貫標(biāo)審核內(nèi)容表

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安一體化管理體系審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共頁審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO1401，GB28001、體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001工程提問文件查閱現(xiàn)場檢查總則總則文件文件◆組織是否有文件化的管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？◆與管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆與受審核部門相關(guān)的文件有多少？◆組織構(gòu)造圖、管理方針、三同時報告等是否保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素〔或過程〕并符合其要求？要素〔或過程〕之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9001，ISO1401，GB28001的要求？◆管理體系要素〔過程〕間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？√√綜合管理手冊質(zhì)量手冊◆管理手冊的覆蓋面是否完整？如對ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說明的是否合理？◆管理手冊是否包括管理體系的*圍？◆管理手冊是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性？◆管理手冊是否引用或包括程序文件？◆管理手冊是否包括管理體系過程〔或要素〕之間的相互作用的表述?！羰謨院统绦蚴欠裣嗷f(xié)調(diào)，是否有可操作性？√√√√√◆管理手冊的控制情況◆手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求？√文件控制文件控制文件控制文件和資料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？◆程序文件是否有效版本？◆外來文件〔如標(biāo)準(zhǔn)〕是否包括在控制*圍內(nèi)？◆是否規(guī)定了文件的保管方法？◆是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？◆對體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理方法？√√√√√√√√√√◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況◆所有文件是否字跡清楚？◆所有文件標(biāo)識是否明確？◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)？◆識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？√√√√√√√√√◆外來文件的控制◆是否對外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行的如何？√√◆作廢文件的管理◆是否對保存的作廢文件進(jìn)展標(biāo)識和管理，以防止誤用？√記錄控制記錄控制記錄控制記錄和記錄管理◆是否有對記錄進(jìn)展管理的程序◆程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？◆與本組織有關(guān)的記錄有哪些？◆與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些？◆程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？◆是否有保存期限的規(guī)定？√√√√√◆記錄管理的實(shí)況◆是否對記錄進(jìn)展了清理，并列出了清單？◆對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致？◆記錄是否填寫正確、字跡清楚？◆貯存是否便于存取和檢索？◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？◆過期記錄是否按要求進(jìn)展處置？◆現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？◆記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或效勞的可追溯性？◆員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？√√√√√√√√√√5.1管理承諾5.1管理承諾◆最高管理者對其建立和改良管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？◆總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？◆是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報告、文件等方式將相關(guān)方〔客戶〕的要求、法律法規(guī)的要求傳到達(dá)各階層員工？◆各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？◆是否認(rèn)期進(jìn)展管理評審，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安管理體系的適宜性、有效性和充分性？◆是否為每項(xiàng)活動提供充分的資源？√√√√√√5.2以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)◆組織是怎樣做到以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)的？◆組織是通過什么方法掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量的要去以及對保護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)安康平安的要求？◆組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護(hù)的要求、職業(yè)安康平安的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而到達(dá)顧客、員工以及其他相關(guān)方的滿意？√√√√5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)安康方針◆質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安方針的制定◆是否制定了文件化的管理方針？◆管理方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？√√◆管理方針的內(nèi)容◆是否與組織的宗旨相適宜？◆是否適合于組織活動、產(chǎn)品或效勞的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)安康平安風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模？◆是否對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改良、污染預(yù)防和降低風(fēng)險作出承諾？◆是否對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安法律法規(guī)和其他要求作出承諾？◆是否提供建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)的框架？◆是否與公司的其他方針一致？√√√√√√◆管理方針的傳達(dá)與管理◆如何向全體員工傳達(dá)的？◆采取了那些方式？◆詢問員工，看員工是否了解管理方針？◆為公眾獲得管理方針提供了何種方便？◆公眾如何獲得管理方針？√√√√√√√◆管理方針是否得到實(shí)施◆檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？√◆管理方針的評審與修訂◆是否有定期評審管理方針的規(guī)定？◆最高管理者是否認(rèn)期評審過管理方針？◆如何對管理方針進(jìn)展修訂？◆評審、修訂的依據(jù)是什么？√√√√√環(huán)境因素環(huán)境因素◆是否建立了環(huán)境因素識別和評價程序◆有無環(huán)境因素識別和評價的程序？◆程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價的要求？√√◆是否對組織的活動、產(chǎn)品和效勞中的環(huán)境因素進(jìn)展了識別◆是否按程序要求識別環(huán)境因素？◆是否規(guī)定了識別的*圍和對象？◆是否有環(huán)境因素的清單？◆受審核部門的環(huán)境因素有哪些？√√√√√◆用什么方法和怎樣進(jìn)展環(huán)境因素的識別◆是否規(guī)定了識別環(huán)境因素的方法？◆方法是否適宜？◆識別環(huán)境因素時，收集了哪些原始資料？√√√√◆識別環(huán)境因素應(yīng)把握的要點(diǎn)◆是否考慮三種狀態(tài)？◆是否考慮三種時態(tài)？◆是否考慮了環(huán)境因素的七種類型？◆是否考慮到可對其他施加影響的相關(guān)方帶來的環(huán)境因素？√√√√√◆如何進(jìn)展環(huán)境影響評價◆有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準(zhǔn)則和步驟？◆有無重大環(huán)境因素清單？◆評價結(jié)果是否合理？◆對新工程和變化是否進(jìn)展了環(huán)境因素的補(bǔ)充識別和評價？√√√√√◆如何對重大環(huán)境因素的控制進(jìn)展籌劃◆是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果，制定了重大環(huán)境因素控制措施方案？◆對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些？◆對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？√√√√√◆環(huán)境因素的信息能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定？