?；髽I(yè)制度相關(guān)表格記錄

AQ-BZH01文件更改審批表序號文件編號章節(jié)號更改申請表序號更改日期批準人更改方式更改人換頁劃改AQ-BZH02文件發(fā)放記錄序號收文日期文件字號文件標題簽收日期備注AQ-BZH03重要文件一覽表序號文件名稱文件批號發(fā)文部門發(fā)文日期簽收人備注AQ-BZH04文件補發(fā)申請單補發(fā)文件名稱/批號申請人姓名日期補發(fā)文件原因說明補發(fā)內(nèi)容審批領(lǐng)導(dǎo)意見領(lǐng)導(dǎo)簽字：AQ-BZH05文件銷毀申請單銷毀文件名稱/批號申請人姓名日期銷毀文件原因說明銷毀文件相關(guān)內(nèi)容審批領(lǐng)導(dǎo)意見領(lǐng)導(dǎo)簽字：AQ-BZH06作廢文件清單序號文件名稱文件批號作廢原因作廢日期負責人備注AQ-BZH07安全教育培訓(xùn)調(diào)查問卷表部門姓名以前參加過的培訓(xùn)崗位填表日期培訓(xùn)現(xiàn)狀與需求調(diào)查（請在認可的答案“□”內(nèi)打勾）1您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望通過培訓(xùn)得意解決？2您認為培訓(xùn)在我公司有哪些作用？□促進安全生產(chǎn)□增強員工對企業(yè)的歸屬感、責任感和滿意度□促進企業(yè)與員工、管理者與下屬的溝通，增強向心力□培訓(xùn)后備管理人員與技術(shù)骨干□其它（）3您認為培訓(xùn)對自己有什么作用？□開拓視野□提高技能□端正下屬的工作態(tài)度□增加知識□升職、加薪□增加了和其它同事的溝通機會□其它（）4您喜歡哪些培訓(xùn)方式？□課堂講授（內(nèi)訓(xùn)形式）□外聘專家來企業(yè)培訓(xùn)□外出學習□讀書、自學□進學校深造□案例分析□現(xiàn)場演練□看錄像或電影□通過做游戲體會實際工作情景□技術(shù)競賽□其它（）5目前影響培訓(xùn)開展的因素是什么？□工作太忙，沒時間培訓(xùn)□這些課程對我的工作沒用，浪費時間□培訓(xùn)老師講的都是理論，在實際工作中用不上□上級不重視培訓(xùn)□下屬們都認為培訓(xùn)沒有□培訓(xùn)教師授課水平一般□其它（）6您希望培訓(xùn)時間段安排？□正常上班時間□班前后會□其它（）7您希望每次培訓(xùn)時間為□1小時□2小時□半天□一天□只要有用，我會擠出時間參加8您想?yún)⒓酉铝心男┱n程？質(zhì)量、安全類發(fā)現(xiàn)與解決問題質(zhì)量小組活動安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)安全標準化基礎(chǔ)知識其它：自我發(fā)展類□如何經(jīng)營自己的未來□怎樣教會徒弟（在崗工作技術(shù)指導(dǎo)）□時間管理管理與領(lǐng)導(dǎo)能力類：怎樣成為優(yōu)秀的班組長□溝通技巧□任務(wù)布置□有效激勵□怎樣定目標其它：專業(yè)技術(shù)：9您的（培訓(xùn)）意見及建議AQ-BZH08年度安全教育培訓(xùn)教育計劃序號培訓(xùn)對象培訓(xùn)方式計劃培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容教材考核方式AQ-BZH09培訓(xùn)效果評價表部門：編號：培訓(xùn)項目培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間培訓(xùn)教師培訓(xùn)簡況：（包括內(nèi)容、教材、考核情況等）學員考核成績評估記錄：（筆試、現(xiàn)場提問、評分）其它方面補充記錄：評估結(jié)論：（采取的相應(yīng)措施）參加評估人員部門職務(wù)或職稱AQ-BZH10班組安全活動記錄表活動時間：編號：車間/部門班組主講人參加人員活動內(nèi)容：班組安全活動開展檢查考核情況班組安全活動抽查或考核情況車間/部門領(lǐng)導(dǎo)或安全員簽字：年月日安全主管部門簽字：年月日說明：1、班組安全活動每月至少兩次，記錄要規(guī)范齊全；2、車間/部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安全員每月要對班組安全活動開展情況和記錄情況進行監(jiān)督檢查，寫出評語并簽字；安全主管部門每月對活動記錄要進行抽查并簽字。AQ-BZH11企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)上崗資格證書上崗證 AQ-BZH12安全教育培訓(xùn)三級安全教育評估表年月日姓名性別年齡人力資源部評估記錄單位崗位文化程度一級教育內(nèi)容考試成績簽字人：年月日教育單位意見廠長簽字年月日二級教育內(nèi)容考試成績簽字人：年月日教育單位意見生產(chǎn)部經(jīng)理簽字年月日三級教育內(nèi)容考試成績簽字人：年月日教育單位意見調(diào)度簽字年月日主管副廠長批示年月日AQ-BZH13員工安全生產(chǎn)培訓(xùn)登記表序號日期單位姓名性別年齡文化程度培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式成績備注說明：1.支持對象：《安全教育培訓(xùn)制度》；2.適用范圍：全體員工的安全職業(yè)培訓(xùn)教育工作；3.要求：安全科負責登記保存；4.保存期限永久。REC-SMP-OF-2002（01）-01員工培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點培訓(xùn)人序號受訓(xùn)人部門序號受訓(xùn)人部門AQ-BZH15隱患整改通知書：月日經(jīng)現(xiàn)場檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）整改措施整改負責人要求完成時間年月日簽收人簽收日期年月日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。