IP001IP產品保密手冊

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修改內容 修改日期2023/12/01文件治理員確認/日期在整個生產過程中都執(zhí)行相關的具體保密措施，防止敏感產品的供貨商和客戶財產、利益的泄露或喪失，確?？蛻衾婧凸S的財產安全。特制定此手冊作為推行和運作指引。本手冊會因應客戶和智能學問產權安全的最需求隨時進展修訂。二、范圍：適應于本公司的學問產權安全治理體系。三、職責：IPIPIP密安全的最要求以及籌劃內部的自我評估審核；負責與客戶、海關等有關政府機構進展溝通聯(lián)絡；負責根IP保密安全的推行和維持供給必需的資源。工程部主管負責相關IP資產的安全儲存及樣辦的監(jiān)管；文控及IT主管負責書面文件及電子文檔的把握：貨倉部主管負責監(jiān)測貨物的進出和遷移；品管主管負責測試樣辦的儲存和處理；行政部主管/保安部負責廠房的秩序安全、報警器的檢測、CCTV監(jiān)控區(qū)域的監(jiān)察、貨倉鑰匙的保管；體系稽核部負責產品IP保密安全的定期內部評估/審核。8、生產部負責生產過程中產品的安全治理。9/損壞；培訓員工了解產品IP保密安全要求。做好員工個人物品治理，全部保密產品敏感區(qū)域均限制私人物品之進入,防范非預期之敏感產品或數據之夾帶外泄。四、定義：IP：學問產權或稱才智財產權,指對所擁有的學問資本的專有權利，一般只在確定時間期內有效。歐美國家制定及推行之為保護公司/客戶學問產權〔公司范圍內泛指生產物料、包裝物料、半制成品、成品、客戶信息及其供給的產品規(guī)格、技術數據、圖紙、菲林等〕不外泄、不喪失之最正確供給鏈保安方法?？蛻簦褐钢苯踊蜷g接向本公司及轄下生產廠下單之公司、商業(yè)機構或組織等。供貨商：指直接向本公司及轄下生產廠供給形成產品之原物料、生產設備、產品或其它效勞之公司、商業(yè)機構或組織等。五、學問產權治理體系安全治理代表任命書：為了貫徹落實產品IP保密安全指引在工廠的執(zhí)行，公司任命：總經理特別助理劉夢蓉作為專責IP之治理代表，IP治理代表之職責包括：負責在工廠內推行和維持產品IP保密安全治理體系；負責向工廠內部傳達產品IP保密安全的最要求以及籌劃內部的自我評估審核；負責與客戶、海關等有關政府機構進展溝通聯(lián)絡；負責依據自我評估、審核和調查所覺察之缺點實行改善措施；負責為產品IP保密安全的推行和維持供給必需的資源。六、工廠產品IP保密安全總體要求：生產廠通過以下總體要求來確保全部運作皆滿足智能學問產權安全治理要求﹐并將有關運作程序文件化,并要求有關生產運作供給/效勞供給商也執(zhí)行有關治理要求。我們會基于生產運作供給/效勞供給商執(zhí)行智能學問產權安全的狀況來選擇及打算是否連續(xù)作生意往來。生產廠須指定治理層代表具體負責公司智能學問產權安全治理體系之建立、運作維護、有效性監(jiān)察及有關智能學問產權安全治理運作之內外部溝通和協(xié)調,確保智能學問產權安全治理體系之嚴格執(zhí)行和有效運作,詳見治理層委任書。生產廠與保密產品授權生產商應簽署產品保密及不披 露協(xié)議(Confidentiality&NonDisclosureAgreementNDA),同時全部涉及保密產品智能學問產權保護運作之生產廠雇員也須簽署該份文件。生產廠須建立書面之智能學問產權保護程序或政策并切實執(zhí)行,包括門禁及訪客治理、鎖匙管控、各生產運作過程管控、人員安全職責劃分、安保運作體系之維護治理、智能學問產權保護意識培訓及防范等。確立適宜之內外部溝通或通報渠道,制定緊急聯(lián)絡名單(EmergencyContactPhoneList)并分發(fā)予保安人員及其它相關人員。建立和執(zhí)行智能學問產權保護和定時體系年度內部審核程序,并適時跟進有關審核覺察之改進。生產須在廠區(qū)內外各智能學問產權保護或其它產品敏感之安保區(qū)域張貼醒目之安全警示標識。七、為了符合產品IP保密安全的要求以及便于各部門去推行實施產品IP保密安全，依循保密規(guī)章，由總經辦制訂了有關產品IP保密安全指引涵蓋范圍包括：保密協(xié)議&安全治理責任保密區(qū)域治理圖片治理4.文件治理5.報價治理6.印版治理電腦圖像治理研發(fā)階段治理10.樣稿、樣品治理品質保障治理生產治理報廢處理治理內部審核治理違規(guī)措施數字化視頻光盤資料治理第三方試驗室樣品治理樣品跟蹤治理工程師辦公室保密安全治理CTP房保密安全治理文件把握保密安全治理收/發(fā)IP資產保密安全治理QA試驗室保密安全治理生產包裝區(qū)域保密安全治理樣辦&文件毀壞保密安全治理成品倉儲存保密安全管進鑰匙保密安全治理CCTV及警報設施保密安全治理計算機網絡系統(tǒng)保密安全治理八、程序保密安全：為了符合產品IP保密安全指引，工廠建立了相應的安全治理系統(tǒng)，主要內容有：為了確保產品IP保密安全系統(tǒng)在工廠內的貫徹執(zhí)行，指定總經理特別助理作為產品IP保密安全治理代表去負責在工廠內推行產品IP保密安全系統(tǒng)。工廠指定產品IP保密安全的安全負責人總經理特別助理去監(jiān)察工廠執(zhí)行產品IP保密安全的狀況，例照實際現(xiàn)場的安全狀況、檢查貨物/車輛/人員的出管制；收發(fā)和付運過程中車輛和貨物的安全遷移；工具/模具的動向；樣辦及配件的消滅把握；人事保安以及人員培訓等方面的狀況。為了能夠更好地貫徹落實產品IP保密安全系統(tǒng)在工廠內的執(zhí)行，在產品IP保密安全治理代表的籌劃下，工廠編制了本產品IP保密安全手冊作為運作指引，手冊中依據產品IP保密安全要求制訂了一系列的安全政策和運作程序，界定了負責產品IP保密安全的人員以及其職責，并編制實施以下運作程序：實際現(xiàn)場保密安全程序出入管制程序:人員/車輛/貨物的出入管制。人事保安程序:人員的身份背景調查等。教育及培訓程序:員工的教育培訓。運輸工具保安程序:按規(guī)定區(qū)域停放，追蹤和驗證貨柜、拖車等密封條。貨運程序：包括監(jiān)察貨物之進入和移動，適當標記、秤重、核點和貨物、設備的驗證須符合付貨運清單。追查和報告貨物的短缺和盈余，處理貨物進出的過多、短缺識別以及不能付運或者違規(guī)的貨物等內容。有程序去指引簽署、調換、記錄貨物在廠房內外遷移流通的監(jiān)控。程序或運作上的安全:信息的傳遞，電腦信息的安全維護等。如存在特別或不合規(guī)定的行為時，一般會由負責監(jiān)測日常產品IP保密安全的負責人〔貨倉部主管/保安隊長〕向工廠產品IP保密安全之治理代表總經理特別助理進展報告；同時，還可以通過定期的內部審核去查核存在的問題，并向工廠產品IP保密安全之治理代表總經理特別助理進展報告。當需要時，也會準時通報相關執(zhí)法部門及客戶。為了搞好區(qū)域治安，工廠會始終與當地執(zhí)行法規(guī)的部門維持嚴密的工作聯(lián)系，包括不定期的見面溝通有關治安秩序、員工居住證等方面的狀況。工廠會建立有效的內部和外部聯(lián)絡系統(tǒng)，以便在消滅安全意外大事時，能夠以最快的速度去適當地通知負責內部安全防護人員以及與執(zhí)行法規(guī)的部門〔例如公安、海關等〕進展聯(lián)絡。內部安全防護：保安部(內線：8836、8837);人事行政部(內線：8822)；外部安全部門:匪警(110)，交警(112)，火警(119)，急救(120)；神灣派出所：23186001總機：88332211人事行政部負責對安全方面〔工業(yè)/消防/人員和貨物以及交通工具的出入管制〕的運作執(zhí)行定期內部審核；系統(tǒng)稽核部責對產品IP保密安全的運作執(zhí)行定期的內部審核或者評估。工廠會依據內/IP保密安全方面的弱點和落實有關改善事宜的安排。選購部和外發(fā)部對于分包商的運輸，以及船務部和貨倉部對于運輸公司的運輸等其他效勞也需供給一些產品IP保密安全方面的文件化的最低安全要求〔了解實行產品IP保密安全的意義以及一些根本要求，CCTV視頻；定期巡查各敏感區(qū)域；張貼告示/免費派發(fā)《員工手冊》規(guī)定不能攜帶工廠物品離開廠區(qū)。建立&完善IP信息安全治理體系工廠于內部治理層指定劉夢蓉擔當IP信息安全治理體系責任人，負責整個IP安全系統(tǒng)的建立、運行和維護；負責對最高治理者報告整個系統(tǒng)運行狀況及外聯(lián)事項。依據客戶要求建立書面的保護學問產權的安全方案和程序文件。實施并保持至少一年一次就安全方案和安全操作程序方面的內部審核，并就內審狀況制定書面的安全改進打算。