速凍水餃的質量手冊樣本

思念速凍水餃制造質量手冊文獻編號：QM-001版本：A版編寫：日期：審批核：準：張三李四日日期期：分發(fā)編號：分發(fā)日期:-05-14頒 布 令ISO9001:HACCP間，每個員工必要嚴格遵循執(zhí)行。為貫徹執(zhí)行ISO9001徹.名目章節(jié)號內容0.1公布令0.2名目0.3手冊說明0.4術語1公司概況2組織構造和職責權限3手冊章節(jié)與ISO9001原則章節(jié)比照表4質量治理治理體系4.1總規(guī)定4.2文獻規(guī)定4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文獻把握4.2.4記錄把握5.治理職責5.1治理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4籌劃5.4.1質量目的5.4.2質量治理體系籌劃5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限5.5.2治理者代表5.5.3內部溝通5.6治理評審6資源治理章節(jié)號內容6.1資源供給6.2人力資源6.3根本設施6.4工作環(huán)境7.產品實現7.1產品實現籌劃7.2與顧客關于過程7.3設計和開發(fā)7.4選購7.5生產和效勞供給7.5.1生產和效勞供給把握7.5.2生產和效勞供給過程確認7.5.3標記和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量裝置把握8測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿足8.2.2內部審核8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.4產品監(jiān)視和測量8.3不合格品把握8.4數據分析8.5改進1程序文獻清單23部門職責分派矩陣表有關原則和法規(guī)手冊說明時，所示版本均為有效。全部原則都會被修訂，使用本原則各方應探討使用以下原則最版本或許性。GB/T1901idtISO901質量治理體系 規(guī)定GB/T1900idtISO900質量治理體系 根本和術語2.3ANNEXTOCAC/RCP1-1996,REV(1997) HACCP體系及其應用準則全部原則都會被修訂，我公司在執(zhí)行ISO9001：時，本原則引用有關原則應考慮承受最版本。術語1ISO9000：中術語和定義。公司概況鄭州思念食品是中華人民共和國最大專業(yè)速凍食品生產公司之199730200示， 思念產品國內市場占有率達20%以上公司湯圓類產品被農業(yè)“部綠色食品進展中心認定為“綠色食品牌湯圓、餃子獲得中華人民共和國名牌”稱號。為經營理念，以“冷為中心，同心擴張，國際知名公司,顧客信任品牌”為行政副總生產副總企管副總公司組行政副總生產副總企管副總織構造和職責組織構造圖總經理總經理治理者代表治理者代表綜合部 行政部生綜合部行政部生產部倉車庫間動力科財務部質檢部化驗室各部門及關于人員職責和權限各崗位職責與權限見有關文獻?！偨浝碡撠熤贫ü窘诤瓦h期規(guī)劃；c)負責貫徹內部溝通；緊扣年度經營目的，協調銷售、供給、生產、檢查等工作；g)負責制定并貫徹本公司食品安全衛(wèi)生質量方針和食品安全衛(wèi)生質量目的;—治理者代表負責建立、實行和維持本公司質量治理手冊；c)在整個組織內增進滿足顧客規(guī)定意識形成；就本公司質量治理手冊關于事宜，負責與外部各方聯系；--生產副總主管生產部，協調生產部門與接口部門關系，保證溝通順暢。