◆是否按規(guī)定實(shí)施更新？√√◆在制定方針、目標(biāo)和指標(biāo)時，是否考慮了重大環(huán)境因素◆哪些重大環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？◆其他環(huán)境因素如何控制？√√√對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃◆是否建立了危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃的程序◆有無危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃的程序？◆程序中是否包括危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制籌劃的要求？√√◆是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風(fēng)險進(jìn)展了辨識◆是否按程序要求辨識危險源及其風(fēng)險？◆是否規(guī)定了辨識的*圍和對象？◆是否有危險源及其風(fēng)險的清單？◆受審核部門的危險源及其風(fēng)險有那些？√√√√√◆用什么方法和怎樣進(jìn)展危險源及其風(fēng)險的辨識◆是否規(guī)定了辨識危險源及其風(fēng)險的方法？◆方法是否適宜？◆辨識危險源及其風(fēng)險時，收集了哪些原始資料？√√√√◆辨識危險源及其應(yīng)把握的要點(diǎn)◆是否考慮三種狀態(tài)？◆是否考慮三種時態(tài)？◆是否考慮了各種類型的危險情況？◆是否考慮了可對其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè)安康平安風(fēng)險？√√√√◆如何進(jìn)展風(fēng)險評價◆有無規(guī)定風(fēng)險評價的方法、準(zhǔn)則和步驟？◆有無重大危險源及其風(fēng)險清單？◆評價結(jié)果是否合理？◆對新工程和變化是否進(jìn)展了風(fēng)險評價和事前評價？√√√√√√√◆如何對風(fēng)險控制進(jìn)展籌劃◆是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，制定了風(fēng)險控制措施方案？◆對危險源及其風(fēng)險的控制措施有哪些？◆對潛在職業(yè)安康平安風(fēng)險是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？√√√√◆危險源及其風(fēng)險的信息能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定？◆是否按規(guī)定實(shí)施更新？√√◆在制定方針、目標(biāo)時，是否考慮了重大危險源及其風(fēng)險◆哪些重大風(fēng)險列入目標(biāo)？◆其他風(fēng)險如何控制？√√√√5.4.3法律法規(guī)和其他要求法律和其他要求法規(guī)和其他要求◆是否建立并保持了識別、獲得和更新法律法規(guī)及其他要求的程序◆程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法？◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法？◆該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責(zé)？√√√√√√√√√◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些◆受審核部門適用的法律法規(guī)有哪些◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？有無遺漏？◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些？有無遺漏？√√√√◆法規(guī)信息是否及時變更◆由誰負(fù)責(zé)？◆做得如何？√√◆如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息◆法規(guī)信息如何進(jìn)展內(nèi)、外部溝通？誰負(fù)責(zé)？◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解？◆員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果？√√√√◆本組織的守法情況及守法證明性文件◆過去、現(xiàn)在有無**？◆各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有無違背情況？◆有無守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建工程和技術(shù)改造工程的環(huán)境、職業(yè)安康平安評價報告、三同時驗(yàn)收報告、噪聲的檢測數(shù)據(jù)等？√√√√管理目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)◆組織是否設(shè)定了管理目標(biāo)和指標(biāo)◆目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件？◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？◆是否分解到有關(guān)的職能和層次？√√√√◆設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)考慮的內(nèi)容◆是否符合方針的要求？◆是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？◆是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？◆是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險源及其風(fēng)險？◆是否考慮了員工和相關(guān)方的要求？◆是否考慮了技術(shù)、財務(wù)及實(shí)施的可行性？◆是否表達(dá)了預(yù)防為主和持續(xù)改良的精神？◆是否具有可測量性，有無測量目標(biāo)和指標(biāo)的方法？◆是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時間？√√√√√√√√√√√◆目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況◆受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？◆目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化？◆是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？◆是否制定了實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？◆是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？◆有關(guān)人員是否清楚？√√√√√√√√√◆有無目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)◆檢查績效測量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？√√◆目標(biāo)和指標(biāo)是否認(rèn)期評審、修訂◆目標(biāo)和指標(biāo)是否認(rèn)期評審、修訂？◆依據(jù)什么評審、修訂？◆目標(biāo)和指標(biāo)的評審、修訂是否表達(dá)持續(xù)改良？√√√√管理方案目標(biāo)、指標(biāo)和方案職業(yè)安康平安管理方案◆是否制定了管理方案◆方案是如何制定、批準(zhǔn)的？◆受審核部門有否相應(yīng)的方案？◆是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？√√√◆管理方案的內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求◆是否明確了責(zé)任人？◆是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法◆是否明確了時間要求？◆是否規(guī)定了資源保證？√√√√√√◆如何監(jiān)視方案的實(shí)施◆由誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)視？◆如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果？√√√√◆方案能否保證目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)◆是否存在一個評審方案的過程？◆是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案？◆有關(guān)人員是否參與方案的制定？√√√√◆是否及時修訂方案◆什么情況下修訂方案？◆是否進(jìn)展過修訂？√√一體化管理體系籌劃質(zhì)量管理體系籌劃◆籌劃是否滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？管理體系籌劃的輸出是否形成文件？◆如何保證籌劃能滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？◆現(xiàn)有管理體系籌劃后形成了多少文件情況？有多少份程序文件？是否滿足要求？◆管理目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)〔以此確認(rèn)管理體系籌劃的有效性〕？√√√◆是否提供了實(shí)施管理目標(biāo)的資源？◆實(shí)施管理目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計量員？有多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計量器具？對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安有關(guān)的人員是否進(jìn)展了培訓(xùn)？√√◆管理體系籌劃是否表達(dá)了持續(xù)改良？◆現(xiàn)有文件是否表達(dá)了管理體系的持續(xù)改良？√◆管理體系籌劃是否受控？