施工企業(yè)質(zhì)量手冊

XXXXXX公司文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-版本號：A受控狀態(tài)：分發(fā)號：質(zhì)量手冊QUALITYMANUAL（根據(jù)GB/T50430－、GB/T19001-編制）編制：審核：批準(zhǔn)：2010年09月01日實施XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-0.1目錄版本/版次：A/0章節(jié)號標(biāo)題頁碼0．1目錄10．2質(zhì)量手冊同意令20．3管理者代表任命令30．4質(zhì)量方針、質(zhì)量目的40．5公司介紹50．6質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖61．0質(zhì)量手冊闡明72．0職能要素分派圖83．0質(zhì)量管理基本規(guī)定104．0組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)145．0人力資源管理176．0施工機(jī)具管理187．0投標(biāo)及合同管理198．0建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理209．0分包管理2210．0工程項目施工質(zhì)量管理2311．0施工質(zhì)量檢查與驗收2612．0質(zhì)量管理自查與評價2813．0質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改善30程序文獻(xiàn)清單33XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-0.2質(zhì)量手冊同意令版本/版次：A/0為了提高公司質(zhì)量管理和質(zhì)量確保水平，不停為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，我公司根據(jù)GB/T50430－工程建設(shè)公司質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T19001—idtISO9001:質(zhì)量管理體系——規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營管理實際，建立了質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊》第A版及有關(guān)程序文獻(xiàn)。本質(zhì)量手冊闡明了我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，規(guī)定了體系的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，對質(zhì)量管理體系要素進(jìn)行描述，是公司質(zhì)量管理活動的法規(guī)性文獻(xiàn)，并以此作為公司對外質(zhì)量的承諾。本手冊合用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。本手冊自2010年9月1日開始實施。本質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，并經(jīng)有關(guān)職能人員審核，現(xiàn)予以同意公布，我司員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、充足理解、嚴(yán)格執(zhí)行。總經(jīng)理：2010年8月20日XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-0.3管理者代表任命令版本/版次：A/0為推行公司質(zhì)量管理體系的建立與保持，任命總工為我司管理者代表，含有下列職責(zé)和權(quán)限：負(fù)責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；確保在整個公司內(nèi)提高對顧客規(guī)定的意識；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系工作。望公司全部組員服從協(xié)調(diào)有關(guān)事宜?？偨?jīng)理：2010年8月20日XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-0.4質(zhì)量方針質(zhì)量目的版本/版次：A/0公司的質(zhì)量方針：方針內(nèi)涵：公司圍繞施工公司特點，按有關(guān)原則建立質(zhì)量管理體系，恪守有關(guān)法律、法規(guī)和合同商定的質(zhì)量規(guī)定，并不停完善達(dá)成持續(xù)改善和管理創(chuàng)新，在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，提高顧客滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象。公司的質(zhì)量目的：工程一次交付驗收達(dá)標(biāo)率100%；顧客滿意度達(dá)成95%總經(jīng)理：2010年8月20日XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-0.5公司介紹版本/版次：A/0XXXXXX公司成立于1993年，現(xiàn)在主項為房屋建設(shè)工程施工總承包二級，輔項為市政公用工程施工總承包三級，現(xiàn)有人員150人，擁有各類重要施工、生產(chǎn)、打樁及運輸機(jī)械設(shè)備和車輛168臺，并以完善的管理、精心的施工贏得了建設(shè)單位的必定和贊揚(yáng)，受到上級領(lǐng)導(dǎo)的好評。我司下設(shè)有：施工科、安全科、工程科、招投標(biāo)科、辦公室、財務(wù)科、營具加工分隊、勘測分隊等部門，在都市建設(shè)迅猛發(fā)展的今天，公司將一如既往地堅持以“建精品工程、樹東海形象”為方針和宗旨，以“求實、創(chuàng)新、進(jìn)取”的精神不停擴(kuò)大市場份額，全力打造一流品牌，為社會主義當(dāng)代化建設(shè)作出應(yīng)有的奉獻(xiàn)！地址：電話：傳真：郵編：XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-0.6組織機(jī)構(gòu)圖版本/版次：A/0各項目管理部工程科（有償辦）財務(wù)科安全科施工科招投標(biāo)科辦公室勘測分隊營具加工分隊各項目管理部工程科（有償辦）財務(wù)科安全科施工科招投標(biāo)科辦公室勘測分隊營具加工分隊總工兼管理者代表總經(jīng)理注：。XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-1.0質(zhì)量手冊闡明版本/版次：A/0手冊內(nèi)容本手冊根據(jù)GB/T50430－、ISO9001：原則規(guī)定，結(jié)合我司實際具體狀況，編制完畢了質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)及有關(guān)支持性文獻(xiàn)。本質(zhì)量管理體系用于證明有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客需求和合用的法規(guī)需求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，規(guī)范公司質(zhì)量管理行為，增進(jìn)公司提高質(zhì)量管理水平，涉及持續(xù)改善和防止不合格的過程而達(dá)成顧客持續(xù)滿意和管理創(chuàng)新。本手冊描述的質(zhì)量管理體系規(guī)定合用于XXXXXX公司房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工。由于我司工程施工按業(yè)主和設(shè)計院出具的設(shè)計圖紙組織施工，GB/T50430-原則中的10.3

施工設(shè)計部分內(nèi)容不合用于我司，同時刪減ISO9001“7.3設(shè)計和開發(fā)”條款，不影響我司提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的能力和責(zé)任。本手冊采用GB/T50430-、ISO9000：《質(zhì)量管理體系――基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。本手冊由總經(jīng)理同意頒布執(zhí)行。手冊管理的全部有關(guān)事宜由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不得將手冊提供應(yīng)公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交回辦公室，辦理核收登記。手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室，由辦公室收集整頓后，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改、審批和重新發(fā)放。XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-2.0職能要素分派表版本/版次：A/0手冊條款GB/T50430-規(guī)范條款GB/T19001-原則條款總經(jīng)理總工/管代施工科/項目部安全科招投標(biāo)科辦公室工程科財務(wù)科3.1

