重慶某生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊及重慶順意物業(yè)管理有限公司工程作業(yè)指導(dǎo)手冊

重慶×××××公司質(zhì)量手冊年月日目錄0企業(yè)概況1．質(zhì)量管理職責(zé)1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.1.1組織結(jié)構(gòu)圖1.1.2任命書1.1.3管理手冊發(fā)布令1.1.4關(guān)于設(shè)立質(zhì)管科的決定質(zhì)管科職責(zé)和權(quán)限1.1.5相關(guān)記錄1.2質(zhì)量目標(biāo)1.3管理職責(zé)1.3.1質(zhì)量管理制度1.3.2部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法1.3.3崗位職責(zé)1.3.4不合格品的控制管理辦法1.3.5相關(guān)記錄a《不合格報(bào)告》b《糾正措施處理單》2.生產(chǎn)資源提供2.1生產(chǎn)場所2.1.1企業(yè)區(qū)位圖2.1.2生產(chǎn)布局平面示意圖2.1.3防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法2.1.4生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度2.1.5相關(guān)記錄《衛(wèi)生檢查表》2.2生產(chǎn)設(shè)備2.2.1設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度2.2.2管道、設(shè)備清洗消毒管理制度2.2.3設(shè)備和容器清潔控制程序2.2.4相關(guān)記錄 a《設(shè)施設(shè)備清單》b《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃》c《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄》2.3人員要求2.3.1崗位人員任職要求2.3.2人員健康衛(wèi)生控制管理制度2.3.3相關(guān)記錄a《員工登記表》b《人員培訓(xùn)記錄》3.技術(shù)文件管理3.1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3.1.1相關(guān)記錄a《標(biāo)準(zhǔn)清單》3.2工藝文件3.2.1工藝流程圖3.2.2工藝作業(yè)指導(dǎo)書3.3文件管理3.3.1技術(shù)性文件管理制度3.3.2相關(guān)記錄a《文件清單》b《文件借閱、發(fā)放、回收記錄》c《記錄清單》4.采購質(zhì)量控制4.1采購制度4.1.1采購管理制度4.2采購文件4.2.1采購原材料的管理辦法4.2.2采購合同4.2.3食品添加劑的使用規(guī)定4.2.4相關(guān)記錄a《合格供方名錄》b《采購計(jì)劃》c《采購清單》4.3采購驗(yàn)證4.3.1相關(guān)記錄 a《原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表》b《原輔材料驗(yàn)證記錄》c《原輔材料不合格處理單》d《包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表》e《包裝物驗(yàn)證記錄》j《添加劑的驗(yàn)證記錄》5.過程質(zhì)量管理5.1過程管理5.1.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法5.1.2相關(guān)記錄a《過程記錄》5.2質(zhì)量控制5.2.1生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)5.2.2生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序5.2.3相關(guān)記錄a《關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表》b《關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查表》5.3產(chǎn)品防護(hù)5.3.1產(chǎn)品防護(hù)管理辦法5.3.2防止產(chǎn)品污染控制管理辦法5.3.3成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸衛(wèi)生管理制度6.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1檢驗(yàn)設(shè)備6.1.1相關(guān)記錄a《檢驗(yàn)設(shè)備清單》b《檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄》c《校驗(yàn)記錄》6.2檢驗(yàn)管理6.2.1檢驗(yàn)員任職資格6.2.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度6.2.3檢測設(shè)備管理制度6.2.4相關(guān)記錄6.3過程檢驗(yàn)6.3.1產(chǎn)品過程檢驗(yàn)管理制度6.3.2計(jì)量器具的校驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、使用管理辦法6.3.3相關(guān)記錄a《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》6.4出廠檢驗(yàn)6.4.1相關(guān)記錄a《出廠檢驗(yàn)記錄匯總表》b《出廠檢驗(yàn)報(bào)告》c《不合格的處理記錄》0企業(yè)概況介紹企業(yè)基本情況1．質(zhì)量管理職責(zé)組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)管部生技科供銷質(zhì)管部生技科供銷部財(cái)務(wù)科質(zhì)量負(fù)責(zé)人：任命書公司（廠）各部門：茲任命為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，除履行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，授權(quán)他：a)確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；c)確保在全公司內(nèi)不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)；茲任命為本公司獨(dú)立行使出廠檢驗(yàn)權(quán)的檢驗(yàn)員重慶有限公司總經(jīng)理：200年月日管理手冊發(fā)布令依據(jù)QS審查通則和細(xì)則的要求，結(jié)合本公司實(shí)際編制完成了《質(zhì)量管理手冊》，經(jīng)過一段時(shí)間的試行，基本符合企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際情況，也基本符合QS認(rèn)證審核細(xì)則要求，具有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審核，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，發(fā)布實(shí)施。本《質(zhì)量管理手冊》，是本企業(yè)QS質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，也是本企業(yè)質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)中必須以《質(zhì)量管理手冊》為主要依據(jù)，并嚴(yán)格遵守《質(zhì)量管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定。本《質(zhì)量管理手冊》自發(fā)布之日起生效。總經(jīng)理：年月日關(guān)于成立質(zhì)管科的決定公司（廠）各部門：經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)管科。任命加同志為質(zhì)管科負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。詳見《部門職責(zé)》批準(zhǔn)人：200年月日1．2質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1．質(zhì)量方針質(zhì)量第一誠信為本顧客滿意持續(xù)改進(jìn)2．質(zhì)量目標(biāo)a.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)受檢率100%

b.出廠產(chǎn)品合格率100%

c.顧客滿意率95以上%3．質(zhì)量目標(biāo)的分解3．1．辦公室：a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%；b外來文件受控有效率100%；3．2供銷科：a主要物資采購合格率98%以上；b合同履約率99%;c顧客反饋處理率100%以上。3．3生產(chǎn)科（車間）：a不合格品率小于1%；b設(shè)備完好率95%以上。3．4質(zhì)管科：a檢測設(shè)備檢定合格率100%；b成品出廠檢驗(yàn)合格率100%；1．3管理職責(zé)質(zhì)量管理制度1．認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。2．操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時(shí)，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。3．凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對(duì)責(zé)任人認(rèn)真嚴(yán)肅處理。4．對(duì)產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按配方生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯(cuò)者扣當(dāng)事人元。5．產(chǎn)品由質(zhì)管科化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫和出廠。6．化驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗(yàn)引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人？元。7．凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨(dú)擺放并明示，由質(zhì)管科、生產(chǎn)科（車間）研究處理意見和辦法。8．計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)周期檢測、方可使用。部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法1.辦公室職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項(xiàng)設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行情況，隨時(shí)作好變更登記。