過程安全管理法律符合性評(píng)價(jià)記錄表

法律符合性評(píng)價(jià)序號(hào)名稱實(shí)施日期適用條款符合性評(píng)價(jià)備注化工過程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.1企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度,明確風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)、范圍、方法及風(fēng)險(xiǎn)管控要求等,將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制融入風(fēng)險(xiǎn)管理工作,通過危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,保證風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.2企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況,制定本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn),對(duì)辨識(shí)出的所有危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.3企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿裝置的工藝開發(fā)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、首次開車、生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、變更、廢棄等全生命周期各個(gè)階段以及作業(yè)過程,針對(duì)所處階段或評(píng)估對(duì)象特點(diǎn)選擇適用的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,開展風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.4危害辨識(shí)應(yīng)涵蓋但不限于:a)工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性;b)廠區(qū)選址和平面布局不合理導(dǎo)致的危害;c)企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)相關(guān)人員安全的影響;d)工藝系統(tǒng)可能存在的危害;e)操作過程可能存在的危害;f)設(shè)備設(shè)施失效可能存在的危害;g)作業(yè)過程可能存在的危害;h)變更所引入的危害;i)建(構(gòu))筑物潛在的危害;j)自然災(zāi)害對(duì)企業(yè)帶來(lái)的危害;k)企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)廠外相關(guān)方的影響;l)外部環(huán)境對(duì)企業(yè)安全的影響?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.5企業(yè)應(yīng)選用合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法對(duì)所辨識(shí)出的危害實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定殘余風(fēng)險(xiǎn)是否可以達(dá)到政府、企業(yè)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)要求?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.6企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果建立風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單,包括可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施清單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施清單(見A.4)?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.7企業(yè)應(yīng)針對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施清單逐項(xiàng)提出相應(yīng)的管控要求和削減措施,并明確責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)間,跟蹤落實(shí)情況,確保風(fēng)險(xiǎn)削減措施按要求落實(shí)?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.8企業(yè)應(yīng)制定隱患排查制度,通過定期排查隱患的方式實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.9企業(yè)應(yīng)依據(jù)可接受風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單,明確每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的責(zé)任人、檢查頻次、檢查具體內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題后的處置要求等,將已有風(fēng)險(xiǎn)管控措施的檢查和驗(yàn)證納入日常檢查內(nèi)容,確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性.企業(yè)應(yīng)通過隱患排查工作及時(shí)、全面辨識(shí)新的危害并納入風(fēng)險(xiǎn)管理程序?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.10企業(yè)應(yīng)建立高后果風(fēng)險(xiǎn)清單,對(duì)高后果風(fēng)險(xiǎn)按4.6.9進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.11企業(yè)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注外部環(huán)境和國(guó)家法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變化情況,及時(shí)對(duì)高后果風(fēng)險(xiǎn)的殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,確保其風(fēng)險(xiǎn)可接受?