完善工廠內的安全設施系統(tǒng)：在IP安全治理涉及的部門及相關區(qū)域張貼足夠的安全警告標識〔CCTV監(jiān)控之中；工廠有安裝闖入警告設備；不允許拍照及限制于授權人員進入〕等。在工廠內安裝有效的出入把握系統(tǒng)、CCTV監(jiān)控系統(tǒng)、闖入探測系統(tǒng)、安全警報系統(tǒng)、IT信息網絡系統(tǒng)等多個確保IP安全的設施。對整個工廠進展IP資產評估，形成《產品IP資產評估記錄》。工廠與轉包商簽訂產品IP保密協(xié)議；同時人事應與工作涉及IP安全的員工簽訂公司產品IP保密協(xié)議；規(guī)定雙方的權責與義務。轉包商的聯(lián)系，以便在第一時間內對相關方做出通報。各部門IP安全把握工程部8.3.1.1總的要求：工程部辦公室限制僅授權人員才能進出，并安裝有效的出入把握監(jiān)控系統(tǒng)，嚴格限制非相關人員的出入。訪問者、清潔工以及轉包商進入工程部辦公室要有專人伴隨才可進入；c〕工程部辦公室制止拍照，張貼“制止拍照”的警告標識。制止攜帶和使用有拍攝功能的手機等數碼設備。負責敏感性工程產品的工程師要對其信息資料存儲的柜子實行上鎖，電腦文件設置保護密碼，儲存敏感數據電腦的USB、SCSI等端口均上鎖封閉，防止信息泄露。外出休息、吃飯或下班后需清理桌面，確保安全。安全儲存?zhèn)}要求：工程部辦公室內設置特地的IP資產〔如：收到的模具，包裝好的樣板，文件CD，以及印刷圖表等〕儲存?zhèn)}，并指定特地安全治理人員。安全儲存?zhèn)}安裝有效的出入把握系統(tǒng)并且限制僅授權人員才能進出；c〕安全儲存?zhèn)}治理人員要對進入人員實行簽名登記。d)3年以上。e〕每周進展一次內部存貨審查，并保持相關文件，該記錄至少要保持3年以上。IP產品樣辦房安全要求：IP產品樣辦房屬于出入把握區(qū)域，限制僅授權人員〔樣辦房雇員及相關工程師〕才能進出，安裝出入把握系統(tǒng)，并且工廠內的CCTV監(jiān)控系統(tǒng)內有效地監(jiān)控到工作臺區(qū)域。指定一房間作為樣辦〔包括夜間儲存配件，半成品，成品試驗樣辦〕安全儲存區(qū)，配備安全柜，安裝出入把握系統(tǒng)和非法闖入警告設備并掩蓋到相應區(qū)域。指定特地安全治理人員負責該房間的出入和存貨，該負責人員要對進入人員實行簽名登記。d)工廠要有記錄樣辦進入儲存狀況并且準時更，該記錄至少要保持3年以上以便檢驗。e〕樣辦要有清楚的標識以便追溯。外出休息、吃飯或下班后，需清理桌面，確保安全。g〕對程記錄〔雙人審查〕》。文件把握安全要求感性電子文檔，設有密碼保護、屏幕保護、網絡限制，不能接外部驅動器，電腦機箱上鎖等防護措施。負責敏感性工程產品的工程師要對其信息資料原件存儲的柜子實行上鎖，防止信息泄露。c〕敏感性文件的打印要適當進展把握，打印出來的文件要有記數并且登記，同時打印機要位于把握區(qū)域并需要密碼訪問。d〕工程部辦公室的復印機要有適當進展把握，需要密碼進入并記數復印出的紙張。e〕全部作廢不用保存的紙張文件都要放入切割粉碎機內進展粉碎毀壞，每個雇員都要遵守此要求。外來IP資產的承受：工廠內指定一名業(yè)務員特地負責接收外部送來的IP產品，并聯(lián)系承受者簽收。收貨人員和承受者簽收的物品要統(tǒng)一進展記錄并保持3年以上以便檢驗之用，該記錄要顯示以下內容：a〕翻開包裹之前，雙方有檢查安全封條；b〕雙方有與送貨單當的數量進展核對實數；c〕數量核對的日期應在送貨的同一天；d〕假設封條破壞或者數量不符合應準時通知寄貨方協(xié)調處理。內部IP資產的外發(fā)：工廠內指定一名寄貨辦公人員查看寄出物品，寄貨辦公人員和寄貨者簽發(fā)的物品要統(tǒng)一進展記錄并保持3年以上以便檢驗之用，該記錄要顯示以下內容：a〕寄貨者有依據其預備的標準送貨單核對實際物品數量；b〕物品是用彩色透亮的塑膠袋包裝并且改包裝永防偽貼紙封好；c〕數量核對的日期應在送貨的同一天；d〕假設封條破壞或者數量不符合應準時通知寄貨方協(xié)調處理。QA試驗室QA試驗室限制僅授權人員才能進出，并安裝有效的出入把握監(jiān)控系統(tǒng)，嚴格限制非相關人員的出入。訪問者、清潔工以及轉包商進入QA試驗室要有專人伴隨才可進入；QA試驗室不允許拍照，要張貼“制止拍照”的警告標識。CCTV攝像監(jiān)控系統(tǒng)內能有效地監(jiān)控到該區(qū)域，適當地把握其出入。QA試驗室要有收到、退回或需處理的樣辦資料的記錄，該記錄至少要保持3年以上以便檢驗。對于測試樣辦的毀害處理，依據相關要求實行“雙人審查”條例以監(jiān)視毀壞過程并保存相關記錄。印刷車間8.3.3.1總的要求訪問者、清潔工以及轉包商進入印刷車間要有專人伴隨才可進入；為防止IP信息外泄，生產車間除了授權人員外其它部門或人員不允許拍照，要張貼“制止拍照”的警告標識。過程監(jiān)控a〕車間生產和處理的重大測試配件樣辦要有記錄，該記錄保持3年記錄并且定時更；b〕對于測試試辦的毀害處理，依據相關要求實行“雙人審查”條例以監(jiān)視毀壞過程并保存相關記錄。c〕指定5色小森機為IPCCTV攝像監(jiān)控系統(tǒng)內能有效地監(jiān)控到印刷車間的IP印版把握a〕版動向治理記錄》，以上記錄要保持3年以便查驗。b〕6個月一次內部存貨審查，審查結果要登入《印版盤點清查記錄表》中，并保持3年以便檢驗。c〕工廠指定一個特地的中心儲存庫用來儲存IP把握人員出入；工廠內的CCTV攝像監(jiān)控系統(tǒng)內能有效地監(jiān)控到IP產品印版儲存庫的入口。包裝車間/區(qū)域總的要求訪問者、清潔工以及轉包商進入生產車間要有專人伴隨才可進入；為防止IP信息外泄，生產車間除了授權人員外其它部門或人員不允許拍照，要張貼“制止拍照”的警告標識。生產-包裝：a〕工廠指定一區(qū)域作為獨立的IP產品最終包裝中心并且保持清楚地區(qū)域標識。b〕工廠內的CCTV攝像監(jiān)控系統(tǒng)能有效地監(jiān)控到該區(qū)域并且識別整個包裝過程。c〕敏感產品的成品倉總的要求a〕倉庫內有指定的敏感產品區(qū)域，并有專人治理，敏感產品的轉移動向要有記錄并準時更和保持。b〕工廠內倉庫進/出口大門安裝高安全門鎖設備〔鏈鎖保護〕；當沒有上貨或下貨時，倉庫的大門應當緊鎖。鑰匙治理庫鑰匙發(fā)放記錄》并準時更b〕CCTV監(jiān)控a〕貨物上載、下載區(qū)域和倉庫出口安裝攝像頭監(jiān)視倉庫出貨；b〕闖入警報工廠內安裝警報系統(tǒng)，警報器可以直接聯(lián)系本地警方，工廠確保警報器工作狀態(tài)〔包括未使用時〕處于監(jiān)控之中；并指定專人每月一次檢查維護警報系統(tǒng)，登入《警報系統(tǒng)維護檢查記錄》；警報系統(tǒng)自動保存報警記錄，該記錄要至少保存31天；警報后的行開工廠要形成文件記錄并保持。倉庫周邊的下水口都安裝金屬護罩或互調進展保護，倉庫周邊大門全部安裝觸門警報傳感器。貨品檢驗&再包裝區(qū)域、倉庫內的貨品檢驗&再包裝區(qū)域需確保位于CCTV攝像監(jiān)控之中并且能識別整個行動過程。IT部：IT部辦公室是儲存IPIT部辦公室CCTV攝像監(jiān)控之中；其出入承受電子把握系統(tǒng)，憑指紋或PIN把握進出。非IT相關雇員訪問需簽名登記。安全意識并識別整個操作過程中以硬件或軟件形式泄露IP信息而導致的危害后果。員工入職時人事部應適當的供給IP安全意識培訓并保持培訓記錄，包括與其相關的IP資產堅決，可疑或非法行動識別，適當的出入把握，完整性及識別內部安全籌劃內容。建立員工舉報可疑或非法行動的渠道，公司有匿名舉報 并形成鼓舞方針文件。保安要定時加強對工廠范圍內各區(qū)域的安全巡查，并填寫《保安巡查記錄》。IPIP要求轉包商要客戶要求家里文件化的方案和指示。IP安全把握的重要設置闖入探測警報系統(tǒng)：工廠內敏感性IP產品儲存區(qū)域需安裝闖入探測警報系統(tǒng)以防止未授權人員進入偷竊產品。闖入探測警報系統(tǒng)由合格效勞商或技術商定期進展維護，有至少連續(xù)工作8小時的備用電源，安裝和卸下由當地授權人員進展操作。闖入探測警報設置工廠內安裝雙重技術〔紅外線和微波技術〕的動向探測器以監(jiān)視貨品動向；在限制敏感性IP硬件通過門和窗帶出外部的地方，其周邊的門窗有安裝磁鐵接觸器以進展監(jiān)視。闖入探測系統(tǒng)報警系統(tǒng)由現(xiàn)場保安人員或外部報警中心遠距離監(jiān)視；承受到闖入探測器發(fā)出的報警工廠安裝的當地發(fā)聲器或蜂鳴器會發(fā)出相應的警示通報工作人員?