3）守財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。4）負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時(shí)保證調(diào)閱查找。5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強(qiáng)物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實(shí)相符。6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計(jì)記錄工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2.生產(chǎn)科（車間）職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5)加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識(shí)教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。3.銷售科職責(zé)、權(quán)限1）學(xué)習(xí)和掌握國家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟(jì)法，并運(yùn)用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。2）負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計(jì)劃的制定和購進(jìn)，在簽訂合同之前，要會(huì)同有關(guān)部門開展對(duì)合格供方的評(píng)審。3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對(duì)外簽訂各種購進(jìn)合同。4）選擇新供貨商時(shí)，應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），提供相關(guān)資質(zhì)證明并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5）按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實(shí)施采購，要協(xié)助質(zhì)管科門加強(qiáng)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)，并及時(shí)填寫記錄交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫。6)隨時(shí)收集有關(guān)購進(jìn)品的市場信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時(shí)了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購進(jìn)品的使用和庫存情況，保障生產(chǎn)科（車間）門、銷售部門工作的正常進(jìn)行。7）責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評(píng)審。8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)測工作，及時(shí)反饋顧客對(duì)產(chǎn)品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。9）負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與顧客溝通往來，及時(shí)宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動(dòng)向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。10）加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整人員及運(yùn)輸工具。保證按訂貨合同，準(zhǔn)確及時(shí)履行供貨任務(wù)，最大限度地滿足顧客需要。11）負(fù)責(zé)開展顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項(xiàng)，滿意度的調(diào)查，以及滿意度情況的統(tǒng)計(jì)分析，每季必須開展一次。12）負(fù)責(zé)制定營銷策劃方案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。13）負(fù)責(zé)按月作出銷售實(shí)績的匯總統(tǒng)計(jì)，分析整理營銷成果及存在的問題，提出改進(jìn)的合理性建議和意見。14）負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對(duì)口管理工作，保證隨時(shí)調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。15）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。16）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。4.質(zhì)管科職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。8）對(duì)其他部門具有依照本企業(yè)制度獨(dú)立行使檢驗(yàn)和檢查的權(quán)利。9）對(duì)原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨(dú)立的合格和不合格的判定權(quán)利。10）對(duì)不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。11）有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立行使檢查及建議的權(quán)利。崗位職責(zé)1.總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）認(rèn)真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，批準(zhǔn)、貫徹、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，審定批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運(yùn)行。4）提供和確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的各種資源。5）建立健全企業(yè)各項(xiàng)管理制度，充分調(diào)動(dòng)、發(fā)揮各職能部門的作用，通過各種形式加強(qiáng)員工與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通了解，發(fā)揮員工參與公司管理活動(dòng)的積極性，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。崗位要求1)具有高中以上學(xué)歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作五年以上；2)具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力3)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信；4）有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；2.銷售科科長崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）時(shí)注意個(gè)人形象，對(duì)外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照公司原則開展工作。執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的指令，貫徹落實(shí)公司政策，做好上傳下達(dá)，完成上級(jí)交代的任務(wù)。根據(jù)上級(jí)的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標(biāo)任務(wù)。組織或配合有關(guān)方案的評(píng)審工作。2）愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對(duì)工作充滿熱情和信心，對(duì)企業(yè)有良好的忠誠度和堅(jiān)定的毅力，把工作放在第一位，不計(jì)較個(gè)人得失、不圖私利和損公利己。3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對(duì)下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應(yīng)及時(shí)糾正。4）學(xué)習(xí)和掌握對(duì)市場的規(guī)范管理，對(duì)自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。5）關(guān)心下屬的思想變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊(duì)伍建設(shè)成為一個(gè)生機(jī)活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。做到八小時(shí)內(nèi)拼命干，八小時(shí)外講貢獻(xiàn)。6）按時(shí)收集和整理銷售信息，并及時(shí)反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7）要加強(qiáng)和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。8）對(duì)公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，求得工作上的溝通和支持。9）自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工。凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。崗位要求1)具有初中（高中）以上文化程度，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力；從事本工作三年以上；2)有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；3)熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的銷售經(jīng)驗(yàn)；4)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。5)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信。3.