復(fù)合肥料質(zhì)量手冊

目錄1、總經(jīng)理質(zhì)量責任制…………………12、分管質(zhì)量工作副總經(jīng)理質(zhì)量責任制………………23、質(zhì)檢科長質(zhì)量責任制………………34、生產(chǎn)科長質(zhì)量責任制………………55、供銷科長質(zhì)量責任制………………66、質(zhì)量管理人員質(zhì)量責任制…………77、技術(shù)文獻管理人員質(zhì)量責任制……88、倉庫管理人員質(zhì)量責任制…………99、物料計量、配料崗位質(zhì)量責任制…………………1010、造粒崗位質(zhì)量責任制……………1111、干燥崗位質(zhì)量責任制……………1212、成品包裝崗位質(zhì)量責任制………1313、工藝管理制度……………………1414、質(zhì)量管理考核制度………………1515、計量管理制度……………………1616、設(shè)備管理制度……………………1817、檢查室工作制度…………………1918、公司技術(shù)文獻管理制度…………2019、儀器管理制度……………………2120、供方評價原則……………………2221、采購質(zhì)量控制制度………………2322、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度…………2523、產(chǎn)品質(zhì)量檢查制度………………2624、不合格品管理制度………………2725、不合格品解決方法………………2826、安全生產(chǎn)制度……………………2927、員工教育培訓(xùn)制度………………3228、滿足顧客及服務(wù)制度……………3329、生產(chǎn)工藝流程圖…………………3430、質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖…………………3531、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖……………3632、組織機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖…………………37

總經(jīng)理質(zhì)量責任制1、負責貫徹執(zhí)行國家和上級機關(guān)的質(zhì)量方針、政策、法規(guī)，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客需要和國家有關(guān)規(guī)定的規(guī)定。2、擬定公司長、中、短期的質(zhì)量方針，對質(zhì)量體系的建立完善、實施全方面負責。3、確保公司方針與質(zhì)量方針的協(xié)調(diào)性，并采用方法使質(zhì)量方針為全體職工所掌握，并貫徹執(zhí)行4、明確公司各職能部門的質(zhì)量職能，組織編制和同意頒發(fā)質(zhì)量手冊，并督促實施。5、對質(zhì)量管理工作負全責，并授權(quán)分管質(zhì)量負責人具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢科開展質(zhì)量管理工作。在公司質(zhì)量活動中行使組織、協(xié)調(diào)、計劃、指導(dǎo)、檢查、督促和考核的職能和權(quán)力。6、授權(quán)質(zhì)檢科對產(chǎn)品質(zhì)量進行獨立檢查，委托分管質(zhì)量負責人對檢查實施具體領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)檢部門的工作不受任何部門和人員干擾和干預(yù)。確保其對的行使鑒別、把關(guān)、報告的職能。7、定時聽取質(zhì)量管理工作的狀況報告，負責仲裁和解決質(zhì)量重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量手冊第一版共37質(zhì)量手冊第一版共37頁第1頁