普通規(guī)定3.1

4.1▲〇〇〇〇〇〇3.2

質(zhì)量方針和質(zhì)量目的3.2

5.3、5.4.1▲〇〇〇〇〇〇3.3

質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.3

4.1、4.2.1、4.2.2、5.4.2〇▲〇〇〇〇〇3.4

質(zhì)量管理體系的實施和改善3.4

4.1、6.1▲〇〇〇〇〇〇〇3.5

文獻(xiàn)管理3.5.1、3.54.2.3〇〇〇〇▲〇3.6

統(tǒng)計管理3.54.2.4〇〇〇〇▲〇4.1

普通規(guī)定4.1

5.5.1▲〇〇〇〇〇〇〇4.2

組織機(jī)構(gòu)4.2

5.5.1▲〇〇〇〇〇〇〇4.3

職責(zé)和權(quán)限4.3

5.1、5.5.1、▲〇〇〇〇〇〇〇4.4內(nèi)部溝通4.3.2-4.3.45.5.3▲〇〇〇〇〇〇〇4.5以顧客為關(guān)注焦點5.2▲〇〇〇〇〇〇〇5.1

普通規(guī)定5.1

6.2.1〇〇〇〇▲〇5.2

人力資源配備5.2

6.2.2〇〇〇〇▲〇5.3

培訓(xùn)5.3

6.2.2〇〇〇〇▲〇6.1

普通規(guī)定6.1

6.3、〇▲〇〇6.2

施工機(jī)具配備6.2

6.3、7.4.1～7.4.3〇▲〇6.3

施工機(jī)具使用6.3

6.3〇▲6.4其它基礎(chǔ)設(shè)備管理6.3〇〇〇〇▲〇〇7.1

普通規(guī)定7.1

7.2〇▲▲7.2

投標(biāo)及簽約7.2

7.2.1、7.2.2〇▲▲7.3

合同管理7.3

7.2.2、7.2.3〇▲▲8.1

普通規(guī)定8.1

7.4〇▲〇〇8.2

建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購8.2

7.4.1、7.4.2〇▲〇〇8.3

建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收8.3

7.4.3、8.2.4、8.3〇▲〇〇8.4

建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理8.4

7.5.3、7.5.5〇▲〇8.5

發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5

7.5.4〇▲〇9.1

普通規(guī)定9.1

7.4〇▲〇XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-2.0職能要素分派表版本/版次：A/0手冊條款GB/T50430-規(guī)范條款GB/T19001-原則條款總經(jīng)理總工/管代施工科/項目部安全科招投標(biāo)科辦公室工程科財務(wù)科9.2

分包方的選擇和分包合同9.2

7.4.1、7.4.2〇▲〇〇9.3

分包項目實施過程的控制9.3

7.4.3、8.2.3〇▲〇10.1

普通規(guī)定10.1

7.1〇▲〇〇〇〇10.2

策劃10.2

7.1〇▲〇〇〇〇10.3

施工設(shè)計10.3

7.3不合用，刪減10.4

施工準(zhǔn)備10.4

7.5.1〇▲〇〇〇〇〇10.5

施工過程質(zhì)量控制10.5

6.4、7.5〇▲〇〇〇〇〇10.6

服務(wù)10.6

7.5.1〇▲〇11.1

普通規(guī)定11.1

8.1〇▲11.2

施工質(zhì)量檢查11.2

7.1、8.2.〇▲11.3

施工質(zhì)量驗收11.3

8.2.4〇▲11.4

施工質(zhì)量問題的解決11.4

8.3〇▲11.5

檢測設(shè)備管理11.5

7.6〇▲12.1

普通規(guī)定12.1

8.1▲〇〇〇〇〇12.2

.1各管理層次檢查12.2

.18.2.3〇〇▲〇〇〇12.2

.2項目管理部檢查12.2

.28.2.3〇〇▲〇〇〇12.2

.3-12.2.5年度審核和評價12.2

.3-12.2.58.2.2〇▲〇〇〇〇〇12.2

.6滿意調(diào)查12.2

.68.2.1〇〇〇〇〇▲〇〇13.1

普通規(guī)定13.1

8.1▲〇〇〇〇〇〇13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與運用13.2.1-13.2.38.4〇〇▲〇〇〇〇〇13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與運用13.2.5.6▲〇〇〇〇〇〇〇13.3