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.12企業(yè)應(yīng)每年針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn),編制風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告或建立管理檔案,并歸檔保存?；み^程安全管理導(dǎo)則2023.04.014.6.13風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告或檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分析的分析依據(jù)、分析范圍、分析時(shí)間、參加人員、分析方法、分析內(nèi)容、分析結(jié)論、不可接受風(fēng)險(xiǎn)削減措施的落實(shí)和跟蹤情況等。法律符合性評(píng)價(jià)序號(hào)名稱實(shí)施日期適用條款符合性評(píng)價(jià)備注1化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.1.1動(dòng)火作業(yè)、II級(jí)及以上高處作業(yè)、無(wú)作業(yè)方案的吊裝作業(yè)以及進(jìn)入有毒、可燃介質(zhì)或情況不明受限空間作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)等特殊作業(yè)，施工作業(yè)前應(yīng)開展JSA。2化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.1.2交叉作業(yè)、臨邊作業(yè)、臨水作業(yè)、臨近高壓帶電體的作業(yè)、設(shè)備封蓋（封頭）拆卸、設(shè)備（管線）試壓、非常規(guī)采樣以及涉及高溫、高壓、易燃易爆、高毒等介質(zhì)臨時(shí)接管線等高風(fēng)險(xiǎn)的非常規(guī)作業(yè)，施工作業(yè)前應(yīng)開展JSA。3化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.1.3其他特殊作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)和高風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)操作，可利用JSA理念和方法，對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)管控。4化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.2.1根據(jù)生產(chǎn)操作、檢修施工和管理活動(dòng)等情況劃分作業(yè)活動(dòng)，確定作業(yè)分析的清單和對(duì)象。5化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.2.2成立JSA小組。JSA小組成員應(yīng)由工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員和相關(guān)操作人員、監(jiān)護(hù)人員和承包商作業(yè)人員代表共同組成，并由企業(yè)基層單位負(fù)責(zé)人指定組長(zhǎng)。組長(zhǎng)應(yīng)通過JSA相關(guān)培訓(xùn)2具備JSA工作的組織協(xié)調(diào)能力。26化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.2.3分析前應(yīng)先根據(jù)作業(yè)的目的收集工藝條件、設(shè)備設(shè)施情況、環(huán)境條件、作業(yè)的內(nèi)容、作業(yè)的方法及所用機(jī)具、作業(yè)的過程、參加作業(yè)人員的能力等條件信息，然后按作業(yè)任務(wù)的實(shí)施順序來(lái)分析確定管控的對(duì)象。7化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.3.1作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)程序劃分，一般情況一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的步驟為3～8步。作業(yè)步驟劃分時(shí)，以主要危害因素的變化作為各步驟的分界點(diǎn)。應(yīng)保證各個(gè)步驟正確的順序，以防遺漏某些潛在的危害，或者增加一些原本不存在的危害。8化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.3.2應(yīng)由工作經(jīng)驗(yàn)豐富并能完整辨識(shí)整個(gè)作業(yè)、工藝或流程的人劃分作業(yè)步驟，如工藝人員、設(shè)備人員和施工人員等。作業(yè)步驟描述應(yīng)簡(jiǎn)單明了。9化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.4.1.1可通過查詢已有事故（傷害）資料以及獲取類似企業(yè)作業(yè)活動(dòng)的危害因素辨識(shí)材料、咨詢具有該項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)工作經(jīng)驗(yàn)的人、對(duì)作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行觀察等方法，對(duì)作業(yè)活動(dòng)的每一步驟進(jìn)行危害的識(shí)別，并將識(shí)別的危害列入作業(yè)安全分析表（見附錄A）中。10化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.4.1.2依據(jù)GB／T13861、GB6441，從人員行為、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、物料泄漏、設(shè)備設(shè)施、能量、化學(xué)品暴露和管理七個(gè)方面，對(duì)作業(yè)中可能存在的危害因素和可能產(chǎn)生的事故后果進(jìn)行全面辨識(shí)，具體可參考附錄B危害因素識(shí)別提示卡示例。