分管質(zhì)量工作副總經(jīng)理質(zhì)量責任制1、負責建立和健全穩(wěn)定生產(chǎn)合格品和優(yōu)質(zhì)品的生產(chǎn)系統(tǒng)，抓好每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量工作，嚴格貫徹現(xiàn)場管理的各項規(guī)定，在其它工作與質(zhì)量工作發(fā)生矛盾時，堅持“質(zhì)量第一”的原則，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、負責組織、推行、深化質(zhì)量管理，加強對質(zhì)監(jiān)部門及人員的管理，努力增進產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定與提高。3、認真執(zhí)行上級部門的質(zhì)量法規(guī)，組織督促、檢查物資采購確保運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的有效質(zhì)量控制，確保外購原料質(zhì)量，堅持不合格原料不進廠、不投產(chǎn)。4、推動當代化生產(chǎn)管理的辦法和手段，提高生產(chǎn)計劃的科學性和管理水平。5、推行當代化安全管理，開展安全性評價，對擬定的重點進行控制，組織編寫安全技術(shù)方法計劃，監(jiān)督檢查技術(shù)方法項目的施。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第2頁質(zhì)檢科長質(zhì)量責任制1、認真貫徹全方面質(zhì)量管理制度和條例，組織推行并指導(dǎo)公司全方面質(zhì)量管理活動。2、參加新產(chǎn)品的設(shè)計評審和定型工作，對質(zhì)量控制文獻進行會簽，研究推廣多種當代化的質(zhì)量控制辦法，提高質(zhì)量管理水平。3、負責公司原材料進廠檢查和器件產(chǎn)品的檢測、實驗、分析評審工作，負責對公司的各工序監(jiān)督檢查人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培訓(xùn)及組織審批工作，并監(jiān)督實施。4、對公司生產(chǎn)各道工序進行嚴格檢測、監(jiān)督，確保不合格半成品不流入到下道工序。5、對公司出廠成品進行嚴格檢查，行使檢查監(jiān)督權(quán)力，嚴把質(zhì)量關(guān)，確保不合格成品不入庫、不出廠。6、加強公司的計量管理，特別要重視生產(chǎn)質(zhì)控點的測試的儀器和器具的精度和周期檢制度，認真搞好計量原則的傳遞業(yè)務(wù)。7、負責儀器儀表和其它計量器具的檢定管理，確保受檢率和受檢合格率，對生產(chǎn)線上計量器具的超期限服役，造成產(chǎn)品質(zhì)量問題負責。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第3頁8、抓好各級各類人員的質(zhì)量教育工作，不停提高全體職工的質(zhì)量意識。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第4頁生產(chǎn)科長質(zhì)量責任制1、根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定和公司生產(chǎn)任務(wù)：編制生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督計劃執(zhí)行狀況。2、調(diào)度協(xié)調(diào)安排好本廠的生產(chǎn)活動，并根據(jù)技術(shù)規(guī)定負責管理產(chǎn)品制造過程各個環(huán)節(jié)。3、嚴格按工藝規(guī)定組織好生產(chǎn)、確保制造質(zhì)量。4、負責現(xiàn)場管理，做好工序質(zhì)量控制點，認真貫徹工藝紀律協(xié)助質(zhì)監(jiān)部門控制制造質(zhì)量。5、做好設(shè)備維護保養(yǎng)及文明生產(chǎn)工作。6、負責本廠生產(chǎn)的定額管理工作。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第5頁供銷科長質(zhì)量責任制1、采購活動中嚴格執(zhí)行本廠采購制度，確保購進原料符合質(zhì)量規(guī)定。2、客觀的對供方進行評價，嚴格執(zhí)行對供方的評價原則3、在采購活動中不停學習業(yè)務(wù)知識，掌握采購原材料及其它物品的質(zhì)量原則。4、主動聽取客戶意見，掌握本廠產(chǎn)品質(zhì)量、性能等指標，做好對客戶的解釋服務(wù)工作。5、收集有關(guān)質(zhì)量及其它信息，對本廠采購工作提出合理建議。6、親密注意同類產(chǎn)品市場銷售情況，為不停改善和提高產(chǎn)品質(zhì)量，獻計獻策。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第6頁質(zhì)量管理人員質(zhì)量責任制1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、政策和規(guī)章制度、組織，推動全方面質(zhì)量管理工作，完善和協(xié)調(diào)各部門工作關(guān)系、貫徹和檢査質(zhì)量責任，確保下達質(zhì)量指標的全方面完畢。