（注：整改通知書下達部門簽章）年月日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實情況：整改負責人：整改日期：跟蹤驗證結(jié)果：驗證人：驗質(zhì)日期：AT-B16公司級安全綜合性檢查表檢查人：時間：序號檢查項目檢查標準檢查方法（依據(jù)）檢查評價不符合及主要問題1工藝檢查管線有無震動、松動、跑、冒、滴、腐蝕、堵塞等情況檢查現(xiàn)場2設(shè)備管理檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設(shè)備的運行狀態(tài)是否良好。檢查現(xiàn)場3電氣檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃及安全防護措施是否齊全。檢查現(xiàn)場4現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品的穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，消防設(shè)施是否齊全可靠，安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)?？赡馨l(fā)生急性職業(yè)損失的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置警示標志、報警設(shè)施、防護急救器具專柜是否完好，柜內(nèi)設(shè)施是否齊全。查現(xiàn)場、查記錄5關(guān)鍵裝置及重點部位檢查公司重點部位的運行狀況是否良好，安全監(jiān)控設(shè)施運行情況是否符合要求。查現(xiàn)場、查記錄6作業(yè)證檢查公司員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、檢修作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查現(xiàn)場、查記錄7警示標志對公司易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況，對維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志的情況進行檢查。查現(xiàn)場、查記錄AQ-BZH17班組級安全綜合檢查表檢查人：檢查時間：目的要求按照《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應(yīng)采取有效的預(yù)防措施，并立即向車間報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每周檢查一次序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1勞動紀律檢查有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場。2工藝檢查本班組（工段）各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關(guān)是否靈活，是否有開關(guān)不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。依據(jù)安全操作法檢查現(xiàn)場和記錄3設(shè)備檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備的基礎(chǔ)牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及管線是否有震動，潤滑油的油質(zhì)變化情況；檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液位指示是否準確。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場4電氣檢查電器設(shè)備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本班組（工段）范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。依據(jù)公司有關(guān)要求及安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場5儀表檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應(yīng)是否靈敏，一次表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危險。依據(jù)公司有關(guān)要求、安全操作規(guī)程檢查現(xiàn)場6現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、各種通道是否暢通無阻，應(yīng)急燈具是否完好，氣防用具是否定期維護保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等，查各種安全、消防設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。