，F(xiàn)場出入把握系統(tǒng):工廠內IP資產處理和儲存區(qū)域需安裝現(xiàn)場人員出入把握系統(tǒng)以防止未授權人員進入偷竊產品或信息?？偟囊驣P資產處理和儲存區(qū)域，并且制定一名治理員治理機械鎖系統(tǒng)和電子出入把握系統(tǒng)記錄的鑰匙。現(xiàn)場出入把握系統(tǒng)由合格效勞商或技術商定期每月至少一次進展維護，并且形成和保持該《進出把握系統(tǒng)維護檢查記錄》。全部的出入把握大門都有能自動關閉和自動鎖上功能以確保門是關閉及鎖上的。機械鎖把握和鑰匙治理a〕為確保安全，工廠所使用的機械鎖是高安全類型的旋轉式鎖，在外部用圓柱形鎖進入，在內部用拇指旋轉它以出去；鎖保持在鎖上和未鎖狀態(tài)并且門閂至少位于門邊2.54cm以上。b〕全部的儲存柜子須安裝上面描述的高安全類型的旋轉式鎖進展把握。c)工廠指定專人負責治理和把握鑰匙。出入電子識別碼把握12個月CCTV監(jiān)控治理系統(tǒng):總的要求:CCTV治理系統(tǒng)是由攝像頭組成的錄像監(jiān)控系統(tǒng)，通過錄像器不連續(xù)的錄像來執(zhí)行探測和覺察安全隱患。本工廠CCTV治理系統(tǒng)由合格效勞商或技術商定期每月至少一次進展維護，形成并保持《CCTV監(jiān)控系統(tǒng)維護檢查記錄》。錄像監(jiān)控錄像攝像頭是通過截取正在行動的圖片來執(zhí)行監(jiān)控、識別和識別事故的CCTV監(jiān)控系統(tǒng)的前端設備。錄像攝像機通過24小時不連續(xù)的工作以加強安全監(jiān)控；CCTV錄像攝像機符合420TVLines高區(qū)分率或640ⅹ480數碼像素。在光線暗的地方可以正常拍攝，在強光區(qū)有背光補償的數字信號處理功能；視頻記錄:廠視頻記錄器儲存時間不超過31天。a〕本工廠CCTV視頻記錄器區(qū)分率高于640ⅹ480像素，更率高于5張/秒；記錄器的電源系統(tǒng)鏈接到主要的AC或者UPS電源上可以供電10分鐘以上，在主掉電的狀況下，記錄器可以自動重記錄。b〕視頻記錄器應置于一個出入受限制的區(qū)域或帶鎖的柜子內，針對不同的操作階段設置不同的密碼，未經允許操作員不能刪除視頻記錄。c〕記錄器能夠供給完整的使用者進入、推出、更改設置、錄音重放、文件輸出、復制以及刪除記錄；并設置有內置USB接口和DVD儲存器，授權人員可以復制選擇的視頻記錄。c〕實際現(xiàn)場保安:依據產品IP保密安全之安全要求編制實施以下實際現(xiàn)場之保安要求。工廠的廠房必需安裝必需的防盜及警報系統(tǒng)，以便一旦發(fā)生盜竊可以即時監(jiān)測和有報警力氣。工廠全部建筑物所用的材料以及其建筑構造都需要能夠抵抗非法的進入和外界的侵擾：即不允許使用臨時替用物料〔例如用繩或木頭〕，不允許有放開未封閉或輕易可以翻開的門窗等。工廠大門的出入鐵閘在沒有車輛進出時須關閉，人員行走的通道需鄰近駐守大門的保安，以便檢查其身份證件。廠房外部和內部全部的門窗戶大門和圍欄都需要關閉〔有足夠的上鎖/防護裝置〕，除非需要翻開去進展接收和付運作業(yè)。全部進出廠房的通道門口都需要安排保安人員駐守、驗證和監(jiān)控進出的車輛、人員，以防止從這些地方非法侵入。門戶的鎖匙需要保管在指定的保安人員那里。外來人員或車輛進出以及特別進出大事的報告/記錄也需要由指定部門負責人員保管。工廠需要裝設至少6尺〔2米〕高以上結實的圍欄和圍墻去圍繞整個貨運區(qū)域/作業(yè)區(qū)域，小汽車不允許停靠在貨運作業(yè)區(qū)域。工廠的廠房四周也應當裝設至少6尺〔2米〕高以上結實的圍欄和圍墻，/圍墻，也可以安排值班保安崗位或巡邏保安駐守監(jiān)視。工廠的圍墻和門戶的構造必需結實以能防止或阻擋武力侵入。在需要時，工廠的工程部、制辦室、QA試驗室安裝有效的出入系統(tǒng)。成品倉和寫字樓裝設一個防止非法侵入的警報系統(tǒng)去防護，這個系統(tǒng)必需具有牢靠的可用12小時的備用電池；必需進展每周7天24小時監(jiān)控。這個警報系統(tǒng)需要每周去進展測試是否正常，每季度保養(yǎng)。全部門窗或者在貨倉內的一些翻開的門窗中裝設的鐵條/網都必需安全、能夠預防偷竊。貨倉或者儲存區(qū)域的門和通道需要安全管制。當無人在內工作〔例如收發(fā)貨〕時可以上鎖，有專責倉管人員負責進出把握〔貨倉四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權人士不能進入、非本倉庫人士的進出需要獲批準和登記、貨物進出需要憑有效單據和登記等〕。為了安全起見，在廠房外部需安裝足夠的燈光照明，其照明范圍包括停車區(qū)域、貨倉、裝卸貨位、主全部的門/窗戶/開放的地方都需要上鎖，或者裝設一些攝像頭和警報器進展監(jiān)控，或者安排保安崗位駐守，以預防未被授權的人進入廠房；同時，還可以通過裝設一些監(jiān)控裝置，例如通過設立保安崗亭或者中心監(jiān)測把握系統(tǒng)去進展每天24小時/每周7天的侵擾防護/夜賊警報防衛(wèi)。在需要時，工廠會考慮設立可操作的有監(jiān)控和記錄功能的CCTV〔中心監(jiān)控電視系統(tǒng)〕去監(jiān)測工廠的QA試驗室、/者某些客戶指定需要裝設CCTV的存貨倉位。假設承受CCTV系統(tǒng)，則該系統(tǒng)的記錄力氣需要供給不少于31天的高質素畫面〔分辯率至少420TV或640×480像素〕和需要配備可用12小時的備用電池〔每周7天，每天24小時〕。這個CCTV系統(tǒng)和記錄必需安全地存放和非授權不能接近。CCTV的預防維護至少每個月進展一次。為了工廠和員工的安全，工廠需要裝設足夠的安全警告標志：例如嚴禁攜帶火種入廠、嚴禁攜帶利器入廠、廠房內嚴禁吸煙、廠區(qū)內車輛需要限速行駛〔時速不超過10公里〕、廠房內/上落樓梯時不得相互追趕或推拉扯。車輛和人員出入管制程序車輛、人員進出廠房出入口，貨運裝卸位，寫字樓等崗位，需要配備專職授權人員駐守進展出入治理/入管制系統(tǒng)的最低要求是保存至少6天的記錄。出入管制系統(tǒng)的設備必需安全。/訪客的身份；全部訪客都必需在《訪問記錄本》上簽署和獲得授權人士的伴隨，訪客如未獲伴隨則不能進入廠房?！怖缥茨艹鍪居行ёC件而試圖非法/強行進入廠房等需要予以記錄和報告上司。具體運作請參看《出入管制》、《工廠貨物/車輛出閘之處理程序》及《車輛出入把握》。工廠需要有內部、外部的通信聯(lián)絡系統(tǒng)去指導內部安全人員或者當地政府部門〔在惹眼處張貼號碼其24&側門保安室。在廠大門口駐守的保安，除了負責監(jiān)控、查驗出入工業(yè)區(qū)的車輛、人員之外，還需要引導進入工業(yè)區(qū)保安隊負責指派白天和夜晚的巡邏人員，定期定時執(zhí)行巡邏，查驗廠區(qū)內外有無特別現(xiàn)象〔主要檢查內容包括：門/窗/鎖/圍欄/圍墻有無損壞、有無擔憂全隱患、有無可疑人員等〕。有關巡邏狀況會記錄在《巡邏登記表》上，如有突發(fā)、特別的大事，則須即時報告上司處理。為了防止工廠之財物損失以及確保員工沒有攜帶違禁物品〔利器、香煙、打火機等〕進出廠房，工廠會在廠房的出入口設立保安利用金屬探測器檢查進出人員的隨身物品，查驗出閘紙，以預防未被授權物體的遷移和出入。各員工在廠區(qū)內需要配戴廠證以供識別，在廠房內則需要穿工衣和配戴廠證以供識別，進出廠房都需放行條或刷卡。為預防未被授權的人員接近電腦系統(tǒng)，各部門必需妥當治理自己的電腦，在暫停操作時退出自己使用的用戶或者關閉電腦。各部門需要編制值班安排表，安排好每天上下班負責開門、鎖門、關窗、關水電的負責人。同時，在下班后，這些負責人需要依據規(guī)定一絲不茍地認真執(zhí)行值班事宜。夜班巡邏保安負責監(jiān)察各值班人員有無做好值班工作〔下班關閉門、窗、水電等〕，如有疏忽職守的，會予以警告和懲罰。九、保密安全培訓提綱：自從中國參與WTO后，更留意產品的學問產權。為了保證我廠財產和客戶的權益，保障敏感產品不被非法抄襲，推行全員保密安全意識顯得尤為重要，現(xiàn)編訂保密安全意識培訓，提綱如下：向全部員工說明進出大門及在廠區(qū)內佩戴廠證的重要性，旨在有效把握非準許人員進入本廠。/入廠區(qū)，同時有效避免公司財產的流失。向全部員工說明隨身攜帶的私人物品不能帶進工作場所，以便有效把握非認可物品放進成品。培訓員工識別內部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；有意將成品調換；不按規(guī)定進展包裝；不懷好意地將違禁物品放入成品包裝箱等。