ISO14001環(huán)境管理手冊

序號版本制/修訂日期修訂頁次制/修訂內(nèi)容制/修訂者1Rev1.0/03/30/新版制訂*****目錄1.前言1.1頒布令1.2公司介紹1.32.規(guī)范性引用文獻3.術(shù)語和定義4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解有關(guān)方的需求和盼望4.3擬定環(huán)境管理體系的范疇4.4.環(huán)境管理體系5.領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用和承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的角色、職責和權(quán)限6.策劃6.1應(yīng)對風險和機遇的方法6.2環(huán)境目的及其實現(xiàn)的策劃7.支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文獻的信息8.運行8.1運行策劃和控制8.2應(yīng)急準備和響應(yīng)9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10.改善10.1總則10.2不合格與糾正方法10.3持續(xù)改善附件1程序文獻清單附件2組織構(gòu)造圖附件3環(huán)境管理體系職能分派表頒布令為提高公司環(huán)境環(huán)境管理水平，完善環(huán)境環(huán)境管理制度，規(guī)范環(huán)境環(huán)境管理活動，增進公司節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、減少成本，滿足國、內(nèi)外顧客及有關(guān)方的需求，公司在原有環(huán)境環(huán)境管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)ISO14001:原則及其它法律法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，編制了【環(huán)境管理手冊】。環(huán)境手冊描述了公司的環(huán)境環(huán)境管理體系，是公司在環(huán)境環(huán)境管理體系運行中應(yīng)長久遵照的大綱性文獻，是各有關(guān)職能部門進行環(huán)境環(huán)境管理的基本規(guī)定和運行準則，也是第三方對我公司進行認證時的根據(jù)。現(xiàn)予以公布，全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：年月日公司介紹依公司實際狀況介紹公司名稱：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXX電話：XXXXXXXXXXX傳真：XXXXXXXXXXXXXX網(wǎng)址：wXXXXXXXXX2.規(guī)范性引用文獻GB/T24001—idtISO14001:【環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南】。3.術(shù)語和定義ISO14001:界定的術(shù)語和定義其它具體參考各程序中定義4.組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境我司根據(jù)ISO14001:原則的規(guī)定，結(jié)合我司產(chǎn)品特點和戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂公司的組織構(gòu)造，具體可參見附件1。公司建立和保持【公司環(huán)境分析控制程序】，最高管理者應(yīng)擬定與我司環(huán)境目的和戰(zhàn)略方向有關(guān)并影響實現(xiàn)環(huán)境管理體系預期成果的多個內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等有關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和本地的多個法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素能夠涉及需要考慮的正面和負面因素或條件。我司定時對這些內(nèi)部和外部因素的有關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充足和適宜。4.2理解有關(guān)方的需求和盼望公司建立和保持【有關(guān)方需求和盼望控制程序】，以理解有關(guān)方的需求和盼望方便協(xié)助我司更加好的建立清晰的方針和目的，做到目的明確；由于有關(guān)方對組織持續(xù)提供符合顧客規(guī)定和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)擬定：4.2.1與環(huán)境管理體系有關(guān)的有關(guān)方；公司的有關(guān)方涉及：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其它為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)、非政府組織等。