查現(xiàn)場查記錄7安全教育查開展班組安全活動情況，班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；公司管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進行檢查、簽字；查特種作業(yè)人員持證上崗情況,崗位練兵的完成情況等。查現(xiàn)場查記錄8關(guān)鍵裝置及重點部位檢查本班組（工段）關(guān)鍵裝置的運行狀況，并填寫安全檢查報告報車間。查現(xiàn)場查記錄9其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定進行施工。檢查現(xiàn)場檢查與責任制掛鉤記錄AQ-BZH18車間級綜合性安全檢查表序號檢查內(nèi)容具體要求是否不確定作業(yè)環(huán)境1-1車間內(nèi)外是否保持整齊、清潔、通道平坦、暢通車間內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通1-2盛裝物料容器的標簽和物品是否相符物料的標簽和物品必須相符，標明濃度和使用人1-3車間內(nèi)是否有良好的自然通風和自然采光車間內(nèi)應(yīng)有良好的自然采光和自然通風。自然采光照度應(yīng)不低于50Lx1-4車間接地線是否符合標準接地線買入應(yīng)具有足夠的機械強度、良好的導(dǎo)電性及熱穩(wěn)定性、連接應(yīng)牢固可靠，并保證導(dǎo)電的連續(xù)性1-5管道的架設(shè)等是否符合安全標準管道應(yīng)無裂縫與滲漏，管道應(yīng)保持通暢，密封良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象1-6管道上的閥門是否靈活管道上的閥門應(yīng)啟閉靈活，關(guān)閉嚴密不漏，流量表、安全閥等均應(yīng)完好、無泄漏現(xiàn)象1-7車間內(nèi)通道是否被占用原材料、半成品、工位器具、工裝夾具等存放不得侵占車行通道和人行通道1-8車間空氣中有害物質(zhì)的濃度是否超過標準濃度車間空氣中有害物質(zhì)的含量，不得超過《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標準》中表4的規(guī)定1-9車間地面的油污及雜物是否及時清理車間地面的油污、雜物等臟物應(yīng)及時清理，保持車間干凈整潔安全管理2-1車間是否配備專職或兼職安全人員車間應(yīng)設(shè)專職或兼職安全人員，并建立安全技術(shù)檔案，隨時記錄安全生產(chǎn)情況2-2新入廠員工是否經(jīng)過三級安全教育新入廠員工必須經(jīng)過三級安全教育，考試不合格者，不準參加生產(chǎn)或單獨操作2-3特種作業(yè)人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格證書特種作業(yè)人員經(jīng)安全技術(shù)培訓(xùn)后，經(jīng)過考核，獲得相應(yīng)的資格證，方準上崗獨立操作2-4員工是否穿戴勞保用品工作前，必須按規(guī)定穿戴好防護用品2-5高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁火區(qū)域動火是否經(jīng)有關(guān)部門審批凡高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁火區(qū)域動火必須經(jīng)有關(guān)部門審批方可進行2-6發(fā)生工人職員傷亡事故后，是否執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定發(fā)生傷亡事故后，要及時搶救傷員，保護現(xiàn)場，必須立即報告領(lǐng)導(dǎo)和上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)，認真執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的《工人職員傷亡事故報告規(guī)程》2-7是否經(jīng)常檢查車間的滅火器材等檢查安全銷完好，重量足，壓力在藍區(qū)以上，2-8工作人員是否掌握預(yù)防火災(zāi)的“四懂四會”常識四懂：1、懂得火災(zāi)的危險性；2、懂得火災(zāi)的預(yù)防措施；3、懂得火災(zāi)的撲救方法；4、懂得火災(zāi)的逃生方法。四會：1、會報警；2、會使用滅火器；3、會滅初期火；4、會逃生。2-9電氣的安裝、維修、拆除等是否有專業(yè)人員操作應(yīng)請有資格的電工進行操作并對其安裝的設(shè)備負責AQ-BZH19機動車輛安全檢查表序號車輛類型車牌號車主存放位置檢查日期是否存在安全隱患備注AQ-BZH20消防設(shè)施安全檢查表序號設(shè)備位置檢查結(jié)果檢查人檢查日期備注AQ-BZH21特種設(shè)備安全管理檢查表類別檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況及整改單位安全管理機構(gòu)及制度是否建立安全管理機構(gòu)或?qū)＜媛毠芾砣藛T是否按規(guī)定建立安全管理制度和崗位安全責任制度是否建立事故應(yīng)急措施、救援預(yù)案并有演練記錄設(shè)備檔案是否建立設(shè)備檔案，是否齊全，保管是否良好。