體系管理手冊

ZLO乙-os-aoav:菩筋 o6o|直影aa-w-ZLO：ffiH:菩筋舉樓:卑#as磚筋140J0081/999L0TOO1799”9L0J006L1/99iffBff圭ii縣OZ/LOZ/L嫌邁貝/邈邁WK縣癱凰直影00o6o1VZLO-os-aoav:菩筋修改次第00修改次第00頁次/總頁數(shù)2/70名目.101 3.14適 用2.2引 用… 2與術 語2.2組 織2.解 組 織

其.23解 相 關 方 的 需 求和23理 體 系 的.24理 體 系 及 其.25領 導2和導 作 用 .27方2 8t-L-t2930…35劃 .36編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱名目00頁次/總頁數(shù) 3/707 支4 1成 文信44.447發(fā) .50外外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制■53生 產(chǎn) 服 務 的 提內(nèi) 部 審成 文信55?5558?59?5961內(nèi) 部 審…3…36評理…640持續(xù)改16 66668附 錄 產(chǎn) 品 工 -藝圖

?69流 程70編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第文件更改把握頃00頁次/總頁數(shù) 4/70版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審核批準生效日期公司簡稱

編號：ABCD-SC-2023丿予言

版本號修改次第

A005/70一個社會信譽良好的企業(yè)，既要關注自己的“產(chǎn)品質量”形象，又要關注產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對社會造成的不良環(huán)境影響以及本企業(yè)產(chǎn)品使用過程中造成的負面環(huán)境影響， 更要關注全體員工的“職業(yè)安康安全”，以形成強大的社會影響力和員工對企業(yè)分散力、身心力。隨著公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，社會影響力越來越大。要實現(xiàn)“這里填寫公司的愿景”的愿景，公司打算進一步提升管理水平和治理理念，穩(wěn)步運行質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系。公司依據(jù)三個治理體系標準并結合公司的實際狀況，編制了《治理手冊》 手冊構造形式滿足GB/T19001—2023《質量治理體系要求》、GB/T24001—2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2023《職業(yè)安康安全治理體系 要求》。本手冊的編制遵循了GB/T19000—2023標準質量治理原則中的七項原則的要求，承受了基于過程方法為根底的治理模式，結合 PDCA〔籌劃、實施、檢查、處置〕循環(huán)與基于風險的思維。以顧客為關注焦點，通過最高治理者對質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)安康安全方針及質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全目標的制定，各崗位職責確實定，努力為全體員工制造充分參與實現(xiàn)企業(yè)目標、 安康安全、文明清潔的內(nèi)部環(huán)境。并通過企業(yè)及員工形象建設，提倡員工關注非預期產(chǎn)品對環(huán)境的影響，樹立良好的企業(yè)形象，擴大對市場的影響力，增加顧客的信任。本手冊對外介紹了公司的質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系，既是其次方對企業(yè)進展質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全審核的依據(jù)，也是第三方認證機構對公司進展認證審核的根底。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱企業(yè)簡介00頁次/總頁數(shù) 6/70ABCDEFG位于ZZ省AAC億人民幣，主營QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ品設QQQ銷售。主導產(chǎn)品為xxxx，年產(chǎn)值為xx人民幣。多年來，公司內(nèi)抓治理，外樹形象，高標準，嚴把關，標準銷節(jié)能高效的治理體制，有完善的安全、質量保證體系。 售經(jīng)營，建立健全了科學有序、公司以”勇創(chuàng)一流，追求卓“精益求精、超值效勞”為宗旨，秉承”人本、誠信、越”為目標，以標準、創(chuàng)”的經(jīng)營理念，本著以效勞社會為己任、認真做事、誠信為人、立足創(chuàng)、追求完善，信守并實踐”客戶至上，質量第一”承諾。目前，本公司已形成整套科學高效的治理模式，組織機構健全，技術力氣雄厚，銷售設備完善,治理手段嚴格，社會信譽良好，技術工種齊全，安全銷售、文明銷售，且從未消滅質量與安全事故，被上級部門屢次授予“先進單位”稱號，同時得到了社會各界的好評。憑借良好理、文明銷售、爭創(chuàng)一流”的企業(yè)經(jīng)營治理宗旨，開創(chuàng)驚奇的明天。為提升企業(yè)的綜合治理水平，公司打算依據(jù) GB/T19001—2023、GB/T24001—2023、GB/T28001—2023標準建立質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全管理體系，不斷提高客戶、員工及相關方對我公司的滿足度。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱手冊簡介00頁次/總頁數(shù) 7/701.GB/T19001—2023、GB/T24001—2023、GB/T28001—2023SS過程〔有關過程〕及相關質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全認證活動。本手冊由 行政人事批準后公布執(zhí)行。手冊由工作。

部組織編制，經(jīng)主要相關部門評審會簽，治理者代表審核，總經(jīng)理3.康安全分發(fā)名

本手冊為“受控”文件， “受控”手冊按規(guī)定范圍〔見質量、環(huán)境、職業(yè)健單〕發(fā)放；使用者簽收并妥當保管，不得復印外傳。4?“受控”手冊的持有人應在自己的職責范圍內(nèi)，讓有關人員理解手冊中的相關內(nèi)容，理解質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系運行的目標和方式，組織、指導和協(xié)調(diào)各項治理活動。手.冊的更改，由各職能部門提出改進意見，并填寫文件更改通知單，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準實施更改。更改應包括全部“受控”手冊，承受換頁方式，并在手冊的修改把握頁上登記。手冊經(jīng)修訂發(fā)放版本時，“受控”版本的修改頁或原版本應收回并記錄，除存檔需要加蓋“作廢”標識外一律銷毀。本手冊每2年評審一次，經(jīng)評審后換版或修訂，

換版或修訂時應做好籌劃并系統(tǒng)實施，以便保持治理體系的完整性。凡遇以下狀況也可適時修訂或換版：公司內(nèi)、外部環(huán)境或相關方的需求和期望發(fā)生重大變化時；經(jīng)內(nèi)部或外部體系審核及治理評審認為需要改進時；公司組織機構及職能發(fā)生變化，產(chǎn)品更升級引進過程變更時；/換版時；編號：ABCD-SC-2023版本號A編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱手冊簡介00頁次/總頁數(shù) 8/70本治理手冊發(fā)放的范圍為總經(jīng)理、副總經(jīng)理、治理者代表及各部門經(jīng)理。注:本治理手冊只有被蓋上藍色或其它顏色

「受控文件」印章才為有效文件及會被更。 本治理手冊正本由 行政人事部保存。內(nèi)部受控文件持有人需確保本治理手冊能被有關人員讀取，求治理者代表在其部門增加受控副本持有人。

當需要時部門經(jīng)理以上人員可要編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱治理手冊公布令00頁次/總頁數(shù) 9/70治理手冊公布令GB/T19001—2023idtISO9001:2023GB/T24001《環(huán)境—2023idtISO14001:2023 治理體系 要求及使用指南》、GB/T28001—2023IDTOHSAS18001:2023《職業(yè)安康安全治理體系 要求》，并結合本公司實際狀況而編制的，已納入公司標準系列；現(xiàn)批準公布。于202331日正式實施。治理手冊說明白企業(yè)的方針和目標，確立了治理體系，它是本公司開展各項活動的法規(guī)性文件，是全公司職工的質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全行為的準則，全體員工必需認真學習，深刻理解，嚴格貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：2023V1編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱治理方針、目標批準令00頁次/總頁數(shù) 10/70治理方針、目標批準令上述三項內(nèi)容請依據(jù)本公司的實際狀況編寫，這三項方針、目標也可以三合總經(jīng)理：編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱治理者代表任命書00頁次/總頁數(shù) 11/70治理者代表任命書為了組織和協(xié)調(diào)建立質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系，實施并保持質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的有效運行，依據(jù) GB/T19001—2023、GB/T24001—2023、GB/T28001—2023標準的要求，現(xiàn)任命xx為xx公司治理者代表。治理者代表的職責是：確保質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全得到建立和保持；向最高治理者報告質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的績效，包括改進的需求；在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)安康安全意識的形成；就質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系有關事宜對外聯(lián)絡；總經(jīng)理授權的其他職責與權限?？偨?jīng)理：公司logo公司logo編號：ABCD-SC-2023

修改次第00修改次第00頁次/總頁數(shù)12/70職業(yè)安康安全事務代表任命書依據(jù)職業(yè)安康安全治理體系標準的要求，的職業(yè)安康安全事務代表，負責：

