必須整潔、無破損；g檢查斧子等消防工具與否完整，丟失及時補充；h定時檢查滅火器保險栓、噴灑開關(guān)等與否正常；i每天檢查消防栓水壓與否正常；j保持全廠范疇內(nèi)消防閘閥啟動。19、原材料（一）(1)風(fēng)險源:原材料中鋒利角傷手(2)風(fēng)險等級:根據(jù)產(chǎn)生的后果,評定為低檔(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素:a原材料含有雜質(zhì),供應(yīng)商在生產(chǎn)原材料時就存在鋒利角；b生產(chǎn)過程中使用的鋒利角器具遺失在材料內(nèi)造成傷手。(4)減少風(fēng)險的方法:a列出易出現(xiàn)鋒利角的原材料：如底臺中雜料回收易有鐵絲、釘針、碎石等，飾扣中固定鉆石的底座固定腳、拉鏈上止外露的尖端齒等等；提前告知供應(yīng)商材料鋒利角的危害性,規(guī)定其對原材料鋒利角進行控制；b對每一批來料都要進行檢查,若有發(fā)現(xiàn)鋒利角及時退貨解決并規(guī)定供應(yīng)商做出對應(yīng)解決意見；c對廣大員工做原材料鋒利角防止培訓(xùn)與宣傳；d裁斷排料嚴(yán)禁使用鋒利物品固定材料，可用繩索捆綁，嚴(yán)禁使用汽釘；e購置對應(yīng)設(shè)備進行檢測，如金屬檢測儀，對某些材料進行一一檢測。f在操作過程中做好利器管制，填制對應(yīng)管制表單，避免鋒利角、利器遺留在半成品或成品中。原材料（二）（1）風(fēng)險源:原材料中有害化學(xué)成分影響人體健康。（2）風(fēng)險等級:根據(jù)產(chǎn)生的后果,評定為低檔。（3）產(chǎn)生風(fēng)險的因素:a供應(yīng)商在生產(chǎn)原材料時存在有害化學(xué)成分；b生產(chǎn)過程中因使用化學(xué)品不當(dāng)造成半成品或成品中產(chǎn)生害化學(xué)成分。(4)減少風(fēng)險的方法:a列出歐洲環(huán)保測試原則中原材料的各項環(huán)保指標(biāo)及對應(yīng)原則并提前提供應(yīng)各供應(yīng)商，規(guī)定大貨來料應(yīng)符合環(huán)保規(guī)定：如紡織品中偶氮應(yīng)≤30PPM，飾扣不可含鎳,真皮材料PCP≤3PPM；（注：可參考NOVI提供的環(huán)保規(guī)定資料）b尋找、評定供應(yīng)商，與資力雄厚、信譽好、配合度好的供應(yīng)商合作。c對大貨來料規(guī)定供應(yīng)商每一生產(chǎn)季節(jié)前期與后期分別提供正規(guī)檢測中心提供的材料測試報告，否則拒收；d我司不定時進行抽測，抽測試時若測試不達(dá)標(biāo)則全數(shù)退貨解決并規(guī)定供應(yīng)商做出對應(yīng)解決意見；e在生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁使用有苯化學(xué)品，規(guī)定化學(xué)品供應(yīng)商提供物質(zhì)安全資料表，并定時（每半個月）提供測試報告；f對廣大員工做環(huán)保安全的宣傳。20、廢料（一）(1)風(fēng)險源:材料廢料、邊角料污染環(huán)境。(2)風(fēng)險等級:根據(jù)產(chǎn)生的后果,評定為低檔。(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素:a程中制造大量材料廢料、邊角料；b對材料廢料、邊角料保管不當(dāng)、解決不善。(4)減少風(fēng)險的方法:a技術(shù)部在制作指令單前合理計算材料耗量，采購按所需用量訂料；b在生產(chǎn)過程中根據(jù)排刀圖，充足運用材料，減少材料邊角料；c控制進料品質(zhì)及生產(chǎn)半成品、成品品質(zhì)，減少材料廢料；d工廠確認(rèn)不能使用的邊角料、廢料、廢紙箱及生產(chǎn)、生活垃圾等，統(tǒng)一集中放置在工廠指定的垃圾箱內(nèi)e定時對周邊環(huán)保進行消毒等解決；f由廢料解決商負(fù)責(zé)裝車運出解決：廢料解決商對運出的廠生產(chǎn)、生活中產(chǎn)生的邊角料、廢料、廢紙箱及垃圾等，必須按照國家和福州市政府有關(guān)生產(chǎn)邊角料、廢料及生產(chǎn)、生活垃圾解決的有關(guān)規(guī)定，運輸?shù)礁Ｖ菔姓付ǖ慕鉀Q場合（福州市北峰紅廟嶺垃圾解決場）進行解決，不得私自解決，否則因此產(chǎn)生的法律責(zé)任須由解決商承當(dāng)。