--行政副總主管行政部，協調行政部門與接口部門關系，保證溝通順暢。--企管副總--人事副總主管人事部，協調人事部門與接口部門關系，保證溝通順暢。--人事部負責人力資源歸口治理；負責培訓工作參與與本部門職責有關過程治理?！C合部辦公場合和車輛歸口治理；負責文獻和記錄歸口把握；負責選購過程歸口治理；負責銷售工作歸口治理及顧客滿足調查工作；—生產部負責產品實現過程籌劃和GMP、SSOP文獻制定、組織與貫徹負責根本設施和工作環(huán)境歸口治理。負責倉儲治理；章節(jié)章節(jié)文件名稱原則條款比照與本部門職責有關過程治理?！|檢部負責監(jiān)視和測量裝置歸口治理；負責產品監(jiān)視和測量及不合格品歸口治理；4〕2.ISO90017.5.57.5.57.6監(jiān)視和測量裝置把握7.68.1總則8.18.2.1測監(jiān) 顧客滿足8.2.1生生產和效勞供給把握7.5.1產和7.5.2〔刪減〕服標記和可追溯性7.5.3務提顧客財產7.5.4供產品防護7.5.50.10.20.10.20.30.4123公布令名目手冊說明術語公司概況組織構造和職責權限手冊章節(jié)與ISO9001原則章節(jié)比照表244.24.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5.17.5.27.5.37.5.4質量治理體系總規(guī)定獻規(guī)定總則文獻把握記錄把握文5管理職責治理承諾以顧客為關注焦點籌劃治理評審產品實現籌劃設計和開發(fā)選購4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.4.1 5.4.26資源治理5.5.15.5.25.5.35.66.16.26.36.47.17.27.3(刪減)7.47產品實現7.58.288.2.28.2.38.2.48.38.48.5量分析和改進視和測量內部審核不合格品把握改進8.2.28.2.38.2.48.38.48.5總規(guī)定其有效性。在實行本原則后續(xù)各條款時，應做到：識別與把握等。章節(jié)及有關支持性文獻。6監(jiān)視、測量和分析這些過程，具體見本手冊8.2-8.4章規(guī)定。實行必要方法，以實現對這些過程籌劃成果和對這些過程持續(xù)改進，依據8.5文獻規(guī)定總則本公司在貫徹ISO9001：時，應組織人員，編制以下文獻：0我司編制文獻時，遵循以下根本規(guī)定：構造合理。②文獻要符合公司實際狀況，易于理解并有良好適應性和可操作性。③文獻中需要引用其她文獻時，應注明引用文獻名稱或編號，以便查詢。質量手冊本手冊所掩蓋產品為：速凍水餃b.刪減聲明：由于本公司速凍水餃產品實現過程是依據國標規(guī)定或顧客規(guī)定進展加工,不存在產品設計和開發(fā),因此對原則7.3過程進展刪減；由于我公司產品加工過程全部工序產品或成品在交付或使用前7.5.2任。c.本手冊掩蓋部門為：除財務之外全部部門?；驅ζ湟?；文獻把握a、文獻應托付能勝任人員編制。b、文獻批準前，應經授權人員審核。c、文獻公布前，應經授權人員批準，保證文獻是充分和適當。d、在文獻公布后及每次內審時覺察不合用，或質量治理手冊范疇、顧客規(guī)1該產品技術文獻進展評審與更，并再次批準。e、為保證文獻更改和現行修訂狀態(tài)得到識別，防止作廢文獻非預期使用，/“f、文獻更改時，為保證全部有關文獻更改到位，必要建立文獻發(fā)放記錄。受控文獻如有喪失，應準時報揭露放部門，經批準后補領，不得自行復印。