更改期間管理體系的完整性是否得到了保持？◆文件的更改是否受控？√√職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限構(gòu)造和職責(zé)◆是否明確規(guī)定了組織的組織構(gòu)造、職責(zé)、權(quán)限◆是否有清晰的組織構(gòu)造圖？◆相關(guān)職能部門或崗位〔尤其是從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員〕的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？◆受審核部門的職責(zé)是什么？√√√√√◆最高管理者的職責(zé)、權(quán)限◆最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？◆最高管理者是否指定了管理者代表，是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？√√√◆管理者的作用◆管理者是否為實(shí)施、控制和改良管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？◆承當(dāng)管理職責(zé)的人員，如何說明其對持續(xù)改良的承諾？◆是否指定了職業(yè)安康平安員工代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確？◆管理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安活動？√√√√√√◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳到達(dá)位的◆各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？◆各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系？√√√管理者代表管理者代表資源、作用、職責(zé)和權(quán)限構(gòu)造和職責(zé)◆管理者代表的職責(zé)◆管理者代表是否對體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？◆是否向最高管理者報告管理體系的運(yùn)行情況？√√√√協(xié)商和溝通內(nèi)部溝通信息交流協(xié)商和溝通◆是否制定了協(xié)商和交流的程序◆組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是否對協(xié)商和交流的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工意見？◆程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？◆外部人員獲取管理方針的途徑和方法是否可行？是否方便？√√√√◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容◆員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安方針的制定、修訂、評審？◆員工是否參與管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評審？◆員工是否參與過程的識別與確定；環(huán)境因素的識別與評價；危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的籌劃？◆員工是否參與可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)安康平安變化的任何活動，如引入新的或改良的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？◆員工是否了解誰是員工代表以及誰是管理者代表？√√√√√◆協(xié)商和交流的記錄◆涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當(dāng)處理和記錄？◆是否保存有承受和答復(fù)員工已經(jīng)建議的記錄？√√◆通報組織管理方針和管理體系有效性的過程◆將管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程◆異常、緊急情況下的信息如何交流◆是否同員工、周圍進(jìn)展過信息交流？◆是否將管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員？◆信息通報采用何種方式？◆受審核部門涉及到哪些信息交流？√√√√√◆同外部相關(guān)方的信息交流◆如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息？◆是否同供方和承包方交流有關(guān)信息？◆如何處理顧客投訴？√√√√√5.6管理評審5.6管理評審4.6管理評審4.6管理評審◆是否有定期進(jìn)展管理評審的規(guī)定◆評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？◆是否按規(guī)定的時間間隔進(jìn)展管理評審？◆管理評審是否由總經(jīng)理親自主持？√√√◆受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么資料◆管理評審的輸入是否充分◆受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么資料？◆管理評審的輸入是否包括以下內(nèi)容：①內(nèi)、外部審核結(jié)果。②方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況。③事故、事件調(diào)查處理情況。④不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。⑤相關(guān)方〔顧客〕的投訴，建議及其要求。⑥監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告；法規(guī)及其他要求符合性報告。⑦來自管理者代表的關(guān)于綜合管理體系總體運(yùn)行情況的報告；來自各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報告。⑧危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制狀況的總結(jié)報告；環(huán)境因素識別與評價的總結(jié)報告。⑨可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要素，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等。⑩改良的建議?！獭獭艄芾碓u審的實(shí)施情況◆管理評審的內(nèi)容是否充分◆如何參加管理評審？◆是否就以下內(nèi)容進(jìn)展了評審：A)方針是否適宜？方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案？B)現(xiàn)有危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程是否適宜？風(fēng)險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效？C)現(xiàn)有環(huán)境因素識別和評價是否適宜？現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效？D)過程控制情況如何〔包括過程是否受控？*些過程是否需要改善或優(yōu)化〕？E)產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何〔有無重大質(zhì)量問題〕？F)環(huán)境、職業(yè)安康平安績效趨勢。G)事故和事件的調(diào)查處理情況。H)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。I)顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反應(yīng)的其他信息。J)相關(guān)方的投訴、建議及其要求。K)法規(guī)和其他要求符合性狀況如何？L)資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？M)組織構(gòu)造、管理職能是否適宜和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件是否需要修正？N)自前次管理評審以來所進(jìn)展的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性。O)管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。P)需要改良和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？√√◆管理評審的輸出是否完整并形成文件◆有無評審記錄和形成的其他文件？◆“管理評審報告〞中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？◆是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和管理體系的其他要素〔或過程〕？◆有無不符合，是否提出了糾正要求？√√√√◆管理評審的后續(xù)管理◆評審的后續(xù)工作進(jìn)展如何？◆對管理評審中的糾正措施是否進(jìn)展了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者？√√√6.1資源提供6.1資源提供資源、作用、職責(zé)和權(quán)限構(gòu)造和職責(zé)◆組織怎樣確定并提供所需的資源？◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？◆對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安有關(guān)的人員如何進(jìn)展培訓(xùn)？◆如何進(jìn)展人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施？√√√◆提供的資源是否滿足體系的要求？◆是否配備足夠的資源，有多少人員、計量器具、設(shè)備？√√6.2人力資源6.2人力資源能力、培訓(xùn)和意識培訓(xùn)、意識和能力◆是否確定了影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安的各類人員的能力要求◆對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？