所抽查設(shè)備的定期檢驗報告是否在有效期內(nèi)，檢驗報告中所提出的問題是否整改所抽查的設(shè)備是否按規(guī)定進行日常維護保養(yǎng)并有記錄人員檔案抽查安全管理人員和作業(yè)人員證件是否在有效期內(nèi)是否有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄鍋爐作業(yè)人員在崗作業(yè)人員是否具有有效證件登記及檢驗標志是否有使用登記證，是否在檢驗有效期內(nèi)安全附件及安全保護裝置液位（面）計是否有最高、最低安全液位標記，液位是否顯示清楚并能被作業(yè)人員正確監(jiān)視安全閥是否具有有效的校檢報告和鉛封標記，或者水封管是否被堵塞壓力表是否有有效的檢定證書或標記溫度計是否有有效的檢定證書或標記儀器儀表顯示參數(shù)是否與液位計、壓力表、溫度計一致是否按規(guī)定裝有相關(guān)保護裝置和報警裝置運行參數(shù)水位、壓力、溫度是否在允許范圍內(nèi)是否及時填寫運行記錄，記錄是否與實際相符本體、閥門、管道狀況是否發(fā)現(xiàn)漏氣、漏水現(xiàn)象是否有肉眼可見的損壞（含爐墻）水（介）質(zhì)處理是否按規(guī)定配備水處理設(shè)備或進行鍋內(nèi)是否有水（介）質(zhì)化驗記錄壓力容器作業(yè)人員在崗作業(yè)人員是否按規(guī)定具有有效證件登記及檢驗標志是否有使用登記證，或檢驗合格標志是是否在檢驗有效期內(nèi)安全附件和保護裝置液位計是否有最高、最低安全液位標記，液位是否顯示清楚并能被作業(yè)人員正確監(jiān)視安全閥是否具有有效的校檢報告和鉛封標記壓力表是否有有效的檢定證書或標記溫度計是否有有效的檢定證書或標記汽車罐車是否裝設(shè)緊急切斷裝置快開門式壓力容器是否有快開門連鎖保護裝置儀器儀表顯示參數(shù)是否與液位計、壓力表、溫度計一致運行參數(shù)液位、壓力、溫度是否在允許范圍內(nèi)是否及時填寫運行記錄，記錄是否與實際符合本體、閥門狀況是否存在介質(zhì)泄露現(xiàn)象設(shè)備的本體是否有肉眼可見的變形起重機械作業(yè)人員現(xiàn)場司機和指揮人員是否具有有效證件合格標志是否有安全檢驗合格標志并按規(guī)定固定在顯著位置，是否在檢驗有效期內(nèi)，是否有必要的使用注意事項提示牌安全裝置是否有制動、緩沖、防風等安全保護裝置以及載荷、力矩、位置、幅度等相關(guān)限制器，制動器、限制器是否有效工作運行警示鈴、緊急制動、電源總開關(guān)是否有效維保狀況是否有日常維護保養(yǎng)記錄維護記錄中是否記載吊鉤、鋼絲繩、主要受力部件的檢查內(nèi)容AQ-BZH22季節(jié)性安全檢查表序號季節(jié)檢查內(nèi)容檢查方法檢查評議符合不符合及主要問題1春季1、春季進行防雷、防靜電檢測并符合要求查現(xiàn)場、看資料2、重點崗位、要害部位安全情況3、其它2夏季1、設(shè)備的降溫設(shè)置完好查現(xiàn)場、看資料2、防汛物資及防汛準備工作3、防大風工作4、防觸電5、其它方面3秋季1、防火防爆查現(xiàn)場、看資料2、設(shè)備的防凍保溫3、其它4冬季1、防凍防滑查現(xiàn)場、看資料2、防寒工作3、防火防爆4、其它檢查結(jié)果的考核及獎懲AQ-BZH-23日常安全檢查表年月日（星期）序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查問題記錄整改情況備注白班中班夜班班前檢查（上班時檢查并填寫記錄）1員工是否正確穿戴勞動防護用品。2員工無酒后上班，精神狀態(tài)良好3環(huán)境安全、衛(wèi)生，通道暢通。4設(shè)備安全聯(lián)鎖、防護、信號、檢測儀表、電氣線路安全有效5設(shè)備潤滑情況得到規(guī)定。緊固件、螺絲無松動6設(shè)備試運轉(zhuǎn)正常完好、無異常。7易燃易爆按規(guī)定存儲放置，場所安全無危險、8各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊擺放且穩(wěn)妥安全班中檢查（工作中發(fā)現(xiàn)問題時，完工時填寫）9員工正確操作、使用工裝、工具、設(shè)備、防護用具（品），無違反操作規(guī)程或野蠻操作以及不安全行為。0員工無串崗或其它違反勞動紀律現(xiàn)象。1生產(chǎn)場所及周圍環(huán)境無不安全因素或狀態(tài)，各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊擺放。2員工操作速度和設(shè)備運行速度正常，設(shè)備部超溫、超壓、超負荷運轉(zhuǎn)。3設(shè)備無震動、異響、異味現(xiàn)象，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。4特種作業(yè)人員必須持證上崗班后檢查（交班下班時填寫）5下班時必須做好交接工作，不留安全隱患。6機臺設(shè)備無損傷，部件完好無缺失，安全防護裝置及電器柜門都關(guān)好。7按工作要求做好設(shè)備、場地清潔，分類擺放整齊各類物品，環(huán)境安全。8是否關(guān)好門窗安全隱患上報發(fā)現(xiàn)何種自行整改不了的安全隱患？是否已上報部門安全員？上報給了：檢查人白班：中班：夜班：備注無問題在檢查結(jié)果欄打“勾”；有問題在檢查結(jié)果欄打“叉”，并在檢查問題記錄寫明，并進行整改，在整改情況備注欄寫明完成情況，不能自行整改的當班立即上報部門安全員。本表由班組安全員每日進行安全生產(chǎn)工作檢查并記錄（并保管好本記錄表，不得亂畫、亂撕毀損壞、丟失；若發(fā)現(xiàn)有亂畫、亂撕毀的，對班組罰款100元），每次填完后找部門安全員進行更新，并由部門安全員進行存檔保管、備查。AQ-BZH24生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)記錄編號：序號設(shè)備名稱使用部門維護部門（人員）維護時間維護措施AQ-BZH25設(shè)備臺賬編號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家安裝調(diào)試單位驗收單位安裝位置投運時間報廢時間備注AQ-BZH26設(shè)備巡檢記錄序號：設(shè)備名稱注冊代碼規(guī)格型號牌照號制造廠家出廠年月安裝單位啟用年月使用單位安裝地點重量（噸）固定資產(chǎn)編號功率KW原值（元）檢測記錄檢測時間檢測單位發(fā)證單位檢測內(nèi)容說明：1.