茲任XX同志擔當我公司的職業(yè)安康安全治理體系(a)(b)(c)(d)(e)

代表員工參與和協(xié)商，就職業(yè)安康安全信息與相關方進展溝通；參與職業(yè)安康安全方針和程序的制定和評審；參與商討影響工作場所職業(yè)安康安全的任何變化；向治理者代表報告職業(yè)安康安全治理體系的運行狀況總經(jīng)理：20231編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱治理承諾00頁次/總頁數(shù) 13/70治理承諾公司最高治理者對顧客、員工、社會和其他相關方作以下莊重承諾，并依據(jù)承諾對象需求及公司內(nèi)外環(huán)境變化，不斷改進提高：確保產(chǎn)品質量和效勞到達目標要求，讓顧客滿足為宗旨；實行有效措施，標準作業(yè)流程，防止對相關方和環(huán)境造成不良的影響；確保員工安全和安康，為員工供給進取、晉升、充分發(fā)揮潛能的工作環(huán)境；依法經(jīng)營，誠信守約，遵守社會公德和經(jīng)營道德，擔當相應的社會責任；為上述活動供給充分的資源保證?？偨?jīng)理：202331編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱治理體系組織架構與職責00頁次/總頁數(shù) 14/70治理體系組織架構圖編號：ABCD-SC-2023版本號A編號：ABCD-SC-2023版本號A治理體系組織架構與職責修改次第00公司簡稱頁次/總頁數(shù) 15/70總經(jīng)理:最高治理者在治理手冊的建立、運行和改進中應擔當和完成的工作任務，包括:對全體員工進展?jié)M足顧客、質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全和遵守法律法規(guī)重要性的培訓和教育;主持制定質量方針和質量目標;為治理體系的有效性擔當責任;確保治理體系與公司的業(yè)務過程整合;促進過程方法的使用和基于風險的思維;確保治理體系實現(xiàn)其預期的結果;主持治理評審;支持其他相關治理角色以證明其在其職責范圍內(nèi)的領導作用;批準并供給必需的質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全資源。副總經(jīng)理:幫助總經(jīng)理制定公司進展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營打算、業(yè)務進展打算;將公司內(nèi)部治理制度化、標準化;制定公司組織構造和治理體系、相關的治理、業(yè)務標準和制度;組織、監(jiān)視公司各項規(guī)劃和打算的實施;按時提交公司進呈現(xiàn)狀報告、進展打算報告;指導公司人才隊伍的建設工作;幫助總經(jīng)理對公司運作與各職能部門進展治理，幫助監(jiān)視各項治理制度的制定及推行;幫助總經(jīng)理推動公司企業(yè)文化的建設工作。編號：ABCD-SC-2023版本號A編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱治理體系組織架構與職責00頁次/總頁數(shù) 16/70確保質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全體系得到建立和保持；

16/70在整個公司內(nèi)促進滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)安康安全意識的形成;就質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系有關事宜對外聯(lián)絡；總經(jīng)理授權的其他職責與權限。財務部：貫徹執(zhí)行國家有關財務制度、法規(guī)、政策和法令；負責組織制定財務打算/財務核算；推行本錢治理制度，組織本錢計算與分析；負責部門預算的把握與分析；負責組織經(jīng)營業(yè)績的統(tǒng)計分析；負責全公司的計算機系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡的統(tǒng)一治理；進展公司信息系統(tǒng)規(guī)劃，流程規(guī)劃治理；有些企業(yè)放在行政部負責公司運營狀況的審計；負責公司工程的經(jīng)濟分析；編號：ABCD-SC-2023版本號編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱治理體系組織架構與職責00頁次/總頁數(shù) 17/70行政人事部：組織建設；/織機構//維護職責和權限溝通的系統(tǒng)；組織年度目標的制定/分解/考核/分析改進；建立健全公司各項治理性規(guī)章制度，跟進完善；會議治理、檔案治理、車隊、接待，后勤、保安、基建治理企業(yè)文化建設和看板治理推動；

〔或工程部〕;本部門環(huán)境因素、危急源識別把握；對相關方施加環(huán)境、職業(yè)安康安全影響。米購部：工程物資選購及選購信息的治理；組織/實施供方選擇工作；負責供方的評價及執(zhí)行評價結果的處理；建立供給商檔案；對供給商進展學問培訓；向供給商傳遞體系信息；負責依據(jù)協(xié)議要求，對供方不符合的物料進展考核；本部門環(huán)境因素、危急源識別和把握。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A公司簡稱治理體系組織架構與職責治理體系組織架構與職責修改次第00公司簡稱頁次/總頁數(shù) 18/70工程部：技術研發(fā)中心：〔請依據(jù)貴公司的實際狀況編寫〕產(chǎn)品開發(fā)及設計改進；產(chǎn)品進展規(guī)劃、年度打算、工程進度打算、設計方案確定及實施；產(chǎn)品的試驗、測試及研發(fā)試驗室的維護治理；產(chǎn)品發(fā)貨配件清單維護；國標、企標及相關技術標準的收集及維護；技術文件的歸檔、發(fā)放及標準化；編號：ABCD-SC-2023版本號A編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱治理體系組織架構與職責00頁次/總頁數(shù) 19/70

參與現(xiàn)場技術問題處理；負責顧產(chǎn)品技術工藝確認；工藝改進及降本錢；技術工藝文件編制、發(fā)放、維護、治理及歸檔；量檢具設計、清單編制及圖紙治理；負責產(chǎn)品工裝、模具、刀刃具的設計、自制或委外加工、工藝驗證；材料消耗定額〔零件及輔料〕；參與質量問題的分析及改善工作；本部門環(huán)境因素、危急源識別和把握，及研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境因素、危急源識別和把握。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱1.適用范圍00頁次/總頁數(shù) 20/70本公司建立的質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系，其適用范圍ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssSS設計及SS售。以及能夠把握和施加影響過程。適用性說明:鑒于本公司的產(chǎn)品目前在市場已經(jīng)擁有了較為成熟的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)過程， 因此，本公司對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進展全部外包，因此對GB/T19001-2023標準中的條款：“生產(chǎn)和效勞的供給“的局部內(nèi)容進展了刪減。也不免除相應符合o定的刪減范圍。公司簡稱編號：ABCD-SC-2023版本號A編號：ABCD-SC-2023版本號A2.引用標準修改次第00公司簡稱1 頁次/總頁數(shù) 21/70GB/T19000-2023idtISO9000:2023 《質量官理體系GB/T19001-2023idtISO9001:2023 《質量官理體系GB/T24001-2023idtISO14001:2023 《環(huán)境治理體系GB/T28001-2023《職業(yè)安康安全治理體系 要求》

根底和術語》要求》要求及使用指南》編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱3.術語與疋義00頁次/總頁數(shù) 22/70本手冊承受了GB/T19000-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001:2023序 文 件 中 增 補 本手冊使用的供給鏈為供方組織顧客7 71行業(yè)術語

所 涉 及 的 術 語 和 定 義 。歸口辦公部門--實施籌劃、指導的監(jiān)視、協(xié)調(diào)工作的部門。顧客--以協(xié)議或合同形式，將產(chǎn)品或效勞交與公司制造生產(chǎn)的人士或機構的使用者和承受者。顧客的含義包括其授權人。C)供方一供給產(chǎn)品的組織和個人。設備一公司所擁有和使用的設備，如辦公設備、檢測設備等。不行承受風險一一是指組織通過風險評價，確定的不行承受的風險。

，以及本公司產(chǎn)品g)職業(yè)病

是指勞動者在勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。QMS質量治理體系；EMS環(huán)境治理體系；OHSAS職業(yè)安康安全治理體系本手冊：治理手冊C)編號：ABCD-SC-2023版本號AC)編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱4.組織環(huán)境00頁次/總頁數(shù) 23/70理解組織及其環(huán)境公司依據(jù)GB/T19001-2023(ISO9001:2023，IDT)、GB/T24001-2023(ISO14001:2023，IDT)、GB/T28001-2023(OHSAS18OO1:2OO7，IDT)織構造，并明確了各部門職責和權限。公司已確定與本公司戰(zhàn)略、環(huán)境、職業(yè)安康安全、戰(zhàn)略方向與宗旨相關，并影響實現(xiàn)質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全體系預期結果的各種外部因素(國際、國家、地區(qū)和當?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術、競爭、市場、社會和經(jīng)濟因素等)和內(nèi)公司定期對這些外部和內(nèi)部因素的相關信息進展監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。支持性文件：ABCD-P4-01理解相關方的需求和期望由于相關方對公司持續(xù)供給符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和效勞的力氣產(chǎn)生影響或潛在影響，為幫助公司更好的建立清楚的方針和目標，因此，公司已確定：與質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系有關的相關方；公司的相關方包括：顧客、股東、最終用戶、銀行、外部供方、員工、法律法規(guī)及監(jiān)管機關、非政府組織等。這些相關方的有關需求和期望：便于理解和持續(xù)滿足相關方的需求和期望。