廢料（二）（1）風(fēng)險源:化學(xué)品廢料、剩余料污染環(huán)境。。（2）風(fēng)險等級:根據(jù)產(chǎn)生的后果,評定為中級。（3）產(chǎn)生風(fēng)險的因素:a在生產(chǎn)過程中使用化學(xué)品；b化學(xué)品廢料、剩余料保管不當(dāng)。（4）減少風(fēng)險的方法:a所使用的化學(xué)品必須達(dá)成環(huán)保規(guī)定，規(guī)定供應(yīng)商提供測試報告；b工廠在生產(chǎn)過程中注意控制當(dāng)天所需化學(xué)品的用量，減少化學(xué)品廢料、剩余料；c化學(xué)品廢料、剩余料，使用二次容器；d化學(xué)品廢料、剩余料，由化學(xué)品供應(yīng)商進行回收解決。e廢料解決商在工廠內(nèi)實施垃圾解決，必須維護工廠的生產(chǎn)和管理秩序，并保持環(huán)境的整潔；解決商在工廠內(nèi)行車車速不得超出5公里/小時，注意避免讓行人，確保員工的人身安全。廢料（三）（1）風(fēng)險源:化學(xué)品空桶污染環(huán)境。（2）風(fēng)險等級:根據(jù)產(chǎn)生的后果,評定為中級。（3）產(chǎn)生風(fēng)險的因素:化學(xué)品空桶保管不當(dāng)（4）減少風(fēng)險的方法:a精細(xì)工藝，合理配料，減少化學(xué)品使用量；b現(xiàn)場各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中，所產(chǎn)生的化學(xué)品廢棄容器，不得隨意丟棄，統(tǒng)一放置；c必須每日統(tǒng)一集中退還給化學(xué)品供應(yīng)商，由該供應(yīng)商回收解決。21、正在使用的化學(xué)品（一）（1）風(fēng)險源:膠水、解決劑有害人體健康。（2）風(fēng)險等級:根據(jù)產(chǎn)生的后果,評定為中級。（3）產(chǎn)生風(fēng)險的因素:a正在使用的化學(xué)品環(huán)保不達(dá)標(biāo)b環(huán)衛(wèi)設(shè)施不完善；c使用化學(xué)品時防護方法不當(dāng)；d正在使用的化學(xué)品保管不當(dāng)。(4)減少風(fēng)險的方法:a尋找、評定化學(xué)品供應(yīng)商，與資力雄厚、信譽好、配合度好的供應(yīng)商合作。b對大貨來料規(guī)定供應(yīng)商每一生產(chǎn)季節(jié)前期與后期分別提供正規(guī)檢測中心提供的材料測試報告，否則拒收；c內(nèi)部不設(shè)立化學(xué)品倉庫，每日生產(chǎn)所需的多種膠水、解決劑，均由閩特進出口公司負(fù)責(zé)送貨；臨時急需的膠水和解決劑，由該公司臨時配送。d工廠內(nèi)部只準(zhǔn)許各使用膠水部門留存當(dāng)天所需要的膠水和解決劑的用量，不得多領(lǐng)和多報。e現(xiàn)場各生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中，所產(chǎn)生的化學(xué)品廢棄容器，不得隨意丟棄，必須每日統(tǒng)一集中退還給化學(xué)品供應(yīng)商，由該供應(yīng)商回收解決。f公司設(shè)立配膠房，專人配膠，不得隨意放置和傾倒，必須按照化學(xué)品管理的有關(guān)規(guī)定，收存于化學(xué)品容器內(nèi)，并需使用二次容器。g完善環(huán)保設(shè)施，定時做環(huán)保檢查；h嚴(yán)格恪守化學(xué)品授權(quán)使用規(guī)則，非經(jīng)培訓(xùn)授權(quán)人員嚴(yán)禁管理和使用，主動接受工廠安全員工的監(jiān)督和檢查。i管理和操作人員，按照規(guī)定佩戴使用安全防護用品。