支持對象：《設(shè)備設(shè)施管理制度》；2.適用范圍：設(shè)備的檔案和檢測登記管理；3.要求：設(shè)備科負責特種設(shè)備的登記填報并保存，一臺一表；4.保存期限永久。AQ-BZH27設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱維修時間維修性質(zhì)大修中修小修臨時維修維修負責人維修參加人維修情況維修原因：設(shè)備存在的缺陷：處理措施：驗收人簽字說明：1.支持對象：《設(shè)備設(shè)施維護管理制度》；2.適用范圍：各類設(shè)備檢修情況；3.要求：由設(shè)備科統(tǒng)一發(fā)放，用完以舊換新，當班維修工填寫；4設(shè)備科保存，保存期限一年。AQ-BZH28設(shè)備維修申請單設(shè)備名稱申請人姓名日期設(shè)備損壞情況維修后設(shè)備情況審批領(lǐng)導(dǎo)意見領(lǐng)導(dǎo)簽字：AQ-BZH29生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計劃設(shè)備名稱負責人保養(yǎng)項目保養(yǎng)目的達標要求AQ-BZH30防護器具保管、檢查、定期校檢和維護記錄序號名稱規(guī)格型號存放地點生產(chǎn)日期使用年限上次維護時間檢查情況責任人備注外觀衛(wèi)生定期校檢實施人時間AQ-BZH31事故管理臺帳說明：事故類別包括：燃爆事故、傷亡事故、生產(chǎn)運行事故、設(shè)備事故、自然災(zāi)害、未遂事故、涉險事故事故性質(zhì)包括：責任事故、非責任事故序號發(fā)生時間事故名稱事故類別事故性質(zhì)發(fā)生地點傷亡人數(shù)直接經(jīng)濟損失（萬元）備注死亡重傷輕傷AQ-BZH32安全生產(chǎn)會議簽到表年月日序號姓名職務(wù)序號姓名職務(wù)AQ-BZH33違反安全生產(chǎn)處罰通知單日期：被處罰單位或個人負責人簽收人違章事實處罰依據(jù)罰款金額大寫：小寫：AQ-BZH34 消防設(shè)施安全檢查維護卡有限公司歸屬車間責任人布置位置年檢查記錄保養(yǎng)記錄設(shè)備名稱數(shù)量1月檢查內(nèi)容保養(yǎng)內(nèi)容2月消火栓是否褪色生銹接口墊圈是否完整閥門啟閉是否到位消火栓是否通水消火栓周邊是否有障礙物保持消火栓清潔對生銹、褪色嚴重的進行刷漆防護更換缺損的墊口墊圈保持消火栓24h通水備用消除消火栓周邊障礙物3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月AQ-BZH35動火證存根動火證年年月日時編號年月日時編號動火原因：動火原因：動火原因：動火原因：申請人填寫申請人填寫消防措施（）①備好消防器材（干粉、二氧化碳等）（）消防措施（）①備好消防器材（干粉、二氧化碳等）（）②盲斷工藝管線（）③現(xiàn)場和周圍易燃物清理干凈（）④焊機電源線接頭良好，接地線就近搭接（）⑤用水清洗反應(yīng)釜（或管線），無溶劑氣味（）⑥其他消防措施：結(jié)論：結(jié)論：審批手續(xù)申審批手續(xù)申請人：動火者：當班班長：監(jiān)護人：當班安全員：安全主管：廠領(lǐng)導(dǎo)：注：責任人必須現(xiàn)場簽名備注動火完成時間時分完成情況備注：申請人：注：責任人必須現(xiàn)場簽名備注動火完成時間時分完成情況備注：申請人：安全主管：AQ-BZH36各級管理人員安全責任考核表序號姓名部門得分情況考核結(jié)果扣分原因考核時間AQ-BZH37各級從業(yè)人員安全責任考核表序號姓名所屬部門得分情況考核結(jié)果扣分原因考核時間AQ-BZH38臨時用電作業(yè)許可證單位：作業(yè)許可證編號申請作業(yè)單位工程名稱施工單位施工地點用電設(shè)備及功率電源接入點工作電壓臨時用電人特種作業(yè)（電工）操作證號臨時用電時間年月日時分至年月日時分用火作業(yè)許可證編號序號主要安全設(shè)施確認人1安裝臨時線路人員持有“特種作業(yè)（電工）操作證”。2在防爆場所使用的臨時電源、電氣元件和線路達到相應(yīng)的防爆等級要求。3臨時用電的單相和混用線路采用五線制。4臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米。5臨時用電線路架空進線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架設(shè)。6暗管埋設(shè)及地下電纜線路設(shè)有“走向標志”和安全標志，電纜埋深大于0.7米。7現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施。8臨時用電設(shè)施安有漏電保護器，移動工具、手持工具應(yīng)一機一閘一保護。9用電設(shè)備、線路容量、負荷符合要求。