公司對這些相關方及其要求的相關信息進展監(jiān)視和評審,編號：ABCD-SC-2023版本號編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱4.組織環(huán)境00頁次/總頁數(shù) 24/70決的許可和授權中；公司打算自愿承受或承受相關方的其他需求和期望 〔如：納入合同關系或簽署自愿性協(xié)議〕；這些需求和期望即成為合規(guī)義務。支持性文件：ABCD-P4-01確定治理體系的范圍在確定質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的邊界和適用性，界定治理體系的范圍時，公司依據(jù)以下考慮：本手冊所提及的各種內(nèi)、外部因素。本手冊所提及的相關方的要求。C〕公司的產(chǎn)品和效勞。公司的組織單元、職能和物理邊界。公司實施把握與施加影響的權限和力氣。e〕公司依據(jù)上述要求，經(jīng)過考慮評審確定本手冊質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系掩蓋范圍包括FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFf及鋪售；以及能夠把握和施加影響過程。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱4.組織環(huán)境00頁次/總頁數(shù) 25/70治理體系及其過程GB/T19001—2023《質量治理體系 要求》、GB/T24001—2023《環(huán)境治理體系要求及使用指南》、GB/T28001—2023《職業(yè)安康安全治理體系 要求》并結合本公司實際狀況及顧客要求，對建立治理體系進展了周密籌劃，在總體上涵蓋上述標準的全部要素，形成了治理手冊、程序文件、管理文件，將全部影響質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全〔包括所需過程及其相互作用〕納入了把握范疇，加以實施和保持，并持續(xù)改進確保其有效性。通過實施以下活動，確定治理體系所需的領導、籌劃、支持、運行、績效評價和持續(xù)改進等過程及其在整個公司內(nèi)的應用：確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；上述過程的挨次和相互作用在治理手冊的相關章節(jié)中作具體描述；為確保這些過程的運行和有效運行， 在治理手冊的相關章節(jié)及所示程序文件中，

確定和應用上述過程所需的準則和方法〔包括監(jiān)視、測量和相關績效指標〕 ；確保每一過程可以獲得所需的資源〔包括人員、根底設施、運行環(huán)境、學問和監(jiān)測等資源〕規(guī)定與這些過程相關的責任和權限，并進展溝通；應對依據(jù)本手冊的要求所確定的風險和機遇；評價這些過程的績效和有效性，識別更的需求，實施所需的變更，預期結果；改進過程和質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系。

已確保實現(xiàn)這些過程的編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱4.組織環(huán)境00頁次/總頁數(shù) 26/70依據(jù)標準要求，并結合公司實際需要，公司：依據(jù)治理體系，并結合效勞過程的把握要求，制定相應的程序文件、治理文件、工藝文件、操作標準等體系文件，支持質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全各過程運行；保存確認過程按籌劃進展的證據(jù)文件。治理體系所涉及的過程及其相互作用如以以下圖所示：編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱5.領導作用00頁次/總頁數(shù) 27/70領導作用和承諾最高治理者通過以下活動，供給其對質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全的領導作用和承諾的證據(jù):對治理體系的有效性負責；確保制定治理體系的方針和目標，并與公司環(huán)境相適應，與戰(zhàn)略方向相全都；確保治理體系要求融入公司的業(yè)務過程；促進使用過程方法和基于風險的思維；確保治理體系所需的資源〔包括人員、根底設施、運行環(huán)境、學問和監(jiān)測等〕是可獲得的;溝通有效的質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理符合治理體系要求的重要性；確保治理體系實現(xiàn)其預期結果；促使人員樂觀參與，指導和支持他們?yōu)橹卫眢w系的有效性作出奉獻；推動改進；支持其他相關治理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領導作用。注：“業(yè)務”可廣義地理解為涉及公司存在目的的核心活動。公司的生存與進展依靠于顧客的滿足， 最高治理者通過以下活動， 證明其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；確定和應對風險和機遇，這些風險和機遇可能影響產(chǎn)品和效勞合格以及增加顧客滿足的能力；始終致力于增加顧客滿足。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱5.領導作用00頁次/總頁數(shù) 28/70方針為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略治理目標， 并為相關治理目標的評審供給框架及評價治理體系有效性， 公司最高治理者制定、實施和保持與質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的方針，從而推動實施和改進治理體系。方針滿足以下要求〔但不限于〕 ：與公司的宗旨和環(huán)境相適并支持其戰(zhàn)略方向；考慮公司生產(chǎn)產(chǎn)品的性質、規(guī)模和環(huán)境影響；為制定質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理目標供給框架；包括對滿足適用要求、履行合規(guī)義務、防止人身損害與安康損害和持續(xù)改進治理體系的要求；包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預防及其他與公司所處環(huán)境有關的特定承諾。注：保護環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、性和生態(tài)系統(tǒng)。

減緩和適應氣候變化、保護生物多樣經(jīng)充分考慮公司特點，及落實保護環(huán)境、遵守相關法律法規(guī)、善盡社會責任、關愛員工，永續(xù)經(jīng)營企業(yè)，特制定本公司質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理方針，見本手冊方針、目標公布令。支持性文件：ABCD-P05-01質量、環(huán)編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱5.領導作用00頁次/總頁數(shù) 29/70境、職業(yè)安康安全治理的方針通過以下方式進展溝通：手冊中保持方針的信息，治理層通過各種宣傳方式將方針宣傳到本公司各層次，到正確的理解和應用；組織的崗位、職責和權限

確保方針得最高治理者依據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求、相關方的期望以及公司進展的要求， 身狀況的公司組織架構〔見本手冊公司組織架構圖〕 、《崗位說明書》來標準公司各級組織機構及相結果對其做出必要的調(diào)整；當有相關方需要公司供給方針時，可通過公司宣傳欄、網(wǎng)站或治理者代表進展獵取。

并依據(jù)應崗位職責的把握，明確和界定其質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理中的崗位、職責與權限，同時規(guī)定其接口關系并形成書面文件〔見本手冊治理體系職能安排表；公司各部門的職責和權限〕各層次職責、權限和相互關系予以規(guī)定并得到溝通和相互理解，以：確保質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系符合標準的要求；確保各過程獲得其預期輸出；

。確保報告治理體系的績效以及改進時機〔見〕確保在整個公司內(nèi)推動以顧客為關注焦點；

，特別是向最高治理者報告；確保在籌劃和實施質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系變更時保持其完整性。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 30/70應對風險和機遇的措施公司制定《風險和機遇應對把握程序》，明確風險和機遇大事的識別方法/途徑、風險和機遇大事的評估方式、制定主要風險和機遇大事的應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。確保質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系能夠實現(xiàn)其預期結果;增加有利影響;預防或削減不利影響，包括外部環(huán)境狀況對公司的潛在影響;實現(xiàn)持續(xù)改進?；顒?、產(chǎn)品和效勞的變化;、改、擴建及材料、工藝、設備的投入;法律、法規(guī)及其它要求的變化;相關方提出的合理要求。編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 31/70公司建立并實施了《環(huán)境因素識別、評價把握程序》 ，從設計、效勞、各活動過程中的環(huán)境因素進展識別、評價，此時應考慮生命周期觀點；以使在公司內(nèi)部治理及生產(chǎn)過程中對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素得到有效把握。確定環(huán)境因素時，公司必需考慮：變更，包括已納入打算的或的開發(fā)，以及的或修改的活動、產(chǎn)品和效勞等因素；特別狀況和可合理預見的緊急狀況；過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、特別、緊急三種狀態(tài)。識別環(huán)境因素要考慮以下類型：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料和自然資源的使用；能源使用；能量釋放〔如：熱能、輻射、振動等〕 ；編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 32/70廢物和〔或〕副產(chǎn)品的產(chǎn)生；空間的使用。公司建立并實施了評價準則，通過考慮污染物排放、資源消耗、相關法律法規(guī)和相關方關注、嚴峻程度等方面，承受是非判定法確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，因素。適當時，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。