2、執(zhí)行有關(guān)管理工作方面的工作程序和工作原則，確保各項質(zhì)量管理方法的貫徹，通過搞好管理和工作質(zhì)量分析，確保工作量。3、對由于工作質(zhì)量低劣及管理文獻差錯或指揮不當所造成的產(chǎn)品質(zhì)量下降事故負責。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第7頁技術(shù)文獻管理人員質(zhì)量責任制1、貫徹執(zhí)行公司方針、目的、政策和規(guī)章制度。2、執(zhí)行有關(guān)資料保管和借閱工作方面的工作程序和工作原則，確保多種資料的完好無損，通過搞好資料保管和借閱等工作，確保工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。3、對由于資料差錯和借閱失誤造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故和質(zhì)量下降負責。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第8頁倉庫管理人員責任制1、執(zhí)行有關(guān)倉庫管理方面的工作程序和工作原則，確保多種物品的完好無損，通過搞好物品保管和進發(fā)貨工作，確保物資質(zhì)量。2、對工作不負責任及物品差錯所造成的產(chǎn)品質(zhì)量下降和質(zhì)量事故負責任。3、認真做好物資出入庫登記管理工作，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告物資貯存狀況。4、做好庫房日常管理工作。5、做好庫房的安全保衛(wèi)工作。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第9頁物料計量、配料崗位質(zhì)量責任制1、多種原料，若有結(jié)塊現(xiàn)象，要預(yù)先進行解決，使其松散后再進行計量。2、計量配料應(yīng)規(guī)定精確無誤（每噸士1公斤），認真按配比規(guī)定數(shù)據(jù)計量，分類劃碼過磅，不能馬虎和湊合。3、填寫報表應(yīng)實事求是，嚴格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，不弄虛作假，對產(chǎn)品質(zhì)量、公司效益負責。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第10頁造粒崗位質(zhì)量責任制1、按操作次序開、停車、嚴格控制工藝指標在合格范疇內(nèi)。2、造粒機不許滿負荷啟動，正常運行時不準頻繁開停機。3、造粒成球率85％以上，粒徑在（1～4.75）mm。4、確保粒球水份≤6.5％。（高濃度）5、大塊粒子應(yīng)從造粒機內(nèi)鏟出來，不許流向烘干窯，以防堵塞管道。6、定時清鏟機內(nèi)結(jié)垢物，定時清理輸送機、平臺上的結(jié)垢。7、保持崗位整潔、文明、衛(wèi)生交接班。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第11頁干燥崗位質(zhì)量責任制1、按操作規(guī)程進行開停車操作，嚴格控制工藝指標在合格范疇內(nèi)。2、高濃度進氣口溫度120－220℃：低濃度進氣口溫度250－300℃，烘干窯出口溫度不大于50℃，高濃度成品水份≤2％，低濃度水分≤5％。3、傳動設(shè)備較多，應(yīng)加強設(shè)備巡回檢查，確保正常運行。4、主動與前、后道工序聯(lián)系，親密配合，確保生產(chǎn)系統(tǒng)平衡。5、寫好交接班統(tǒng)計，做到文明交接班。6、下班前應(yīng)主動清理煤渣、檢査機器設(shè)備，搞好清潔衛(wèi)生工作。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第12頁成品包裝崗位質(zhì)量責任制1、包裝凈重每包50土0.5kg，40土0.5kg（超原則應(yīng)重新返工）。2、包裝規(guī)定內(nèi)袋扎緊，外袋縫好，無散破包入庫。3、不合格產(chǎn)品不能包裝為成品入庫，確保公司信譽。4、經(jīng)常清理成品分級篩。5、下班前做好崗位清理和包裝袋回收入庫工作。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第13頁工藝管理制度1、在生產(chǎn)過程中，必須按照生產(chǎn)操作規(guī)程進行操作。