質(zhì)量管理改善與創(chuàng)新13.3

8.5.1、8.5.2、8.5.3〇▲〇〇〇〇〇〇〇：配合部門▲：負(fù)責(zé)部門XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-3.0質(zhì)量管理基本規(guī)定版本/版次：A/03.1普通規(guī)定我司按GB/T50430－、GB/T19001-原則的規(guī)定結(jié)合公司運行實際狀況，對質(zhì)量管理體系中的各項活動進(jìn)行策劃，建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、管理制度、有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)及統(tǒng)計，通過實際運用，檢查、分析、改善質(zhì)量管理活動的過程和成果，并實施必要的方法使其得到持續(xù)改善。a)擬定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在我司中的應(yīng)用根據(jù)發(fā)包方的需求及公司的質(zhì)量方針和目的，對施工及管理全過程進(jìn)行分析識別，辨別過程的復(fù)雜程度，擬定公司質(zhì)量管理體系所需的過程。b)擬定這些過程的次序和互相作用針對所提供的施工類別，識別質(zhì)量體系中對應(yīng)的核心過程，明確有關(guān)過程的輸入與輸出，擬定過程之間次序、銜接和互相作用。c)擬定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和辦法針對具體過程，識別開展過程活動所合用的原則規(guī)定，根據(jù)實際工作需要，規(guī)定對應(yīng)的準(zhǔn)則和辦法，涉及程序文獻(xiàn)、質(zhì)量管理制度及指導(dǎo)性文獻(xiàn)，把這些規(guī)定與具體的工作結(jié)合起來，貫徹到有關(guān)職能部門的職責(zé)中，使原則的實施能夠切實提高過程的有效性和效率。d)確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視識別并提供必要的人力、物力、財力、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面所需的資源及有關(guān)資料，并有效地予以控制，以確保達(dá)成體系的總目的。e)監(jiān)視、測量和分析這些過程通過發(fā)包方滿意度測量、內(nèi)部體系審核、過程監(jiān)視和測量、工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量及質(zhì)量統(tǒng)計，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)等辦法理解和掌握質(zhì)量活動的狀況，識別單薄環(huán)節(jié)，提供改善的方向和手段，提高質(zhì)量管理體系運行的效益和效率。f)實施必要的方法，以實現(xiàn)對這些過程策劃的成果和對這些過程的持續(xù)改善通過運用質(zhì)量方針、目的的評審、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正與防止方法和管理評審，以增進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善，贏得競爭優(yōu)勢。我司對影響產(chǎn)品符合規(guī)定的外包過程實施控制,可能存在的外包過程有專業(yè)承包、勞務(wù)分包等，工程部及各項目管理部識別出本項目需外包的過程，按《分包管理制度》的規(guī)定施實控制。3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的3.2.1質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針（見0.4章節(jié)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的）質(zhì)量方針與公司宗旨、經(jīng)營管理方針相適應(yīng)，體現(xiàn)公司公司的質(zhì)量管理宗旨和方向，涉及恪守國家法律、法規(guī)，滿足合同商定的質(zhì)量規(guī)定；XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-3.0質(zhì)量管理基本規(guī)定版本/版次：A/0質(zhì)量方針包含了對滿足顧客規(guī)定的承諾，在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強(qiáng)其滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象；質(zhì)量方針包含了持續(xù)改善的承諾，追求質(zhì)量管理改善，提高質(zhì)量管理水平；質(zhì)量方針的規(guī)定通過質(zhì)量目的體現(xiàn)并加以實現(xiàn)，明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)成的水平。公司的質(zhì)量目的見3.2.2；質(zhì)量方針通過內(nèi)部溝通傳遞給各部門、各層次，使公司全體員工理解并貫徹執(zhí)行。按“管理評審”規(guī)定定時對質(zhì)量方針、目的與否體現(xiàn)了滿足發(fā)包方和社會盼望，與否與內(nèi)外環(huán)境、公司經(jīng)營戰(zhàn)略、規(guī)劃及實力相適應(yīng)進(jìn)行評審并作必要的修訂。3.2.2質(zhì)量目的a)公司的質(zhì)量目的（見0.4章節(jié)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的）b)公司在各職能部門和層次建立質(zhì)量目的，目測應(yīng)可測量并含有一定的先進(jìn)性和可行性。質(zhì)量目的分解、考核見《質(zhì)量目的管理制度》3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.3.1總經(jīng)理及管理者代表對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)涉及：a)適合于公司施工質(zhì)量管理的各項活動、互有關(guān)系及活動次序；b)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；c)質(zhì)量管理制度；d)質(zhì)量管理所需的資源;e)當(dāng)質(zhì)量管理體系變更時應(yīng)進(jìn)行策劃，普通通過管理評審以保持質(zhì)量管理體系的完整性。3.3.2公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的范疇（房屋建筑工程施工、市政公用工程的施工）擬定質(zhì)量管理內(nèi)容，涉及下列內(nèi)容并在質(zhì)量手冊中進(jìn)行論述：a)質(zhì)量方針和目的管理；b)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；c)人力資源管理；d)施工機(jī)具管理；e)投標(biāo)及合同管理；f)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；g)分包管理；h)工程項目施工質(zhì)量管理；i)施工質(zhì)量檢查與驗收；j)工程項目竣工交付使用后的服務(wù)；k)質(zhì)量管理自查與評價；XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-3.0質(zhì)量管理基本規(guī)定版本/版次：A/0l)質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改善。3.3.3管理者代表按原則規(guī)定和公司運行實際，策劃并建立文獻(xiàn)化的質(zhì)量管理體系，應(yīng)涉及：形成文獻(xiàn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；質(zhì)量手冊，涉及質(zhì)量管理體系的闡明；原則所規(guī)定的形成文獻(xiàn)的程序及為過程的有效控制所制訂的其它程序文獻(xiàn)、質(zhì)量管理制度；公司為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的支持性文獻(xiàn)（管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文獻(xiàn)、施工組織設(shè)計、圖紙等）；統(tǒng)計。3.3.4管理者代表組織辦公室編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊涉及質(zhì)量管理體系的范疇，涉及任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（質(zhì)量手冊闡明）；為質(zhì)量管理體系編制的形成文獻(xiàn)的程序或?qū)ζ湟茫毁|(zhì)量管理體系過程之間的互相作用的表述。3.4質(zhì)量管理體系的實施和改善3.4.1公司識別、擬定并配備了質(zhì)量管理體系運行所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源，實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性，并通過質(zhì)量管理體系運行，滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。3.4.2公司建立內(nèi)部質(zhì)量管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，如目的考核、過程監(jiān)督檢查等，確保質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行。