即重要環(huán)境除公司能夠直接把握的環(huán)境因素外， 公司還應確定是否存在其能夠施加影響的環(huán)境因素, 并確定其能夠實施把握的程度，以及其選擇施加這種影響的程度。公司定期將以下信息形成文件并準時更：環(huán)境因素及相關環(huán)境影響；用于確定其重要環(huán)境因素的準則；重要環(huán)境因素。注：重要環(huán)境因素可能導致與不利環(huán)境影響〔威逼〕或有益環(huán)境影響〔時機〕有關的風險和機遇。支持性文件：ABCD-P6-0公司建立并實施了《危急源辨識、風險評價和把握程序》價和必要把握措施確實定。危急源辨識和風險評價的程序應考慮：——常規(guī)和格外規(guī)活動；

，以便持續(xù)進展危急源辨識、風險評――全部進入工作場所的人員〔包括承包方人員和訪問者〕的活動；――人的行為、力氣和其他人為因素；o別的源于工作場所外，能夠對工作場所內(nèi)公司把握下的人員的安康安全產(chǎn)生不利影響的危急源；公司簡稱編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A6.籌劃修改次第00公司簡稱頁次/總頁數(shù)34/70頁次/總頁數(shù)34/70――由本公司或外界所供給的工作場所的根底設施、設備和材料；――公司及其活動、材料的變更，或打算的變更；――職業(yè)安康安全治理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；――任何與風險評價和實施必要把握措施相關的適用法律義務；――對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和〔或〕設備、操作程序和工作組織的設計，包括其對人的力氣的適應性。公司用于危急源辨識和風險評價的方法應：――在范圍、性質和時機方面進展界定，以確保其是主動的而非被動的；――供給風險確實認、風險優(yōu)先次序的區(qū)分和風險文件的形成以及適當時把握措施的運用。應確保在確定把握措施時考慮這些評價的結果。對于變更治理，公司應在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)安康安全治理體系中或活動中與該變更相關的職業(yè)安康安全危急源和職業(yè)安康安全風險。在確定把握措施或考慮變更現(xiàn)有把握措施時，應按如下挨次考慮降低風險：消退一一實行措施消退存在的危急源；替代一一用低危害物質代替高危害物質，用低能量代替高能能量；工程把握措施一一承受防護措施把握危急源帶來的損害；編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 34/70在建立、實施和保持治理體系時，公司應確保對職業(yè)安康安全風險和確定的把握措施能夠得到考慮。支持性文件：ABCD-P6-03為了履行對合規(guī)性的承諾，公司定期收集適用的法律、法規(guī)和其他要求。公司建立并實施了《法律、法規(guī)與其他要求把握程序》規(guī)定獵取相應法律、法規(guī)和其他要求的職能部門和渠道，以確定并準時更適用于公司活動、產(chǎn)品和效勞中與質量治理、環(huán)境治理、職業(yè)安康安全治理有關的法律、法規(guī)和其他的上級文件、客戶及其他相關方的要求等，應準時向在其把握下工作的人員和其他有關的相關方傳達相關法律法規(guī)和其他要求的信息，使其合規(guī)地做好各自的工作。處于最狀態(tài)，確保對適用法律法規(guī)要求和企業(yè)應遵守的其他要求得到考慮。的發(fā)放、使用和保管按《文件把握程序》執(zhí)行。

注：合規(guī)義務可能會給公司帶來風險和機遇。支持性文件：ABCD-P6-04法律、法規(guī)與其他要求把握程序公司應籌劃:實行措施治理其：重要環(huán)境因素和不行承受的危急源;合規(guī)義務；編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 35/70如何：在治理體系過程〔見，7,8和〕中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施；評價這些措施的有效性〔見〕。應對措施應與風險和機遇的潛在影響相適應。 當籌劃這些措施時，公司應考慮其可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求。注1:應對風險可選擇躲避風險，為尋求機遇擔當風險，消退風險源，轉變風險的可能性或后果，分擔風險，或通過信息充分的決策而保存風險。注2:機遇可能導致承受實踐、推出產(chǎn)品、開拓市場、贏得客戶、建立合作伙伴關系、利用技術和其他可行之處，以應對公司或其顧客的需求。目標及其實現(xiàn)的籌劃公司建立質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理目標，并以目標治理方法層層分解，落實到各相關職能和層次上。本著具有可執(zhí)行、可測量、可分階段實現(xiàn)的原則，考慮自身的重要環(huán)境因素、不行接受的危急源、及相關的合規(guī)義務，可選的與公司的質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的方針保持全都；可測量；考慮適用的要求；與產(chǎn)品和效勞合格以及增加顧客滿足相關；編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱6.籌劃00頁次/總頁數(shù) 36/70予以監(jiān)視；予以溝通；適時更；公司保持了有關目標的文件。公司建立、實施和保持實現(xiàn)目標的治理方案，方案中包括：目標、治理現(xiàn)狀、實行的措施、需要的資源、由誰負責、何時完成、如何評價結果〔包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的目標的進程所需的參數(shù)〕，并將這些措施融入到公司的年度支持性文件：ABCD-P05-01變更的籌劃當消滅的狀況，體系有變更需要時〔如：公司機構發(fā)生重大變化、產(chǎn)品方向發(fā)生變動、適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化等〕，公司需要對治理體系的變更進展籌劃，并保證這些籌劃不僅符合標準的要求，還必需與公司治理體系文件規(guī)定的其他要求全都，冊要求系統(tǒng)地實施。應考慮：

以保持治理體系的完整性，依據(jù)本手變更目的及其潛在后果；質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的完整性；資源的可獲得性；職責和權限的安排或再安排。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 37/70資源公司總經(jīng)理負責以適當方式確定并供給為建立、實施、保持和持續(xù)改進治理體系所需的資源，并對其進展有效的治理，以保證本公司治理體系的建立和保持。這些資源具體包括：人力資源、根底設施、運行環(huán)境、監(jiān)測資源、自然資源、技術和財務資源等。在識別和確定所需資源時，還應考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的力氣和約束， 以及需要從外部供方獲得的資源。公司對各類資源及能源進展有效治理，源及在保證正常運作的狀況下盡可能節(jié)約資源及能源, 能源的利用率最大。資源的配置是由各職能部門提出申請，源補由最高治理者批準的。最高治理者在治理評審時評價資充的必要性。任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程，執(zhí)行《選購把握程序》 ，以確保對其實施把握。公司最高治理者依據(jù)生產(chǎn)、效勞供給過程及相關經(jīng)營治理活動的需要， 公司制定《人力資源管理程序》，建立人力資源治理系統(tǒng)，明確公司機構的設置，設置合理的職能部門，明確各崗位任職資格標準及人員聘請錄用、教育、培訓和績效考核的把握要求，以確保為質量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系中相應的崗位委派力量氣勝任的人員，現(xiàn)方針和目標供給人力資源保證。

以有效實施治理體系并運行和把握其過程， 為實支持性文件：ABCD-P7-01編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 38/70公司建立和保持《根底設施把握治理程序》 ，以確定、供給并維護為到達產(chǎn)品符合要求〔顧客要求、法律法規(guī)要求、公司及其他相關方要求〕所必需的根底設施。這些根底設施包括：1.辦公室等〕

建筑物、工作場所和相關的設施〔如：倉庫、；設備〔包括硬件和軟件，如生產(chǎn)設備、檢測設備、軟件等〕運輸資源〔如：運輸車輛等〕；信息和通訊技術〔如：通訊設施、辦公設備、網(wǎng)絡等〕支持性文件：ABCD-P7-02依據(jù)公司設計、效勞和治理的具體需要，公司考慮過程運行環(huán)境中必要的人性和生理因素， 保獲得合格效勞、員工的職業(yè)安康安全和心情快活，公司確定、供給并維護過程運行所需的環(huán)境，包括：社會因素〔如：非卑視、安定、非對抗〕 ；心理因素〔如：減壓、預防過度疲乏、穩(wěn)定心情〕 ；物理因素〔如：溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲〕為確保外包產(chǎn)品符合要求，公司確定并供給確保結果有效和牢靠所需的資源。 其包括為驗證產(chǎn)品是否符合要求的全部測量、檢驗和試驗活動，以及這些活動涉及的監(jiān)視和測量設備全部納入受控范圍，包括用于測量的計算機軟件、 硬件〔樣品〕等。其內(nèi)容包括：用于檢測產(chǎn)品特性的計量器具、編號：ABCD-SC-2023版本號編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 39/70公司制定《監(jiān)視和測量設備把握程序》以確保監(jiān)視和測量活動可行，監(jiān)視和測量設備必需具有與測量要求相全都的力氣，并在使用中把握和保持這種力氣。并確保所供給的資源：適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；得到適當?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。監(jiān)視和測量設備校準和驗證結果的記錄予以保存。為確保監(jiān)視和測量結果有效性，公司對監(jiān)視和測量設備實施以下把握：比照能溯源到國際或國家標準的測量標準， 依據(jù)規(guī)定的時間間隔或在使用前進展校準和 檢定，當不存在上述標準時，應的保存作為校準或檢定依據(jù)的記錄。予以標識，以確定檢定或校準狀態(tài)，檢定日期、檢定、校準人等。予以保護，供給適當?shù)馁A存條件，