生產(chǎn)科（車間）科長崗位職責(zé)、崗位要求 崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對(duì)計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5）加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識(shí)教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個(gè)干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。崗位要求1）具有初中以上文化程度，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力；從事本工作三年以上；2)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。3)熟悉設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)4)遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信。4.質(zhì)管科科長崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置。4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計(jì)管理工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。崗位要求1）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡25周歲以上，從事本工作五年以上；2)人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、獨(dú)擋一面。3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。4)有一定的管理工作經(jīng)驗(yàn)和組織協(xié)調(diào)能力；5）善于處理行政日常事務(wù)； 5.采購員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）隨時(shí)以企業(yè)利益為指導(dǎo)原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成采購任務(wù)。2）采購物品時(shí)，實(shí)行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），保證采購質(zhì)量。3）選擇新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同，并要求對(duì)方提供相關(guān)資質(zhì)材料，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4）采購物品時(shí)，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行采購。5）隨時(shí)了解生產(chǎn)庫存，隨時(shí)了解購進(jìn)物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。6）了解企業(yè)所進(jìn)物品的市場信息，并及時(shí)提供給相關(guān)部門參考。7）自覺遵守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力。3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共。6.計(jì)量員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)計(jì)量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的外觀、計(jì)量和規(guī)格。1）負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進(jìn)行操作。2）上崗時(shí)必須做好自己所使用計(jì)量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其它使用工具的準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。3）計(jì)量必須準(zhǔn)確，計(jì)量器不準(zhǔn)，不能用于生產(chǎn)。4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使用什么包裝。5）自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個(gè)人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。6）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力。3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共7.庫管員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進(jìn)貨、出貨必須及時(shí)上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)及時(shí)退出紅線，不能停留在庫房。2）堅(jiān)持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。3）包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請購單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。4）庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全，做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。5）庫房人員態(tài)度和藹，對(duì)顧客所提的問題應(yīng)耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。6）庫房貨物堅(jiān)持每月初盤存一次的制度，做到帳實(shí)相符，心中有數(shù)。7）隨時(shí)提供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所須報(bào)表，并確保準(zhǔn)確無誤。8）自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。9）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。崗位要求1)具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識(shí)，具有一定的工作能力；3)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共；4）熟悉庫房管理工作程序8.質(zhì)檢員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。1）負(fù)責(zé)對(duì)供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進(jìn)行抽檢，負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準(zhǔn)確提供化驗(yàn)數(shù)據(jù)。2）熟悉化驗(yàn)操作程序，了解和掌握各種化驗(yàn)試劑，設(shè)備、儀器性能，嚴(yán)格按操作規(guī)范作業(yè)。3）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。4）嚴(yán)格加強(qiáng)化驗(yàn)儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等對(duì)人體有害物品管理。5）負(fù)責(zé)提供化驗(yàn)報(bào)告，作好化驗(yàn)記錄。6）遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡違犯的，一律按實(shí)施細(xì)則辦法處理。崗位要求1)具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識(shí)，個(gè)人與公司榮辱與共；3)具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢驗(yàn)員證書不合格的控制管理辦法一、不合格品的控制管理辦法1.合格品的標(biāo)識(shí)和記錄在原材料購進(jìn)和生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。2.合格品的隔離對(duì)于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進(jìn)行隔離或分區(qū)存放。3.合格品處置不合格品的處置方案由質(zhì)管科確定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由車間負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)科（車間）對(duì)實(shí)話結(jié)果驗(yàn)證，并做好記錄。4.合格品處置方式4．1購進(jìn)的原料一般采取拒收或退貨。4．2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停用。4．3產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行更換。5．不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對(duì)原因進(jìn)行分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。二、工作不合格控制管理辦法：工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或是體系不合格,其管理辦法如下:1．依據(jù)不合格控制標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不合格控制工作進(jìn)行定期檢查與考核；2．當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，具體執(zhí)行《部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法》；3．當(dāng)出現(xiàn)一般不合格未造成損失時(shí)，對(duì)相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí)；4．操作過程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施，批評(píng)教育或進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。不合格報(bào)告編號(hào)：檢查部門負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間檢查人不合格事實(shí)：檢驗(yàn)員：日期：不合格原因：負(fù)責(zé)人：日期：采取措施：實(shí)施時(shí)間：檢驗(yàn)員：日期：完成情況： 質(zhì)管科：日期：糾正措施處理單編號(hào)：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：日期：備注：2．