通過培訓，使員工生疏到日常生產活動中，要保持貨物的完整性及物品需檢查前方可進入。教育員工非經準許，不得亂竄車間，更不得擅自進入以下重要區(qū)域：倉庫﹑成品倉﹑貨物裝卸區(qū)﹑運輸區(qū)?？繀^(qū)﹑檔案室﹑樣辦貯存區(qū)﹑其它標有“危急”和“未經授權，不準進入”的警示性標識的區(qū)域。教育員工立足本職工作，愛崗敬業(yè)，保護公司財產。尋常對自己所運用的工具和操作的機器設備要按要求加強對重要崗位人員的培訓，特別是保安人員﹑倉管人員﹑船務人員﹑裝卸工﹑物料員需進展具體的安全培訓。倉管﹑定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，并做好相關記錄。倉管人員﹑各車間物料要對本車間物料做到進出﹑儲存﹑賬目數量全都。并定期盤點，如覺察貨物有毀損﹑喪失﹑短缺﹑剩余要準時向主管報告。倉管人員﹑﹑明貨物要準時向主管或行政主管匯報。對保安人員要重點進展產品IP保密安全培訓，在強調遵照《各崗位職責說明》的根底下，結合不同時期的盜竊活動的特點﹑動態(tài)來探討﹑爭論﹑制定反盜竊的安全預防措施方案。特別教育員工提高安全意識，全員參與安全把握。廠區(qū)內，如覺察沒配戴《廠證》或《訪客證》，且面孔生疏或形跡可疑，有攜帶敏感物品出/入的可疑現(xiàn)象，應準時向車間主管或行政主管報告。向全部員工通告我公司的產品IP保密安全舉報方式，緊急大事聯(lián)絡人名單和聯(lián)系號碼。鼓舞全體員工樂觀監(jiān)視﹑踴躍舉報有疑心的現(xiàn)象。如：違反廠規(guī)廠紀的行為，狀態(tài)特別﹑形跡可疑現(xiàn)象；密謀內部陰謀；涉嫌參與不明組織；與外部勾結有不規(guī)傾向的。向員工宣傳實行有獎舉報，提高大家參與產品IP保密安全樂觀性，對供給有價值線索的員工賜予確定的嘉獎，且為舉報者保密，保障舉報者的人身安全。十、其他補充&對分包商要求：其他補充要求：裝運貨物的貨柜或貨車不能停留在非裝卸作業(yè)區(qū)域〔司機負責保存〕，以免非授權人員在任何時間內有時機使用，此項規(guī)定需要界定在全部供給的協(xié)議中。工廠需要確保全部在貨柜和車輛上發(fā)生偷竊大事后的24小時內都會準時得到報告〔向客戶、公司治理層〕。全部的信息和信息系統(tǒng)〔包括客戶的付運信息等〕都需要安全存放和把握，以防止未授權的使用。工廠需要通過客戶具體界定的聯(lián)絡/訪問路徑去報告：全部已覺察的遺失、偷竊、毀壞大事或者其他影響準時和//8小時以內報告公司和受影響的客戶。/訪問路徑向客戶的指定代表報告。6、付運的單據文件，在適當時候，將會依據客戶的需要供給，而且不能遲于客戶提出需求后的48小時內。如何向供給商傳遞產品IP保密安全的要求：透過傳遞產品IP保密安全的根本要求和定期審核其執(zhí)行狀況之方式，確保供給商能夠參與和了解以及協(xié)作產品IP保密安全之運作。供給商產品IP保密安全最低安全要求目的：保護學問產權，確保貨物財產/人員安全，確保貨物，交通工具快速付運。對供給商產品IP保密安全的根本要求：供給商有責任去履行產品IP保密安全的要求。供給商需要在本公司的產品上執(zhí)行預防遺失和報告的程序。供給商需要允許本公司的審核員在其工廠執(zhí)行安全和質量方面的審核。供給商有責任去確保跟隨產品IP保密安全指引的變更以及符合所進展的變更。供給商有責任去進展產品IP保密安全方面的自我評估，并向本公司報告在產品IP保密安全方面未能完全符合的事項，我們會視乎實際需要賜予供給商一個有限度的改善期限。治理職責和支持供給商需要指派一個或多個IP治理代表去負責聯(lián)絡本公司，了解和推行產品IP保密安全，并負責在其內部執(zhí)行自我評估、審核和調查，并制定相應的改善措施。IP保密安全程序需要被推行以防護未列入付運清單的物料會被傳入供給鏈。安全把握包括：監(jiān)控貨物的傳入和遷移；適/貨物設備是否符合裝運清單；監(jiān)測和報告短缺和盈余；有程序去指引如何處理隨附在貨柜、貨車上的封條。監(jiān)控進出遷移的貨物。實際現(xiàn)場的安全:供給商的廠房必需裝設必需的防盜及警報系統(tǒng)，以便一旦發(fā)生盜竊可以即時監(jiān)測和有報警力氣。供給商的廠房必需有結實的圍墻/圍欄保護，圍墻/圍欄大約高2米〔6尺〕。其廠房大門出口在沒有貨車進出時必需能夠關閉。對于進出貨倉、裝運區(qū)域的人員和車輛，必需實行出入管制措施。全部的門窗必需關閉和上鎖，除非需要進展收發(fā)裝卸貨才開放。員工需要出示和配戴廠證。全部獲授權的訪客必需出示能夠識別其身份的證件。全部訪客必需簽到和有人伴隨才能進入廠房。假設可以，應當裝設一個能夠24小時運作的CCTV(中心監(jiān)控閉路電視)去監(jiān)測內部/外部的人員/貨物進出狀況。供給商的廠房需要安裝足夠的安全照明，以監(jiān)測整個貨倉、出口的狀況。門窗需要裝設鐵條/鐵網，以預防消滅入室行竊。廠房的圍墻和門需要結實，以防止使用武力非法強行進入。敏感物品/高價值的貴重物品必需妥當/安全儲存。供給商廠房需要配備內部/外部的通信聯(lián)絡設備，以便需要時聯(lián)絡內部的安全人員或者外部的執(zhí)法部門。人員安全教育，培訓供給商需要對員工的背景、身份進展調查和驗證，以確保員工的身份的真實性和清白。需要有一個培訓程序去教育員工生疏什么是非法進入、如何維護產品的完整，防止外來物品的非法進入等。遺失預防要求供給商需要確保在24小時內向本公司報告有關產品或者貨柜/貨車的遺失大事。裝運的貨柜/貨車需要依據指定位置停放，鎖匙必需時刻由司機親自保管。車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時，需要遵守本公司的出入管制程序。十一、產品IP保密安全治理系統(tǒng)自檢表(Checklist)1.0.5工廠是否有關于物理安全、進入把握、闖入處理、閉路監(jiān)控、人身安全、1.0.5工廠是否有關于物理安全、進入把握、闖入處理、閉路監(jiān)控、人身安全、培訓及讓員工知曉如何處置IP信息的相關程序文件？1.0.6是否有重大事故聯(lián)系清單〔公司治理者、客戶、供給商〕？是否每年對安序號檢查點是否備注1.0.1是否有治理者負責工廠的安全？負責人姓名及聯(lián)系信息1.0.2工廠是否與孩之寶簽署保密協(xié)議并照此協(xié)議執(zhí)行？1.0.3是否與雇員之間簽訂保密協(xié)議？1.0.4是否與供給商之間簽訂保密協(xié)議？全政策及標準操作程序〔SOP全政策及標準操作程序〔SOP〕進展內審？1.0.81.0.9內部審核后，是否進展安全改善打算？是否有程序要求當發(fā)生安全事故或IP資產泄露時工廠應馬上通知HFE？審核員：日期：物理進入把握序號檢查點是否備注2.0.1工廠是否有足夠的安全警告標識？2.0.2全部的外部門均裝有警報并且保持關閉除非它被要求翻開？2.0.3治理人員或安全人員把握全部鎖和鑰匙的發(fā)放？2.0.4全部成品和成品配件儲存在四周都是墻的建筑物內？2.0.5是否有政策要求全部進入高敏感區(qū)域的訪問者都需要被伴隨？審核員：日期：高安全區(qū)域門保持翻開的狀態(tài)；企圖進入人員；拒絕通行〕3.0.5高安全區(qū)域門保持翻開的狀態(tài)；企圖進入人員；拒絕通行〕3.0.5進入記錄是否至少保存12個月？3.0.6全部入口裝置的進入把握系統(tǒng)硬件設施的電線是否暴露，是否安全防損害，裝置設施是否安裝在門的安全面？3.0.7首末端進入把握面板硬件設施是否保存在安全區(qū)域？3.0.8進入把握系統(tǒng)把握面板是否裝置損壞或竄改時能產生警報？3.0.9是否有文件性的預防保養(yǎng)程序周期性地測試和保養(yǎng)進入把握系統(tǒng)的設施？每周測試，每季度保養(yǎng)，專業(yè)賣主信息……3.0.10電子進入把握系統(tǒng)是否至少有8小時不連續(xù)備用電源？審核員：日期：序號3.0.1檢查點IP資產處理和儲存的高敏感區(qū)域是否裝置電子進入把握系統(tǒng)？是否備注3.0.2是否有政策和程序來治理和把握電子進入把握系統(tǒng)？3.0.33.0.4是否指定專員治理進入把握系統(tǒng)的進入概況和保存記錄？是否有特別報告存在并且每星期進展回憶評論？〔特別包括：門被強行翻開；闖入監(jiān)測系統(tǒng)序號 檢查點根底4.0.1 IP資產處理和儲存的高敏感區(qū)域是否裝置闖入警報設施？