11化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.4.1.3JSA小組成員應(yīng)在組長(zhǎng)的組織協(xié)調(diào)下，按照專業(yè)劃分進(jìn)行危害因素的識(shí)別：a）工藝技術(shù)人員提出施工周圍環(huán)境情況的分析（包括工藝涉及的物料及物料性質(zhì)），設(shè)備、設(shè)施的物料處理情況（包括盲板位置，設(shè)備和管線的吹掃，蒸煮、置換情況），可能殘存物料的部位等；b）設(shè)備技術(shù)人員提出施工過程中需要保護(hù)的設(shè)備（包括電氣、儀表設(shè)備），設(shè)備、設(shè)施存在的缺陷和要注意的風(fēng)險(xiǎn)，施工過程中對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)的危害識(shí)別內(nèi)容等；c）安全管理人員根據(jù)施工方案內(nèi)容識(shí)別出人員行為、安全管理、職業(yè)衛(wèi)生等方面的危害因素；d）承包商作業(yè)人員分析要重點(diǎn)關(guān)注施工內(nèi)容及存在的危害，需要屬地方配合解決的問題等。12化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.4.2.1結(jié)合具體作業(yè)情況進(jìn)行分析，實(shí)際操作時(shí)因在不同的區(qū)域、不同的作業(yè)環(huán)境及不同的作業(yè)設(shè)備、人員（包括經(jīng)驗(yàn)與能力）、時(shí)間、地點(diǎn)可能會(huì)有不同的分析結(jié)果?？蓞⒖几戒汢分析該作業(yè)步驟可能存在的危害因素，然后結(jié)合作業(yè)實(shí)際，對(duì)危害因素加以細(xì)化描述。13化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.4.2.2在填寫JSA分析表中的“危害因素”一欄時(shí)，應(yīng)注意在描述中說(shuō)明以下情況：a）危害在什么地方發(fā)生的？（環(huán)境）；b）什么引發(fā)的傷害？（危害因素）；c）導(dǎo)致何種后果？（觸發(fā)）；d）誰(shuí)或什么會(huì)受到傷害？（暴露）。14化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：根據(jù)需要對(duì)于已經(jīng)識(shí)別出的危害因素，評(píng)價(jià)導(dǎo)致事件發(fā)生的可能性及事件的嚴(yán)重程度，并將兩者組合進(jìn)行評(píng)價(jià)?？蛇x擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法或LEC法，并結(jié)合各單位自身實(shí)際和其他要求，依據(jù)現(xiàn)有控制措施的有效程度，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法按照T／COSHA004中的相關(guān)內(nèi)容。15化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.6.1JSA小組人員制定控制措施時(shí)，從工程技術(shù)措施、管理控制（含應(yīng)急）措施、個(gè)體防護(hù)措施幾個(gè)方面，結(jié)合作業(yè)實(shí)際，填寫JSA分析表中的“風(fēng)險(xiǎn)控制措施”一欄。16化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.6.2JSA分析人員應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定，風(fēng)險(xiǎn)控制措施提示卡示例見附錄C。特殊作業(yè)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施還應(yīng)符合GB30871的相關(guān)要求。17化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.6.3制定出所有風(fēng)險(xiǎn)的控制措施后，JSA組長(zhǎng)組織對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審：a）是否全面有效地制定了針對(duì)性的控制措施；b）對(duì)實(shí)施該項(xiàng)工作的人員還需提出什么要求；c）風(fēng)險(xiǎn)是否能得到有效控制。18化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.6.4作業(yè)前，可結(jié)合作業(yè)前會(huì)議或安全技術(shù)交底對(duì)所有參加該項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員進(jìn)行JSA告知和簽字確認(rèn)，確認(rèn)作業(yè)人員清楚工作的詳細(xì)步驟、每個(gè)步驟的潛在危害、控制危害的措施和該項(xiàng)工作的具體時(shí)間和負(fù)責(zé)人。如果作業(yè)計(jì)劃、人員或條件改變，則應(yīng)重新評(píng)估作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，否則應(yīng)立即停止作業(yè)。19化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.7.1作業(yè)過程中如出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生未遂事件或者事故，應(yīng)重新組織進(jìn)行JSA。20化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.7.2作業(yè)任務(wù)完成后，作業(yè)人員總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)JSA過程中的缺陷和不足，向JSA小組反饋。作業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行JSA跟蹤評(píng)價(jià)，判斷作業(yè)人員對(duì)JSA的參與和理解程度。4421化工企業(yè)作業(yè)安全分析(JSA)實(shí)施指南2023.01.315.7.3應(yīng)持續(xù)地組織JSA評(píng)審工作，確保專業(yè)責(zé)任落地、JSA培訓(xùn)到位、危害識(shí)別內(nèi)容全面和準(zhǔn)確、風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效和落地。對(duì)于集中出現(xiàn)的問題應(yīng)對(duì)相關(guān)管理制度、操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書中