生產(chǎn)資源提供2．1生產(chǎn)場所廠區(qū)布局圖 （詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）生產(chǎn)車間布局平面示意圖（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法1.目的為了有效防止鼠類、蟲類對(duì)食品的污染，保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品安全及衛(wèi)生，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)定期對(duì)倉庫及生產(chǎn)車間內(nèi)滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)。3.2辦公室負(fù)責(zé)定期對(duì)公司辦公大樓及其他公共場所的滅蟲、滅鼠效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)。4.程序4.1在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開工前，檢查員將檢查車間及設(shè)備，以確保無害蟲，并將檢查結(jié)果記錄在每日衛(wèi)生檢查表記錄中。4.2預(yù)防措施4.2.1日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網(wǎng)吊要及時(shí)清除，車間內(nèi)部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。4.2.2維護(hù)保養(yǎng)部門負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)區(qū)所有門窗的牢實(shí)，在安裝設(shè)備或水管時(shí)，周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時(shí)修補(bǔ)。保持車間內(nèi)空氣新鮮，通風(fēng)口需有防蟲害設(shè)施。4.2.3在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗的除外。4.2.4生產(chǎn)車間做好防鼠工作,派水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網(wǎng)罩，車間內(nèi)所有的下水口均設(shè)有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆人。4.2.5廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設(shè)備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。4.2.6廢棄物遠(yuǎn)離車間，集中堆放，當(dāng)天清理出廠，防止污染，廢水、廢氣按環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放。4.2.7車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進(jìn)出料口有防蠅、防蟲和防塵設(shè)施。4.2.8在衛(wèi)生檢查時(shí)，要檢查紗窗、防護(hù)網(wǎng)等防護(hù)設(shè)施的狀態(tài)并記錄。4.3控制措施4.3.1依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制訂一套滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲的計(jì)劃并設(shè)施。 4.3.2在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形式以維護(hù)廠區(qū)環(huán)境無害蟲，特別時(shí)垃圾池。廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)飼養(yǎng)家畜及寵物。4.3.3在廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設(shè)置滅鼠點(diǎn)，見《滅鼠網(wǎng)絡(luò)圖》。在滅鼠點(diǎn)設(shè)置粘鼠板、捕鼠器，每周定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結(jié)果記錄在《防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況記錄》中。4.3.4車間內(nèi)對(duì)蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評(píng)價(jià)，采用集中定期的噴藥殺滅方式。4.3.5在車間入口處安裝防鼠板。4.3.6每月隊(duì)滅鼠和滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)記錄，商討原因以修訂計(jì)劃或更改手段生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1. 生產(chǎn)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗。2.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護(hù)用品后方可上崗。3.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前要提前開紫外線燈消毒60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗手消毒。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡3—5分鐘方可進(jìn)行操作。4.包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準(zhǔn)長發(fā)外露，不準(zhǔn)留長指甲、涂指甲油。5.生產(chǎn)人員嚴(yán)禁攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品進(jìn)入生產(chǎn)崗位。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無關(guān)的事。6.生產(chǎn)人員要臨時(shí)外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進(jìn)入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。7.生產(chǎn)人員班后對(duì)車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計(jì)量器具、案板必須每日進(jìn)行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。2．2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度1.0目的通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。2.0適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)編制設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。b)監(jiān)督和檢查各車間定期維護(hù)保養(yǎng)情況。c)負(fù)責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置計(jì)劃。3.2生產(chǎn)車間a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；b)維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。4.0工作程序4.1使用部門制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃：a)操作者在使用前要驗(yàn)證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。b)操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)科（車間）應(yīng)檢查各車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況，并作記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使用，通知技術(shù)人員及時(shí)排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行能力。4.2各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動(dòng)相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)科（車間）門考核合格后方能上崗.4.3各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。4.4各部提出購置生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。新購設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)科（車間）建檔，報(bào)辦公室備案.4.5生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)科（車間）提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理報(bào)廢手續(xù)，辦完報(bào)廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中將該設(shè)備刪除。4.6應(yīng)保存每臺(tái)設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括A.設(shè)備名稱B.制造廠名稱、設(shè)備型號(hào)、測量范圍、精度等級(jí)C.設(shè)備接收日期和投入使用日期D.目前放置的地點(diǎn)E.接收時(shí)狀態(tài)(新舊或改裝過)G.檢定或自校記錄H.維護(hù)的詳細(xì)情況或注意事項(xiàng)I.損壞．故障或修理的記錄管道、設(shè)備清洗消毒管理制度1.目的 規(guī)范清洗消毒的管理2.適用范圍管道、設(shè)備清洗消毒。3.職責(zé) 生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì)管道、設(shè)備的清洗消毒。4.程序4.1人員衛(wèi)生凡是進(jìn)入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。4.2設(shè)施及環(huán)境4.2.1地面、下水道溝槽。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。