4.2.2這些有關(guān)方的規(guī)定：公司應(yīng)對這些有關(guān)方及其規(guī)定的有關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，方便于理解和持續(xù)滿足有關(guān)方的需求和盼望。4.3擬定環(huán)境管理體系的范疇在擬定環(huán)境管理體系范疇時，公司根據(jù)下列考慮：4.3.1多個內(nèi)部和外部因素，見4.1；4.3.2有關(guān)方的規(guī)定，見4.2；4.3.3組織的產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)我司產(chǎn)品和服務(wù)特點，原則的全部條款均合用于我司并決定全部予以實施。我司環(huán)境管理體系的范疇為：XXXXX。4.4環(huán)境管理體系4.4.1我司根據(jù)ISO14001:原則的規(guī)定，建立了環(huán)境管理體系、過程及其互相作用，并形成文獻，我司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改善其有效性。4.4.2我司按照ISO14001：的規(guī)定，運用過程辦法對我司的環(huán)境管理活動進行控制，確保環(huán)境管理體系的有效實施，并實現(xiàn)我司的環(huán)境方針和環(huán)境目的。4.4.3制訂文獻擬定過程實施所需的準則、辦法、測量及有關(guān)的績效指標，以確保這些過程的有效運行和控制；4.4.4擬定和提供每個過程實施所需的資源；4.4.5規(guī)定每個過程有關(guān)執(zhí)行人員的職責和權(quán)限；4.4.6根據(jù)規(guī)定實施各個流程,以實現(xiàn)策劃的成果；4.4.7對過程進行監(jiān)測和分析,定時進行體系評審,必要時變更過程,以確保過程持續(xù)產(chǎn)生公司盼望的成果；4.4.8采用改善方法，確保持續(xù)改善過程以及實現(xiàn)成果。5領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證明其對環(huán)境管理體系的領(lǐng)導作用和承諾，通過：5.1.1.1對環(huán)境管理體系的有效性承當責任；5.1.1.2確保制訂環(huán)境管理體系的環(huán)境方針和環(huán)境目的，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；5.1.1.3確保環(huán)境管理體系規(guī)定融入與組織的業(yè)務(wù)過程；5.1.1.4確保獲得環(huán)境管理體系所需的資源；5.1.1.5溝通有效的環(huán)境管理和符合環(huán)境管理體系規(guī)定的重要性；5.1.1.6確保實現(xiàn)環(huán)境管理體系的預期成果；5.1.1.8促使、指導和支持員工努力提高環(huán)境管理體系的有效性；5.1.1.9推動改善；5.1.1.10支持其它管理者推行其有關(guān)領(lǐng)域的職責。5.2環(huán)境方針我司總經(jīng)理負責組織制訂環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定及持續(xù)改善的承諾，并使其在各層次得到充足的理解及切實的執(zhí)行。方針應(yīng)滿足下列規(guī)定（但不限于）：5.2.1與我司的宗旨相適應(yīng)；5.2.2考慮我司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點；5.2.3涉及對滿足規(guī)定和持續(xù)改善的承諾；5.2.4提供制訂和評審環(huán)境目的的框架；5.2.5滿足有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；5.2.6有關(guān)方的規(guī)定與盼望；5.2.7對污染防止的承諾。經(jīng)充足考慮本組織特點，及貫徹環(huán)境管理、防止污染、恪守國家法規(guī)及善盡社會責任，永續(xù)經(jīng)營公司，特制訂本組織環(huán)境方針以下：全員參加符正當規(guī)節(jié)能降耗持續(xù)改善環(huán)境方針應(yīng)通過下列方式進行溝通：5.2.8管理層通過多個宣傳方式，將環(huán)境方針宣傳到我司各層次，確保環(huán)境方針得到對的的理解和實施。5.2.9當有有關(guān)方需要公司提供環(huán)境方針時，可通過公司網(wǎng)站進行獲取。