g、文獻局部更改，可在原文獻上直接修改，并應做好修改記錄。文獻經屢次好收回記錄。記錄把握治理要點綜合部負責編制本公司“記錄清單/部門/保管人、保存期限。時，應有復核人員簽名。各職能部門應按程序規(guī)定負責填寫本部門記錄，并予以編號。錄按月存儲，便于檢索。記錄應保存在適當環(huán)境和安全地方，并有防蛀、防霉方法，防止損壞。者代表審核后銷毀。治理職責治理承諾生存和進展”觀念；以顧客為關注焦點A、通過意識培訓，保證全體員工以增加顧客滿足為目。具體規(guī)定以保證顧客滿足。C、公司通過如下過程以識別顧客規(guī)定并予以滿足〔綜合部〕職責之一是：向顧客作出供給產品承諾之前，決顧客埋怨與不滿。質量方針方針：強化內外部溝通，保證信息傳遞和運用。治理要點食品安全衛(wèi)生質量方針制定a、與組織宗旨相適應；b、向顧客承諾滿足規(guī)定且持續(xù)改進；c、供給制定和評審食品安全衛(wèi)生質量目的框架。制定流程，規(guī)定如下：a、總經理負責起草食品安全衛(wèi)生質量方針。b衛(wèi)生質量方針?；I劃目的：100%；速凍水餃監(jiān)視抽查合格率100%;顧客意見及信息反響解決率100%；98%；100%，100%；HACCP2治理要點食品安全衛(wèi)生質量目的關于食品安全衛(wèi)生質量目的規(guī)定：公司食品安全衛(wèi)生質量目的應以食品安全衛(wèi)生質量方針為框架予以制定，并與食品安全衛(wèi)生質量方針保持全都?？偨浝響ＷC在我公司有關職能和層次上建立食品安全衛(wèi)生質量目的。食品安全衛(wèi)生質量目的涉及滿足產品質量規(guī)定和食品衛(wèi)生規(guī)定所需內容。食品安全衛(wèi)生質量目的應是可測量。質量治理手冊籌劃質量治理手冊籌劃應滿足食品安全衛(wèi)生質量目的。在對質量治理手冊變更進展籌劃和實行時，保持質量治理手冊完整性。a、初次建立質量體系；c、ISO9001：原則d、內部環(huán)境發(fā)生變化：—食品安全衛(wèi)生質量方針修訂；—機構調整；—技術承受；e、外部環(huán)境發(fā)生變化：—法律法規(guī)修訂；—顧客滿足度需要提高；—有合同、需求。文獻執(zhí)行，防止體系發(fā)生中斷。職責、權限與溝通職責和權限編制了公司組織構造圖關系〔溝通〕。我司組織構造圖、各部門職責和權限、重要治理層職責和權限見第我司各崗位職責和權限見有關崗位描述。ISO9001：〔2。我司通過培訓、閱讀文獻等方式，讓每位員工明白自己職責、權限〔崗位〕關系，以保證全體員工各司其職，相互協作，有效地開展各項活動，為質量治理水平提高作出奉獻。治理者代表總經理任命治理者代表，其職責和權限見第2.0章。內部溝通治理要點溝通內容有：b、信息溝通。a)辦公會議；f〕文獻傳閱、公布；辦公會議:總經理不定期召開辦公會議，爭論、協調各職能部門工作并形成會議紀要。專項會/現場會要。針對重要技術和質量問題,總經理應組織召開專項會、現場會向關于人員通報質量問題，并商討對策、形成會議紀要。不上，總經理應準時組織召開專項會解決?？窗?、標語通過看板、標語，宣傳以顧客為中心愿識、宣傳法律/法規(guī)規(guī)定、宣傳食品安全衛(wèi)生質量方針?，F食品安全衛(wèi)生質量目的作出奉獻。文獻傳閱、公布通過文獻傳閱、公布，讓有關人員懂得公司規(guī)定。5.6治理要點治理評審內容：應評審質量治理手冊持續(xù)適當性、充分性和有效性，應評生質量目的。治理評審頻次：數：〔文獻大幅度調整、機構大幅度調整；b、食品安全衛(wèi)生質量方針、食品安全衛(wèi)生質量目的調整時；d、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質量事故、或產品質量消滅滑坡；e、總經理以為有必要時。