4.2.2墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。4.2.3燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。4.2.4過水池、洗手池。每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。4.2.5管道：每日對(duì)管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護(hù)。設(shè)備和容器清潔控制程序 1.目的保持食品接觸面的清潔度，防止污染食品。2.適用范圍與食品接觸的員工、設(shè)備合器具。3.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行操作和檢查。4.程序4.1工廠設(shè)備及器具生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設(shè)備安裝在中間，讓機(jī)器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設(shè)備或采購新的設(shè)備時(shí)，須考慮易清洗的因素。4.2一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進(jìn)行有效的清潔每天開工前，各班組負(fù)責(zé)人和必須對(duì)加工所需的一切設(shè)備、器具對(duì)照衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)。加工過程中，手、工器具必須按照規(guī)定的清洗指導(dǎo)和頻率進(jìn)行操作，由各班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。4.3產(chǎn)品接觸物要定時(shí)進(jìn)行有效的清洗、消毒與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個(gè)人的用品取而代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。設(shè)施、設(shè)備清單編號(hào):序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格起用日期驗(yàn)收人使用部門放置地點(diǎn)現(xiàn)行狀態(tài)2．3人員要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度1.目的防止直接接觸食品的員工對(duì)食品造成污染。2.適用范圍生產(chǎn)科（車間）員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。4.程序4.1員工健康4.1.1由辦公室對(duì)每個(gè)員工建立一份健康檔4.1.2生產(chǎn)車間的加工個(gè)人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。4.1.3經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對(duì)食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。4.1.4對(duì)新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要特別強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。4.15所有管理人員都有監(jiān)督了解個(gè)人身體健康狀況的責(zé)任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個(gè)人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。4.2個(gè)人衛(wèi)生狀況4.2.1由辦公室按照培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要記錄。4.2.2工作時(shí)應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。4.2.3與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。4.2.4工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手。4.2.5工作人員的個(gè)人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。4.2.6工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。4.2.7上廁所時(shí)，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度。3．技術(shù)文件管理3．1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)清單編號(hào)：序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)記錄人備注1預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB7718-20042食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2760-19963生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-19854《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》國家質(zhì)檢總局局長令第75號(hào)5凈含量檢定方法JJF1070-20056與生產(chǎn)的食品相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)7使用的原輔材料標(biāo)準(zhǔn)3．2工藝文件 工藝流程圖（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）工藝作業(yè)指導(dǎo)書3．3文件管理技術(shù)性文件管理制度為確保我廠的技術(shù)管理,使全廠的工藝．技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下：1.用于生產(chǎn)指導(dǎo)的工藝規(guī)程．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)科（車間）組織編制。2.由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。3.對(duì)公司自行編制的所有技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布。4.外來文件如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，有關(guān)部門組織人員進(jìn)行評(píng)審后方可采用或執(zhí)行。5.所有技術(shù)文件（包括引進(jìn)的外來文件，由生產(chǎn)科（車間）按照＜文件控制程序＞實(shí)施標(biāo)識(shí)．發(fā)放管理。6.總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對(duì)全公司的所有技術(shù)文件進(jìn)行一次評(píng)審，以確保技術(shù)文件與實(shí)際工作的符合性。7.對(duì)技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變動(dòng)技術(shù)文件。8.技術(shù)文件有較大改動(dòng)時(shí)，由生產(chǎn)科（車間）統(tǒng)一進(jìn)行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對(duì)作廢文件由生產(chǎn)科（車間）按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。9.原則上所有技術(shù)文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復(fù)印。有特殊情況復(fù)制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負(fù)責(zé).總經(jīng)理：年月日文件清單編號(hào)：審核：填表人：時(shí)間：序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注文件借閱、發(fā)放、回收記錄編號(hào)：序號(hào)文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)記錄清單編號(hào)：序號(hào)名稱使用部門保存期（年）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)宣貫記錄辦公室3質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量活動(dòng)記錄辦公室316文件清單辦公室長期17文件借閱、發(fā)放、回收記錄辦公室長期12員工登記表辦公室513人員培訓(xùn)記錄辦公室526衛(wèi)生檢查表生產(chǎn)科（車間）31不合格品處理記錄質(zhì)管科32糾正措施處理單質(zhì)管科33設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)科（車間）34設(shè)施設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產(chǎn)科（車間）長期5設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃生產(chǎn)科（車間）36設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄生產(chǎn)科（車間）322原輔材料不合格處理單質(zhì)管科323原輔材料驗(yàn)證記錄質(zhì)管科332原輔材料入庫記錄質(zhì)管科319合格供方名錄供銷科長期20采購計(jì)劃供銷科321采購清單供銷科333添加劑的領(lǐng)用記錄質(zhì)管科長期消毒劑使用記錄質(zhì)管科39檢驗(yàn)設(shè)備清單質(zhì)管科310檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄質(zhì)管科311設(shè)備檢定（校驗(yàn)）計(jì)劃及記錄質(zhì)管科315企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的清單辦公室324關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表生產(chǎn)科（車間）325關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)科（車間）327*檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃表質(zhì)管科331半成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)科（車間）3 檢驗(yàn)原始記錄質(zhì)管科長期出廠檢驗(yàn)報(bào)告 質(zhì)管科長期34產(chǎn)品出、入庫記錄供銷科3記錄人:時(shí)間:4．