◆是否對人員能力勝任與否進(jìn)展了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？√√√◆是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序◆組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體方案◆是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓(xùn)方案◆應(yīng)承受培訓(xùn)的人員是否經(jīng)過了培訓(xùn)◆培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、風(fēng)險的不同情況的要求？培訓(xùn)的對象是否包括所有員工？◆組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)方案？◆有沒有進(jìn)展方針、目標(biāo)、意識、程序的培訓(xùn)？有沒有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？◆對從事特殊工作的人員是否進(jìn)展了培訓(xùn)并進(jìn)展了資格認(rèn)定？◆對內(nèi)審員是否進(jìn)展了培訓(xùn)？◆對臨時工是否進(jìn)展了培訓(xùn)？◆受審核部門員工培訓(xùn)情況如何？√√√√√√√√√√√◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)方案是否得以有效實(shí)施◆上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？√◆是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)展了評價？◆培訓(xùn)的記錄◆培訓(xùn)是否有記錄？◆培訓(xùn)后是否考核？◆以何種方式評價培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何？√√√√◆供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何？◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？◆培訓(xùn)的效果如何？√√◆對從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)安康平安風(fēng)險的工作人員是否進(jìn)展了培訓(xùn)，效果如何？◆可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)安康平安風(fēng)險的崗位有哪些？是否明確？◆這類崗位的人員是否都承受了適當(dāng)培訓(xùn)？◆這類崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？√√√√6.3根底設(shè)施6.3根底設(shè)施資源、作用、職責(zé)和權(quán)限構(gòu)造和職責(zé)◆組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的根底設(shè)施？◆組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)根底設(shè)施的方法？√√◆提供的根底設(shè)施是否滿足要求？◆組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？◆設(shè)施和設(shè)備是否符合需要？◆設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？√√√√6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境資源、作用、職責(zé)和權(quán)限構(gòu)造和職責(zé)◆工作環(huán)境是否適宜？◆如何管理工作環(huán)境？◆組織是否具備適宜的工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的方法？◆工作環(huán)境是否得到了管理？◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？√√√√√7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃◆產(chǎn)品的過程是否確定？◆是否形成了必要的文件？沒有形成文件的過程和活動如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？◆驗(yàn)證和確認(rèn)活動、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定？◆是否規(guī)定了必要的記錄？◆有哪些過程？是否充分？◆有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？◆沒有文件的過程是否得到有效控制？◆是否有文件對資源的提供進(jìn)展了規(guī)定？◆是否有文件對驗(yàn)證和確認(rèn)活動、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)展了規(guī)定？◆有哪些記錄？是否適用？√√√√√√√√√◆是否針對特定的產(chǎn)品、工程或合同編制了質(zhì)量方案？◆針對特定的產(chǎn)品、工程或合同〔這些特定的產(chǎn)品、工程或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同〕，是否編制了質(zhì)量方案，是如何編制的？◆質(zhì)量方案是否包括以下內(nèi)容：A)產(chǎn)品、工程或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。B)所需的過程及其控制方法。C)所需的文件和記錄。D)所需提供的資源。E)驗(yàn)收的準(zhǔn)則。F)驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等。√√◆質(zhì)量方案內(nèi)容是否完整？◆如何實(shí)施質(zhì)量方案？◆有無對質(zhì)量方案的實(shí)施進(jìn)展檢查、驗(yàn)證？√√√7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與顧客有關(guān)的過程◆如何確定產(chǎn)品要求◆與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些◆產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定◆是否有識別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？◆有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？◆產(chǎn)品要求是否形成文件？◆說明產(chǎn)品要求的文件〔如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售合同、設(shè)計任務(wù)書、效勞承諾等〕有哪些？√√√√√√√◆產(chǎn)品要求評審的情況◆產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前〔如投標(biāo)、承受合同或訂單之前〕，對產(chǎn)品要求進(jìn)展了評審？◆評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆評審的內(nèi)容是否包括對組織確定的附加要求的評審？組織確定附加要求的目的是什么？有無效果？◆評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？◆評審結(jié)果是否得到了落實(shí)，評審是否有效果？◆顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不當(dāng)而造成的問題？◆產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？◆修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)展了評審，并通知了有關(guān)部門？◆修訂記錄是否完整？√√√√√√√√√√√◆與顧客進(jìn)展溝通的方式是什么？◆是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問詢、訂單？◆是否對顧客的投訴進(jìn)展處理？◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)展溝通的？◆是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否適宜？是否有效的進(jìn)展？◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？◆如何處理顧客的詢問、訂單及顧客的投訴？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對效勞要求的信息？√√√√√√√7.3設(shè)計和開發(fā)7.3設(shè)計和開發(fā)◆是否進(jìn)展設(shè)計和開發(fā)籌劃◆是否明確了參與設(shè)計的不同組別之間的接口？是否進(jìn)展了管理？溝通的效果如何？◆設(shè)計開發(fā)方案、籌劃的輸出是否隨設(shè)計進(jìn)展而適時修改？◆是否對每項(xiàng)設(shè)計開發(fā)活動進(jìn)展了籌劃？籌劃是否包括了：A)階段的劃分？B)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動？C)完成設(shè)計開發(fā)活動人員的職責(zé)和權(quán)限？◆籌劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方案？◆不同設(shè)計組、不同部門之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定？◆不同設(shè)計組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？◆產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方案是否及時修改？