3.4.3公司通過過程檢查考核、內(nèi)審和管理評審等改善機(jī)制，評審和改善質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。3.5文獻(xiàn)管理辦公室建立了《文獻(xiàn)控制程序》，明確文獻(xiàn)管理的范疇、職責(zé)、流程和辦法，以控制質(zhì)量管理體系運行所規(guī)定的文獻(xiàn)，涉及合使用方法律、法規(guī)、體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)，確保：公布邁進(jìn)行同意，以確保其充足與適宜;文獻(xiàn)的內(nèi)容清晰明確；必要時應(yīng)對文獻(xiàn)進(jìn)行評審、更新并予以重新同意;編制文獻(xiàn)清單，以識別現(xiàn)行文獻(xiàn)的版本、修訂狀況;確保在使用處可獲得合用文獻(xiàn)的有關(guān)版本;確保各崗位員工明確其活動所根據(jù)的文獻(xiàn)；確保文獻(xiàn)保持清晰，規(guī)定文獻(xiàn)編號規(guī)則，使之容易識別;明確并及時獲得質(zhì)量管理活動所需的法律、法規(guī)和原則規(guī)范等外來文獻(xiàn)，進(jìn)行標(biāo)記和登XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-3.0質(zhì)量管理基本規(guī)定版本/版次：A/0錄，規(guī)定發(fā)放范疇。從全部發(fā)放或使用場合撤出作廢的文獻(xiàn)，為法律或積累知識的目的所保存的任何作廢文獻(xiàn)，應(yīng)在保存的作廢文獻(xiàn)上予以標(biāo)記。3.6統(tǒng)計管理辦公室建立并實施《統(tǒng)計控制程序》，控制質(zhì)量管理體系所需的統(tǒng)計，明確統(tǒng)計的管理職責(zé)，規(guī)定統(tǒng)計填寫、標(biāo)記、收集、保管、檢索、保存期限和處置等規(guī)定，保存充足的統(tǒng)計以提供證據(jù)以證明符合規(guī)定及有效的實施質(zhì)量管理體系。對存檔統(tǒng)計的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-4.0組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)版本/版次：A/04.1普通規(guī)定4.1.1公司應(yīng)明確質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，配備對應(yīng)質(zhì)量管理人員，規(guī)定對應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限并形成文獻(xiàn)。4.2組織機(jī)構(gòu)公司根據(jù)質(zhì)量管理的需要，明確管理層次，設(shè)立對應(yīng)的部門和崗位，見組織機(jī)構(gòu)圖及有關(guān)職責(zé)權(quán)限。4.3職責(zé)和權(quán)限4.34.34.3.a)組織制訂質(zhì)量方針和目的；b)明確質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)；c)培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識；d)向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性（應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清晰理解讓顧客滿意是最基本的規(guī)定。應(yīng)清晰理解產(chǎn)品質(zhì)量與每一種組員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密有關(guān)。使全體員工認(rèn)識滿足顧客規(guī)定和原則規(guī)定的重要性，使他們主動參加與提高質(zhì)量的有關(guān)活動）；e）建立公司質(zhì)量管理體系并確保其有效實施；f)任命管理者代表，明確對應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限；g）擬定和配備質(zhì)量管理所需的資源；h）總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，并作出管理評審報告，以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性以及作出改善的承諾，對質(zhì)量管理體系加以不停改善。4.3.確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；確保在全公司內(nèi)提高對顧客規(guī)定的意識；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系工作。4.3.協(xié)助管理者代表建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和資料控制工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計和檔案的管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核組織、實施工作;主持公司人力資源規(guī)劃、人員招聘、培訓(xùn)等人事管理工作。XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-4.0組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)版本/版次：A/04.3.負(fù)責(zé)公司工程項目的預(yù)決算管理；負(fù)責(zé)招標(biāo)公示信息的收集和初步評審；負(fù)責(zé)投標(biāo)報名、投標(biāo)項目組織人員的配備工作；負(fù)責(zé)投標(biāo)過程中標(biāo)書的制作，涉及技術(shù)標(biāo)與商務(wù)標(biāo)；負(fù)責(zé)對口軍內(nèi)施工合同的訂立和管理工作；4.3.負(fù)責(zé)對口地方施工合同的訂立和管理工作；4.3.負(fù)責(zé)組織項目經(jīng)理部的籌建；負(fù)責(zé)施工機(jī)具等資源調(diào)配；負(fù)責(zé)審核項目經(jīng)理部的設(shè)備采購申請；負(fù)責(zé)組織對各項目經(jīng)理部的質(zhì)量、安全、效益檢查。4.3.全方面負(fù)責(zé)本項目部工程質(zhì)量、安全施工，貫徹圖紙會審、技術(shù)交底；負(fù)責(zé)本項目部施工機(jī)具、施工環(huán)境、質(zhì)量解決等；負(fù)責(zé)本項目部建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購供方評定工作及采購管理；負(fù)責(zé)本項目部分包方的評定及分包方現(xiàn)場施工管理；負(fù)責(zé)本項目部施工過程中狀態(tài)標(biāo)記工作和防護(hù)；負(fù)責(zé)施工資料的建立、完善和移交歸檔；負(fù)責(zé)本項目部涉及分包方顧客財產(chǎn)管理；4.3.負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)施工管理制度、實施細(xì)則的制訂；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司各項安全生產(chǎn)制度的實施狀況；參加（組織）公司安全事故的解決；負(fù)責(zé)對各項目部安全施工的監(jiān)督和檢查;4.3.負(fù)責(zé)貫徹工程項目建設(shè)資金，確保安全生產(chǎn)資金的貫徹；負(fù)責(zé)建立公司基礎(chǔ)設(shè)施臺帳和材料臺帳4.3.負(fù)責(zé)軍內(nèi)營具（辦公桌椅、柜子等）的制造加工4.3.XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-4.0組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)版本/版次：A/0獨立經(jīng)營，負(fù)責(zé)資質(zhì)范疇內(nèi)勘測工程的測量。4.3.4.4內(nèi)部溝通總經(jīng)理要在全公司內(nèi)建立適宜溝通過程，如會審、交底會議、質(zhì)量例會、表單傳遞等方式與渠道，確保對質(zhì)量管理體系的有效性溝通。4.5以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足。（通過質(zhì)量意識和法律法規(guī)的宣傳培訓(xùn)、質(zhì)量制度的完善，貫徹顧客為中心的理念。）XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-5.0人力資源管理版本/版次：A/05.1普通規(guī)定5.1.1辦公室負(fù)責(zé)建立并實施《人力資源管理制度》，確保從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。5.1.2公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理久遠(yuǎn)目的制訂人力資源發(fā)展規(guī)劃，如人員培訓(xùn)、儲藏，提供充足的資源確保。5.2人力資源配備5.2.1辦公室編制《各崗位人員任職規(guī)定》，擬定從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員所必要的能力，以文獻(xiàn)的形式擬定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，涉及：a)專業(yè)技能；b)所接受的培訓(xùn)及所獲得的崗位資格；c)能力；d)工作經(jīng)歷；e)學(xué)歷。