5.3組織的角色、職責和權(quán)限公司最高管理者根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定、顧客規(guī)定以及公司生產(chǎn)和發(fā)展的規(guī)定建立適合于公司本身狀況的公司組織架構(gòu)（見附件1“公司組織架構(gòu)圖”），同時規(guī)范公司各級組織架構(gòu)及對應(yīng)崗位職責的控制，確保各層次職責、權(quán)限和互有關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：各部門職責：（省略）6策劃6.1應(yīng)對風險和機遇的方法6.1.1公司制訂【風險和機遇管制程序】，明確風險和機遇事件的識別辦法/途徑、風險和機遇事件的評定方式、制訂重要風險和機遇事件的應(yīng)對方法的規(guī)定、評價這些方法有效性的辦法。6.1.1.1各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風險和機遇，進行風險和機遇調(diào)查。6.1.1.2品保部按類別對各部門上報的風險和機遇進行整頓后，報管理者代表審核。6.1.1.3品保部組織各部門有關(guān)人員，考慮下述方面，對風險和機遇的事件進行評定，擬定公司的重要風險和機遇的事件：1)違反法律、法規(guī)或其它規(guī)定的；2)有關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3)影響的范疇涉及以其它都市和對人身健康有明顯影響的；4)資源、能源較大消耗；5)產(chǎn)生重大影響的鑒定為重要風險和機遇。6.1.1.4對重要風險和機遇采用目的、指標、風險和機遇管理方案或?qū)?yīng)程序文獻進行控制。1)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；3)法律、法規(guī)及其它規(guī)定的變化；4)有關(guān)方提出的合理規(guī)定。6.1.2環(huán)境因素公司制訂【環(huán)境因素識別評價管理程序】，用以指導進行環(huán)境因素的識別、登記評價，以擬定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定時更新。6.1.2.1在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，重要考慮下列幾方面：1）環(huán)境因素的識別范疇覆蓋公司范疇內(nèi)全部區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的各個環(huán)，涉及有關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。2）環(huán)境因素的識別同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及下列類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；b）向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；c）固體廢物/危險廢物：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機器廢油、廢化學清洗劑等；d）噪聲排放：如機器噪音等；f）對周邊社區(qū)及居民生活的影響；j）水、電、原材料等能源資源的消耗。6.1.2.2環(huán)境因素評價,重要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范疇、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進行。6.1.2.3通過廣泛的識別和科學的評價,擬定重要環(huán)境因素，編寫【重大環(huán)境因素清單】，作為擬定環(huán)境目的\指針和管理方案,或重要運行控制的根據(jù)。6.1.2.4對登記在【重大環(huán)境因素清單】中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目的、指針和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制訂對應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對因經(jīng)濟技術(shù)狀況、技術(shù)條件等因素臨時無法實施時，要制訂具體的控制計劃。6.1.2.5在法律法規(guī)變更或追加、更新或新產(chǎn)品投產(chǎn)、新工藝的投入使用需要及有關(guān)方規(guī)定等狀況，側(cè)對環(huán)境因素進行評價和更新。6.1.2.6正常狀況下，每年組織對環(huán)境因素/重大環(huán)境因素更新。6.1.3法律法規(guī)及其它規(guī)定和合規(guī)性評價公司建立并保持【法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序】，以獲取并評價有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其它規(guī)定，確認其合用性并跟蹤其變化，方便及時更新。