2、原料的質(zhì)量影響產(chǎn)品質(zhì)量，原料經(jīng)化驗后，符合產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定的方可使用，所進原料應(yīng)分批、分次擺放整潔，使用原料必須做到用舊存新，啟用下一批原料時，應(yīng)及時告知生產(chǎn)技術(shù)部門，調(diào)節(jié)比例生產(chǎn)。3、生產(chǎn)技術(shù)部門根據(jù)多種原料的含量，針對不同作物，設(shè)計精確配比，給車間下達“投料告知單”。4、原料配制員會同投料及司秤人員加強聯(lián)系，確保多種原料配制均勻，符合設(shè)計配比的用量。5、造粒人員應(yīng)嚴格控制水的用量，確保造粒均勻，含水量7％～9％，如果料太濕，應(yīng)及時停下造粒機，加入干粉，大塊物料要及時撿出。6、爐工應(yīng)根據(jù)物料干濕以及天氣濕度狀況，把溫度控制在55～70℃，確保物料通過干燥后，水份含量符合原則。7、巡視人員加強巡視，確保轉(zhuǎn)篩不堵塞，及時清理篩網(wǎng)?？p包人員應(yīng)嚴格把關(guān)，做到每袋重量符合原則，縫包應(yīng)整潔、嚴密。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第14頁質(zhì)量管理考核制度1、我司全體人員必須模范的恪守我司各項規(guī)章制度，恪守工作紀律。2、全體工作（操作）人員，必須認真推行自己的質(zhì)量職責。3、凡未推行自己職責的都要嚴格按考核原則進行處分。4、我司制訂嚴格的考核原則和考核根據(jù)，根據(jù)考核原則嚴格考核。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第15頁計量管理制度1、根據(jù)計量法，全我司計量器具必須按法實施周期檢定，由專職計量員編制周檢計劃，按期收集送檢，嚴禁計量器具超周期使用。2、車間計量檢測點必須按網(wǎng)絡(luò)圖規(guī)定配齊計量器具，做到專器專用、專人保管。3、全部儀器必須保管完好，不得轉(zhuǎn)借別人。4、全部儀器必須嚴格按操作規(guī)范對的使用。5、做好計量器具維護保養(yǎng)工作，用后必須擦干凈，放原位，不得亂丟亂放。6、到期不送檢的計量器具，計量員有權(quán)停用，嚴禁超期使用。7、計量器具合格證由計量科負責存檔，普通應(yīng)保持兩個周期合格證。8、在用計量器具在檢定周期內(nèi)，要加強抽巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。9、每月抽查計量器具不少于2次，月抽查量不得少于20％。10、抽檢辦法重要考核在用計量器具外觀與否完好，示值與否精確，使用保養(yǎng)與否得當。質(zhì)量手冊第一版共37頁第16頁11、在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)問題分清責任，查明因素質(zhì)量手冊第一版共37頁第16頁12、抽查計量器具要確保生產(chǎn)正常進行，不得無端遲延時間不得損壞計量器具，否則扣發(fā)當月工資20％。13、申購計量器具必須有質(zhì)檢科審核入庫，填報中購單經(jīng)主管廠長同意后方可購置。14、凡購置的計量器具必須標注CMC標志和有效的計量檢定證書，否則一律不予報銷。15、計量器具入庫前必須由計量員檢查裝箱單、闡明書、檢查合格證和CMC標志，并檢査其配件完好狀況和功效，經(jīng)檢查全部符合規(guī)定方可入庫。16、計量器具的轉(zhuǎn)移手續(xù)，均須由提出轉(zhuǎn)移的單位填寫“計量器具轉(zhuǎn)移申請單”，并中報質(zhì)檢科審批備案，方可實施。17、計量器具如因使用時間長或特殊因素而損壞，不能使用時需由使用人填寫報廢單闡明因素及理由，經(jīng)計量科復(fù)査承認，報主管廠長同意，并填好報廢清單予以報廢封存。18、計量人員必須經(jīng)常檢査計量器具，發(fā)現(xiàn)性能不穩(wěn)、失靈損壞等因素而不能繼續(xù)使用的立刻令其停止使用，并及時檢修或辦理報廢手續(xù)。19、報廢的計量器具不得留在工作現(xiàn)場。封存停用的應(yīng)有明顯標志，嚴禁使用。質(zhì)量手冊第一版共37頁質(zhì)量手冊第一版共37頁第17頁