是否備注闖入報警系統(tǒng)清單4.0.24.0.34.0.44.0.5

是否指定安全人員7天24小時實時對警報系統(tǒng)進展接收，檢查和對警報進展反響？假設沒有安全人員7天24小時實時監(jiān)控警報，警報系統(tǒng)是否被遠程把握或中心監(jiān)控？闖入監(jiān)控系統(tǒng)是否由遠程的指定的PASS編碼來把握實施監(jiān)控或解除監(jiān)控？是否記錄誰對系統(tǒng)進展實施監(jiān)控和解決監(jiān)控的操作？實施監(jiān)控或解除監(jiān)控的操作人員是否是允許操作的人員？全部入口裝置的進入把握系統(tǒng)硬件設施電線是否暴露，是否安全防損害，裝置設施是否安裝在門的安全面？

指定安全人員實施監(jiān)控和解除監(jiān)控授權雇員配置獨特的密碼4.0.6 首末端闖入監(jiān)測面板硬件設施是否保存在安全區(qū)域？4.0.7

系統(tǒng)中心把握電腦是否通過密碼保護以防止未經允許的使用？是否儲存在安全區(qū)域？闖入警報大事記錄是否至少保存12個月？全部高敏感區(qū)域的非進入把握出口〔緊急出口等〕是否裝置警報器？敏感區(qū)域是否裝置雙重技術〔紅外線和微波技術〕動向監(jiān)測器？

敏感資產儲存區(qū)域四周的門和窗戶是否裝置磁感應系統(tǒng)以防止敏感資料通過門和窗轉移？警報系統(tǒng)是否有至少8小時不連續(xù)備用電源？審核員：CCTV系統(tǒng)序號 檢查點

日期：

是否備注IP資產處理和儲存的高敏感區(qū)域是否裝置CCTV監(jiān)控系統(tǒng)？首端設備〔DVR效勞器，攝像頭，電源〕是否被保護免受未經允許的使用并且儲存在物理安全區(qū)域？CCTV系統(tǒng)記錄大事是否至少保存12個月？攝像頭能否7天24小時有效地依據周邊環(huán)境衛(wèi)生狀況調整光亮強度？安裝在高亮度環(huán)境中的攝像頭是否配置背光補償的數字信號處理力氣？攝像區(qū)分率是否至少420TVlines或640*480像素？是否裝置視頻記錄器？錄像記錄系統(tǒng)，商標型號？視頻記錄器記錄是否至少保存31天？視頻記錄器區(qū)分率是否至少640*480像素？視頻記錄器更頻率是否至少每秒5張圖？在停電的狀況下，記錄器是否有自動重設和恢復記錄的功能？記錄器是否有至少4小時的UPS備用電源或直連的備用電源？假設有記錄故障〔硬件損壞或停電〕發(fā)生，是否會有警報通知給相關人員？

錄像記錄系統(tǒng)，商標記錄器是否按密碼進入操作分為不同級，低級別的操作者不允許刪除錄像文檔？記錄器是否按密碼進入操作分為不同級，低級別的操作者不允許刪除錄像文檔？錄像記錄能否支持DVD或USB以便調查需要時授權人員可以將其拷貝？記錄器是否供給處理和活動的存入功能？記錄器在錄制的同時能回放嗎？5.0.18記錄器是否具有動向記錄功能，以便節(jié)約記錄資源和提高調查效率？審核員：日期：11.6IT安全序號檢查點是否備注6.0.1效勞器房間是否裝置進入把握系統(tǒng)？6.0.2是否有進入房間記錄如簽名記錄，進入把握記錄或CCTV記錄？6.0.3是否裝置CCTV攝像頭監(jiān)控電腦效勞器房間的進出？6.0.4電腦效勞器房是否裝置闖入警報系統(tǒng)？是否有內部政策概況密碼治理的具體要求：①不少于8個字②混合大小寫字6.0.5母和符號③限制使用原口令密碼④多少次輸錯則鎖定？⑤強制每906.0.5母和符號③限制使用原口令密碼④多少次輸錯則鎖定？⑤強制每90一次密碼⑥不行共享賬戶和密碼6.0.6敏感數據是否認期備份并且備份數據儲存在防火墻安全區(qū)域？6.0.7保存敏感數據的電腦是否限制訪問網絡？審核員：日期：7.0.17.0.1是否有程序供給樣辦追蹤的具體要求？何時怎樣對樣辦進展標記7.0.2全部印刷后的產品在安全保存前是否已標記？〔誰標何時標？〕7.0.3負責產品的工程師是否見證產品的標記過程？工程師見證7.0.4全部樣辦的標記是否不行消滅？〔不損傷外觀的永久性標記，描述標記方法〕7.0.5全部不行消滅的標記是否標記在顯著位置上？〔描述樣辦標記位置〕7.0.6全部樣辦的標記號是否都是連續(xù)的，是否能追溯到樣辦寄給誰以及不再需要此樣辦時的最終處理？〔標記編碼的方法，至少3位數字〕7.0.7工廠是否使用標準的樣辦追蹤程序和追蹤表格？7.0.8工廠使用的追蹤表格是否包括日期，數量，名稱，授權人員簽名，樣辦目的地或來源地？7.0.9樣辦的追蹤和追蹤記錄是否由指定專員集中和處理？審核員：日期：毀壞8.0.18.0.1是否有文件政策和程序來治理高敏感樣辦，資產和文件的消滅過程？8.0.2毀壞程序中是否包括樣辦，資產和文件消滅時間？8.0.3程序是否包括全部接收到的需消滅的樣辦，資產和文件的具體消滅時間？程序包含消滅時間表何時消滅8.0.4消滅區(qū)域是否由進入把握系統(tǒng)監(jiān)控？8.0.5消滅過程是否由CCTV監(jiān)控？8.0.6是否有全部樣辦的消滅清單？樣辦消滅清單8.0.7是否雙人監(jiān)視樣辦消滅過程？8.0.8是否保存作為消滅的證據？8.0.9工廠是否有碎紙機？8.0.10碎紙機區(qū)域的進入是否由進入把握系統(tǒng)把握？8.0.11CCTV是否監(jiān)控整個打碎過程？8.0.12是否有接收到的需消滅的文件清單？文件消滅清單8.0.13是否有雙人監(jiān)視文件粉碎過程？8.0.14是否有碎紙機來消滅紙檔文件？審核員：日期：安全培訓序號序號檢查點是否備注9.0.1是否全部雇員都承受IP安全培訓〔包括現(xiàn)有的和時員工〕？并定期培訓？培訓記錄9.0.2培訓程序是否文件化？培訓記錄是否保存？9.0.3是否供給額外的安全培訓給高敏感區(qū)域作業(yè)員工？9.0.4是否培訓員工如何識別和報告疑心行動？9.0.5是否有員工熱線或其他程序/機制來鼓舞員工匿名報告不道德行為？審核員：日期：客戶效勞部序號序號檢查點是否備注電子安全系統(tǒng)客戶效勞部的全部進出口是否裝置進入把握系統(tǒng)？進入客戶效勞部是否有記錄如簽名表，進入把握系統(tǒng)記錄或CCTV記錄？客戶效勞部是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的使用？是否有文件政策要求全部的訪問者〔清潔者，供給商等〕需要被伴隨進客戶效勞部？個人限制攜帶私人物品〔包，錢包，背包，手機〕進入客戶效勞部？10.1.6是否在客戶效勞部外供給上鎖箱給雇員儲存私人物品？10.1.710.1.8