通過下列規(guī)定進行控制：6.1.3.1品保部及管理部負責建立與地方環(huán)境部門的聯(lián)系；或通過刊物、網(wǎng)站；或其它途徑獲取法律法規(guī)和其它規(guī)定的最新文本，并確認其合用性；6.1.3.2建立合用的法律法規(guī)和其它規(guī)定清單，并跟蹤其變化，及時更新對應(yīng)的法律法規(guī)和其它規(guī)定；6.1.3.3根據(jù)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，擬定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)規(guī)定；6.1.3.4將已確認的法律法規(guī)和其它規(guī)定適時宣傳，以能傳達成各個部門和全體員工，使其合規(guī)地做好各自的工作；6.1.3.5法律、法規(guī)、原則和其它規(guī)定及其評價的發(fā)放、使用和保管按【文獻控制程序】執(zhí)行。為推行恪遵法律法規(guī)和其它規(guī)定的承諾，公司每年要對合用環(huán)境管理的法律法規(guī)和基他規(guī)定的遵照狀況最少進行一次合規(guī)性評價，以期通過評價不停改善公司的管理。公司應(yīng)保存上述定時評價成果的統(tǒng)計。6.2環(huán)境目的及其實現(xiàn)的策劃6.2.1公司制訂【環(huán)境目的管理程序】來規(guī)劃公司的整體目的，并以目的管理辦法層層展開貫徹，各部門根據(jù)公司整體目的制訂對應(yīng)的環(huán)境目的實施方案并統(tǒng)計實績，根據(jù)每年環(huán)境目的達成狀況，通過管理審查會義審查評定績效并制訂下一年度的品質(zhì)目的，使產(chǎn)品品質(zhì)得到持續(xù)改善而滿足客戶的需求。質(zhì)量環(huán)境目的應(yīng)：a)與環(huán)境方針保持一致；b)可測量；c)考慮合用的規(guī)定；d)與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意有關(guān)；e)予以監(jiān)視；f)予以溝通；g)適時更新。6.2.2環(huán)境管理體系策劃6.2.2.1總經(jīng)理組織我司管理層對質(zhì)量管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)方針、目的所需的資源和過程進行策劃。6.2.2.2根據(jù)我司的實際狀況及原則、顧客的規(guī)定，我司對環(huán)境管理體系的建立進行了周密的策劃，在總體上涵蓋ISO14001:原則的全部要素，形成了環(huán)境管理手冊、程序文獻及工作指導，將全部影響環(huán)境的過程納入了控制范疇。6.2.2.3對質(zhì)量管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理同意，并由管理者代表有計劃地進行。同時，在對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的更改善行策劃和實施時，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。7支持7.1資源7.1.1總則公司最高管理層負責以適宜方式擬定并提供必需的資源（涉及人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對其進行有效的管理，以確保我司環(huán)境管理體系的建立和保持。公司對各類資源及能源進行有效管理，在確保正常運作的狀況下盡量節(jié)省資源及能源，使資源及能源的運用率最大。7.2能力公司制訂并執(zhí)行【人力資源管制程序】，對從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承當工作任務(wù)的需要委派適宜的人員，并通過教育和培訓確保公司員工都含有對應(yīng)的的專業(yè)技能、環(huán)境意識或?qū)I(yè)能力規(guī)定。公司各工作崗位，均須明確崗位職責，并根據(jù)崗位工作需要擬定任職人員的基本規(guī)定，涉及文化程度、工作經(jīng)歷、培訓和特殊資格規(guī)定。任職人員的能力鑒定，由管理部按【人力資源管制程序】組織進行，鑒定成果經(jīng)各部門負責人審核（必要時，還應(yīng)報請總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定涉及新入職工工和本程序開始執(zhí)行時的在職工工。管理部定時對各崗位員工的能力保持和實際工作體現(xiàn)進行考核評價，定時評價成果應(yīng)全方面反映各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓、專業(yè)資格和服務(wù)意識。人力資源部定時對各崗位員工的能力保持和實際工作體現(xiàn)進行考核評價，定時評價成果應(yīng)全方面反映各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓、專業(yè)資格和服務(wù)意識。7.3意識7.3.1各部門根據(jù)實際工作需求對員工培訓需求進行識別，擬定不同的培訓規(guī)定，并形成對應(yīng)的員工培訓計劃。