設(shè)備管理制度1、我司設(shè)備管理機構(gòu)為生產(chǎn)科，生產(chǎn)科負責制訂設(shè)備購置維修計劃。2、建立健全設(shè)備管理臺帳，協(xié)助車間解決設(shè)備使用修理中出現(xiàn)的多種問題。3、操作人員要嚴格按照設(shè)備使用闡明書使用設(shè)備，不得違規(guī)，野蠻操作設(shè)備。4、每臺設(shè)備都要實施定人、定機、定崗位責任制。5、設(shè)備管理人員每天檢査設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況，做好設(shè)備的日常維護和清潔衛(wèi)生等工作。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第18頁檢查室工作制度1、負責分析檢查人員，必須經(jīng)質(zhì)檢科嚴格考核并獲得操作合格證方可上崗操作。2、嚴格按檢查辦法和規(guī)范操作，收管好多種分析檢查數(shù)據(jù)憑證和原始統(tǒng)計，及時的將檢查報告（數(shù)據(jù)）提供應(yīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。3、做好原則物質(zhì)及制備溶液的核定管理工作。4、當分析檢查用的多種計量器具出現(xiàn)問題時，要及時反映給直屬領(lǐng)導(dǎo)，聯(lián)系有關(guān)人員及時予以解決，確保安全生產(chǎn)。5、對弄虛作假或因工作失職分析數(shù)據(jù)不實，造成生產(chǎn)事故的要按廠規(guī)廠紀填寫事故報表接受經(jīng)濟和行政的處分。6、在確保完畢原規(guī)定的分析化驗的狀況下，對額外的實驗分析檢查，只要領(lǐng)導(dǎo)同意同意，普通不得回絕和敷衍。7、檢查員必須保持化驗室干凈、整潔。非檢查人員嚴禁入室。8、檢查員在化驗過程中，必須穿戴好防護用品。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第19頁公司技術(shù)文獻管理制度1、公司的技術(shù)文獻、工藝文獻、質(zhì)量管理手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、多種圖紙、闡明書、有關(guān)原則、檢查報告和多種原始統(tǒng)計資料要嚴格管理及時登記存檔、以備查閱。2、對登記存檔的多種技術(shù)文獻由質(zhì)檢科指定專人妥善保管不得遺失。原則上不對外借閱，對技術(shù)參數(shù)較強的重要公司資料要保密。3、如確需借閱的要有借閱人出具借據(jù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，保管人員做好登記后方可借閱。并在規(guī)定的時間內(nèi)償還，并及時歸檔以確保技術(shù)文獻的完整性。4、我司內(nèi)部各部門及崗位使用的技術(shù)文獻、工藝文獻等必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，并登記簽字后發(fā)放。調(diào)離崗位或工作崗位變動時應(yīng)辦理文獻移交手續(xù)，文獻丟失應(yīng)報告分管經(jīng)理，并到文獻保管部門辦理文獻丟失及文獻申請補發(fā)手續(xù)。文獻嚴重破損，經(jīng)主管經(jīng)理同意后辦理調(diào)換手續(xù)并作統(tǒng)計。5、更改或重新制訂技術(shù)文獻要由技術(shù)部門提出，質(zhì)監(jiān)部門會同公司負責人同意，及時告知執(zhí)行部門，并做好統(tǒng)計備案工作。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第20頁儀器管理制度1、慣用的玻璃儀器應(yīng)按種類碼齊地排放在專門的櫥中，保持清潔干燥。2、備用玻璃儀器應(yīng)分門別類地放在儲疲室專門櫥架上，并建立儀器損壞登記和儀器出入管理制度，應(yīng)有專人兼管。3、慣用的復(fù)試儀器，如抽提器、凱氏微量蒸餾器、KD濃縮器、蒸餾裝置等，用后不必每次拆卸寄存，可洗凈后安裝原處。4、貴重、精密分析儀器，應(yīng)有專人專室負責保管，建立工作統(tǒng)計卡片制度，使用時應(yīng)嚴格操作規(guī)程，并及時統(tǒng)計儀器的敏捷度、精確性、調(diào)節(jié)、修復(fù)、保養(yǎng)等狀況。未經(jīng)專門訓(xùn)練的人員嚴禁使用貴重精密分析儀器。5、貴重、精密分析儀器不許容易拆卸，必須拆卸維修時，要執(zhí)行請示報告制度，未經(jīng)同意，不得任意拆卸。6、普通精密儀器，如分析每天、光電儀器等，需防震、防濕、防高溫、要與機械傳動，搖動，跳動等震動大的儀器及高溫爐、烘箱等電熱儀器分開，并按儀器的性質(zhì)分別用箱、櫥、套等加以保護。