標識內(nèi)容包括：合格與否、檢定、校準周期、本次校準、防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導致的校準狀態(tài)和隨后的測量結果的失效。必要時，進展調(diào)整或再調(diào)整〔如儀表、儀器等初始狀態(tài)偏離零位等〕當測量設備在檢定或校準有效期內(nèi)使用， 如覺察測量設備不符合預期用途時 〔如:偏離校準狀態(tài)〕，應對該測量設備此前測量結果的有效性進展評價和記錄，必要時實行適當?shù)拇胧?，追回其此前測量的產(chǎn)品重測量；對測量裝置失準分析緣由，實行訂正措施，防止再發(fā)生。當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量，應確認滿足預期使用的力氣，確認在初次使用前進展，并按周期予以重確認。

支持性文件：ABCD-P7-03公司logo編號：ABCD-SC-2023 版本號A公司簡稱

修改次第00修改次第00頁次/總頁數(shù)40/70公司應確定必要的學問，以運行過程，并獲得合格產(chǎn)品和效勞。這些學問應予以保持，并能在所需的范圍內(nèi)得到。為應對不斷變化的需求和進展趨勢，公司制定《學問治理把握程序》定如何獲

，以打量現(xiàn)有的學問，確取或接觸更多必要的學問，并進展更，其目的是：避開公司損失其學問〔如：由于員工更替、未能獵取和共享信息等〕鼓舞公司獵取學問〔如：總結閱歷、專家指導〕 。公司學問是公司特有的學問，通常從其閱歷中獲得，是為實現(xiàn)公司目標所使用和共享的信息。公司學問可基于：內(nèi)部來源〔如:學問產(chǎn)權、專利、從閱歷獲得的學問、從失敗和成功工程吸取的閱歷和教訓、獵取和共享未成文的學問和閱歷，以及過程、產(chǎn)品和效勞的改進結果〕 ；外部來源〔如：標準、學術溝通、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集的學問〕支持性文件：ABCD-P7-04力氣公司制定并執(zhí)行《員工培訓治理制度》，對從事影響質量績效和有效性工作的人員、效和履行合規(guī)義務有影響的人員、 與職業(yè)安康安全有影響任務的人員所需的有關的崗位，不同崗位及所擔當工作任務的需要委派適宜的人員，并通過適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)受，員都具備相應的專業(yè)技能。

都必需按公司各工作崗位均通過《崗位說明書》明確其崗位職責、權限，并依據(jù)崗位工作的需要確定任職人員的根本要求，包括文化程度、工作經(jīng)受、培訓和特別資格要求。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 41/70任職人員的力氣評價，由行政人事部依據(jù)《崗位說明書》組織進展，旨在讓正確的人從事正確的崗位，鼓舞先進，鞭策后進，既保證了個人職業(yè)的進展又保證公司的需求。 確定與質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全相關的培訓需求。適用時，實行措施以獲得所需的力氣，并評價措施的有效性。行政人事部定期對各崗位員工的力氣保持和實際工作表現(xiàn)， 進展考核評價，評價結果應全面反映各崗位員工的實際工作力氣、承受的培訓、專業(yè)資格和效勞意識。依據(jù)評價的結果，實行適用的措施。公司保存適當?shù)挠涗?，作為人員力氣的證據(jù)。注：適用的措施可包括：對在職人員進展培訓、輔導或重安排工作，或者聘用、外包勝任的人員等。支持性文件：ABCD-M7-0意識支持性文件：ABCD-M7-0公司通過培訓、會議、宣傳欄等方式確保在其把握下工作的人員意識到：質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的方針和目標；他們對質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全有效性的奉獻，包括改進績效的好處；滿足質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求的重要性，不符合治理體系要求的后果；與他們工作相關的重要環(huán)境因素、不行承受的危急源和相關的實際或潛在的環(huán)境影響及風險；提高個人力氣的好處。編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 42/70溝通公司建立并保持《信息溝通把握程序》流的暢通有效，包括：溝通什么；何時溝通；與誰溝通；如何溝通；誰來溝通。

，確保質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全的內(nèi)部、外部信息交籌劃信息溝通過程時，應考慮其合規(guī)義務，并確保所溝通的信息與治理體系形成的信息全都且證明可信。同時對其治理體系相關的信息溝通做出響應。適當時，公司保存記錄，作為其信息溝通的證據(jù)。公司最高治理者建立的內(nèi)部溝通方式和渠道是：治理評審、內(nèi)部審核、階段檢查與指導、年度工作會、職代會、辦公會、例會、調(diào)度會、專題研討會、匯報溝通、書面報告、簡報、通知、通報、郵件、、微信等多種實施形式。確保治理體系運行的各種信息在領導層、部門、員工等各職能和層次之間得到傳遞和溝通，以推動和促進治理體系持續(xù)有效的運行。溝通及溝通內(nèi)容包括：質量治理相關的信息；適當參與危急源、環(huán)境因素的辨識、評價和把握措施確實定；適當參與大事調(diào)查；參與方針和目標的制定和評審；的任何變更進展協(xié)商；對職業(yè)安康安全和環(huán)境事務發(fā)表意見，康安全

對影響他們職業(yè)安康安全和環(huán)境與承包方就影響他們的環(huán)境、職業(yè)健編號：ABCD-SC-2023版本號A編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱7.支持00頁次/總頁數(shù) 43/70關信息進展外部溝通。承受外部相關方溝通的信息、形成文件并作出回應。 公司應決定是否就其重要環(huán)境因素、不行承受的危急源與外界進展外部溝通，并將其打算形成文件。如打算外部溝通，則應規(guī)定溝通的方式并予以實施。支持性文件：ABCD-P7-05成文信息公司依據(jù)GB/T19001—2023、GB/T24000—2023、GB/T28001—2023標準的要求，結合本公司的規(guī)模、以及活動、過程、產(chǎn)品和效勞的類型、過程及其相互作用的簡潔程度、人員的力氣、證明履行其合規(guī)義務的需要，建立了整合型治理體系文件。公司的治理體系文件包括：治理手冊、方針/目標，由總經(jīng)理正式公布；程序文件；手冊4.記錄，自檢表/記錄表格。4.記錄，自檢表/記錄表格。本公司文件描述承受光盤、紙張、電子格式、照片、樣程序文件件或它們的組合。治理標準、作業(yè)標準各類相關表格編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱007.支持頁次/總頁數(shù) 44/70在創(chuàng)立和更成文信息時，公司確保適當?shù)模簩ξ募搭悇e、級別、適用范圍、來源、版本和修訂狀態(tài)等特征進展標識和編號。每個文件的編號是唯一的；格式〔如：語言、軟件版本、圖示等〕和媒介〔如：光盤、紙質、電子的、照片、樣件等〕按文件類別、級別、適用范圍等，規(guī)定制定、評審、更改和批準的權限，使文件在公布前得到批準，原則是層層授權，層層把握，確保文件是適宜和充分的。在需要的場合和時機，均可獲得并適用的成文信息；予以妥當保護〔如：防止泄密、不當使用或缺失〕 。按公司的實際狀況，將文件加以分類管制其分發(fā)、訪問、檢索、使用、存儲和防護，包括保持可讀性，并作相應的文件一覽表，執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；對公司執(zhí)行的治理體系相關記錄的標識、儲存、保護、檢索、保存期限和處置方式，得到有效的管制，防止非預期的更改，以供給符合治理體系要求和有效運作的證據(jù)；文件必需有版本把握， 以識別文件的版本狀態(tài)；須保存修訂或更改的證據(jù)；