10其他補充安全措施：臨時用電單位意見：簽名：年月日廠（車間）意見：簽名：年月日設(shè)備管理部門意見：簽名：年月日完工驗收年月日時分臨時用電單位設(shè)備管理部門AQ-BZH39安全管理績效考核表被考核公司（部門）考核部門管理人員考核項目重大人身傷亡重大火災(zāi)重大爆炸重大交通事故重大生產(chǎn)事故重大設(shè)備事故急性中毒職工工作、生活環(huán)境造成后果輕傷人數(shù)重傷人數(shù)死亡人數(shù)財產(chǎn)損失考核意見AQ-BZH40項目變更申請表變更項目名稱申請人姓名日期變更理由說明變更依據(jù)及可行性審批領(lǐng)導(dǎo)意見領(lǐng)導(dǎo)簽字：AQ-BZH41變更風險分析表變更項目分析人簽字日期分析說明及其技術(shù)依據(jù)風險分析情況風險分析結(jié)果領(lǐng)導(dǎo)簽字：AQ-BZH42項目變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組成人員姓名所屬單位職務(wù)驗收意見：驗收負責人簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)審查意見：簽字：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位或部門簽字AQ-BZH43合格供方評審表序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品類型預(yù)審資料通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人表現(xiàn)評價備注AQ-BZH44合格供方跟蹤表年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話供應(yīng)范圍序號各種資質(zhì)有效期供應(yīng)期間安全表現(xiàn)評估填表人：審核人：AQ-BZH45合格供方名錄序號供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址法定代表人提交資質(zhì)文件營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證許可證附其它資料注冊號有效期限簽蓋日期有效期限組織機構(gòu)代碼AQ-BZH46承包商評審表序號施工單位施工項目預(yù)審資料通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人表現(xiàn)評價備注AQ-BZH47合格承包商名錄序號承包商名稱承包商地址法定代表人提交資質(zhì)文件營業(yè)執(zhí)照組織機構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證許可證附其它資料注冊號有效期限簽蓋日期有效期限組織機構(gòu)代碼AQ-BZH48合格承包商定期考核表年月日名稱地址法人聯(lián)系人電話承包項目考核日期考察項目考核結(jié)果承包商施工期間安全表現(xiàn)評估填表人：審核人：AQ-BZH49生產(chǎn)設(shè)施報廢申請表設(shè)備名稱及型號申請人姓名日期生產(chǎn)廠家安裝日期安裝位置投運時間報廢時間設(shè)備報廢原因：審批領(lǐng)導(dǎo)意見：領(lǐng)導(dǎo)簽字：AQ-BZH50關(guān)鍵裝置、重點部位安全檢查表序號檢查標準內(nèi)容檢查方法和依據(jù)檢查評價符合不符合及主要問題有無違反操作規(guī)程和安全紀律的現(xiàn)象。查現(xiàn)場、記錄《安全管理制度防護手套等各種防護用品的穿戴是否符合要求。易燃、易爆等危險場所，嚴禁吸煙和明火作業(yè)，不得在有毒、塵粉生產(chǎn)場所進餐、飲水傳動部位安全防護是否齊全原材料、半成品等存放場地不得侵占人行通道消防設(shè)施是否齊全有效是否存在跑、冒、滴、漏現(xiàn)象安全標志是否齊全監(jiān)控系統(tǒng)、可燃氣體報警裝置是否完好有效，防靜電設(shè)施是否可靠平臺防護欄是否牢固可靠設(shè)備有無異常響聲和震動電氣防爆是否符合要求設(shè)備及電機接地是否完好安全、消防通道是否暢通其他檢查人：受檢單位負責人：編制單位：審核人：批準人：AQ-BZH51關(guān)鍵裝置、重點部位安全活動記錄表活動地點時間聯(lián)系人記錄人參加人員所在車間管理人員公司管理人員活動主要內(nèi)容廠辦意見AQ-BZH52關(guān)鍵裝置、重點部位檔案編號：序號：設(shè)施名稱設(shè)施位置設(shè)施數(shù)量（臺、套）設(shè)施負責人投用日期檢查維護情況檢查日期檢查人員檢查內(nèi)容及要求工藝設(shè)備電氣安全工藝指標符合工藝要求，不超溫、超壓靜密封點五泄漏，壓力容器安全附件好用，關(guān)鍵機組實行特級維護，并有檢查記錄電氣設(shè)備負荷防爆要求，接地電阻按時檢測安全設(shè)施、消防、防護器材齊備，好用，消防通道暢通AQ-BZH53安全監(jiān)視及測量設(shè)備臺帳序號分類名稱安裝位置規(guī)格型號測量范圍精度等級編號制造單位啟用日期檢定周期檢測單位檢測結(jié)果復(fù)檢日期運行狀況AQ-BZH54安全設(shè)施臺帳序號種類設(shè)施名稱所在位置數(shù)量責任人備注1預(yù)防事故設(shè)施檢測報警設(shè)施2設(shè)備安全防護設(shè)施3防爆設(shè)施4作業(yè)場所防護設(shè)施5安全警示標志67控制事故設(shè)施泄壓和止逆設(shè)施8經(jīng)濟處理設(shè)施9減少與消除事故設(shè)施防止火災(zāi)蔓延設(shè)施10滅火設(shè)施11緊急個體處理設(shè)施12緊急救援設(shè)施勞動防護用品和裝備AQ-BZH55安全設(shè)施維護保養(yǎng)記錄編號：序號設(shè)施名稱使用部門檢查維護部（人員）檢查維護時間維護措施AQ-BZH56安全設(shè)施保養(yǎng)計劃設(shè)備名稱負責人保養(yǎng)項目保養(yǎng)目的達標要求AQ-BZH57安全設(shè)施維修記錄序號設(shè)施名稱使用部門出現(xiàn)問題維修結(jié)果維修人員維修日期備注