7、為確保精密儀器運轉(zhuǎn)正常和敏捷度，規(guī)定安裝環(huán)境達成防震，防塵和恒溫、恒濕。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第21頁供方評價原則1、公司必須選擇有充足質(zhì)量確保能力的外部協(xié)作單位和供應(yīng)單位。2、采購部門在質(zhì)量負責人的領(lǐng)導(dǎo)下負責外部協(xié)助和供應(yīng)單位的選擇。3、應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商提供其產(chǎn)品質(zhì)量確保證明的有效文獻，如認證證書、許可證、產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量確保狀況調(diào)查表等有效證明文獻。4、對供應(yīng)本公司所需原材料的供方，以能夠確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量為原則。5、公司對重要物資供應(yīng)商的有關(guān)資料要妥善保存。6、可供選擇的供應(yīng)商，普通應(yīng)在供方名單中選用，如遇特殊狀況，在新的供方處采購應(yīng)有對應(yīng)的質(zhì)量確保資料，并經(jīng)總經(jīng)理同意。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第22頁采購質(zhì)量控制制度1、采購物資工作的原則是確保外購物資質(zhì)量的前提下，滿足公司生產(chǎn)需要，綜合考慮技術(shù)經(jīng)濟效益，適時、適量、經(jīng)濟地采購物資2、按生產(chǎn)物資的技術(shù)文獻、質(zhì)量原則選擇供應(yīng)廠商，組織對供應(yīng)廠商質(zhì)量確保能力的調(diào)查，按照質(zhì)優(yōu)價廉的采購原則確保采購物資的質(zhì)量3、檢查室負責制訂各類物資的質(zhì)量檢查方案及各類外購物資的入庫前質(zhì)量檢查。4、大宗物資采購必須訂立采購合同，采購合同中應(yīng)明確規(guī)定采購物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、交貨方式、交貨地點、驗收方式、貨款結(jié)算、違約解決等。5、采購合同中應(yīng)明確物資的質(zhì)量原則，為明確質(zhì)量原則和確保達成質(zhì)量原則，有必要時采購合同應(yīng)附加文獻（如技術(shù)合同、圖樣、質(zhì)量確保、質(zhì)量驗收合同），采購合同與附加文獻同時生效。采購合同遇有附加文獻的狀況時，由供銷科組織有關(guān)部門人員共同參加訂立。6、外購物資進廠后，供銷科應(yīng)立刻告知檢查室根據(jù)規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定，對外購物資進行入庫前質(zhì)量檢查，采購人員供銷科同時提供質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊第一版共37頁第23頁外購物資的質(zhì)量證明及證明文獻，配合做好入庫前的質(zhì)量檢查工作7、對重要物資供銷科應(yīng)配合檢查室共同制訂進貨檢查計劃和檢查方案，必要時派出檢查員去供方檢查，確認質(zhì)量合格后進貨。8、庫房管理人員對進貨品資的數(shù)量、質(zhì)量必須嚴格把關(guān)，不符合入庫手續(xù)的物資不得入庫。9、任何物資非經(jīng)檢查合格都不允許進廠入庫。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第24頁生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度1、從原始材料準備，投料加工，直至成品產(chǎn)出整個生產(chǎn)過程都要嚴格控制質(zhì)量，確保產(chǎn)品制造質(zhì)量得到有效的控制，保持制造質(zhì)量的穩(wěn)定性，生產(chǎn)出符合原則規(guī)定的產(chǎn)品。2、生產(chǎn)科負責根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定和合理的期量原則編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，在計劃執(zhí)行中做好監(jiān)督，檢查和調(diào)度等工作，有效地控制各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，保持正常的生產(chǎn)秩序，均衡地完畢生產(chǎn)任務(wù)。