客戶效勞部是否使用具有動向監(jiān)控感應功能的闖入監(jiān)測系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經允許的闖入？假設不是7天24小時有安全人員實時監(jiān)控警報系統(tǒng)，警報系統(tǒng)是否遠程或中心把握？客戶效勞部是否裝置CCTV攝像頭并且記錄人員的進出？客戶效勞部工作臺是否在CCTV攝像頭的掩蓋監(jiān)控范圍內？物理安全客戶效勞部是否由結實的墻體構成〔最小數量或無內部窗〕？客戶效勞部的進出品是否限制到通行所需的最小數量？客戶效勞部的外部窗是否被安全的保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？客戶效勞部內部窗戶是否被掩蔽來阻擋從外部看到敏感工程？

客戶效勞部的全部門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關閉以確保安全？假設無電子進入把握系統(tǒng)，門鎖是否符合最低的要求？客戶效勞部門口和內部是否有足夠的安全相關警告標識？10.3.1

治理客戶效勞部是否有政策要求全部的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存現(xiàn)正在著手工作的產品？是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？客戶效勞部是否供給單獨的可上鎖的箱子給員工儲存敏感工程？客戶效勞部是否有政策要求不再需要的工作產品應當被轉移到適當的儲存區(qū)域或適當地銷毀？接收/寄送/盤點/消滅客戶效勞部是否有關于接收，寄送，盤點，消滅的政策和程序？樣辦是否有不行磨滅的標識能具體說明追蹤目的，樣辦是寄給誰的，不再需要時的處理？客戶效勞部是否有指定經理負責每日操作？客戶效勞部是否指定專員做為接收人員記錄和監(jiān)視接收到的工程？

客戶效勞部接收工程程序是否要求接收記錄上需要收件人員和收件人共同簽名？檢查快遞單上的數量與實際數量是否全都③在收件的當天對數量進展檢查④如數量有疑心或封條損壞應馬上通知寄件者

客戶效勞部是否指定專員做為寄件人員記錄和監(jiān)視寄送給HFE或其他賣主的工程？客戶效勞部寄送工程程序是否要求寄送記錄上需寄件人員和寄件者共同簽名？樣辦是否被打包在有顏色的或半透亮的塑料袋內③膠袋是否有貼封條④封條記錄被把握？⑤樣辦包裝在箱子內，箱子是封閉的并且貼上封條的？客戶效勞部程序是否要求全部敏感工程的動向〔儲存或借出或收回〕都需記錄在案？客戶效勞部儲存的工程是否每月進展盤點？客戶效勞部是否有樣辦，生產辦，文件等的處理和毀壞程序？客戶效勞部是否有全部消滅工程清單？是否雙人監(jiān)視原則處理和監(jiān)視消滅過程，并且一名為指定工程工程師處理和消滅程序是否包括定義樣辦，資產和文件的消滅時間？程序是否包括全部接收到的需消滅的樣辦，資產和文件的具體消滅時間？儲存10.5.1

客戶效勞部是否指定一個安全儲存室儲存敏感IP資產如模具，接收樣辦，CD文件，打印文件或各階段保存樣辦或生產辦？是否指定專員負責客戶效勞部內的安全儲存？客戶效勞部內的安全儲存室〔假設是內部房間〕是否由進入把握系統(tǒng)把握？安全儲存室出入口是否裝置CCTV攝像頭以記錄人員的進出？客戶效勞部安全儲存室是否裝置闖入警報系統(tǒng)？儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的墻體房間以限制進入？是否有帶鎖的箱子來儲存部件，半成品或成品樣辦？是否指定專人負責治理安全儲存箱/柜的翻開和鑰匙？文件把握客戶效勞部是否有文件把握的政策和程序？客戶效勞部的電腦是否限制訪問網絡？

客戶效勞部的敏感電子文檔是否儲存在網絡效勞器或限制的計算機或其他媒介上？客戶效勞部儲存敏感數據的電腦USB端口，1394端口，SCSI端口等是否封閉或殘缺以保護數據不被傳送？客戶效勞部儲存敏感數據的電腦是否適當地安全保護，如密碼保護，屏幕保護和開機密碼保護？客戶效勞部內敏感工程工程師是否配置獨立可上鎖的箱子儲存敏感資料文件？客戶效勞部敏感文檔的打印是否受控？打印機是否儲存在進入把握系統(tǒng)區(qū)域？打印的文件數量是否有規(guī)定且記錄？客戶效勞部內的影印機是否儲存在進入把握區(qū)域？使用者是否使用指定的密碼進展影印工作？客戶效勞部是否有碎紙機來消滅紙檔文件？審核員： 日期：工程部序號 檢查點

是否 備注電子安全系統(tǒng)工程部的全部進出口是否裝置進入把握系統(tǒng)？進入工程部是否有記錄如簽名表，進入把握系統(tǒng)記錄或CCTV記錄？工程部是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的使用？〔需要被伴隨進工程部？個人限制攜帶私人物品〔包，錢包，背包，手機〕進入工程部？是否在工程部外供給上鎖箱給雇員儲存私人物品？

工程部是否使用具有動向監(jiān)控感應功能的闖入監(jiān)測系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經允許的闖入？假設不是7天24小時有安全人員實時監(jiān)控警報系統(tǒng)，警報系統(tǒng)是否遠程或中心把握？工程部是否裝置CCTV攝像頭并且記錄人員的進出？11.1.10

工程部工作臺是否在CCTV攝像頭的掩蓋監(jiān)控范圍內？物理安全工程部是否由結實的墻體構成〔最小數量或無內部窗〕？工程部的進出品是否限制到通行所需的最小數量？工程部的外部窗是否被安全的保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？工程部內部窗戶是否被掩蔽來阻擋從外部看到敏感工程？工程部的全部門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關閉以確保安全？假設無電子進入把握系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？工程部門口和內部是否有足夠的安全相關警告標識？治理11.3.1

工程部是否有政策要求全部的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存現(xiàn)正在著手工作的產品？是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？工程部是否供給單獨的可上鎖的箱子給員工儲存敏感工程？工程部是否有政策要求不再需要的工作產品應當被轉移到適當的儲存區(qū)域或適當地銷毀？接收/寄送/盤點/消滅工程部是否有關于接收，寄送，盤點，消滅的政策和程序？是否有程序要求：注塑時要求有一名工程師在場監(jiān)視、檢查注塑的樣辦配件數量是否正確，確保注塑后的關健部件都有標記，轉移配件到安全儲存區(qū)域，檢查多余的配件是否準時消滅，模具的轉移和儲存？工程部是否有指定專員負責每日操作？工程部是否指定專員做為接收人員記錄和監(jiān)視接收到的工程？工程部接收工程程序是否要求接收記錄上需要收件人員和收件人共同簽名？上的數量與實際數量是否全都③在收件的當天對數量進展檢查④如數量有疑心或封條損壞應馬上通知寄件者⑤記錄正確工程部是否指定專員做為寄件人員記錄和監(jiān)視寄送給HFE或其他賣主的工程？工程部寄送工程程序是否要求寄送記錄上需寄件人員和寄件者共同簽名？被打包在有顏色的或半透亮的塑料袋內③膠袋是否有貼封條④封條記錄被把握？⑤樣辦包裝在箱子內，箱子是封閉的并且貼上封條的？11.4.1011.4.1111.4.1211.4.1311.4.1411.4.1511.4.16儲存11.5.1