職工工資制度總則1.１為規(guī)范職員工資的確定及調(diào)整辦法等有關(guān)事項，特制定本制度。1.２本制度適用于公司全體職員（即惠州本部膠駐外工作的職員）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金和津貼事項（技術(shù)系列的項目津貼除外）。二、工資結(jié)構(gòu)2.1職員工資由固定工資、浮動工資兩部門組成。2.2固定工資包括：基本工資、技能工資、住房補貼、醫(yī)療補貼。固定工資是根據(jù)職員的職務(wù)、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。2.3浮動工資包括：考勤工資、績效工資、效益工資，項目開發(fā)人員還有項目津貼。浮動工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。2.4項目津貼自研發(fā)項目經(jīng)總經(jīng)理批準立項后，于相關(guān)研發(fā)人員當月工資中發(fā)放。項目經(jīng)理每月對相關(guān)研發(fā)人員進行考核，確定發(fā)放比例，最高為工資標準的20%。2.5項目完成情況由公司技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展委員會進行評估。項目如提前或按期完成，項目津貼自完成當月停發(fā)。在預(yù)定的截止時間，如項目完成率低60%，項目津貼自當月停發(fā)；如項目完成率高于60%，項目津貼繼續(xù)發(fā)放，直至項目完成當月為止。技術(shù)戰(zhàn)略發(fā)展委員會根據(jù)項目評估價值、完成的質(zhì)量、進度情況，確定項目獎的發(fā)放。2.6職員工資扣除項目包括：個人所得稅、教育金、缺勤、扣款（含押金、借款、罰款等）、代扣社保費、代扣補充保險費、代扣住房公積金。2.7職員工資發(fā)放如有錯漏，或需退還捐款時，將在下月工資“補雜”項補發(fā)。三、工資系列3.1公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定行政、技術(shù)、營銷三類工資系列。3.2行政工資系列適于于從事行政、財務(wù)、生產(chǎn)等日常管理或事務(wù)工作的職員。3.3技術(shù)工資系列適用于從事產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、品質(zhì)管理等專業(yè)技術(shù)工作的人員。3.4營銷工資系列適用于從事營銷、推廣及相關(guān)工作的職員，包括市場本部及難駐外機構(gòu)所有職員。3.5職員工資系列適用范圍詳見下表3-1：表3-1工資系列適用范圍工資系列適用范圍行政工資總經(jīng)理辦公會成員總部助理部長以上職員（市場本部及下屬部門除外）總經(jīng)辦、行政人事部、財務(wù)部、審計部、物料供應(yīng)部所有職員研究部、工業(yè)設(shè)計部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部從事非專業(yè)技術(shù)工作的職員技術(shù)系列研究部、工資設(shè)計部、技術(shù)工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、市場推廣部、客戶服務(wù)部所有職員營銷系列市場本部及下屬市場管理部、行業(yè)銷售部、市場推廣部、銷售計劃部、客戶服務(wù)部所有職員駐外機構(gòu)所有職員（含經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理等）四、工資計算方法4.1工資計算工式：實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資+補雜項目－扣除項目應(yīng)發(fā)工資=固定工資+浮動工資固定工資=基本工資+技能工資+住房補貼+醫(yī)療補貼=工資標準×固定工資系數(shù)之和浮動工資=考勤工資+績效工資+效益工資=工資標準×浮動工資系數(shù)之和4.2工資標準的確定:根據(jù)職員所屬的工資系列\(zhòng)職務(wù),確定職員薪級.再根據(jù)職員薪級,確定對應(yīng)的工資標準。參見《職員職務(wù)-薪級對照表》、《職員薪級表》。4.3；固定工資與浮動工資的標準系數(shù)設(shè)定：設(shè)工資標準為1，；固定工資標準系數(shù)為A，其中基本工資、技能工資、住房補貼、醫(yī)療補貼標準系數(shù)為別為A1、A2、A3、A4，A=A1+A2+A3+A4。浮動工資標準系數(shù)為B，其中考勤工資、績效工資、效益工資、項目津貼標準系數(shù)分別為B1、B2、B3、B4，B=B1+B2+B3+B4。以上系數(shù)的標準設(shè)定說明如下表4-1：表4-1：工資項目標準系數(shù)高級定工資系列固定工資標準系數(shù)（A）浮動工資標準系數(shù)（B）合計基本工資（A1）技能工資（A2）住房補貼（A3）醫(yī)療補貼（A3）合計考勤工資（B1）績效工資（B2）效益工資（B3）項目工資（B4）行政系列0.70.20.40.080.020.30.10.10.1/技術(shù)系列0.70.20.40.080.020.50.10.10.10.2營銷系列0.50.20.20.080.020.50.10.10.3/4.4固定工資計算方法：固定工資=基本工資+技能工資+住房補貼+醫(yī)療補貼=工資標準*（A1+A2+A3+A4）4.5浮動工資計算方法：浮動工資=考勤工資+績效工資+效益工資+項目津貼=工資標準*（B1*C1+B2*C2+B3*C3+B4*C4）其中，C1為考勤考核系數(shù)，C2為績效考核系數(shù)，C3為效益考核系數(shù)，C4為項目考核系數(shù)。