3、車間負責現(xiàn)場管理，合理組織生產(chǎn)。做好工序質(zhì)量控制點和貫徹工藝紀律的日常管理工作。做好設(shè)各維護保養(yǎng)及文明生產(chǎn)，定額管理等各項工作。4、各職能部門和車間要嚴格做好制造過程的各項原始一統(tǒng)計，加強質(zhì)量信息管理，做好在產(chǎn)品的運轉(zhuǎn)、寄存、保管和清點工作。5、檢查室負責原料、最后產(chǎn)品等質(zhì)量進行鑒別、把關(guān)、報告工作。6、生產(chǎn)科負責生產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)指導(dǎo)工作，嚴格工藝紀律，控制核心工序，掌握質(zhì)量動態(tài)及時解決質(zhì)量問題及反饋質(zhì)量信息。7、通過各個部門嚴格管理，確保不合格品，不流入到下道工序。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第25頁產(chǎn)品質(zhì)量檢查制度1、產(chǎn)品質(zhì)量檢查范疇涉及：原材料、成品和包裝物等多種生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查與控制活動。2、質(zhì)檢科是產(chǎn)品驗證的歸口部門，是在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，代表公司對產(chǎn)品質(zhì)量進行驗收時：必須認真貫徹執(zhí)行國家和上級質(zhì)量部門有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)和規(guī)定，能獨立正的行使質(zhì)量鑒定權(quán)3、檢查室必須采用科學合理的檢測辦法和手段嚴格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，嚴格執(zhí)行我司各項規(guī)定。4、檢查室應(yīng)認真、及時、精確地做好各項原始統(tǒng)計、收集和提供重要的質(zhì)量信息并進行整頓、分析，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告產(chǎn)品質(zhì)量狀況，為產(chǎn)品質(zhì)量控制和改善活動提供根據(jù)。5、檢查人員必須認真推行職責，實施對生產(chǎn)制造過程的質(zhì)量檢查和監(jiān)督工作。未經(jīng)檢查合格的原材料或成品等不得流入生產(chǎn)過程和轉(zhuǎn)序入庫。6、質(zhì)檢科領(lǐng)導(dǎo)要加強對檢查人員的技術(shù)業(yè)務(wù)及崗位培訓(xùn)工作不停提高檢查人員素質(zhì)。7、檢查人員在實施檢查前必須確保所需的計量器具，儀器及藥品全部在使用期內(nèi)，并通過校準和檢查。質(zhì)量手冊第一版共37頁質(zhì)量手冊第一版共37頁第26頁

不合格品管理制度1、鑒定原則：凡不符合合同規(guī)定和公司原則、國標的產(chǎn)品，均鑒定為不合格品。嚴禁使用和銷售。2、不合格品要根據(jù)生產(chǎn)時間及批次單獨寄存，妥善保管，做好標記，注明數(shù)量。3、對于不合格品能夠返工的應(yīng)報告分管領(lǐng)導(dǎo)同意，嚴格查明質(zhì)量的基礎(chǔ)上返工。并及時跟蹤檢查返工產(chǎn)品質(zhì)量，仍不合格的嚴禁銷售和使用4、不合格品不計入生產(chǎn)產(chǎn)量，不計酬勞，不算完畢生產(chǎn)任務(wù)，不得簽發(fā)質(zhì)量合格證，更不能以次充好蒙混出廠，否則后果自負。5、由我司分管領(lǐng)導(dǎo)，會同生產(chǎn)技術(shù)人員、技術(shù)檢查人員，對每一批次的不合格品進行科學分析，找出因素，并及時采用對應(yīng)的防備方法。6、不合格品的鑒定由質(zhì)檢科獨立完畢，不受任何外界因素和人為影響，質(zhì)檢科應(yīng)本著科學嚴謹、一絲不荀、實事求是的原則鑒定。如發(fā)生爭議，報上一級國家認定的權(quán)威質(zhì)檢機構(gòu)裁決7、出現(xiàn)不合格品應(yīng)做到“三不放過”。1）、事故因素不查明不放過。2）、有關(guān)負責人和操作工沒有受到教育不放過。3）、沒有切實可行的技術(shù)防備方法不放過。