工程部是否有程序要求全部敏感工程的動向〔儲存或借出或收回〕都需記錄在案？儲存的工程是否每周進展盤點？工程部是否有樣辦，生產辦，文件等的處理和毀壞程序？工程部是否有全部消滅工程清單？是否雙人監(jiān)視原則處理和監(jiān)視消滅過程，并且一名為指定工程工程師處理和消滅程序是否包括定義樣辦，資產和文件的消滅時間？程序是否包括全部接收到的需消滅的樣辦，資產和文件的具體消滅時間？工程部是否指定一個安全儲存室儲存敏感IP資產如印版，接收樣辦，CD文件，打印文件或各階段保存樣辦或生產辦？是否指定專員負責客戶效勞部內的安全儲存？工程部內的安全儲存室〔假設是內部房間〕是否由進入把握系統(tǒng)把握？安全儲存室出入口是否裝置CCTV攝像頭以記錄人員的進出？工程部安全儲存室是否裝置闖入警報系統(tǒng)？儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的墻體房間以限制進入？是否有帶鎖的箱子來儲存部件，半成品或成品樣辦？是否指定專人負責治理安全儲存箱/柜的翻開和鑰匙？文件把握工程部是否有文件把握的政策和程序？工程部的電腦是否限制訪問網絡？

工程部的敏感電子文檔是否儲存在網絡效勞器或限制的計算機或其他媒介上？工程部儲存敏感數據的電腦USB端口，1394端口，SCSI端口等是否封閉或殘缺以保護數據不被傳送？11.6.511.6.5工程部儲存敏感數據的電腦是否適當地安全保護，如密碼保護，屏幕保護和開機密碼保護？11.6.6工程部敏感工程工程師是否配置獨立可上鎖的箱子儲存敏感資料文件？11.6.711.6.8工程部敏感文檔的打印是否受控？打印機是否儲存在進入把握系統(tǒng)區(qū)域？打印的文件數量是否有規(guī)定且記錄？工程部的影印機是否儲存在進入把握區(qū)域？使用者是否使用指定的密碼進展影印工作？11.6.9工程部是否有碎紙機來消滅紙檔文件？審核員：日期：樣辦房序號 檢查點 是否 備注電子安全系統(tǒng)樣辦房是否裝置進入把握系統(tǒng)？進入樣辦房是否有記錄如簽名表，進入把握系統(tǒng)記錄或CCTV記錄？樣辦房是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的攜帶和使用？〔需要被伴隨進樣辦房？個人限制攜帶私人物品〔包，錢包，背包，手機〕進入樣辦房？是否在樣辦房外供給上鎖箱給雇員儲存私人物品？樣辦房是否使用具有動向監(jiān)控感應功能的闖入檢測系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經允許的闖入樣辦房進出口是否裝置CCTV攝像頭并且記錄人員的進出？樣辦房工作臺是否在CCTV攝像頭掩蓋監(jiān)控范圍內？物理安全樣辦房是否由結實的墻體構成〔最少數量或無內部窗〕樣辦房的進出口是否限制到通行所需的最少的數量？樣辦房的外部窗是否被安全的遮擋或保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？樣辦房內部窗是否被掩蓋或掩蔽來阻擋從外部觀看敏感工程？樣辦房的全部門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關閉以確保安全？假設無電子進入把握系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？樣辦房的門口和內部是否有足夠的與安全相關警告標識？治理12.3.1

樣辦房是否有政策要求全部的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存正在著手工作的產品？樣辦房是否供給單獨的可上鎖的箱子給員工儲存敏感工程？是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？樣辦房是否有政策要求不再需要的工作產品應當被轉移到適當的儲存區(qū)域適當地銷毀？接收/寄送/盤點/毀壞12.4.1樣辦房是否有關于接收/寄送，工程清單和毀壞的政策和程序？12.4.2

是否有建立和處理測試樣辦關鍵部件的記錄？1〕測試樣辦2〕VSP,EP,FEP辦3〕生產辦4〕生產零件辦〔關鍵部件〕5〕廢印版是否有指定專人負責每日治理關鍵產品，藍圖，參考樣辦和印版？〔〕必需登記在案？

樣辦房接收到的工程記錄是否包括以下要求：1〕申請部門和接收部門的共同簽名2〕數量核對3〕數量核對時間應與遞送單上的時間全都1〕寄件部門和收件部門的共同簽名2)3〕記錄上的時間全都是否每周對儲存的工程進展盤點？是否有以下樣辦或印版的處理和消滅程序？1〕測試樣辦2〕生產辦3〕廢印版4〕印版是否有送去消滅的樣辦清單是否雙人監(jiān)視處理消滅過程，其中一名為指定工程師處理和消滅程序是否包括定義樣辦的消滅時間表？儲存-假設安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區(qū)域的緣由需被記錄樣辦房是否有指定一個安全貯存室存敏感IP資產如印版，接收樣辦，CD文件，打印文件或各階段保存樣辦？是否指定專員負責樣辦房內的安全儲存？

它是否上鎖？安全儲存室出入口是否裝置CCTV攝像頭以記錄人員的進出？安全儲存室裝置闖入警報系統(tǒng)？是否供給員工單獨的可上鎖的箱子儲存敏感工程？儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？是否有帶鎖的箱子來儲存部件，半成品及成品樣辦？是否有指定專人負責治理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？文件把握樣辦房是否有文件把握的政策和程序？樣辦房內敏感工程工程師是否配置獨立的可上鎖的箱子儲存敏感資料文件副本？審核員：日期：關鍵工具制造車間序號 檢查點 是否 備注電子安全系統(tǒng)關鍵制造車間是否裝置進入把握系統(tǒng)？進入車間是否有記錄如簽名表，進入把握系統(tǒng)記錄或CCTV記錄？車間是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的攜帶和使用？

車間是否有文件政策要求全部的訪問者〔清潔工，供給商等〕需要被伴隨進樣辦房？個人限制攜帶私人物品〔包，錢包，背包，手機〕進入車間？是否在車間外供給上鎖箱給雇員儲存私人物品？車間是否使用具有動向監(jiān)控感應功能的闖入檢測系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經允許的闖入關鍵制造進出口是否裝置CCTV攝像頭并且記錄人員的進出？關鍵制造車間工作臺是否在CCTV攝像頭掩蓋監(jiān)控范圍內？物理安全關鍵制造車間是否由結實的墻體構成〔最少數量或無內部窗〕關鍵制造車間的進出口是否限制到通行所需的最少的數量？

關鍵制造車間的外部窗是否被安全的遮擋或保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？關鍵制造車間內部窗是否被掩蓋或掩蔽來阻擋從外部觀看敏感工程？車間的全部門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關閉以確保安全？假設無電子進入把握系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？車間的門口和內部是否有足夠的與安全相關警告標識？治理車間是否有政策要求全部的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存正在著手工作的產品？車間是否供給單獨的可上鎖的箱子給員工儲存敏感工程？

是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？車間是否有政策要求不再需要的工作產品應當被轉移到適當的儲存區(qū)域適當地銷毀？接收/寄送/清單/毀壞關鍵制造車間是否有關于接收/寄送，工程清單和毀壞的政策和程序？是否有指定工程師監(jiān)視關鍵部件和樣辦制作過程，確認生產數量和監(jiān)視多余樣辦的消滅過程？

1測試樣辦VSP,EP,FEP辦生產辦4〕生產零件辦〔關鍵部件〕5〕印版是否有指定專人負責每日治理關鍵部件，藍圖，參考樣辦和印版？是否有程序要求全部的工程的動向〔包括儲存，借出，收回〕必需登記在案？接收到的工程記錄是否包括以下要求：1〕申請部門和接收部門的共同簽名2〕數量核對3〕數量核對時間應與遞送單上的時間全都送出的工程記錄是否包括以下要求：1〕寄件部門和收件部門的共同簽名2)遞付記錄上顯示雙方檢查工程的數量3〕工程數量的檢查時間需與遞付記錄上的時間全都是否每周對儲存的工程進展盤點？是否有以下樣辦或印版的處理和消滅程序？1〕測試樣辦2〕生產辦3〕廢印版4〕印版是否有送去消滅的樣辦清單是否雙人監(jiān)視處理消滅過程，其中一名為指定工程師處理和消滅程序是否包括定義樣辦的消滅時間表？是否建立印版臺帳？是否有專人治理印版？是否記錄印版動向？是否每月對印版進展盤點？儲存-假設安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區(qū)域的緣由需被記錄關鍵制造車間是否有指定一個安全貯存室存敏感IPCD文件，打印文件或各階段保存樣辦等？是否指定專員負責樣辦房內的安全儲存？它是否上鎖？安全儲存室出入口是否裝置CCTV攝像頭以記錄人員的進出？安全儲存室裝置闖入警報系統(tǒng)？是否供給員工單獨的可上鎖的箱子儲存敏感工程？儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？是否有帶鎖的箱子來儲存部件，半成品及成品樣辦？是否有指定專人負責治理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？文件把握關鍵制造車間是否有文件把握的政策和程序？關鍵制造車間內敏感工程工程師是否配置獨立的可上鎖的箱子儲存敏感資料文件副本？審核員：日期：、印刷車間序號序號檢查點是否備注電子安全系統(tǒng)14.1.1印刷車間的全部進出口是否裝置進入把握系統(tǒng)或由安全人員或其他人員監(jiān)控？進入印刷車間是否有記錄如簽名表，進入把握系統(tǒng)記錄或CCTV記錄？印刷車間是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的攜帶和使用？車間是否有文件政策要求全部的訪問者〔清潔工，供給商等〕需要被伴隨進注塑車間？個人限制攜帶私人物品〔包，錢包，背包，手機〕進入車間？是否在印刷車間外供給上鎖箱給雇員儲存私人物品？印刷車間進出口是否裝置CCTV攝像頭并且記錄人員的進出？印刷車間印刷過程是否裝置CCTV攝像頭掩蓋監(jiān)控范圍內？物理安全印刷車間是否由結實的墻體構成〔最少數量或無內部窗〕印刷車間的進出口是否限制到通行所需的最少的數量？