并在修訂時重經(jīng)過核準，經(jīng)修訂的文件必公司logo編號：ABCD-SC-2023 版本號A公司簡稱

修改次第00頁次/總頁數(shù)修改次第00頁次/總頁數(shù)45/70保存和處置。對于公司確定的籌劃和運行質量、環(huán)境、 職業(yè)安康安全所必需的來自外部的成文信息， 適當?shù)淖R別，并予以把握，具體見《文件把握程序》注：對成文信息的“訪問”可能意味著僅允許查詢，或者意味著允許查閱并授權修改。支持性文件：ABCD-P7-06ABCD-P7-07ABCD-P7-08編號：ABCD-SC-2023版本號AABCD-P7-08編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第8.運行00頁次/總頁數(shù) 46/70運行籌劃和把握公司籌劃、實施和把握滿足產(chǎn)品、效勞、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求以及實施和所識別的措施所需的過程，通過實行以下措施：確定產(chǎn)品、效勞、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求，包括：產(chǎn)品標準、效勞質量標準、合規(guī)義務、重要環(huán)境因素、不行承受的危急源等；建立以下內(nèi)容的準則：1、過程，如：識別、評審顧客要求；產(chǎn)品設計和開發(fā)；過程〔工藝〕設計和開發(fā)；選購；選購物資檢驗和驗證；檢測和評價；包裝和貯存；銷售和分發(fā)；售后效勞等；2因素的把握方案、不行接收的危急源把握方案，合規(guī)義務等。C〕確定所需的資源以使產(chǎn)品和效勞符合要求，d〕依據(jù)準則實施過程把握；

包括人員、設備、設施、測量資源和運行環(huán)境等;在必要的范圍和程度上，確定并保持、保存成文信息，以：確信過程以及按籌劃進展；證明產(chǎn)品、效勞、環(huán)境、職業(yè)安康安全符合要求。從生命周期觀點動身，公司應：適當時，制定把握措施，確保在產(chǎn)品或效勞的設計和開發(fā)過程中，落實其質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求，此時應考慮生命周期的每一階段；適當時，確定產(chǎn)品和效勞選購的質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求；編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 47/70與外部供方〔包括合同方〕溝通公司的相關質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全要求；考慮供給與其產(chǎn)品和效勞的運輸或交付、重大環(huán)境影響、不行承受的危急源需求。

使用、壽命完畢后處理和最終處置相關的潛在質量、籌劃的輸出應適合于公司的運行，并保持必要程度的文件，以確信過程已按籌劃得到實施。公司嚴格把握籌劃的變更，評審非預期變更的后果，變更在實施前應予以確認，必要時，采取措施減輕不利影響。公司制定并保持《選購把握程序》，對外包過程實施把握或施加影響，在治理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施把握或施加影響的類型與程度，確保外包過程受控。注：把握可包括工廠把握和程序。把握可按層級〔如：消退、替代、治理〕實施，并可單獨使用或結合使用。支持性文件：ABCD-P8-01ABCD-P8-02產(chǎn)品和效勞的要求為在售前、售中、售后有效地與顧客進展溝通，公司建立和保持《用戶效勞治理程序》定與實施顧客溝通的有效安排作出了規(guī)定。與顧客溝通的內(nèi)容包括：供給有關產(chǎn)品和效勞的信息，包括：顧客的要求或潛在要求，相關的法律法規(guī)、標準等;處理問詢、合同或訂單，包括對其更改；

，就確編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 48/70獵取有關產(chǎn)品和效勞的顧客反響，包括顧客投訴；處置或把握顧客財產(chǎn)；關系重大時，制定應急措施的特定要求；客戶對產(chǎn)品和效勞、及其實現(xiàn)過程、使用和處置“生命周期”中的環(huán)保、安全等要求。與顧客溝通的方法：利用展覽會、訪問顧客、公司網(wǎng)站等形式準時地向顧客供給公司的產(chǎn)品信息；通過走訪、、等，收集顧客質量信息反響，解答顧客問詢，準時了解顧客的要求和期望，向顧客供給效勞信息；認真答復顧客的有關詢問；認真處理并答復顧客投訴，分析緣由，提出訂正措施，滿足顧客的要求和期望；就合同/訂單的處理〔包括修訂〕與顧客建立有效的聯(lián)絡，確保與顧客取得全都意見等。支持性文件：ABCD-P8-03顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品和效勞的固有特性〔如：性能指標、使用性、牢靠性、安全、環(huán)保要求等〕、交貨期、包裝、運輸及售后效勞等要求；顧客未作規(guī)定，但對規(guī)定的用途或預期用途所必需的要求〔包括對顧客需求所作的承諾〕；與產(chǎn)品和效勞有關的法律、法規(guī)、標準的要求，如： GB/T〔國家標準〕等;公司確定的任何附加要求，如：公司所聲明的要求、產(chǎn)品內(nèi)控標準等。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 49/70某某某某部負責組織相關部門按《產(chǎn)品要求的評審把握程序》規(guī)定對已識別的與產(chǎn)品和效勞有關的要求〔包括顧客要求及公司確定的附加要求等〕進展評審；評審應在公司向顧客作出供給產(chǎn)品和效勞的承諾之前進展〔如：提交標書、承受合同或訂單及承受合同或訂單的更改〕 ，并應確保：顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求〔如：規(guī)格、數(shù)量、交貨期、價格等〕顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或的預期用途所必需的要求；組織規(guī)定的要求；適用于產(chǎn)品和效勞的法律法規(guī)要求；與以前表述不全都的合同或訂單的要求予以解決；特別予以評審其可實現(xiàn)性。

包括對顧客的例外要求〔如時間、費用等〕假設顧客沒有供給成文的的要求， 公司在承受顧客要求前以“口頭訂單”等形式對顧客要求進展確認，并形成確認記錄?？沙惺苓m宜確實認方法〔如:書面記錄后請顧客簽字回傳等〕，以確?！翱陬^要求”理解正確，沒有遺漏或不全都。假設網(wǎng)上銷售，應對有關產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品樣本、產(chǎn)品名目、網(wǎng)上公布產(chǎn)品信息等內(nèi)容進展評審。公司在進展預期產(chǎn)品的合同評審時，將爭論、確認必要的、可實現(xiàn)的技術上和資源上的措施，有力氣滿足顧客對產(chǎn)品使用、交付和效勞方面要求。評審結果和所引起的措施、產(chǎn)品和效勞的要求應保存有關的記錄〔見《記錄的把握》假設產(chǎn)品和效勞要求發(fā)生變更，公司應將變更要求傳到達公司有關職能部門及相關人員，相關成文信息得到修改，相關人員了解已變更的要求。

〕。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 50/70產(chǎn)品和效勞的設計和開發(fā)公司建立、實施和保持適當?shù)脑O計和開發(fā)過程， 以確保后續(xù)的產(chǎn)品和效勞的供給能滿足顧客的需求和期望及有關法律法規(guī)要求等。公司建立《設計開發(fā)把握程序》開發(fā)，依據(jù)產(chǎn)品特點、公司力氣和以往閱歷等因素，本公司設計和過程包括：產(chǎn)品設計和開發(fā)、過程 〔工藝〕設計和開發(fā)；驗證和確認活動安排：設計和開發(fā)評審與驗證〔設計和開輸入評審、總體設計評審產(chǎn)品圖紙完成后進展但不限于如下內(nèi)容：設計和開發(fā)活動的性質、持續(xù)時間和簡潔程度；

;在確定設計和開發(fā)的各個階段所需的過程階段，包括適用的設計和開發(fā)評審；所需的設計和開發(fā)驗證、確認活動；設計和開發(fā)過程涉及的職責和權限；產(chǎn)品和效勞的設計和開發(fā)所需的內(nèi)部、外部資源；設計和開發(fā)過程參與人員之間接口的把握需求；顧客及使用者參與設計和開發(fā)過程的需求；對后續(xù)產(chǎn)品和效勞供給的要求；顧客和其他有關的相關方所期望的對設計和開發(fā)過程的把握水平;證明已經(jīng)滿足設計和開發(fā)所需的成文信息。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 51/70功能和性能要求；來源于以前類似設計和開發(fā)中證明是有效的和必要的有關設計信息，量信息〔合同中顧客未明示要求的補充〕 ；適用的法律法規(guī)、國標或國際標準要求；公司承諾實施的標準或行業(yè)標準〔如：運輸、貯存、內(nèi)控指標〕 由產(chǎn)品和效勞性質所導致的潛在的失效后果。相互沖突的設計和開發(fā)輸入應得到解決。評審與產(chǎn)品有關要求的輸入，以確保其充分性與適宜性。