培訓需求的類型涉及：員工的入職培訓；環(huán)境意識教育；環(huán)境業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技能培訓；環(huán)境特殊工作所需的資格培訓等。7.3.2培訓工作必須按計劃、有組織地進行，各部都有責任配合人力資源部開展培訓工作。各項具體培訓活動都必須明確培訓的目的、內(nèi)容、考核方式及負責組織的部門/人員，人力資源部負責監(jiān)督培訓的實施及控制。7.3.3人力資源部負責結(jié)合培訓考核、意見反饋和實際工作體現(xiàn)，定時對培訓效果進行評定，以利改善培訓活動。7.3.4培訓活動的開展及效果評價，必須包含：a)恪守環(huán)境方針和滿足我司環(huán)境管理體系規(guī)定的重要性；b)與他們的工作有關(guān)的重要環(huán)境因素和有關(guān)的實際或潛在的環(huán)境影響；c)他們對環(huán)境管理體系有效性的奉獻，涉及對提高環(huán)境績效的奉獻；d)不符合環(huán)境管理體系規(guī)定，涉及未推行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。7.3.5公司各項培訓活動結(jié)束后均應(yīng)按【人力資源管制程序】的規(guī)定進行統(tǒng)計。7.4溝通7.4.1內(nèi)部溝通和外部信息交流為確保環(huán)境因素、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持【信息交流管制程序】。7.4.2信息的來源與職責a)管理部負責公司與上級主管部門、公司附近居民及團體之間的環(huán)境信息交流，管理部負責固體廢棄物解決及運輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負責接受及統(tǒng)籌解決公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境信息，是公司內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、解決中樞；b)業(yè)務(wù)部負責公司與顧客之間環(huán)境信息的交流，品保部負責環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評審成果的內(nèi)部交流；c)采購部負責公司與供應(yīng)商、承包方之間環(huán)境信息的交流；d)管理部負責新、改、擴建承包方之間的環(huán)境信息交流；e)各部門負責部門內(nèi)環(huán)境信息的反饋、傳達，并按規(guī)定貫徹有關(guān)環(huán)境信息的解決方法。7.4.3交流內(nèi)容法津、法規(guī)等對環(huán)境的規(guī)定，外部有關(guān)方的環(huán)境規(guī)定信息，有關(guān)化學物質(zhì)的毒性、安全資料，公司的環(huán)境方針、環(huán)境目的和環(huán)境管理方案，公司環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、管理評審的成果，顧客有關(guān)投訴，公司的環(huán)境績效及環(huán)境改善狀況，環(huán)境事故等一切與環(huán)境管理有關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。7.4.4公司內(nèi)各級人員都有責任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善解決，并做好必要的統(tǒng)計。7.4.5公司自上而下的采用提案、會議、告知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公示、發(fā)文、培訓、日常報表等多個方式向全體員工傳達質(zhì)量、環(huán)境信息。7.4.6公司各部門負責與業(yè)務(wù)范疇內(nèi)的有關(guān)方進行外部信息交流，交流時做好必要確實認、查詢、解決和統(tǒng)計等，對涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的解決與回復，須經(jīng)管理者代表同意承認后再由有關(guān)部門實施。7.4.7公司通過網(wǎng)站的方式向社會公開公司環(huán)境方針。7.5形成文獻的信息7.5.1總則公司根據(jù)ISO14001：原則的規(guī)定，結(jié)合我司的特點，建立和維持形成文獻信息的環(huán)境管理體系，并建立【文獻控制程序】【統(tǒng)計控制程序】明確公司文獻的管理規(guī)定，以確保公司通過規(guī)范化的管理，實現(xiàn)公司的環(huán)境目的。形成文獻信息的環(huán)境管理體系覆蓋公司全部影響環(huán)境的業(yè)務(wù)過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文獻和資料的發(fā)放范疇和控制辦法，確保環(huán)境管理體系的各個場合都能得到對應(yīng)文獻的有效版本，避免誤用。