5.2.2按照崗位任職條件配備對應(yīng)的人員。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的規(guī)定持證上崗。5.2.3由辦公定負(fù)責(zé)建立《員工績效考核制度》，規(guī)定考核的內(nèi)容、原則、方式、頻度，并將考核成果作為人力資源管理評價和改善的根據(jù)。5.3能力、培訓(xùn)和意識5.3.1辦公室負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)或采用其它方法以滿足所擬定的需求5.3.25.3.3a)質(zhì)量管理方針、目的、質(zhì)量意識；b)有關(guān)法律、法規(guī)和原則規(guī)范；c)公司質(zhì)量管理制度；d)專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.3.45.3.55.3.6詳見《人力資源管理制度》XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-6.0基礎(chǔ)設(shè)施管理版本/版次：A/06.1普通規(guī)定6.1.1施工科應(yīng)擬定、提供并維護(hù)為達(dá)成產(chǎn)品符合規(guī)定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)我司產(chǎn)品的質(zhì)量特性與生產(chǎn)規(guī)定，公司建筑施工服務(wù)過程的基礎(chǔ)設(shè)施涉及：建筑物、工作場合和有關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件，重要體現(xiàn)為施工機(jī)具）；支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。6.1.26.2施工機(jī)具配備6.2.1項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工機(jī)具、配備計劃按規(guī)定經(jīng)審批后實施。6.2.2公司應(yīng)明確施工機(jī)具供應(yīng)方的評價辦法，在采購或租賃前對其進(jìn)行評價，并收集對應(yīng)的證明資料和保存評價統(tǒng)計。評價的內(nèi)容涉及：a）經(jīng)營資格和信譽(yù)；b)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量；c)供貨能力；d)風(fēng)險因素。6.2.3項目經(jīng)理部應(yīng)依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的規(guī)定。6.2.4項目經(jīng)理部應(yīng)對施工機(jī)具進(jìn)行驗收，并保存驗收統(tǒng)計。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需擬定安裝或拆卸方案時，該方案應(yīng)經(jīng)同意后實施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗收合格后方可使用，特種設(shè)備應(yīng)獲得合格有效證明。6.3施工機(jī)具使用項目經(jīng)理部對施工機(jī)具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合《施工機(jī)具管理制度》的規(guī)定。6.4其它基礎(chǔ)設(shè)備管理6.4.1辦公室負(fù)責(zé)公司總部辦公設(shè)施、建構(gòu)筑物等設(shè)備設(shè)施的維護(hù)，負(fù)責(zé)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)。由于公司為保密單位，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)受嚴(yán)格管控，在體系范疇內(nèi)公司使用文獻(xiàn)一律為紙質(zhì)文獻(xiàn)，暫不存在信息系統(tǒng)。XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-7.0投標(biāo)及合同管理版本/版次：A/07.1普通規(guī)定7.1.1公司建立并實施工程項目《投標(biāo)及合同管理制度》。7.1.2公司依法進(jìn)行工程項目投標(biāo)及簽約活動，并對合同推行狀況進(jìn)行監(jiān)控。7.2投標(biāo)及簽約7.2.1公司應(yīng)在投標(biāo)及簽約前，明確工程項目的規(guī)定。涉及：a)發(fā)包方明示的規(guī)定，涉及工程交付及交付后活動的規(guī)定；b)發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的規(guī)定；c)與工程施工、驗收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和原則規(guī)范的規(guī)定；d)其它規(guī)定、公司擬定的任何附加規(guī)定。7.2.2招投標(biāo)科在通過初審含有滿足工程項目規(guī)定的能力并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并應(yīng)確保：工程項目的規(guī)定得到明確規(guī)定，公司清晰理解具體工程概況；與以前表述不一致的規(guī)定雙方已予解決、澄清，涉及招標(biāo)文獻(xiàn)中存疑問題回復(fù)、現(xiàn)場勘查；公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定；當(dāng)工程項目變更時應(yīng)進(jìn)行評審，保存設(shè)計變更的書面統(tǒng)計；并保存評審、投標(biāo)和簽約的有關(guān)統(tǒng)計。詳見《投標(biāo)及合同管理制度》。7.3合同管理7.3.1公司應(yīng)使有關(guān)部門及人員掌握合同的規(guī)定，并保存有關(guān)統(tǒng)計。7.3.2公司對施工過程中發(fā)生的設(shè)計變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的構(gòu)成部分。公司對合同變更信息的接受、確認(rèn)和解決的職責(zé)、流程、辦法應(yīng)制訂有關(guān)規(guī)定并實施，與合同變更有關(guān)的文獻(xiàn)應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)節(jié)并實施。7.3.3公司應(yīng)及時對合同履約狀況進(jìn)行分析和統(tǒng)計，并用于質(zhì)量改善。7.3.4在合同推行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通，交流信息涉及：公司基本狀況、資質(zhì)范疇等；項目進(jìn)展?fàn)顩r，涉及施工過程中的設(shè)計變更溝通、簽認(rèn)；隱蔽工程及時告知監(jiān)理單位進(jìn)行隱蔽前驗收，單位工程驗收等；聽取和接受發(fā)包方或其代表對公司（項目部）工作的意見,涉及投訴。XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-8.0建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理版本/版次：A/08.1普通規(guī)定8.1.1公司根據(jù)施工需要建立并實施《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》。8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購8.2.1項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)施工需要擬定和配備項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》的規(guī)定審批各類材料計劃。采購計劃在發(fā)放前，應(yīng)對計劃中所列規(guī)定的充足性進(jìn)行審批，未經(jīng)同意不得用于采購。采購計劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量規(guī)定等采購信息以及采購驗證的具體安排，應(yīng)清晰闡明所訂購方面的資料，需要的話可涉及：對下列所述方面進(jìn)行承認(rèn)或資格認(rèn)定的規(guī)定：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系規(guī)定等。8.2.2公司編制《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》，明確對供應(yīng)方的選擇、評價和再評價的原則、辦法和職責(zé)，并按規(guī)定對供應(yīng)方進(jìn)行評價，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對供應(yīng)方的評價內(nèi)容應(yīng)涉及：a)經(jīng)營資格和信譽(yù)；b)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；c)供貨能力；d)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格；e)售后服務(wù)。8.2.3控制的方式和程度應(yīng)根據(jù)采購的物資和對公司提供產(chǎn)品的實際影響而定，應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評價并選擇合格供方。8.2.4供方出現(xiàn)質(zhì)量問題、項目經(jīng)理認(rèn)為有必要及定時（每年一次）對供應(yīng)方進(jìn)行再評價。