采購質(zhì)量控制4．1采購制度采購管理制度1.目的為了對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。2.職責(zé)2.1供銷科為公司物資設(shè)備采購的管理部門,按照制度的要求,負(fù)責(zé)對(duì)公司物質(zhì)設(shè)備采購進(jìn)行組織.協(xié)調(diào).控制及管理。2.2生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。2.3各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。2.4供銷科負(fù)責(zé)對(duì)采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評(píng)定、控制。2.5采購人員負(fù)責(zé)將公司的要求通報(bào)供方和外包方。3.工作內(nèi)容3.1采購物質(zhì)類別(1)A類：原料、輔料。(2)B類：包裝袋。(3)C類：設(shè)備。3.2對(duì)供方的評(píng)定（1）合格供方的選擇及評(píng)審須遵循以下原則：a有足夠的質(zhì)量保證能力。b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。c價(jià)格合理、服務(wù)良好。d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。e有提供令人滿意的售后服務(wù)保。f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。（2）供銷科負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評(píng)價(jià),合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的依據(jù).（3）供銷科負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評(píng)估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。3.3采購文件(1)采購文件包括：采購物質(zhì)計(jì)劃、采購協(xié)議（合同）。(2)采購文件內(nèi)容：a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。b明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價(jià)格資料。（3）采購文件的審批。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購。（4）采購人員按采購計(jì)劃實(shí)施采購行為，并將公司要求通報(bào)供方和外包方。 3.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證(1)采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)科（車間），確保足夠倉容存貨和落實(shí)收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會(huì)質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。(2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。(3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)，并做好詳細(xì)記錄。（4）對(duì)不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用.4．2采購文件采購原材料的管理辦法1.原料選購 銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計(jì)劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準(zhǔn)外購。 2.原料驗(yàn)收2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時(shí)間、來貨單位等，知會(huì)質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。2.2要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中的損耗。2.3倉庫保管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。2.4原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。2.5進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。食品添加劑的使用規(guī)定1．目的嚴(yán)格控制食品添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評(píng)價(jià)以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國家相關(guān)法律法規(guī)要求。2．職責(zé)：2．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的選擇和使用量；2．2供銷的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評(píng)價(jià)；2．3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的進(jìn)貨驗(yàn)證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。3、工作程序3.1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定并批準(zhǔn)，食品添加劑的技術(shù)要求。3.2、供銷部負(fù)責(zé)人依據(jù)對(duì)供方信息的調(diào)查結(jié)果，確定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能在該食品添加劑的供應(yīng)廠家采購。3.3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)食品添加劑實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4、配料人員對(duì)生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照配方要求計(jì)量配料，并作好《食品添加劑使用登記記錄》3.5、操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的食品添加劑的均勻性。3.6、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)過程食品添加劑的使用情況實(shí)施監(jiān)督。4、食品添加劑使用要求表序號(hào)添加劑名稱GB2760要求配方要求供應(yīng)廠家合格供方名錄編號(hào):序號(hào)供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果批準(zhǔn)日期采購計(jì)劃編號(hào)：序號(hào)采購物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量實(shí)購數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：采購清單編號(hào)：序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購數(shù)量到貨日期驗(yàn)收情況驗(yàn)收人采購人備注4．3采購驗(yàn)證原材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表編號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證結(jié)果注：驗(yàn)證方式：1.觀察；2.測試；3.工藝驗(yàn)證；4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 原材料驗(yàn)證記錄編號(hào)：序號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式1.觀察;2.測試;3.工藝驗(yàn)證;4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論:合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：退貨（）讓步接收（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：日期：原材料不合格品的處理單編號(hào)序號(hào):不合格品名稱型號(hào)生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因：質(zhì)管科：日期：處理意見：簽字：日期：包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表編號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證結(jié)果注：驗(yàn)證方式：1.觀察；2.測試；3.工藝驗(yàn)證；4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號(hào)：序號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式1.觀察;2.測試;3.工藝驗(yàn)證;4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論:合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：退貨（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：日期：添加劑的驗(yàn)證記錄編號(hào)：序號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式1.觀察;2.測試;3.工藝驗(yàn)證;4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論:合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：退貨（）返工（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：日期：5．過程質(zhì)量管理5．1過程質(zhì)量管理生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法1、目的對(duì)與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵(lì)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例。