包括用戶或社會反響質公司通過執(zhí)行《設計開發(fā)把握程序》對設計和開發(fā)過程進展把握，以確保：規(guī)定擬獲得的結果；在適當階段，對設計和開發(fā)進展評審，以評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的力氣；評審參與者包括所評審設計和開發(fā)階段有關人員；本公司在完成設計圖紙、設計計算書、產(chǎn)品標準時，對設計和開發(fā)進展驗證，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入要求。驗證方式：可變換方式進展計算，與已證明的設計進展比較等方式驗證；編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 52/70針對評審、驗證和確認過程中確定的問題實行必要的措施；保存這些活動的記錄。注：設計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同目的，依據(jù)公司的產(chǎn)品和效勞的具體狀況，可單獨或以任意組合的方式進行。公司應確保設計和開發(fā)輸出：比照設計和開發(fā)輸入進展驗證，且內(nèi)容滿足輸入要求；滿足后續(xù)產(chǎn)品和效勞供給過程的需要，如產(chǎn)品圖紙〔產(chǎn)品特性〕要求，保證、工藝標準、選購產(chǎn)品質量外包生產(chǎn)和效勞的運作得到符合規(guī)定的產(chǎn)品；包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當時，包括接收準則〔檢驗標準〕品實現(xiàn)過程的輸出是否滿足設計開發(fā)的要求；

，用以推斷后續(xù)各個產(chǎn)規(guī)定產(chǎn)品和效勞特性， 應標注正常使用至關重要的特性〔如適用工質、能效比、噪音等〕和產(chǎn)品安全特性，以保證在后續(xù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程、產(chǎn)品驗收、交付、效勞乃至使用中對關鍵少數(shù)實施重點把握。效勞供給的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。公司保存有關設計和開發(fā)輸出的記錄。公司對產(chǎn)品和效勞在設計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進展適當?shù)淖R別、

評審和把握，以確編號：ABCD-SC-2023版本號編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱&運行00頁次/總頁數(shù)53/70必這些更改對滿足要求不會產(chǎn)生不利影響。 在更改未批準實施前應對設計和開發(fā)的更改進展評審,要時，如造成重大影響應驗證和確認，并在確認更改合理可行的根底上，在實施前得到批準；設計和開發(fā)更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成局部〔其他局部及整體功能〕和已交付產(chǎn)品的影響，確定更改是否適當；并保存以下方面方面的記錄：設計和開發(fā)更改；評審的結果；更改的授權；為防止不利影響而實行的措施。支持性文件：ABCD-P8-04外部供給過程、產(chǎn)品和效勞的把握司為確保外部供給的過程、產(chǎn)品和效勞符合要求，對本過程承受“檢控并重，以控為主”的原則進展治理，通過建立和保持《選購把握程序》 ，基于外部供給商依據(jù)要求供給過程、產(chǎn)品和效勞的力氣。確定并實施對選購作業(yè)過程及供給商的把握治理〔包括選擇、評價、績效監(jiān)視和再評價供應商的準則〕，及公司對外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，確保對其實施把握。本公司目前外包過程有：產(chǎn)品制造、貨物運輸、安裝，對這些活公司通過建立并執(zhí)行《選購把握程序》、《對相關方施加影響把握程序》來確保外部供給的過程、產(chǎn)品和效勞不會對編號：ABCD-SC-2023版本號A編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 54/70

公司對外部供給的程、產(chǎn)品和效勞把握的類型和程度， 取決于外部供給的過程、產(chǎn)品或效勞對符合公司的產(chǎn)品或效勞要求所可能造成的影響和外部供方自身穩(wěn)定供給合格產(chǎn)品或效勞的力氣。 依據(jù)供給商供給產(chǎn)品的影響程度和自身力氣實施分級治理。公司建立供給商評價、選擇準則和方法，按其生產(chǎn)力氣、檢驗力氣、環(huán)境管控力氣等進展評價和選擇〔已通過GB/T19001/GB/T24001等體系的優(yōu)先考慮〕，評價和選擇時還需考慮外部供給的過程、產(chǎn)品和效勞對公司穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的力氣的潛在影響及外部供方實施把握的有效性。依據(jù)評價和選擇的結果，建立合格供給商名錄，并確保從合格供給商處選購貨品。公司依據(jù)不同供給商的分級定期或不定期對供給商進展評價、考核和審核，并保存相關的記錄。為確保外部供給的過程、產(chǎn)品和效勞滿足要求，公司建立和保持《檢驗和試驗把握程序》 ，規(guī)定和執(zhí)行對外包產(chǎn)品、選購產(chǎn)品的驗證程序、 對供給商出貨資料進展評估分析及其他相關的活動。如在供給商處驗證時，應在選購合同中明確規(guī)定預期的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法。公司在與外部供方溝通之前，應確保所確定的要求是充分和適宜的；選購文件在發(fā)出前，經(jīng)授權人審批，以確保其充分性和適宜性。供給應外部供方的信息應表述為擬選購的產(chǎn)品，公司承受選購打算、選購清單、選購合同、技術協(xié)議、質量協(xié)議等多種方式。公司與外部供方溝通以下〔但不限于〕要求：需要供給的過程、產(chǎn)品和效勞；對以下內(nèi)容的產(chǎn)品和效勞；方法、過程和設備；產(chǎn)品和效勞的放行；力氣，包括所要求的人員資格；外部供方與公司的互動；編號：ABCD-SC-2023版本號編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 55/70公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證和確認活動。

支持性文件：ABCD-P8-05ABCD-P8-06生產(chǎn)和效勞的供給生產(chǎn)和效勞供給的把握為獲得生產(chǎn)的產(chǎn)品、由公司向產(chǎn)品外包方供給的產(chǎn)品特性和獲得的結果的成文信息：準、圖樣、工藝標準〔卡〕、規(guī)定的產(chǎn)品關鍵、重要特性，顧客要求的評審輸出；在適當階段實施監(jiān)視和測量活動， 以驗證是否符合過程或輸出的把握準則以及產(chǎn)品和效勞的

產(chǎn)品標接收準則；尤其是重要的產(chǎn)品特性及特別過程的形成過程。監(jiān)視和測量包括：產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量、人員技能；實施放行、交付和交付后的活動： 〔未經(jīng)我公司檢驗合格或驗證滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付〕；向顧客交付產(chǎn)品的交付方式和交貨期應滿足顧客要求；售后效勞按《用戶效勞治理程序》規(guī)定實施〔〕；公司制定并保持《產(chǎn)品標識和可追溯性把握程序》規(guī)定適當?shù)姆椒ㄗR別輸出〔生產(chǎn)材料、半成品、成品〕，以確保產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 56/70產(chǎn)品標識：為防止不同品種的產(chǎn)品混淆，必要時，要保持唯一性標識，使其具有可追溯性。產(chǎn)品標識內(nèi)容有產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號和法規(guī)和顧客要求等。狀態(tài)標識：為防止不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆， 的全過程中使用適宜的方法標識產(chǎn)品。狀態(tài)標識的內(nèi)容有：合格、不合格、待檢、待處理等。相關責任部門、人員依據(jù)檢驗、試驗的結果通過標識、分區(qū)、隔離等方式對產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)進展標識。在有可追溯性要求的場合，對每個或每批產(chǎn)品都應有唯一標識，并對這種標識加以記錄。公司在產(chǎn)品生產(chǎn)制造全過程中均有明確標識以識別產(chǎn)品及產(chǎn)品監(jiān)視與測量狀態(tài)，應用生產(chǎn)日期、批號、產(chǎn)品檢驗報告對產(chǎn)品進展追溯，包括成品、半成品制造信息、原材料制造信息可從相關的標識和記錄中追溯獲得。支持性文件：ABCD-P8-07對顧客或外部供方財產(chǎn)進展識別，以治理、識別、驗證、保護、維護在公司把握下或供公司使用或構成產(chǎn)品一局部的顧客或外部供方財產(chǎn)。當顧客或外部供方財產(chǎn)〔包括顧客或外部供方供給的構成產(chǎn)品的原材料、半成品、包裝材料、模具等有形財產(chǎn)，也包括學問產(chǎn)權、個人信息等無形財產(chǎn)〕在公司的把握下或正由公司使用時，相關使用部門應加以嚴格治理。顧客或外部供方財產(chǎn)適當時必需區(qū)隔存放，并作標識，以作為區(qū)分。任何顧客或外部供方財產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或覺察不適用狀況，公司應向顧客或外部供方報告，并保存所發(fā)生狀況的記錄。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 62/70顧客或外部供方的無形財產(chǎn)〔員工檔案信息、顧客私人信息等〕 ，除公司內(nèi)部使用外，未經(jīng)顧客或外部供方許可，公司任何人不得復制、演示、傳播，不得向第三方泄漏，以到達保密治理之要求。公司建立和保持《物流搬運貯存防護把握程序》以確保在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中〔包括在公司內(nèi)部和交付到顧客預定地點期間〕對確保產(chǎn)品符合要求供給適宜的防護；針對顧客要求的產(chǎn)品特性，供給有效的防護措施，以防在交付顧客前損壞和降低產(chǎn)品特性； 產(chǎn)品防護包括：標識、處置、包裝、儲存、傳輸或運輸以及保護。防護內(nèi)容包括：按顧客要求包裝成品并進展標識。供給適當?shù)陌徇\方式和設備，防止產(chǎn)品搬運時受損。選購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品貯存期間，必需供給有效的防潮、防銹蝕、防損壞，分型號規(guī)格存放的環(huán)境條件，實行有效治理措施，防止受損、變質或誤用。