√√√√√◆設(shè)計輸入是否完整并形成文件？這些文件是否通過評審？◆設(shè)計輸入要求是如何確定的？設(shè)計輸入的形式是什么？◆“設(shè)計任務(wù)書〔設(shè)計輸入的形式〕〞的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？◆“設(shè)計任務(wù)書〞有無與法律、法規(guī)、合同等文件相矛盾和模糊不清之處，矛盾與模糊不清之處是否得到解決？◆“設(shè)計任務(wù)書〔設(shè)計輸入的形式〕〞是否通過評審？其內(nèi)容是否恰當(dāng)，相關(guān)部門的人員是否參加了評審？√√√√◆設(shè)計輸出文件有哪些？◆文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)◆設(shè)計輸出文件是否滿足輸入的要求◆設(shè)計輸出是否都形成文件？設(shè)計輸出文件是否以能針對設(shè)計輸入進(jìn)展驗(yàn)證的方式來表達(dá)？文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)？◆設(shè)計輸出文件有哪些？輸出的文件是否完整？◆設(shè)計輸出文件是否：A)符合輸入要求。B)為采購、生產(chǎn)和效勞運(yùn)作提供了適當(dāng)信息。C)包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。D)規(guī)定了對平安和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值。√√√◆如何進(jìn)展設(shè)計評審？◆評審的參加者是否具有代表性◆是否在設(shè)計的適當(dāng)階段進(jìn)展了設(shè)計評審？是否對評審的結(jié)果及跟蹤措施進(jìn)展了記錄？評審中識別的問題是否得到解決？◆評審的內(nèi)容是否完整適宜？是否有環(huán)保、職業(yè)安康平安方面的內(nèi)容？◆各階段評審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹？◆設(shè)計評審的參加者是否包括與所評審的階段有關(guān)的職能部門的代表？有關(guān)部門〔生產(chǎn)、采購、品管、營銷等部門〕代表是否參加？√√√√√√◆如何進(jìn)展設(shè)計驗(yàn)證？◆是否對設(shè)計輸出符合設(shè)計輸入進(jìn)展了驗(yàn)證？◆采用何種驗(yàn)證方法，是否能滿足驗(yàn)證要求？◆驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆查驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹？√√√√√◆如何進(jìn)展設(shè)計確認(rèn)？◆是否進(jìn)展了設(shè)計確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法◆確認(rèn)活動能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？◆確認(rèn)的時間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆如進(jìn)展局部確認(rèn)，確認(rèn)的*圍、時間愛你、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？√√√√√◆設(shè)計和開發(fā)的更改◆設(shè)計和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對更改良行了評價？◆產(chǎn)品圖紙更改如何進(jìn)展標(biāo)識和審批？◆是否對設(shè)計更改良行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)展了批準(zhǔn)？◆更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆設(shè)計圖紙的更改如何下達(dá)和執(zhí)行？7.4采購7.4采購◆組織如何選擇和評價供方？◆是否明確了對供方控制的方式和程度？◆評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有選擇、評價、重新評價供給商的準(zhǔn)則和文件？◆是否組織有關(guān)部門對供給商進(jìn)展評價？◆是否有選擇和評價供給商的記錄？評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有合格供給商名冊，是否保存有合格供給商的記錄，是否認(rèn)期對合格供給商進(jìn)展評價？◆對供給商是如何控制的，控制的方式和程度是否表達(dá)了該產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？◆供給商質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換？√√√√√√√◆采購文件是否清楚地說明了采購信息？◆采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)展了評審？◆采購文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號或其他信息？◆采購文件是否寫明驗(yàn)收的要求〔可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式表達(dá)〕？◆采購物資的規(guī)*有更改時，是否在采購文件上有說明？◆采購文件中是否有對供給商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求〔必要時〕？◆采購文件發(fā)出前是否由授權(quán)人員進(jìn)展審批？評審的方式是什么？是否有效？√√√√√√◆有無對采購產(chǎn)品進(jìn)展驗(yàn)證的活動？◆當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進(jìn)展驗(yàn)證時，是否在采購文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？◆有無對采購產(chǎn)品進(jìn)展驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？◆有否有效實(shí)施對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證？◆當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時，是否在采購單或其他采購文件中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？√√√生產(chǎn)和效勞提供的控制生產(chǎn)和效勞提供的控制◆組織是否已確定生產(chǎn)和效勞的全過程？◆如何確定和籌劃生產(chǎn)和效勞的全過程？◆籌劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何？√√◆有無控制生產(chǎn)和效勞過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)*、作業(yè)指導(dǎo)書等？◆是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？◆對沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對關(guān)鍵和比擬復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？◆生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？√√√◆使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？◆是否對使用設(shè)備進(jìn)展了有效的維護(hù)保養(yǎng)，是設(shè)備處于完好狀態(tài)？◆設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？◆是否對設(shè)備進(jìn)展日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)?！粼O(shè)備的維修狀況如何？√√√√√◆是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動？◆有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？◆是否對其實(shí)施了監(jiān)控活動？◆特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具備上崗資格？√√√√◆是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，是否合理、正常和有效？◆對過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康平安特性是否進(jìn)展了監(jiān)視和測量并做好了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效？√√◆人員是否具備條件和資格？◆人員是否承受過培訓(xùn)？◆人員是否具備上崗資格？√√√◆產(chǎn)品放行的管理◆是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法？◆產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)展了檢查？√√√◆產(chǎn)品交付和交付后的管理◆公司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后效勞的？◆是否有對交付、交付后的活動進(jìn)展明確規(guī)定的文件？◆公司是否建立了客戶效勞類的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否適宜？◆效勞設(shè)施、設(shè)備是否適宜？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對效勞要求的信息？◆交付時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付給顧客時都是完好的？◆交付、交付后活動的效果是否進(jìn)展了驗(yàn)證？