8.2.5評定的成果及跟蹤方法應(yīng)予以統(tǒng)計。8.2.68.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收8.3.1項目經(jīng)理部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗收。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進(jìn)行驗證。當(dāng)公司或發(fā)包方（或其代表）提出在供方處進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購文獻(xiàn)中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品的放行辦法。驗收的過程、統(tǒng)計和標(biāo)記應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。8.3.2項目經(jīng)理部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行解決，并統(tǒng)計解決成果，具體按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。8.3.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的規(guī)定時，項目經(jīng)理部應(yīng)確保所采購的材料滿足規(guī)定。8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-8.0建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理版本/版次：A/08.4.1制訂《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》，明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理規(guī)定。8.4.2項目經(jīng)理部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)記，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。8.4.3公司應(yīng)明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運與防護(hù)規(guī)定。8.4.4公司應(yīng)明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放規(guī)定，建立發(fā)放統(tǒng)計，并含有可追溯性。8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5.1發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備屬顧客財產(chǎn)，公司應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和原則對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗收。8.5.2項目經(jīng)理部對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好統(tǒng)計并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定解決。XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-9.0分包管理版本/版次：A/09.1普通規(guī)定9.1.1公司建立并實施《分包管理制度》，明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責(zé)和權(quán)限，對分包方實施管理。9.1.2公司應(yīng)對分包工程承當(dāng)有關(guān)責(zé)任，具體分包的識別，在招投標(biāo)中有明確規(guī)定時寫入投標(biāo)文獻(xiàn)由發(fā)包方確認(rèn)，未明確規(guī)定時應(yīng)在擬定分包過程及分包方扣及時報發(fā)包方。9.2分包方的選擇和分包合同9.2.1公司應(yīng)按照《分包管理制度》規(guī)定的原則和評價辦法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的規(guī)定，經(jīng)評價依法選擇適宜的分包方，并保存評價和選擇分包方的統(tǒng)計。對分包方的評價內(nèi)容應(yīng)涉及：經(jīng)營許可和資質(zhì)證明；專業(yè)能力；人員構(gòu)造和素質(zhì)；機(jī)具設(shè)備；技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的確保能力；工程業(yè)績和信譽(yù)。9.2.2公司應(yīng)按照總承包合同的商定，依法訂立書面分包合同。9.3分包項目實施過程的控制9.3.1項目管理部應(yīng)在分包項目實施前對從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)規(guī)定的交底，審核同意分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗證，涉及：確認(rèn)分包方進(jìn)入項目管理部從業(yè)人員的資格與能力；確認(rèn)分包方進(jìn)入項目管理部安全生產(chǎn)資質(zhì)能力；確認(rèn)分包方進(jìn)入項目管理部的重要材料、設(shè)備和設(shè)施。9.3.2公司對項目分包管理活動的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合《分包管理制度》的規(guī)定和分包合同的商定。公司應(yīng)對分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，涉及：對分包方的施工和服務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整治規(guī)定并跟蹤復(fù)查；根據(jù)規(guī)定的環(huán)節(jié)和原則對分包項目進(jìn)行驗收。9.3.3公司應(yīng)對分包方的履約狀況進(jìn)行評價并保存統(tǒng)計，作為重新評價、選擇分包方和改善分包管理工作的根據(jù)。XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-10.0工程項目施工質(zhì)量管理版本/版次：A/010.1普通規(guī)定10.1.1公司應(yīng)建立并實施工程項目《施工質(zhì)量管理制度》，對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。10.1.2公司應(yīng)對項目經(jīng)理部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。10.2策劃10.2.1公司項目經(jīng)理部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項目施工質(zhì)量管理。項目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)設(shè)立和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理的需要。10.2.2項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接受設(shè)計文獻(xiàn)，參加圖紙會審和設(shè)計交底并對成果進(jìn)行確認(rèn)。10.2.3施工科及項目經(jīng)理部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)實施工程項目質(zhì)量管理策劃，形成施工組織設(shè)計及有關(guān)施工方案，內(nèi)容涉及：a)質(zhì)量目的和規(guī)定；b）質(zhì)量管理組織和職責(zé)；c)施工管理根據(jù)的文獻(xiàn)；d)人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配備；e)場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；f)影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制方法；g)進(jìn)度控制方法；h)施工質(zhì)量檢查、驗收及其有關(guān)原則；i)突發(fā)事件的應(yīng)急方法；j)對違規(guī)事件的報告和解決；k)應(yīng)收集的信息及其傳遞規(guī)定；l)與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；m)施工管理應(yīng)形成的統(tǒng)計；n)質(zhì)量管理和技術(shù)方法；o)公司質(zhì)量管理的其它規(guī)定。10.2.4公司應(yīng)將工程項目質(zhì)量管理策劃的成果形成文獻(xiàn)并在實施前同意。策劃的成果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的承認(rèn)。10.2.5公司應(yīng)根據(jù)施工規(guī)定對工程項目質(zhì)量策劃的成果實施動態(tài)管理，及時調(diào)節(jié)有關(guān)文獻(xiàn)并監(jiān)督實施。10.3施工設(shè)計現(xiàn)在我司工程施工按業(yè)主和設(shè)計院出具的設(shè)計圖紙組織施工，無設(shè)計資質(zhì)，也不承當(dāng)設(shè)計責(zé)任，GB/T50430-原則中的10.3