支持性文件：ABCD-P8-08公司建立和保持《用戶效勞治理程序》 ，以把握與產(chǎn)品和效勞相關的交付后活動的要求。在確定交付后活動的掩蓋范圍和程度是，公司應考慮：法律法規(guī)要求〔如：產(chǎn)品的安全性、環(huán)境法規(guī)的要求等〕 ；與產(chǎn)品和效勞相關的潛在不良的后果；產(chǎn)品和效勞的性質、使用和預期壽命；編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 58/70顧客要求包括對交付和交付后活動的要求，如：既有產(chǎn)品本身的質量要求，也有交貨期、包裝、運輸；價格、售后效勞等要求；并在此過程中，考慮需要供給潛在的重大環(huán)境影響的信息；顧 客 反 饋 ， 包 括 顧 客 投 訴 ； 公司所確定的任何其他附加要求〔如公司在說明書、書面承諾等文件中明確的責任義務〕注：交付后活動可包括保證條款所規(guī)定的措施、合同義務〔如維護效勞等〕 、附件效勞〔如回收或最終處置等〕。

支持性文件：ABCD-P8-03公司建立并保持《產(chǎn)品變更把握程序》 ，標準更改的把握。在產(chǎn)品和效勞供給過程中，可能會由于顧客或外部供方的變化，甚至公司自身的考慮，會變更產(chǎn)品和效勞的特性或有關過程活動。 時，公司應對生產(chǎn)或效勞供給的更改進展必要的評審和把握，以確保持續(xù)地符合要求。公司保存相關記錄，包括有關更改評審的結果、授權進展更改的人員以及依據(jù)評審所實行的必要措施。支持性文件：ABCD-P8-0產(chǎn)品和效勞的放行公司建立和保持《檢驗和試驗把握程序》 ，依據(jù)所籌劃〔見〕的安排〔如把握打算、檢驗和作業(yè)指導書〕，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進展產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在籌劃的安排〔見〕已圓滿完成前不得放行產(chǎn)品和交付效勞。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 59/70公司保存有關產(chǎn)品和效勞放行的記錄，并按《記錄把握程序》的要求對產(chǎn)品檢驗合格的記錄進展把握。記錄內(nèi)容包括：檢驗合格的證據(jù)、檢驗人員的可追溯信息等，以保持產(chǎn)品符合接收準則的證據(jù)，在記錄上載明有權放行產(chǎn)品的人員。不合格輸出的把握公司建立和保持《不合格品把握程序》 合格品的識別/標識/記錄/評審/處置規(guī)章以及有關人員的職責和權限，確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和把握，付。

以防止非預期的使用或交公司依據(jù)不合格的性質及其對產(chǎn)品和效勞符合性的影響實行以下一種或幾種措施處置不合格品：實行措施消退已覺察的不合格〔如：返工、返修、選擇〕 ；實行措施防止不合格的原預期的使用或應用〔如：隔離、限制、報廢、退貨或暫?！?；經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格。不合格品得到訂正之后〔如：返工、返修、選擇〕 ，應對其再次驗證，以證明符合要求。公司保存不合格以及隨后所實行任何措施的記錄，包括所批準的讓步及授權的記錄。支持性文件：ABCD-P8-10應急預備和響應通過籌劃的措施做好響應緊急狀況的預備，以預防或減輕它所帶來的不利影響;對實際發(fā)生的緊急狀況做出響應；編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱8.運行00頁次/總頁數(shù) 60/70依據(jù)緊急狀況和潛在影響的程度，實行相適應的措施以預防或減輕緊急狀況帶來的后果；可行時，定期試驗所籌劃的響應措施；定期評審并修訂過程和籌劃的響應措施，特別是發(fā)生緊急狀況后或進展試驗后；適當時，向有關的相關方，包括在公司把握下工作的人員供給與應急預備和響應相關的信息和培訓。公司保持必要的文件，以確信過程能按籌劃得到實施；公司保存必要的記錄，以說明程序被按打算執(zhí)行。編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱9.績效評價00頁次/總頁數(shù) 61/70監(jiān)視、測量、分析和評價公司籌劃并實施《檢驗和試驗把握程序》和《監(jiān)視和測量把握程序》的監(jiān)視、測量、分析和改進過程及其績效：需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容；

，旨在確定以下方面所需監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結果；評價其績效所依據(jù)的準則和適當?shù)膮?shù)；實施監(jiān)視和測量的時機；分析和評價監(jiān)視和測量結果的時機。公司確保使用和維護經(jīng)校準或驗證的監(jiān)視和測量設備。公司評價其質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的績效和治理體系的有效性。公司按其合規(guī)義務的要求建立信息溝通過程，就有關績效的信息進展內(nèi)部和外部的信息溝通。公司保存適當?shù)挠涗?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結果的證據(jù)。

支持性文件：ABCD-P9-0ABCD-P9-02公司建立并保持《顧客滿足度監(jiān)測把握程序》的感 ，以監(jiān)視顧客對其需求和期望已得到滿足的程度受，并確定了獵取、監(jiān)視和評審該信息的方法。編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號A修改次第公司簡稱9.績效評價00頁次/總頁數(shù) 62/70注：監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或效勞的反響、顧客座談、市場占有率分析、顧客贊揚、擔保索賠和經(jīng)銷商報告。

支持性文件：ABCD-P9-03公司建立、實施并保持《合規(guī)性評價把握程序》 ，以確定合規(guī)性評價過程及以下方面內(nèi)容：確定實施合規(guī)性評價的頻次；評價合規(guī)性，需要時實行措施；保持其合規(guī)狀況的學問和對其合規(guī)狀況的理解。公司保存相關記錄，作為合規(guī)性評價結果的證據(jù)。

支持性文件：ABCD-P9-04為證明質量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的適宜性和有效性， 并評價在何處可以持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的有效性，公司收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息，利用分析結果評價：產(chǎn)品和效勞的符合性、合規(guī)義務；顧客滿足程度；質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的績效和有效性；籌劃是否得到有效實施；應對風險和機遇所實行措施的有效性；外部供方的績效；編號：ABCD-SC-2023編號：ABCD-SC-2023版本號Alogo修改次第公司簡稱9.績效評價00頁次/總頁數(shù) 63/70質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全和治理體系的改進需求。注：數(shù)據(jù)分析方法可包括統(tǒng)計技術。內(nèi)部審核公司制定并實施《內(nèi)部審核把握程序》明確體系內(nèi)部審核的程序 時間間隔進展內(nèi)部審核，以供給有關質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的以下信息：是否符合公司自身的質量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系要求及標準的要求；是否得到有效的實施和保持。公司依據(jù)有關過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化以及以往審核的結果，籌劃、制定、實施和保持一個或多個內(nèi)部審核方案，審核方案包括：實施審核的頻次、方法、職責、籌劃要求和內(nèi)部審核報告；規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；選擇審核員并實施審核，以確保審核過程客觀公正；確保將審核結果報告給相關治理者；準時實