◆對運(yùn)輸供給商是否進(jìn)展了評審？◆公司是否開展下述活動：技術(shù)咨詢和技術(shù)效勞等售前、售后效勞？◆是否詳細(xì)地向顧客提供有關(guān)文件，如使用維修說明書等？◆對顧客的意見是否及時處理？◆顧客對效勞是否滿意？◆是否建立了售后效勞網(wǎng)點(diǎn)？運(yùn)作情況如何？√√√√√√√√√√√√√√√√生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)◆組織內(nèi)有哪些特殊過程？◆是否對特殊過程進(jìn)展了確認(rèn)？確認(rèn)時考慮了哪些因素？是否對確認(rèn)的程序和方法進(jìn)展了規(guī)定？◆在什么情況下進(jìn)展再確認(rèn)？◆組織內(nèi)有哪些特殊過程？◆對特殊過程是否都進(jìn)展了確認(rèn)？A)是否有對特殊過程進(jìn)展確認(rèn)的方法和程序，這些文件中是否包含有對特殊過程進(jìn)展評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備認(rèn)可、人員檢定、過程再確認(rèn)的要求？B)對特殊過程的參數(shù)是否進(jìn)展連續(xù)的監(jiān)視并做好記錄？C)從事特殊過程的人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可？D)特殊過程所使用的設(shè)備及從事特殊過程的人員是否經(jīng)過鑒定并保存有鑒定記錄？E)是否為特殊過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的記錄表格？◆在什么情況下需對特殊過程進(jìn)展再確認(rèn)？在規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題時或過程更改時，是否進(jìn)展了再確認(rèn)？◆特殊過程的操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)展操作？√√√√√√標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性◆是否以適宜的方式在生產(chǎn)和效勞的全過程對產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識？是否制定了有關(guān)標(biāo)識的規(guī)定？標(biāo)識用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理？◆當(dāng)有可追溯性要求時〔可能是自身規(guī)定或合同要求〕，其產(chǎn)品的標(biāo)識是否具有惟一性，并加以記錄？◆是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識？◆是否在進(jìn)料承受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識？◆標(biāo)識的方法、方式是否有明確規(guī)定？◆產(chǎn)品/物料移動后是否能及時移植標(biāo)識〔必要時〕，是否作出了規(guī)定？◆對標(biāo)識的管理〔如標(biāo)簽、印章等的管理〕是否作出了明確的規(guī)定？是否有效實(shí)施？◆對有可追溯性的場合，是否對每個或每批產(chǎn)品進(jìn)展惟一性標(biāo)識？◆對于可追溯性標(biāo)識是否有規(guī)定性記錄？是否作了記錄，是否能夠到達(dá)追溯的目的？√√√√√√√√√√√√√◆用哪些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)展標(biāo)識？◆對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否有管理規(guī)定？◆各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否適宜、正確？◆用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理是否符合要求？◆存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品？◆標(biāo)識的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識？◆是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識？√√√√√√顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)◆是否對顧客的財產(chǎn)進(jìn)展了標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？◆組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？◆顧客財產(chǎn)是否得到了標(biāo)識、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？◆已經(jīng)標(biāo)識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放，是否存在混雜的情況？√√√√√◆顧客財產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客報告？◆當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的？◆顧客有無意見？√√產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)◆是否對產(chǎn)品提供了防護(hù)〔標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)〕？◆是否對產(chǎn)品防護(hù)〔標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝貯存和保護(hù)〕作了具體的規(guī)定？◆書面的規(guī)定是否切合實(shí)際，是否是有效版本？◆如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作〔包括包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作〕？有無在制品、半成品管理方法？√√√√√◆產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分及適當(dāng)？◆有無包裝、防護(hù)標(biāo)識〔如堆碼標(biāo)識、小心輕放標(biāo)識等〕的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？◆發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識？√√√◆搬運(yùn)的方法和手段是否有效？能否防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？◆是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理方法？搬運(yùn)工具、方法、場地是否都適宜？◆現(xiàn)場搬運(yùn)過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷？◆危險品的運(yùn)輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？運(yùn)輸單位是否有資格？√√√√√◆產(chǎn)品的包裝管理◆是否對包裝過程、標(biāo)志過程做出了明確規(guī)定？◆包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？◆現(xiàn)場包裝、標(biāo)志過程是否符合要求？◆隨機(jī)帶的文件是否齊全？√√√√√◆產(chǎn)品的貯存和保護(hù)◆是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂祢?yàn)收、保管、出庫規(guī)定？貫徹情況如何？◆是否做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)〔如有規(guī)定的話〕？◆貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，平安措施是否適當(dāng)？◆倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)展了適當(dāng)隔離，這些措施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？◆有失效期限的物資是否得到了有效的控制？◆危險品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí)施？◆倉庫是否有區(qū)域劃分，比方不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)物品的混淆？◆是否采取措施保證產(chǎn)品不損壞、不喪失地平安到達(dá)目的地？向外發(fā)貨時，是否做好了有關(guān)記錄？◆現(xiàn)場賬、卡、物是否一致？√√√√√√√√√√√√√√7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視◆監(jiān)視和測量裝置的配置◆是否對監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)展了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？◆監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？√√√◆監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)◆是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)展校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時是否有可依據(jù)的文件？◆是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？◆校準(zhǔn)人員有無上崗證？◆有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)？◆不適合貼標(biāo)簽時，如何識別校準(zhǔn)狀態(tài)？