治理評審記錄：應形成“治理評審會議紀要4.2.4保存；資源治理資源供給治理要點2、7.1、8.5配備方式：總經理批準。人員、技術人員和操作人員。—硬件需求：涉及根本設施資源和工作環(huán)境資源。6．2治理要點：1．3為擬定從事影響產品質量工作人員所必要力氣，人事部應組織編制《崗位審，有不適當狀況應更。在制定“崗位任職資格”時、在進展“崗位評價”和培訓籌劃時，必要考目的作出奉獻。關于培訓實行，按下表規(guī)定進展，并按4.2.4記錄把握所作規(guī)定保存反映員工教育、培訓、閱歷、技能關于記錄。6．3治理要點生產設備治理設備選購需求提出和批準設備選購設備驗收設備使用及人員培訓設備尋常維護、修理、清潔設備檢修設備報廢生產用品治理檢測設施治理：通訊設施治理：運送車輛治理：供水、供暖、供電、廠房治理：6.4內容與規(guī)定設備對環(huán)境規(guī)定、工作人員對環(huán)境規(guī)定，配備所需作業(yè)環(huán)境，做到：--綠化環(huán)境，衛(wèi)生干凈、通道暢通，照明良好--防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒--配備設施，保證職業(yè)安全衛(wèi)生--《食品公司通用衛(wèi)生標準》中規(guī)定其她規(guī)定。77．1治理要點更改。在籌劃和開發(fā)產品實現所需過程時，我司將擬定如下方面恰當內容：①產品質量目的和規(guī)定。②所需過程、文獻和資源。準則。④為實現過程及其產品滿足規(guī)定供給證據所需記錄。程序》規(guī)定對這些特定產品、工程和合同進展籌劃，并形成質量籌劃。7．2治理要點a、投標；b、洽談；確認業(yè)務方式：a、雙方訂立書面合同；〔如：提交標書、承受合同或訂單及承受合同或訂單變更，擬定與產品關于規(guī)定，并對之進展評審。與產品關于規(guī)定，涉及以下4條：c〕與產品關于法律/法規(guī)規(guī)定；d〕本公司擬定任何附加規(guī)定。關于產品信息溝通：c、銷售人員負責理解消費者心態(tài)。關于詢問：銷售人員應熱忱接待顧客來訪、來信、來電，并對有價值信息進展記錄。關于合同或訂單解決，涉及對其修改：、綜合部負責承受顧客關于合同或訂單變更信息，應發(fā)“合同變更單更規(guī)定，綜合部應告知有關部門變更文獻，并保證有關人員懂得已變更規(guī)定。b、假設我公司規(guī)定變更產品規(guī)定，綜合部應準時填寫“合同變更單聯系，并得到顧客成認。關于顧客反響，涉及顧客埋怨：/顧客反響意見在“客戶投訴意見表”上進展登記。建議反響我公司。當在上述兩種狀況下有顧客埋怨或建議問題發(fā)生時，由綜合部反響給總經2448設計和開發(fā)〔刪減〕選購治理要點供給商〔含蔬菜基地和肉品廠〕評價〔即選購產品對隨后產品實現或最終產品影響和供給商按我公司規(guī)定供給產品力氣制定選取、評價、重評價準則。選取準則：質量相像比價格，價格相像比效勞。評價、重評價時機：合格供給商：隔一年重評價一次。應涉及：b、供給商力氣規(guī)定；c、評價準則；選購流程方式貫徹供給商供貨。選購信息加工程序、過程和設備規(guī)定等；對供方人員資格規(guī)定；手冊規(guī)定；實行上述選購資料前應經主管領導批準，保證規(guī)定規(guī)定是充分與適當。選購產品驗證組織應擬定并實行檢查或其他必要活動，以保證選購產品滿足規(guī)定選購規(guī)8.2.4查。