j針車、大底、成型等部門，使用解決劑的人員，必須按照規(guī)定佩戴手套；k貼合員工，按照規(guī)定配搭口罩，中段使用膠水的員工，佩戴活性碳口罩和手套；l針車、中底、大底、成型、折內(nèi)盒段使用各類膠水的員工，必須佩戴活性碳口罩和手套；m中底、大底、成型打粗的員工，必須按照規(guī)定配搭防塵口罩；n膠水倉庫管理員、裁斷配膠房、針車配膠房、成型配膠房的配膠員，進入膠水倉庫和配膠房及進行有關(guān)活動時，必須按照規(guī)定佩戴手套和化學(xué)品防護面具。o印刷單位，使用多種油墨的員工，必須按照規(guī)定佩戴活性碳口罩和手套。機械用油(二)(1)風(fēng)險源：（a）滲漏污染環(huán)境；（b）廢油污染環(huán)境；(2)風(fēng)險等級：低檔；(3)產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a油箱；b油泵、油缸；c管路；d油氣、油水分離器；e換油；f寄存、運輸；h解決；(4)減少風(fēng)險的方法：a定時檢查油箱焊接縫；b檢查油箱蓋、將蓋子蓋好；c定時檢查油泵、油缸的密封套、軸，定時更換；d隨時檢查油泵、油缸的螺絲并加以緊固；e隨時檢查油管、接頭，對破裂油管、松動接頭及時解決；f根據(jù)各機臺的油壓選用合格的油管、接頭；g油氣、油水分離器安裝完好的儲存器；h在換油時，將換出的廢油用完好的儲存器裝好、蓋好，同時不能裝得太滿；i在寄存、運輸過程中保障空氣流通、濕度正常，不受外力沖撞、擠壓，以免儲存器破裂，實施集中寄存、集中運輸；j換下的廢油要分門別類的裝、存、運，實施專人管理；k將裝好的廢油運輸?shù)街付ǖ牡胤竭M行解決。21、空壓機高壓氣罐：(1)風(fēng)險源：避免過壓保護裝置失靈而爆炸；(2)風(fēng)險等級：高級；產(chǎn)生風(fēng)險的因素：a安全閥b壓力傳感器c排氣壓力d違章操作；減少風(fēng)險的方法：a根據(jù)實際需要選用空壓機；b新機進場時，檢查過壓保護裝置與否與氣罐配套；c定時對氣罐進行耐壓檢測；d安全閥保護氣壓不能超出氣罐承受的安全氣壓；e定時對安全閥檢測、調(diào)試，確保彈簧、閥片、閥芯等一切正常，定時更換；f隨時查看數(shù)顯器批示燈，檢查壓力傳感器，傳感器連線不能斷，接觸良好；g定時檢查壓力調(diào)節(jié)閥，調(diào)節(jié)、更換；h定時檢查吸氣節(jié)流閥，更換密封墊；i檢查機械加工口密封圈，更換密封墊；j隨時查看壓力表、更換；k張貼危險標(biāo)志，操作規(guī)程；l定時維護、維護時必須由兩人或兩人以上專業(yè)技術(shù)人員操作；m實施專機專人管理；n嚴(yán)禁機臺帶病運行；o嚴(yán)禁超本機性能強行運行。六、附件文獻附件1：風(fēng)險評定負(fù)責(zé)人授權(quán)書通過公司研究，決定授權(quán)為該工廠“公司風(fēng)險評定”負(fù)責(zé)人，并按照有關(guān)規(guī)定和制度開展工作。東莞貞豪皮含有限公司年月日附件2：風(fēng)險評定組員授權(quán)書通過公司研究，決定授權(quán)為“風(fēng)險評定小組組員”，并按照有關(guān)規(guī)定和制度開展工作。東莞貞豪皮含有限公司年月日附件3風(fēng)險評定組長授權(quán)書通過公司研究，決定授權(quán)為“風(fēng)險評定小組組長”，并按照有關(guān)規(guī)定和制度開展工作。東莞貞豪皮含有限公司年月日附件4工廠新增項目風(fēng)險因素擬定表序號部門及部位風(fēng)險因素評定小組確認(rèn)意見小組組長：生產(chǎn)部門組員：品檢部門組員：管理部門組員：開發(fā)工程部門組員：附件5工廠新增項目風(fēng)險因素等級擬定表序號部門及部位風(fēng)險因素等級擬定高中低評定小組確認(rèn)意見小組組長：生產(chǎn)部門組員：品檢部門組員：管理部門組員：開發(fā)工程部門組員：附件6工廠新增項目風(fēng)險因素負(fù)面影響分析表序號部門及部位風(fēng)險因素后果分析評定小組確認(rèn)意見小組組長：生產(chǎn)部門組員：品檢部門組員：管理部門組員：開發(fā)工程部門組員：附件7工廠新增項目風(fēng)險防備方法表序號部門及部位風(fēng)險因素防備方法