印刷車間的外部窗是否被安全的遮擋或保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？印刷車間內部窗是否被掩蓋或掩蔽來阻擋從外部觀看敏感工程？

印刷車間的全部門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關閉以確保安全？假設無電子進入把握系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？治理14.3.114.3.2

車間的門口和內部是否有足夠的與安全相關警告標識？是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？印刷車間是否有政策要求全部生產的敏感工程應馬上轉移到儲存區(qū)或供給應工程師或生產員工？接收/寄送/盤點/毀壞14.4.114.4.1印刷車間是否有關于接收/寄送，工程清單和毀壞的政策和程序？14.4.214.4.3是否有指定專人負責每日治理IP產品，參考樣辦和印版？指定的工程師是否要求做以下：1〕監(jiān)視IP產品和樣辦的制作過程2〕確認生產的數量3〕確保制作后的樣辦都標記4〕5〕監(jiān)視6〕印版轉移到儲存區(qū)域14.4.4是否有程序要求全部敏感工程的動向必需登記在案？14.4.5是否有以下樣辦或印版的處理和消滅程序？1〕測試樣辦2〕生產辦14.4.6是否有送去消滅的樣辦清單？14.4.7是否雙人監(jiān)視處理消滅過程，其中一名為指定印刷部員工14.4.8處理和消滅程序是否包括定義樣辦的消滅時間表？14.4.9是否有印版把握記錄表？14.4.10是否有專人治理印版？是否建立印版動向表？是否每月對現(xiàn)有印版進展盤點？是否每半年對舊印版進展盤點？儲存-假設安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區(qū)域的緣由需被記錄印刷車間是否有指定一個安全儲存室儲存敏感IPCD件，打印文件或各階段保存樣辦？是否指定專員負責樣辦房內的安全儲存？

假設是內部安全儲存房，它是否由進入把握系統(tǒng)把握，假設是內部安全儲存箱，它是否上鎖？安全儲存室出入口是否裝置CCTV攝像頭以記錄人員的進出？安全儲存室裝置闖入警報系統(tǒng)？儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？是否有帶鎖的箱子來儲存關鍵部件？是否有指定專人負責治理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？文件把握審核員：QA試驗室序號 檢查點

日期：

是否 備注電子安全系統(tǒng)QA部的全部進出口是否使用進入把握系統(tǒng)？進入QA部是否有記錄如簽名表，進入把握系統(tǒng)記錄或CCTV記錄？5.1.3 QA部是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的攜帶和使用？〔需要被伴隨進入QA部？個人限制攜帶私人物品〔包，錢包，背包，手機〕進入QA部？是否在QA部外供給上鎖箱給雇員儲存私人物品？

QA部是否使用具有動向監(jiān)控感應功能的闖入檢測系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經允許的闖入QA部進出口是否裝置CCTV攝像頭并且記錄人員的進出？QA部的工作臺是否在CCTV攝像頭掩蓋監(jiān)控范圍內？物理安全QA部是否由結實的墻體構成〔最少數量或無內部窗〕？QA部的進出口是否限制到通行所需的最少的數量？QA部的外部窗是否被安全的遮擋或保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？QA部的內部窗是否被掩蓋或掩蔽來阻擋從外部觀看敏感工程？QA部的全部門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關閉以確保安全？假設無電子進入把握系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？QA部內的敏感產品儲存把握箱是否裝置高安全旋轉鎖？QA部的門口和內部是否有足夠的與安全相關警告標識？治理QA部是否有政策要求全部的雇員在他們的工作區(qū)域只能保存正在著手工作的產品？是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后需清理桌面或工作間以確保安全？是否供給單獨的可上鎖的箱子給員工儲存敏感工程？

是否有政策要求不再需要的工作產品應當被轉移到適當的儲存區(qū)域適當地銷毀？接收/寄送/盤點/毀壞QA部是否有關于接收/寄送，工程清單和毀壞的政策和程序？是否有程序確保收到的樣辦已經有可追蹤的不行磨滅的標識？QA部是否指定專員負責治理全部的敏感工程？是否有程序要求全部的工程的動向〔包括儲存，借出，收回〕必需登記在案？QA部收到的工程記錄表上是否包括以下：1發(fā)出部門和接收者的共同簽名核對數量3〕工程數量的檢查時間需與遞付記錄上的時間全都QA部是否指定專員作為寄件者來記錄和監(jiān)視寄往HFE或其他客戶的工程？QA部是否要求寄件記錄上必需要寄件者和寄件人的共同簽名？寄送記錄是否包括以下：1〕數量核對2〕3〕塑料袋口是否貼上易碎封條4〕封條號碼5〕樣辦裝入箱內并且箱子是封好的6〕待包裝的樣辦儲存在安全區(qū)域是否有文件證明全部寄往第三方試驗室的樣辦全部回收？QA部是否有程序要求全部敏感工程的動向〔儲存或借出或收回〕都需記錄在案？是否每周對儲存的工程進展盤點？是否有敏感工程的處理和消滅程序？QA部是否有送去消滅的敏感工程清單？是否指定QA人員監(jiān)視和證明敏感工程的消滅？是否實行雙人原則監(jiān)視處理和消滅敏感工程過程，其中一名為指定QA人員？處理和消滅程序是否包括定義全部敏感工程的消滅時間表？儲存-假設安全儲存是個獨立的房間則進入安全儲存區(qū)域的緣由需被記錄QA部是否有指定一個安全貯存室存敏感IP資產如印版，接收樣辦，CD文件，打印文件或各階段保存樣辦等？是否指定專員負責QA部內的安全儲存？它是否上鎖？15.5.415.5.4安全儲存室出入口是否裝置CCTV攝像頭以記錄人員的進出？15.5.5安全儲存室裝置闖入警報系統(tǒng)？15.5.6儲存室是否由柵欄隔開或是單獨的固體墻房間以限制進入？15.5.7是否有帶鎖的箱子來儲存部件，半成品及成品樣辦？15.5.8是否有指定專人負責治理安全儲存箱/柜的進入和鑰匙？文件把握審核員：日期：生產車間序號 檢查點 是否 備注電子安全系統(tǒng)生產車間的全部進出口是否裝置進入把握系統(tǒng)或由安全人員或其他人員監(jiān)控？進入車間是否有記錄如簽名表，進入把握系統(tǒng)記錄或CCTV記錄？生產車間是否有政策和圖像限制相機包括有拍照功能的手機的攜帶和使用？是否有文件政策要求全部的訪問者〔清潔工，供給商等〕需要被伴隨進入生產區(qū)？個人限制攜帶私人物品〔包，錢包，背包，手機〕進入生產車間？是否在生產區(qū)域外供給上鎖箱給雇員儲存私人物品？生產區(qū)域是否使用具有動向監(jiān)控感應功能的闖入檢測系統(tǒng)？下班后此系統(tǒng)是否被監(jiān)控以防未經允許的闖入？生產車間進出口是否裝置CCTV攝像頭并且記錄人員的進出？生產車間裝配作業(yè)是否在CCTV攝像頭掩蓋監(jiān)控范圍內？生產區(qū)域是否裝置CCTV攝像頭監(jiān)控關鍵部件？生產區(qū)域是否裝置CCTV攝像頭監(jiān)控包裝過程？物理安全生產車間是否由結實的墻體構成〔最少數量或無內部窗〕？生產車間的進出口是否限制到通行所需的最少的數量？

生產車間的外部窗是否被安全的遮擋或保護以防止樣辦或資料從窗口傳到外部？生產車間的全部門是否有自動上鎖功能？有人進去后，門是否能自動關閉以確保安全？假設無電子進入把握系統(tǒng)，那么門上的鎖是否符合最低的要求？生產車間的門口和內部是否有足夠的與安全相關警告標識？治理生產車間是否有政策或程序來管制每天關鍵部件的部署？是否有政策要求員工外出休息，吃飯或下班后應將關鍵部件上鎖？是否有政策要求不再需要的工作產品應當被轉移到適當的儲存區(qū)域適當地銷毀？接收/寄送/清單/毀壞16.4.1 生產車間是否有關于接收/寄送，工程清單和毀壞的政策和程序？16.4.2

1〕發(fā)出部門和接收者的共同簽名2)核對數量3〕工程數量的檢查時間需與遞付記錄上的時間全都是否有程序要求全部的工程的動向〔包括儲存，借出，收回〕必需登記在案？是否每月對關鍵部件進展盤點？生產車間是否有關鍵部件的處理和消滅程序？生產車間是否有送去消滅的關鍵部件清單？是否有