√√√√√√√√◆監(jiān)視和測量裝置的使用◆是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？◆是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？◆是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書/作業(yè)指導(dǎo)書？◆如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？◆測試人員有無上崗證？√√√√√√◆監(jiān)視和測量裝置的偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的處理◆當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，是否復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性，如何評定？◆是否根據(jù)評定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施？√√◆監(jiān)視和測量裝置的保管◆有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施〔包括工作環(huán)境、貯存條件等〕？◆措施是否得到貫徹？√√◆監(jiān)視和測量軟件的管理◆用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)并在必要時進(jìn)展再確認(rèn)？√7.7環(huán)境、職業(yè)安康平安運(yùn)行控制運(yùn)行控制運(yùn)行控制◆是否確定了與重大環(huán)境因素、風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行與活動◆重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安康平安風(fēng)險有哪些？◆與其相關(guān)的運(yùn)行和活動確定了嗎？◆受審核部門與重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安康平安風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行與活動有哪些？是如何確定的？是何時確定的？◆是否與供方、承包方就環(huán)境、職業(yè)安康平安簽訂協(xié)議？√√√√√√◆對確定了的與重大環(huán)境因素、風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行與活動是否進(jìn)展了籌劃，是否有程序之類的規(guī)定◆對缺乏指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？◆組織所使用的貨物、設(shè)備和效勞中已識別的重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安康平安風(fēng)險是否制定了管理規(guī)定？◆對組織活動、工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計，是否制定了環(huán)境、職業(yè)安康平安方面的規(guī)定？◆與環(huán)境、職業(yè)將康平安有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？◆是否有原材料供給的重大環(huán)境因素、職業(yè)安康平安風(fēng)險評價程序？◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價？有無程序？◆運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類的內(nèi)容？◆對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制界限值，有無支持的作業(yè)文件？◆運(yùn)行控制是否充分？能否到達(dá)控制重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安康平安風(fēng)險的目的？◆運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具備可操作性？◆有關(guān)的程序和要求是否通報供方和承包方？采用何種方式通報？√√√√√√√√√√√√√√√√◆運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況◆員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？◆實(shí)際運(yùn)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？◆是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和效勞有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)安康平安信息？◆對供方和承包方的環(huán)境、職業(yè)安康平安影響是否進(jìn)展了有效監(jiān)視？√√√√√√√◆噪音管理◆車間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無社區(qū)居民投訴？√√√√◆化學(xué)品管理◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學(xué)品？◆使用中是否存在滲漏情況？◆有無防火、防溢等措施？√√√√√◆職業(yè)病防治◆公司哪些活動易誘發(fā)職業(yè)?。俊粲袩o職業(yè)病防治方法？√√√◆廢棄物管理◆廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？◆確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物，假設(shè)有，則是否在規(guī)定*圍內(nèi)？◆是否有危險廢棄物？如有，則如何控制？√√√√√◆污水管理◆污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？◆污水排放源有哪些？◆有無工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖〔邊界、排放口、最終排入點(diǎn)、地下滲透點(diǎn)等〕？◆廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？◆污水中有無法定有害物質(zhì)？如有，怎樣控制？◆污水池有無滲漏的可能性？√√√√√√◆廢氣管理◆大氣污染源〔煙、塵排放〕有哪些？◆受審核部門的大氣污染源有哪些？控制情況如何？◆確認(rèn)大氣污染防治法及其他法律法規(guī)等是否明確？◆有無必須申報登記的大氣污染物排放？√√√√√◆能源、資源管理◆有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？◆采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？√√7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)◆組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？◆組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？◆以往是否發(fā)生過？◆一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)安康平安風(fēng)險？√√√√◆是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序◆是否有程序？◆程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？◆是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？√√√◆依據(jù)程序做出響應(yīng)，能否防止或減少環(huán)境、職業(yè)安康平安風(fēng)險◆針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起作用？◆對策是怎樣確定的？是否經(jīng)過論證？◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？◆是否有明確的職責(zé)和資源保證？◆有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？√√√√√◆是否有對程序進(jìn)展定期演練的規(guī)定◆如何規(guī)定的？是否演練過？◆演練的效果如何？◆是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？◆有無上述記錄？√√√√◆是否有對程序進(jìn)展評審、修訂的規(guī)定◆什么情況下評審？◆什么情況下修訂？◆是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序進(jìn)展評審并適時進(jìn)展修訂？◆是否對修訂的程序進(jìn)展評審、批準(zhǔn)？◆程序的更改是否有記錄？√√√√√8.1總則8.1總則◆監(jiān)視和測量活動的籌劃◆是否規(guī)定、籌劃和實(shí)施監(jiān)視和測量活動？有哪些監(jiān)視和測量活動？◆是否對監(jiān)視和測量活動的方法和用途作了規(guī)定？◆監(jiān)視和測量活動能否確保符合性和實(shí)施改良〔如何通過這些活動識別改良時機(jī)〕？√√√√√◆統(tǒng)計技術(shù)的使用及效果◆使用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？◆統(tǒng)計技術(shù)使用的場合是否恰當(dāng)？◆如何檢查統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用效果？√√√顧客滿意顧客滿意◆如何進(jìn)展顧客滿意程度的監(jiān)視和測量◆是否收集并分析了顧客滿意程度的信息并將其作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一？◆有無收集和分析顧客滿意程度信息的規(guī)定？這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否得到了執(zhí)行？