環(huán)境管理體系形成文獻的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a)本組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；b)過程的復雜程度及其互相作用；c)人員的能力。7.5.2創(chuàng)立和更新在創(chuàng)立和更新形成文獻的信息時，組織應(yīng)確保適宜的：a)對文獻應(yīng)按類別、級別、合用范疇、來源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特性進行標記和編號。每個文獻的流水編號應(yīng)是唯一的；b)應(yīng)執(zhí)行文獻收發(fā)登記制度；c)按文獻類別、級別、合用范疇等，規(guī)定制訂、評審、更改和同意的權(quán)限，使文獻在公布前得到同意，原則是層層授權(quán)，層層控制，確保文獻是充足與適宜的。。7.5.3形成文獻的信息的控制7.5.3.1應(yīng)控制環(huán)境管理體系和本原則所規(guī)定的形成文獻的信息，以確保：a)確保在各使用部門可獲得合用的文獻；b)予以妥善保護（如避免失密、不當使用或不完整）。7.5.3.2為控制形成文獻的信息，合用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：a)按公司的實際狀況，將公司文獻加以分類管制，并作對應(yīng)的文獻一覽表；b)確保對公司全部執(zhí)行統(tǒng)計的儲存、保護、檢索、保管期限和解決方式的文獻，得到有效的管制，以提供符合環(huán)境管理系統(tǒng)規(guī)定和有效運作的證據(jù)。；c)文獻必須有版本規(guī)定，以識別文獻版本狀態(tài)；并在修訂時須重新通過核準,經(jīng)修訂的文獻必須保存修訂或更改的證據(jù)；d)保存和處置。對策劃和運行環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文獻的信息，訂定外來文獻的識別及管制準則。具體見【外來文獻控制程序】。8運行8.1運行策劃和控制8.1.1公司制訂【水污染控制程序】【大氣污染控制程序】【噪聲污染控制程序】【廢棄物管理程序】【能源資源管理程序】【危險化學品管理程序】，從生命周期觀點出發(fā)，全方面識別、策劃并實施滿足環(huán)境規(guī)定規(guī)定所必需的過程、先后次序及其互相作用并對其實施控制。研發(fā)部確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境規(guī)定；采購部在采購物料時，要調(diào)查物料供應(yīng)商的環(huán)境體現(xiàn),在貯存過程中應(yīng)嚴格按照有關(guān)文獻規(guī)定進行貯存。工程部、PMC和品管部對物料的使用狀況和環(huán)境的影響進行評定,并作為選擇供應(yīng)商的根據(jù)。行政部負責生產(chǎn)現(xiàn)場的錫爐煙氣、生產(chǎn)廢水、固體廢棄物等的控制,對多個環(huán)保治理設(shè)施作維護,并對工廠用水、用電進行統(tǒng)計和統(tǒng)計分析，從而確保實現(xiàn)環(huán)境的目的和指標。行政部負責食堂、宿舍的各方面管理，并定時對其衛(wèi)生及排污狀況進行評定。生產(chǎn)部負責收集生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的固體廢棄物，行政部負責解決出廠。各部門應(yīng)嚴格執(zhí)行節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)的原則。行政部負責把跟有關(guān)方有關(guān)的程序文獻通報對方。8.1.2水體污染防治我司產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售全過程中不涉及到污水的產(chǎn)生的排放，污水重要來自生活用水，如衛(wèi)生間用水、員工飲用水，公司各部門、安裝現(xiàn)場等都應(yīng)節(jié)省用水，以減少和減少廢水排放量.公司各部門、現(xiàn)場嚴禁向下水道傾倒油類、清洗液等高濃度廢水以及酸堿液或其它有毒廢液，不得使用國家和地方明文規(guī)定的限制使用的洗滌產(chǎn)品.8.1.3大氣污染防治安裝過程中鉆孔產(chǎn)生的粉塵的排放應(yīng)符合國家規(guī)定的排放原則。對于易出現(xiàn)粉塵的材料等應(yīng)妥善保管，對現(xiàn)場地面或設(shè)施造成污染時應(yīng)及時清理。8.1.4噪聲污染防治現(xiàn)場應(yīng)合理組織設(shè)計、安裝，嚴格限制作業(yè)時間，嚴禁夜間和休息時間進行高強度噪聲作業(yè)安裝，特殊狀況必須辦理有關(guān)手續(xù)?，F(xiàn)場應(yīng)根據(jù)實際狀況采用消聲、隔聲、減震方法來減少噪音污染，盡量減少噪聲外排；做好安裝機具（如電鉆）等大噪聲設(shè)備的點檢、維修、潤滑工作，使其工作在最佳狀態(tài)；各有關(guān)崗位工作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程工作。