施工設(shè)計部分內(nèi)容不合用于我司，同時刪減ISO9001“7.3XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-10.0工程項目施工質(zhì)量管理版本/版次：A/0設(shè)計和開發(fā)”條款，不影響我司提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的能力和責(zé)任。10.4施工準(zhǔn)備10.4.1公司應(yīng)根據(jù)工程項目質(zhì)量管理策劃的成果實施施工準(zhǔn)備，涉及項目管理部組建、施工機(jī)具進(jìn)場、現(xiàn)場布置、臨時管理辦公場地設(shè)立、原料進(jìn)場等。10.4.2項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報審、報驗。公司應(yīng)確認(rèn)項目施工已含有開工條件，按規(guī)定提出開工申請和開工報告，經(jīng)同意后方可開工。10.4.3公司應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的成果向項目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存統(tǒng)計。具體交底的層次和階段以及對應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式在施工組織設(shè)計或有關(guān)管理文獻(xiàn)中體現(xiàn)。10.5施工過程質(zhì)量控制10.5.1項目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制。涉及：對的使用施工圖紙、設(shè)計文獻(xiàn)、驗收原則及合用的施工工藝原則、作業(yè)指導(dǎo)書。合用時，對施工過程實施樣板引路；調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員持證上崗；按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；根據(jù)有關(guān)規(guī)定采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行對應(yīng)的策劃和控制；合理安排施工進(jìn)度；采用半成品、成品保護(hù)方法并監(jiān)督實施，涉及放行、交付和交付后活動的實施；對不穩(wěn)定和能力局限性的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；對分包方的施工過程實施監(jiān)控。10.5.1.1項目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程施工環(huán)境進(jìn)行策劃和控制，為工程施工提供適宜的環(huán)境，涉及項目經(jīng)理部辦公生活工作環(huán)境、安全生產(chǎn)環(huán)境、工程施工環(huán)境，如高低溫作業(yè)、臺風(fēng)暴雨等，應(yīng)制訂應(yīng)急預(yù)案或處置方案，并致力于環(huán)境治理和改善。10.5.2過程確認(rèn)對于生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)過程的監(jiān)視和測量加以驗證，在產(chǎn)品使用或已交付之后缺點才變得明顯的過程，公司應(yīng)對這樣的過程加以確認(rèn)。我司的大致積混凝土澆筑施工過程、鋼筋焊接屬這類過程,對過程確認(rèn)作出安排，應(yīng)涉及：對工藝原則、技術(shù)文獻(xiàn)、施工組織設(shè)計或施工方案進(jìn)行評審；對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；對施工機(jī)具進(jìn)行承認(rèn)；人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故時，應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)；XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-10.0工程項目施工質(zhì)量管理版本/版次：A/0正常條件下每年進(jìn)行一次定時確認(rèn)；保存確認(rèn)統(tǒng)計。10.5.3項目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)記，施工過程應(yīng)含有可追溯性，施工過程統(tǒng)計、質(zhì)量評定統(tǒng)計可作為狀態(tài)標(biāo)記和追溯根據(jù)，應(yīng)與工程進(jìn)度同時進(jìn)行。10.5.4項目經(jīng)理部應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對有關(guān)信息進(jìn)行管理，及時向有關(guān)部門溝通。對發(fā)包方提供的顧客財產(chǎn)（施工圖紙、施工場地建筑物、植物等）進(jìn)行驗證、標(biāo)記、防護(hù)和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)發(fā)包方的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不合用時，應(yīng)統(tǒng)計并報告發(fā)包方。10.5.5公司應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理統(tǒng)計。施工統(tǒng)計應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的規(guī)定。施工過程中的質(zhì)量管理統(tǒng)計應(yīng)涉及：施工日志和專項施工統(tǒng)計；交底統(tǒng)計；上崗培訓(xùn)統(tǒng)計和崗位資格證明；施工機(jī)具和檢查、測量及實驗設(shè)備的管理統(tǒng)計；圖紙的接受和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)統(tǒng)計；監(jiān)督檢查和整治、復(fù)查統(tǒng)計；質(zhì)量管理有關(guān)文獻(xiàn)；工程項目質(zhì)量管理策劃成果中規(guī)定的其它統(tǒng)計。10.6服務(wù)10.6.1項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)，涉及施工期間的防護(hù)。10.6.2施工期間的防護(hù)有高低溫施工、惡劣天氣施工、混凝土養(yǎng)護(hù)等，應(yīng)在施工組織設(shè)計或?qū)ｍ検┕し桨钢羞M(jìn)行策劃，涉及原材料防護(hù)，如料場位置設(shè)立、防潮、防盜、消防安全等。10.6.3保修；非保修范疇內(nèi)的維修；合同商定的其它服務(wù)。10.6.410.6.5XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-11.0施工質(zhì)量檢查和驗收版本/版次：A/011.1普通規(guī)定11.1.1公司應(yīng)建立并實施《施工質(zhì)量檢查制度》，規(guī)定各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗收活動應(yīng)由含有對應(yīng)資格的人員實施。公司應(yīng)按規(guī)定做好對分包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作。11.1.2公司應(yīng)配備和管理施工質(zhì)量檢查所需的各類檢測設(shè)備。11.2施工質(zhì)量檢查11.2.1公司建立《施工質(zhì)量檢查制度》應(yīng)對施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，涉及質(zhì)量檢查的根據(jù)、內(nèi)容、人員、時機(jī)、辦法和統(tǒng)計。策劃成果應(yīng)經(jīng)總工程師同意后實施。11.2.2公司對質(zhì)量檢查統(tǒng)計的管理按《統(tǒng)計控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。11.2.3項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗收原則實施檢查。11.2.4公司應(yīng)對項目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動進(jìn)行監(jiān)控。11.3施工質(zhì)量驗收11.3.1公司應(yīng)按規(guī)定策劃并實施施工質(zhì)量驗收，涉及采購原材料、設(shè)備的驗收，有強(qiáng)檢規(guī)定的材料、試件應(yīng)取樣送有資質(zhì)單位進(jìn)行檢測，公司有能力檢測實驗的項目應(yīng)建立實驗、檢測管理制度。11.3.2公司應(yīng)在竣工驗收前，進(jìn)行內(nèi)部驗收，并按規(guī)定參加工程竣工驗收。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的同意，合用時得到業(yè)主或監(jiān)理或設(shè)計單位等的同意，否則在全部策劃的安排均圓滿完畢之前，不得放行。11.3.3公司應(yīng)對工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實施。工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同時，統(tǒng)計人員簽名完整，有資格并經(jīng)授權(quán)。公司應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交對應(yīng)資料。歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。11.4施工質(zhì)量問題的解決11.4.1公司建立并實施《不合格品控制程序》，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程，確保不符合規(guī)定的產(chǎn)品得到識別并處在受控狀態(tài),以避免非預(yù)期使用或交付。11.4.2公司應(yīng)對質(zhì)量問題的分類、分級報告流程作出規(guī)定，按照規(guī)定分別報告工程建設(shè)有關(guān)方。11.4.3公司應(yīng)對各類質(zhì)量問題的解決制訂對應(yīng)方法，經(jīng)同意后實施，并應(yīng)對質(zhì)量問題的解決成果進(jìn)行檢查驗收。質(zhì)量問題的解決方法涉及：a)采用方法，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如返工；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員同意，合用時經(jīng)發(fā)包方同意，讓步使用、放行或接受質(zhì)量問題；c)采用方法，避免其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如加固等。應(yīng)保存質(zhì)量問題的性質(zhì)以及隨即所采用的任何方法的統(tǒng)計，涉及所同意的讓步的統(tǒng)計。11.4.4公司應(yīng)保存質(zhì)量問題的解決和驗收統(tǒng)計，建立《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》。11.5檢測設(shè)備管理XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-11.0施工質(zhì)量檢查和驗收版本/版次：A/011.5.1公司應(yīng)按照施工檢測規(guī)定配備檢測設(shè)備，以確保測量能力與測量規(guī)定保持一致。檢測設(shè)備管理應(yīng)符合下列規(guī)定：根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評價；使用前對檢測設(shè)備進(jìn)行驗收；按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測設(shè)備，標(biāo)記其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測，校準(zhǔn)統(tǒng)計應(yīng)予以保存；對國家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)原則的檢測設(shè)備制訂對應(yīng)的校準(zhǔn)原則；對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)通過培訓(xùn)；在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時評價已測成果的有效性，并采用對應(yīng)的方法；對檢測設(shè)備所使用的軟件或計算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測量時在使用前確實認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。詳見《檢測設(shè)備管理制度》XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-12.0質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/012.1普通規(guī)定12.1.1公司建立《質(zhì)量管理檢查制度》，對質(zhì)量管理活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。公司應(yīng)對監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和辦法作出明確規(guī)定。12.2質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價12.2.1管理者代表策劃對各管理層次的質(zhì)量管理活動實施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度和辦法，它涉及質(zhì)量管理體系各過程，也涉及公司根據(jù)工程施工特點策劃的各過程和子過程，如質(zhì)量檢查、內(nèi)審、管理評審、目的績效考核等，具體由安全科實施匯總各項檢查成果。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時提出書面整治規(guī)定，監(jiān)督實施并驗證整治效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容涉及：法律、法規(guī)和原則規(guī)范的執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文獻(xiàn)的實施；崗位職責(zé)的貫徹和目的的實現(xiàn)；對整治規(guī)定的貫徹。12.2.2安全科策劃對項目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容涉及：項目管理策劃成果的實施；對工程科、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整治規(guī)定的貫徹；合同的推行狀況；質(zhì)量目的的實現(xiàn)。12.2.3年度審核和評價（內(nèi)部審核）12.2.3.1公司應(yīng)每年進(jìn)行內(nèi)部審核(每次間隔不超出12個月)，以證明體系：a)符合質(zhì)量策劃的安排、原則規(guī)定以及公司所擬定的質(zhì)量管理體系規(guī)定；b)得到有效實施與保持。12.2.3.2制訂審核方案時，應(yīng)考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性、各部門和崗位的職責(zé)、質(zhì)量管理中的單薄環(huán)節(jié)、有關(guān)的意見和建議，以及以前審核的成果，個別部門或過程可對應(yīng)增加審核頻次；應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范疇、頻次和辦法；對審核員的選擇和審核的實施確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。12.2.3.3公司應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其因素提出書面整治規(guī)定，統(tǒng)計和報告審核狀況，并對審核統(tǒng)計保存。12.2.3.4被審核方應(yīng)對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采用糾正和糾正方法，跟蹤方法應(yīng)涉及糾正方法實施狀況的驗證和驗證成果的報告，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整治的成果作為質(zhì)量管理改善的重要信息。12.2.3.5質(zhì)量管理審核人員的資格應(yīng)通過培訓(xùn)合格并持證上崗。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-12.0質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/012.2.5XXXXXX公司質(zhì)量手冊文獻(xiàn)編號：Q/XXXX001-13.0質(zhì)量管理自查與評價版本/版次：A/013質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改善13.1普通規(guī)定13.1.1公司應(yīng)采用信息管理技術(shù)，通過質(zhì)量信息資源的開發(fā)和運用，提高質(zhì)量管理水平。13.1.2公司應(yīng)建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改善制度，通過對質(zhì)量信息的收集和分析，擬定改善的目的，制訂并實施質(zhì)量改善方法。13.1.3公司應(yīng)明確各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改善職責(zé)。13.1.4公司的質(zhì)量管理改善活動應(yīng)涉及：質(zhì)量方針和目的的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評價（內(nèi)審、管理評審）、糾正與防止方法等。13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與運用13.2.1公司應(yīng)明確為對的評價質(zhì)量管理水平所需收集的信息及其來源、渠道、辦法和職責(zé)。收集的信息應(yīng)涉及：法律、法規(guī)、原則規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建設(shè)有關(guān)方對公司的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價；各管理層次工程質(zhì)量管理狀況及工程質(zhì)量的檢查成果；公司質(zhì)量管理監(jiān)督檢查成果；同行業(yè)其它公司的經(jīng)驗教訓(xùn)；市場需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息；供應(yīng)方、分包方質(zhì)量信息。13.2.2公司應(yīng)總結(jié)項目質(zhì)量管理策劃成果的實施狀況，并將其作為質(zhì)量分析和改善的信息予以保存和運用。13.2.3公司各管理層次應(yīng)