合同時明確驗證安排和產品放行方式。拒收。生產和效勞供給生產和效勞供給把握治理要點為保證生產部門獲得表述產品特性信息，我公司規(guī)定如下：把握“生產指令”和生產進度把握生產現場“產品原則”生產部負責發(fā)產品工藝給生產人員。a、生產部門負責擬定核心工序、特別工序。b、對于核心工序、特別工序，技術人員應編制作業(yè)指引書。使用適當設備備。獲得和使用監(jiān)視和測量裝置應按文獻《監(jiān)視和測量裝置把握》獲得和使用監(jiān)視和測量裝置。實行監(jiān)視和測量過程確認〔刪減〕標記和可追溯性治理要點產品標記治理成品：按產品國標關于規(guī)定標記，一般承受外包裝及食品標簽等方式，產品標記應做到清楚、對的和完整。部門重標記。狀態(tài)標記治理應針對監(jiān)視和測量規(guī)定識別產品狀態(tài)。規(guī)定如下：狀態(tài)標記分四種：待檢、合格、不合格、待解決。對未經檢查或驗證產品做“待檢”標記。短時間內不能解決不合格品，做“待解決”標記。標記，并告知質檢員鑒別后重進展標記。追溯規(guī)定生產記錄、檢查記錄、倉庫記錄中“生產日期、編號或顧客名稱、批號等”實現追溯。顧客財產治理要點顧客供給原輔材料：客供給原輔材料，按文獻《標記和可追溯性》標記、并注明顧客。倉庫保管員應對顧客供給原輔材料單獨建帳立卡。意看法決。7．5．51應涉及標記、搬運、包裝、儲存和保護，防護也合用于產品構成某些。好產品防護工作，以保證產品符合性。產品防護工作涉及：雨標記等。承受適當方法搬運，防止產品損壞。質量。做好產品貯存和保護工作，以防產品變質和損壞。7．6配備：度、提出監(jiān)視和測量裝置配備申請，報總經理批準。選購、驗收：質檢部負責選購，計量治理員負責貫徹檢定，檢定不合格不準入庫。出入庫治理：a、計量員負責給監(jiān)視和測量裝置編號。b為保證測量成果有效，規(guī)定如下：進展調整或必要時再調整：需要調零監(jiān)視和測量裝置，每次使用前應調零。防止或許使測量成果失效調整：開。在搬運、維護、儲存期間防止損壞或失效：〔防振、防碰、儲存環(huán)境〔溫度、濕度、維護方法〔防銹、防塵〕應適當。8章測量、分析和改進總則8.2.18.2.4、8.3a8.2.28.2.38.58.4監(jiān)視和測量顧客滿足度治理要點顧客。a)產品質量效勞質量價格及其她調查頻次：一次/一年5．4綜合部應對調查成果進展分析：a〕可承受排列圖/分布圖分析顧客滿足度變化趨勢b〕分析顧客在那些方面最不滿足〔未解決完畢時〕答復顧客。內部審核治理要點質檢部負責籌劃內審方案：籌劃依據：c、以往審核成果?；I劃方式：a、審核準則；、審核范疇；d、審核方法。內審員選取和審核算施應保證審核過程客觀性和公正性：a、內審員應通過培訓和資格成認，審核人員不應審核自己工作。b、內審前，應編制“檢查表合，均應在“檢查表”上作記錄，以證明那些是符合，證明那些是不符合。主管簽名確認。8.5.2訂正方法跟蹤驗證欄上記錄。過程測量和監(jiān)視治理要點或訂正方法，以保證產品符合性。食品安全衛(wèi)生質量目的測量和監(jiān)視8.5.2治理者代表組織質檢部或內審員不定期進展工作檢查，重點檢查各部門所8.5.2產品測量和監(jiān)視1品特性進展監(jiān)視和測量，以驗證產品規(guī)定已得到滿足。應保存符合承受準則證據。各類產品監(jiān)視和測量記錄應標明有權放行產品人員。，否則在籌劃安排圓滿完畢之前，不能放行產品和交付效勞。8．3治理要點以及不合格品處置關于職責和權限，規(guī)定如下：b、工序檢查：作業(yè)人員覺察不合格應作好“不合格”標記、隔離。