8.1.5固體廢棄物管理我司固體廢棄物分為可回收廢棄物（如紙張、廢料）、普通性廢棄物（涉及不可回收廢棄物和生活垃圾以及廢水中打撈的固體垃圾）、危險廢棄物三類。各部門、現(xiàn)場負責將本部門所產(chǎn)生的固體廢棄物進行分類收集，集中到公司或安裝現(xiàn)場指定的寄存點,嚴禁在安裝現(xiàn)場焚燒垃圾。綜合部負責公司公共場合固廢的分類、收集，以及固體廢棄物寄存點的管理。各現(xiàn)場負責本現(xiàn)場固廢的分類、收集，以及固體廢棄物寄存點的管理。各部門、現(xiàn)場根據(jù)廢棄物的類別設(shè)立垃圾箱（桶），放置于指定區(qū)域，嚴禁亂投亂放，并按規(guī)定的處置規(guī)定執(zhí)行，指定專人回收和外運。危險廢棄物應(yīng)單獨堆放，并做好標記，嚴禁與生活垃圾混放，并由公司綜合部統(tǒng)一委托有資質(zhì)的單位集中解決，對于解決單位應(yīng)出具行政主管部門核發(fā)的的處置廢棄物許可證或營業(yè)執(zhí)照，并與其簽定合同/合同。固體廢棄物收集、貯存、運輸、處置的過程中，各部門、現(xiàn)場應(yīng)采用防擴散、流失，防滲漏或其它避免二次污染的方法，對能使用的設(shè)施、場合加強管理和維護確保正常運行和使用。8.1.6能源、資源節(jié)省管理各部門、現(xiàn)場應(yīng)做好能源、資源節(jié)省的宣傳工作，提高員工節(jié)能意識。各部門、現(xiàn)場應(yīng)嚴格規(guī)定員工合理使用水、電、紙、材料等能源資源，嚴格控制能源、資源的消耗，可行時制訂消耗指標加以考核，避免浪費和減少安裝成本。員工如發(fā)現(xiàn)管道及設(shè)施有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，應(yīng)及時報有關(guān)部門進行檢修，減少浪費。公司應(yīng)主動推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料，裁減能耗高設(shè)備。8.1.7危險化學品管理8.1.8變更的控制發(fā)生變更時，應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預期性變更的后果予以評審，并將評審成果以會議統(tǒng)計或告知單或聯(lián)系書等形式告知有關(guān)部門，以確保有關(guān)文獻得到修改，有關(guān)人員獲悉已變更的規(guī)定。評審后，要統(tǒng)計評審的成果及評審中提出的跟蹤方法。以減少任何有害影響。8.2應(yīng)急準備和響應(yīng)公司應(yīng)建立、實施和保持【應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序】以準備和響應(yīng)潛在的緊急狀況，并應(yīng)：a)按照計劃活動準備響應(yīng)以避免或減緩緊急狀況時的負面環(huán)境影響；b)對實際的緊急狀況進行響應(yīng)；d)采用方法避免或減緩緊急狀況和事故的發(fā)生的后果；d)如果可行，定時測試程序；e)定時地評審和修訂程序。特別在事故，緊急狀況發(fā)生或演習之后；f)提供與緊急準備和響應(yīng)的有關(guān)的信息和培訓，合用時，涉及在組織控制下的有關(guān)方；公司應(yīng)保存文獻化信息以表明程序被按計劃執(zhí)行。9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則公司對目的、指標和方案、運行控制、污染物排放及其它環(huán)境績效進行監(jiān)測和測量。以評價環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。行政部負責生產(chǎn)、生活用水、用電量的統(tǒng)計和統(tǒng)計分析；EMS工作組負責全廠環(huán)境目的、指標和方案、運行控制的監(jiān)測和管理；各部門負責對本部門的目的、指標和方案、運行控制進行監(jiān)控和統(tǒng)計；EMS工作組負責多個監(jiān)測和測量成果的歸檔，方便可作為公司的環(huán)境表現(xiàn)的成果提供應(yīng)環(huán)境執(zhí)法部門、社區(qū)或有關(guān)方，也可作為公司改善環(huán)境體現(xiàn)的方向和根據(jù)。行政部委托環(huán)保監(jiān)測機構(gòu)對公司的污染物排放進行定時監(jiān)測。品質(zhì)部定時對各類監(jiān)測儀器設(shè)備進行委托外界專業(yè)部門進行校準，保存有關(guān)統(tǒng)計。因我司未進行對應(yīng)的環(huán)境核心特性的監(jiān)視和測量，故沒有使用對應(yīng)的監(jiān)視和測量設(shè)備，也沒有需要開展校準和維護工作。9.1.2合規(guī)性評價我司制訂并實施【合規(guī)性評價程序】，對合用環(huán)境法律法規(guī)和其它規(guī)定的遵照狀況的評價活動每年進行一次。環(huán)境管理代表負責按規(guī)定組織有關(guān)部門對遵照法律法規(guī)和其它規(guī)定進行評價。