確定方法分別見下表4-2、4-3、4-4、4-5：表4-2：考勤考核系數(shù)（C1）確定方法：C1初始值=1考勤結(jié)果C1扣除值曠工0.5天以上1病、事假每請一天0.25月累計遲到/早退每滿5次0.5月累計遲到/早退時間每滿1小時0.51次事前未辦請假手續(xù)0.2C1=初始值—扣除值表4-3：績效考核系數(shù)（C2）確定方法考核成績考核成績含義占職員總數(shù)的比例績效考核系數(shù)C2的取值S優(yōu)秀5%1.3A良好15%1.1B合格60%1.0C基本合格15%0.6D較差5%0表4-4:效益考核系數(shù)(C3)確定方法效益指標達成率效益考核系數(shù)C3的取值效益指標達成率效益考核系數(shù)C3的取值151%以上261%-80%0.8121%-150%1.541%-60%0.6101%-120%1.221%-40%0.481%-100%10-20%0表4-5:項目考核系數(shù)(C4)確定方法考核期內(nèi)項目進程完成率項目考核系數(shù)完成100%以上1完成80%-100%0.8完成60%-80%0.6完成60%以下0項目考核由項目經(jīng)理負責。五、試用期限職員薪級確定5.1工資由總部發(fā)放的試用期職員5.1.1通過招聘方式進入公司的試用期職員，其薪級應(yīng)由本部門負責人在大幅度考核后提出建議，填寫《》（附3），經(jīng)行政人事部、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準確定。5.1.2通過畢業(yè)分配方式直進入公司的試用期職員，其薪級由行政人事部提出建議，填寫《職員薪級調(diào)整表》，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準確定。5.1.3試用期職員如在職時即擔任總部課長以上行政職務(wù)，或分公司財務(wù)經(jīng)理經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理等行政職務(wù)者，薪級一般應(yīng)確定為其職務(wù)相應(yīng)的下限薪級標準。5.1.4試用期職員如在入職時未擔任以上行政職務(wù)者，根據(jù)表5-1執(zhí)行表中“試用期職員學歷”均指國家承認的學歷標準。用人部門在給有2年以上工作經(jīng)驗的試用期職員確定試用期薪級時，應(yīng)根據(jù)試用人員的能力、經(jīng)驗及試用職位的工作復(fù)雜程度，在上限范圍內(nèi)酌情考慮?；驹瓌t：有2年以上工作經(jīng)驗的技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級可上調(diào)節(jié)器3-5級，最多不能超過同等到學歷的上限；有2年以上工作經(jīng)驗的非技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級可上調(diào)節(jié)器1-3級，最多不能超過同等到學歷的上限。5.1.5對于公司急需的特殊人才，試用期工資可突破以上5.1.3、5.1.4條規(guī)定和標準，需由用人部門在《職員薪級調(diào)整表》上寫明申請的工資標準及局面理由，經(jīng)行政人事部、主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準確定。表5-1部分試用期職員薪級確定辦法[適用范圍：工資由總部發(fā)放，且未擔任行政職務(wù)者]試用期職員學歷0-2年工作經(jīng)驗者2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者薪級工資標準薪級浮動范圍及上限博士336000可適當上浮1—15級上限為第18級（9800）碩士522600可適當上浮1—20級上限為第32級（6200）雙學士542400可適當上浮1—20級上限為第34級（4600）本科601800可適當上浮1—20級上限為第40級（5800）大專661200可適當上浮1—15級上限為第51級（2700）中專71700可適當上浮1—15級上限為第56級（2200）備注有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗的技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級可上調(diào)3-5級，最多不能超過同等學歷標準上限。有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗的非技術(shù)系列試用人員，每滿1年薪級要上調(diào)節(jié)器1-3級，最多不能超過同等學歷標準上限。5.2工資由駐外機構(gòu)發(fā)放的試用期職員5.2.1分公司信下屬經(jīng)營部、辦事處試用期職員的薪級由所屬分公司招聘考核負責人提出建議，填寫《職員薪資調(diào)整表》，由分公司經(jīng)理確定。分公司及下屬經(jīng)營部、辦事處的試用期職員工資情況應(yīng)報所屬分公司經(jīng)理備案，分公司經(jīng)理、總部行政人事部、財務(wù)部、審計部有權(quán)對管轄的駐外職員工資情況進行查詢、監(jiān)督。5.2.2駐外機構(gòu)試用期職員薪級確定辦法參見5-2。表中“試用期職員學歷”均指國家承認的學歷標準。駐外機構(gòu)可根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、社會平均工資水平，以及試用人員的能力、經(jīng)驗，試用職位的工作復(fù)雜程度，在上、下限范圍內(nèi)確定試用期職員的薪級標準。表5-2駐外機構(gòu)試用期職員薪級確定辦法[適用范圍：工資由駐外機構(gòu)發(fā)放的試用期職員]試