考核辦法和質(zhì)量獎(jiǎng)持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計(jì)、季兌現(xiàn)。2、適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3、職責(zé)3．1生產(chǎn)科（車間）是過程控制的主管部門,負(fù)責(zé)過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,組織實(shí)施過程控制,提供工藝配方,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件,對(duì)關(guān)鍵工序過程進(jìn)行策劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.3．2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。3．3、供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。3．4、質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。3．5、各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。4、工作程序4．1、生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對(duì)過程控制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、時(shí)間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。4．2、人員控制4．2．1、生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。4．2．2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對(duì)操作人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對(duì)從事檢驗(yàn)及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。4．2．2、具體按《人事管理制度》進(jìn)行。4．3設(shè)備的控制4.3.1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。4．3．2、資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到98%以上。4．3．3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對(duì)日常設(shè)備設(shè)施，愛護(hù)使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)通知維修人員檢修。4．4、原材料控制4．4．1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。4．4．2、在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)部門鑒定處置。4．4．3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。4．5、生產(chǎn)操作控制4．5．1、生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。4．5．2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。4．6、生產(chǎn)環(huán)境控制4．6．1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。4．6．2各生產(chǎn)車間按《食品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。4．7過程質(zhì)量監(jiān)測質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對(duì)關(guān)鍵/重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．8關(guān)鍵/特殊工序生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有：a.事關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗；b.操作人員根據(jù)關(guān)鍵/特殊工序要求，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制；c.質(zhì)管科對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對(duì)工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記錄。4.9考核辦法4.9.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率，每提高一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月獎(jiǎng)金總額的20%，連續(xù)一個(gè)季度達(dá)到100%獎(jiǎng)勵(lì)季度獎(jiǎng)金總額50%。4.9.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。4.9.3生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)10%，除扣除責(zé)任人全月獎(jiǎng)金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎(jiǎng)金額的50%。4.9.4生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)50%，除扣除責(zé)任人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。4.9.5對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效益額10%獎(jiǎng)勵(lì)本人。半成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)序號(hào)半成品名稱代號(hào)檢驗(yàn)要求責(zé)任人檢查時(shí)間檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果備注編制:審核:批準(zhǔn):日期:5.2質(zhì)量控制生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)1.目的更有效地預(yù)防監(jiān)控,使食品危害消除或降低到可接受的水平。2.適用范圍適用于食品千萬顯著危害的一個(gè)點(diǎn)、一個(gè)步驟或過程的確定。3.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷和確定。4.程序4.1關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)食品安全危害能被控制的,能預(yù)防的\消除或降低到可接受水平的一個(gè)點(diǎn)、步驟或過程。4.1.1當(dāng)危害能被控制和預(yù)防時(shí),這些點(diǎn)可以被認(rèn)為是關(guān)鍵控制點(diǎn)。4.1.2能將危害消除的點(diǎn)可以確定為關(guān)鍵控制點(diǎn)。如：金屬碎片能通過磁選設(shè)備檢出。4.1.3能將危害降低到可接受水平的點(diǎn)可以確定為關(guān)鍵控制點(diǎn)4.2控制點(diǎn)（CP）能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點(diǎn)、步驟或過程。在工藝流程圖中除CCP點(diǎn)之外的許多點(diǎn)可以認(rèn)為是控制點(diǎn)。這些點(diǎn)可以是記錄對(duì)安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。4.3多種關(guān)鍵控制點(diǎn)和危害一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)能用于控制一種以上的危害。同樣，一個(gè)以上的關(guān)鍵控制點(diǎn)可以用來控制一種危害。4.4生產(chǎn)和加工的特殊性決定關(guān)鍵控制點(diǎn)的特殊性在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn),可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)不同,這是因?yàn)槲：捌淇刂频淖罴腰c(diǎn)隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。4.5確定CCP的方法4.5.1可以用“CCP判斷樹表”來確定。4.5.2可以用危害發(fā)生的可能性及嚴(yán)重性來確定。如果經(jīng)危害分析認(rèn)為是危害，應(yīng)對(duì)這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴(yán)重性進(jìn)行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴(yán)重性，則此種危害就必須設(shè)置為CCP點(diǎn)來控制。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序1目的跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢，及時(shí)采取措施進(jìn)行加工調(diào)整。2適用范圍適用于所有關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控。3職責(zé)生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對(duì)CCP進(jìn)行監(jiān)控4程序精確的監(jiān)控說明一個(gè)CCP什么時(shí)候失控，當(dāng)一個(gè)關(guān)鍵限值受影響時(shí)，采取糾正行動(dòng)，來確定問題需要糾正的范圍?？梢酝ㄟ^查看監(jiān)控記錄是否符合關(guān)鍵限值來確定。4.1監(jiān)控計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃包括四個(gè)部分:（1）監(jiān)控對(duì)象:通過觀察和測量來評(píng)估CCP是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。（2）監(jiān)控方法:采用物理或化學(xué)的測量(數(shù)量的關(guān)鍵限值)或觀察方法進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控方法要迅速和準(zhǔn)確。（3）監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或間斷的。（4）監(jiān)控人員：需受過培訓(xùn)，可以進(jìn)行具體監(jiān)控工作。