環(huán)境管理代表根據(jù)評價成果對存在的問題開出《不符合、糾正和防止方法跟蹤表》發(fā)至各部門，各部門負責因素分析、提出糾正和防止方法，并予以實施，并對各部門的改善狀況進行跟蹤檢查并驗證。編寫《合用環(huán)境法律法規(guī)的遵照狀況的評價報告》，經(jīng)同意后發(fā)至各部門。9.2內(nèi)部審核我司制訂并實施【內(nèi)部稽核管理程序】，有計劃地通過內(nèi)審來衡量我司的環(huán)境管理體系與否符合組織本身的其環(huán)境管理體系規(guī)定、原則規(guī)定、文獻、顧客及法律法規(guī)規(guī)定；與否有效地實施和保持。9.2.1內(nèi)審策劃管理者代表負責內(nèi)審的總體組織及策劃，任命適宜的人員于每年年初制訂年度內(nèi)審計劃并于每次內(nèi)審前制訂具體的內(nèi)審計劃。審核計劃（涉及時間）應(yīng)基于被審核活動和區(qū)域的狀況，重要性及以往審核的成果，規(guī)定審核目的，范疇，頻次和辦法。進行內(nèi)部審核的人員應(yīng)通過對應(yīng)的培訓并合格，且應(yīng)獨立于被審核部門。9.2.2內(nèi)審實施審核組根據(jù)計劃安排按程序?qū)徍朔懂爟?nèi)的部門/要素進行審核，將審核發(fā)現(xiàn)形成統(tǒng)計，就不合格發(fā)出不符合報告，并由組長對我司管理體系的符合性和有效性作出總體評價，審核的基本狀況、發(fā)現(xiàn)及總體評價均應(yīng)作為內(nèi)審報告中的內(nèi)容。審核報告應(yīng)交管理者代表審核，并提交管理評審。9.2.3糾正方法及其跟蹤、驗證針對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責任部門應(yīng)分析因素、制訂并實施對應(yīng)的糾正方法，其完畢狀況由審核組負責跟蹤、驗證。9.2.4保存作為實施方案以及審核成果的證據(jù)的形成文獻的信息9.3管理評審9.3.1總則我司制訂并實施【管理審查程序】，由最高管理者負責定時組織環(huán)境體系的管理評審，，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充足性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向相一致。公司最高管理者按照計劃的時間間隔評審本廠的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，評審涉及評價環(huán)境管理體系改善的機會和變更的需要。管理評審應(yīng)按規(guī)定程序提前告知有關(guān)人員，以確保評審所需資料的準備完整、精確。9.3.2管理評審輸入策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a)以往管理評審所采用方法的實施狀況；b）與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)環(huán)境管理體系績效和有效性的信息，涉及下列趨勢性信息：1）顧客滿意和有關(guān)方的反饋、需求和盼望，涉及合規(guī)性義務(wù)；2）質(zhì)量環(huán)境目的的實現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正方法；5）監(jiān)視和測量成果；6）審核成果；7）外部供方的績效，與外部有關(guān)方的溝通（涉及投訴）。d）資源的充足性；e）應(yīng)對風險和機遇所采用的方法的有效性；f）改善的機會。g）組織的重要環(huán)境因素9.3.3管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)涉及與下列方面有關(guān)的決定和方法：a)改善的機會；b)環(huán)境管理體系變更的需求；c)資源需求；d）組織戰(zhàn)略方向的任何影響。組織應(yīng)保存作為管理評審成果證據(jù)的形成文獻的信息。10改善10.1總則為確保產(chǎn)品符合規(guī)定，減少不良發(fā)生，公司建立和保持【糾正、防止管理程序】與【持續(xù)改善作業(yè)程序】以擬定并選擇改善機會，采用必要方法，滿足顧客規(guī)定和增強顧客滿意。合用時，應(yīng)涉及：a)改善產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足規(guī)定并關(guān)注將來的需求和盼望；b)糾正、防止或減少不利影響；c)改善質(zhì)量環(huán)境管理體系績效和有效性。改善的示例能夠涉及糾正、糾正方法、持續(xù)改善、突變、創(chuàng)新或重組。10.2不合格與糾正方法10.2.1若出現(xiàn)不合格，涉及投訴所引發(fā)的不合格，組織建立和保持【不合格品控制程序】應(yīng)：10.2.1.1對不合格做出應(yīng)對，合用時：1)采用方法予以控制和糾正；2)處置產(chǎn)生的后果；10.2.1.2公司建立和保持【糾正方法管理程序】，有關(guān)部門將根據(jù)程序的規(guī)定采用糾正方法以消除不合格的因素，避免其再次發(fā)生或者在其它場合發(fā)生。應(yīng)通過下列活動