覺察個合格品評審單”并提出解決意見報生產部長審批。c、假設成品檢查不合格，檢查員負責作好“不合格”標記、隔離。覺察略微合格品評審單”并提出解決意見報生產部長或總經理審批。不合格品經評審后可作如下處置：承受方法，消退已覺察不合格，如返工；c)承受方法，防止原預期使用或應用，如拒收〔選購物資、報廢等；返工產品應重檢查并記錄。8．4治理要點序號記錄工程收集數據統計部門記錄記錄頻次審 核1目的績記錄序號記錄工程收集數據統計部門記錄記錄頻次審 核1目的績記錄保管員錄狀況分析每季—次代表2檢查記錄等質檢部質狀況分析每季—次代表3內審狀況狀況調查表視內容治理者代表布表—次/一年代表4度綜合部狀況分析—次/一年5其她各部門記錄技術代表代表改進持續(xù)改進1質量治理體系有效性。我司在實行質量治理體系持續(xù)改進時，將充分運用以下活動與方法：①建立質量方針和質量目的，為改進活動供給準則及方向。當改進活動安排。③在治理評審中評價改進效果，擬定改進目的和改進方法。④實行訂正、防止方法以實現改進。/8．5．3治理要點訂正方法第一步：建立信息反響制度。其次步：評審不合格〔涉及顧客埋怨。我公司將不合格按影響限度提成2類：ABA第三步：責任部門應調查產生問題因素并記錄；第五步：責任部門負責按期實行訂正方法；第七步：質檢部應評審所承受訂正方法；第八步：假設訂正方法無效，按其次步--第七步重實行訂正方法。防止方法要準時收集、整頓和分析，以擬定潛在不合格及其因素。c)質檢部負責檢查、記錄防止方法成果；d)質檢部應評審所承受防止方法。訂正和防止方法引起記錄按4.2.4規(guī)定保存。附錄1：程序文獻清單序號序號ISO9001文獻名1.4.2.3+7.5.4文獻把握程序2.4.2.4記錄把握程序3.5.5.3溝通把握程序4.5.5.66.2治理評審把握程序人力資源治理程序6.6.1+6.3+7.5.1設施、設備治理程序7.6.3+7.5.1工藝裝備治理程序8.6.4工作環(huán)境治理程序9.5.4.2+7.1質量籌劃把握程序10.7.2與顧客關于過程把握程序11.7.3設計和開發(fā)把握程序12.7.4選購把握程序13.7.2.3+7.5.1生產和效勞供給把握程序14.7.5.3標記和可追溯性把握程序15.7.5.4顧客財產治理程序16.7.5.5產品防護把握程序17.7.6監(jiān)視和測量裝置把握程序18.8.2.1顧客滿足度評價把握程序19.8.2.2內部質量治理體系審核程序20.8.2.4+8.2.3產品監(jiān)視和測量把握程序21.8.3不合格品把握程序序號ISO9001文獻名22.8.4數據分析和應用把握程序23.8.1記錄技術應用把握程序24.8.5.1持續(xù)改進把握程序25.8.5.2+8.5.3訂正和防止方法把握程序職能部門體系規(guī)定決策層管代職能部門體系規(guī)定決策層管代綜合部人事部質檢部生產部行政部車間倉庫4.1總規(guī)定▲▲△△△△△△△4.2規(guī)定4.2.1總則5治理職責6資源治理7.1實現過程籌劃7產品△△△△△▲△△▲△△△△△與顧客關于過程設計和開發(fā)7.4選購刪減△▲△△△實現△▲▲4.2.2△▲△△4.2.3△△▲△△△△△△4.2.4▲△△△△△△5.1治理承諾▲△△△△△△△△5.2以顧客為關注焦點▲△△△△△△△△5.3質量方針▲△△△△△△△△5.4籌劃▲△△△△△△△△5.5職責、權限和溝通▲△△△△△△△△5.6治理評審▲△△△△△△6.1資源供給▲△△△△△△△△6.2人力資源△△△▲△△△△△6.3設施△△△△▲▲△△6.4工作環(huán)境△△△△△▲▲△△7.5.1生產和效勞供給△