◆對顧客滿意程度的分析結(jié)果對改良起到了哪些作用？√√√√√◆顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了改良措施◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了糾正措施？◆糾正措施是否有效？√√√內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核審核◆組織是否建立了內(nèi)部管理體系審核程序◆文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)和要求？◆程序中是否包含審核的*圍、頻次、方案、方法？√√◆內(nèi)部審核方案的籌劃◆是否進(jìn)展了年度內(nèi)審方案籌劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、*圍、頻次、方法？◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？◆是否按年度內(nèi)審方案的方案實(shí)施了審核？√√√√◆內(nèi)部審核的實(shí)施◆是否制定了內(nèi)審實(shí)施方案？◆內(nèi)審實(shí)施方案是否覆蓋了全部要素和全部部門？◆審核是否由非從事受審活動的人員進(jìn)展？◆審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了**？◆審核是否抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)〔部門、設(shè)備、活動〕、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安康平安風(fēng)險？◆審核用檢查表是否充分、符合要求？審核報告的內(nèi)容是否全面？能否說明管理體系的符合性和有效性？√√√√√√◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施◆對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？◆采取的糾正措施是否按期完成？◆對糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)展了驗(yàn)證，有無記錄？◆驗(yàn)證結(jié)果是否報告了相關(guān)部門？√√√√√過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量◆過程的監(jiān)視和測量的籌劃和實(shí)施◆是否確定了需要監(jiān)視和測量的過程？◆是否確定了監(jiān)視和測量的工程及標(biāo)準(zhǔn)？監(jiān)視和測量的工程是否包括影響過程能力的各種因素，如人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等？◆是否確定了監(jiān)視和測量的方法？采用的方法是否能對過程持續(xù)滿足其預(yù)定的目的的能力進(jìn)展證實(shí)？◆是否確定了監(jiān)視和測量的頻次？◆是否確定了監(jiān)視和測量的實(shí)施者？◆是否確定了監(jiān)視和測量活動所需的資源和裝置？◆是否確定了監(jiān)視和測量需要的文件和記錄◆是否利用監(jiān)視和測量結(jié)果對過程能力進(jìn)展評價？◆過程的監(jiān)視和測量實(shí)施的效果如何？√√√√√√√√√√√◆過程能力未到達(dá)要求時的處理◆監(jiān)視和測量結(jié)果未到達(dá)要求時，是否采取了糾正和糾正措施？◆糾正和糾正措施的效果如何？√√產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量◆有無產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的規(guī)定◆是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件規(guī)定？◆是否規(guī)定了需進(jìn)展監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否規(guī)定了監(jiān)測點(diǎn)、監(jiān)視和測量的工程、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理做出了明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？◆對于授權(quán)人員〔或顧客〕批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付效勞的特例情況，組織是如何進(jìn)展控制的？√√√√√◆進(jìn)貨檢驗(yàn)◆有無進(jìn)貨檢查的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的工程、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否對所有進(jìn)貨都進(jìn)展了檢查？◆檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？◆對進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供給商采取糾正措施？◆供給商是否按要求提供合格證據(jù)？◆因生產(chǎn)急需而來不及進(jìn)展進(jìn)貨檢驗(yàn)的物資是如何處置的？對緊急放行的產(chǎn)品是如何標(biāo)識和記錄的？緊急放行的物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，是如何追回的？√√√√√√√√◆過程產(chǎn)品檢驗(yàn)◆有無過程檢驗(yàn)的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的工程、地點(diǎn)、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否存在工序完工檢驗(yàn)未完成就轉(zhuǎn)序的情況？是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況？◆檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？√√√√√◆最終產(chǎn)品檢驗(yàn)◆是否有檢驗(yàn)規(guī)*/作業(yè)指導(dǎo)書？◆檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)？◆是否所有的檢驗(yàn)完成后才放行產(chǎn)品？◆檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？√√√√√◆檢驗(yàn)記錄的管理◆是否規(guī)定保存周期，存放的地點(diǎn)、條件是否適宜？◆記錄是否工程清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者？√√√√環(huán)境、職業(yè)安康平安績效及法律法規(guī)符合性的監(jiān)視和測量合規(guī)性評價績效測量和監(jiān)視◆有無環(huán)境、職業(yè)安康平安績效和法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量的程序◆是否建立并保持績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量的程序？◆程序是否覆蓋了具有重大環(huán)境影響、重大風(fēng)險的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性？◆通過對具有重大環(huán)境影響、重大風(fēng)險的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性的例行監(jiān)視和測量，能否保證相關(guān)活動處于受控狀態(tài)？◆監(jiān)視和測量的方法、依據(jù)有無具體的規(guī)定？◆監(jiān)視和測量的依據(jù)是否符合法規(guī)要求？√√√√√√◆是否對組織的目標(biāo)及指標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)展例行檢查？◆能否追蹤目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行情況？◆是否對管理方案執(zhí)行情況進(jìn)展追蹤？√√◆是否對環(huán)境、職業(yè)安康平安日常運(yùn)作進(jìn)展檢查？◆是否檢查運(yùn)行控制程序？結(jié)果如何？◆是否檢查應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的執(zhí)行情況？◆是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結(jié)果？◆對重點(diǎn)工序、設(shè)備的日常監(jiān)測，是否有記錄？√√√√√◆是否對環(huán)境、職業(yè)安康平安表現(xiàn)〔如噪聲強(qiáng)度、污水排放量〕進(jìn)展測定？◆有無測定記錄？◆外部工程監(jiān)測是否由具有資格的單位進(jìn)展？√√◆是否認(rèn)期評價法律、法規(guī)的符合情況◆有否程序規(guī)定要定期評價法律、法規(guī)的符合情況？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆評價標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的？◆評價工作何時、由誰進(jìn)展的？◆評價結(jié)果是否有記錄？◆評價信息是否向有關(guān)部門及時通報？√√√√√√√√◆有無對事故、疾病、事件和其他不良績效的歷史證據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)視？◆程序有無規(guī)定？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆統(tǒng)計監(jiān)視的結(jié)果是否有記錄？◆是否就統(tǒng)計監(jiān)視的結(jié)果適時采取糾正措施？√√√√√◆監(jiān)測異常時如何處置？◆是否有明確的報告程序？向誰報告？◆出現(xiàn)了異常之后是否采取了處置措施？◆處置是否生效？◆是否有記錄？√√√√√不合格品的控制8.3不合格品的