8、不合格品的解決應(yīng)嚴格按照我司制訂的不合格品解決方法質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第27頁不合格品解決方法1、養(yǎng)分低于原則添加養(yǎng)分法：對于養(yǎng)分過低，采用添加養(yǎng)分的方法解決。即為養(yǎng)分含量低于原則的產(chǎn)品按一定比例重新加入原料造粒生產(chǎn)。2、水分超標水分超標，在正常生產(chǎn)時重新干燥。3、粒度不符合原則的，重新篩分。并檢查篩分設(shè)備。4、對不合格的原料，原則上采用退貨的方法解決。5、不合格品的解決，應(yīng)有嚴格的審核簽字程序，由生產(chǎn)技術(shù)人員會同質(zhì)檢科長、車間主管拿出解決方案，報公司分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字同意后，方可執(zhí)行。6、但凡重新解決的不合格品，必須經(jīng)檢查合格后方可入庫。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第28頁安全生產(chǎn)制度安全生產(chǎn)是確保公司提高經(jīng)濟效益和增進生產(chǎn)快速發(fā)展的唯確保。公司應(yīng)當保護職工人身安全與健康，這是我國制度的規(guī)定，因此，搞好安全生產(chǎn)是公司領(lǐng)導(dǎo)和每個職工的重要職責。一、安全生產(chǎn)的基本原則安全生產(chǎn)原則是“安全第一，防止為主”，復(fù)合肥公司管理人員，特別是公司領(lǐng)導(dǎo)要把安全生產(chǎn)方針滲入到生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，貫徹“管生產(chǎn)，必須管理安全”的原則，各級領(lǐng)導(dǎo)必須認真貫徹執(zhí)行在計劃布置、檢査、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時，在編制公司的年度計劃與久遠規(guī)劃時，應(yīng)把安全生產(chǎn)作為一項重要工作內(nèi)容，安全技術(shù)是生產(chǎn)技術(shù)的一種構(gòu)成部分，貫穿于生產(chǎn)的全過程，并隨著生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展。二、復(fù)合肥料生產(chǎn)安全防護通則質(zhì)量手冊第一版共37頁第29頁1、密閉與隔離：對于傳動裝置，重要防護方法是將它們密閉起來或加防護罩，使人體、手、腳接觸不到傳動部位。凡離地面二米下列的傳動裝置的多種傳動部分由齒輪、皮帶、聯(lián)軸節(jié)和質(zhì)量手冊第一版共37頁第29頁帶，不管其寬度和運轉(zhuǎn)速度大小以及離地面二米以上，都需安裝防護罩，防擴罩寬度普通規(guī)定不不大于皮帶寬度約50毫米，網(wǎng)狀防護單網(wǎng)孔空隙不不不大于70毫米2、遮蓋與隔離：傳動部件中有突出的螺帽、螺桿等零件，均應(yīng)裝圓形光滑的罩子。3、但凡離地面二米以上的傳動裝置，需經(jīng)常檢查的地方均應(yīng)設(shè)工作平臺，工作工廠臺處有1．2米高的欄桿，并不少于0．8米寬的人行道。4、對的維護和使用防護裝置，沒有防護裝置的設(shè)備不能進行使用，不能隨意拆卸防護裝置、安全用品和安全設(shè)備，或使其無效，一旦修理好設(shè)備，應(yīng)立刻裝好防護裝置和防護設(shè)備。5、傳動部件未停穩(wěn)不得進行操作。6、傳動部件上不得擱放物件。7、不得跨越運轉(zhuǎn)設(shè)備。8、對的穿戴防護用品。9、嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。三、復(fù)合肥料生產(chǎn)防火、防毒、防塵、防噪音方法：1、嚴禁使用有毒、含毒物料。對易燃、易爆、刺激性等危險品要進行嚴格隔離，有專用寄存地點，有專人管理。2、減少粉塵散發(fā)面積。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊第一版共37頁第30頁4、增設(shè)通風除塵、空氣凈化設(shè)備。5、保持系統(tǒng)負壓。6、隔音噪音及個體防護。7、車間、庫房、化驗室等場地必須配備消防器材，并確保消防器材能滿足消防需求。8、電工必須持證上崗，認真執(zhí)行供電部門的各項安全用電制度。嚴格按供電部門規(guī)定做好用電安全工作。質(zhì)量手冊第一版質(zhì)量手冊第一版共37頁第31頁員工教育培訓(xùn)制度1、質(zhì)檢科是我司員工教