4.2監(jiān)控對(duì)象測量產(chǎn)品或加工過程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。4.3監(jiān)控方法通常采用化學(xué)或物理的方法用來提供快速結(jié)果，沒有時(shí)間去做的分析實(shí)驗(yàn)，因?yàn)殛P(guān)鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之前已始采取適當(dāng)?shù)募m偏行動(dòng)。4.4監(jiān)控頻率監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)該連續(xù)監(jiān)控。定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時(shí)采取措施，這也是監(jiān)控的一個(gè)組成部分。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)，檢查間隔的時(shí)間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。在所有情況下，檢查必須及時(shí)進(jìn)行以確保不正常駐機(jī)構(gòu)產(chǎn)品在交付前被分離出來。4.5監(jiān)控人員實(shí)施一個(gè)HACCP計(jì)劃時(shí)，明確監(jiān)控責(zé)任是一個(gè)人重要的考慮因素，被分配進(jìn)行CCP監(jiān)控的人員可以是：（1）生產(chǎn)技術(shù)員。（2）生產(chǎn)工人。（3）監(jiān)督員。（4）維修人員。（5）質(zhì)檢員。由生產(chǎn)技術(shù)人員和監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)控能連續(xù)觀察產(chǎn)品和設(shè)備，能容易地從一般情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化。負(fù)責(zé)監(jiān)控CCP的人員必須：（1）接受CCP監(jiān)控技術(shù)的培訓(xùn)。（2）理解CCP監(jiān)控的重要性。（3）能及時(shí)地進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)。（4）準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控工作。（5）隨時(shí)報(bào)告違反關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)采取糾偏活動(dòng)。監(jiān)控人員的任務(wù)是指隨時(shí)報(bào)告所有不正常的突發(fā)事件和違反CCP監(jiān)控的記錄和文件必須由實(shí)話監(jiān)控的人員簽字或簽名。關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表編號(hào):序號(hào)工序名稱代號(hào)控制要求責(zé)任人檢查周期備注編制:審核:批準(zhǔn):日期:關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄表編號(hào):時(shí)間隨工號(hào)或批號(hào)檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※被檢查責(zé)任人檢查人不符合報(bào)告單序號(hào)備注不符合摘要12345678檢查結(jié)果:×不符合,√符合5．3產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)管理辦法1.目的對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。2.職責(zé)2.1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸、包裝和防護(hù)管理。2.2生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)物質(zhì)貯存管理。2.3生產(chǎn)科（車間）和銷售部組織食品的交付管理。3.內(nèi)容3.1產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標(biāo)識(shí)。3.2產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中要以適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。3.3倉庫負(fù)責(zé)對(duì)食品貯存管理。3.3.1對(duì)驗(yàn)收入庫的物質(zhì)要分類擺放，設(shè)原輔料倉和成品庫，庫內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標(biāo)識(shí)，在標(biāo)識(shí)中要標(biāo)明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。3.3.2對(duì)未出庫的食品要做好防護(hù)和標(biāo)識(shí)。3.3.3倉庫物質(zhì)應(yīng)堆放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，存取方便。3.3.4特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠等防范工作。防止產(chǎn)品污染控制管理辦法 1.目的保證食品、食品包裝及食品所接觸表面不被微生物的、化學(xué)的及物理的污染物玷污。2.適用范圍生產(chǎn)車間及倉庫對(duì)外來污染物的控制。3.職責(zé)生產(chǎn)不負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間外來污染物的控制。4.程序4.1加工場所設(shè)施4.1.1墻壁、支柱和地面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、堅(jiān)固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質(zhì)。要定期清洗，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情形。4.1.2天花板須采用無毒、白色、防水、防霉、不脫落、耐腐蝕、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。4.1.3車間各人口、門窗及其他孔道設(shè)有防蟲害設(shè)施，要定期清洗。4.1.4倒料區(qū)的照明設(shè)施裝有燈罩，生產(chǎn)用溫度計(jì)一般為金屬溫度計(jì)，原則上不用玻璃溫度計(jì)，如用則應(yīng)具有相應(yīng)防護(hù)罩，以防發(fā)生意外時(shí)造成玻璃碎片的污染。4.1.5排水溝設(shè)有明溝和暗溝兩種。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用堅(jiān)固耐用、不易生銹的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。4.1.6車間內(nèi)設(shè)有控制通風(fēng)設(shè)施，防止在生產(chǎn)區(qū)及儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)形成冷疑物。4.1.7車間生產(chǎn)時(shí)，窗戶需關(guān)嚴(yán)且密封性要好。4.2預(yù)防？？？？成品儲(chǔ)藏運(yùn)輸管理制度經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種依次分類存放，防止相互混雜，成品庫不得貯存有、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。成品堆放時(shí)與地面、墻壁保持一定的距離，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。成品庫要干燥、通風(fēng)，并設(shè)有防塵、防蠅、防蟲等設(shè)施，確認(rèn)產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠。成品庫要定期洗掃、清毒、保持衛(wèi)生。成品在貯存期間應(yīng)存放整齊，先進(jìn)先出，定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過保質(zhì)期，全部清除銷毀。各種搬運(yùn)工具、車輛應(yīng)隨時(shí)清洗，定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。成品搬運(yùn)工、運(yùn)輸工應(yīng)衣著整潔，穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。6．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6．1檢驗(yàn)設(shè)備檢測設(shè)備清單編號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱及型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收人驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人：檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄編號(hào):序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)驗(yàn)收日期使用地點(diǎn)技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí)首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)維修原因及結(jié)果備注檢定和校驗(yàn)記錄表編號(hào):序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測量范圍精度要求使用部門使用部位校準(zhǔn)狀態(tài)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)負(fù)責(zé)人校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)結(jié)果備注6．2檢驗(yàn)管理檢驗(yàn)員的任職資格1.能勝任檢驗(yàn)工作；2.具有較強(qiáng)的責(zé)任感和質(zhì)量意識(shí)；3.具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力4．經(jīng)考試、培訓(xùn)獲得檢驗(yàn)員證書。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度1.購進(jìn)原料的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）1.1凡采購回公司的原料，在入倉庫保管前必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，填寫合格后，填寫檢驗(yàn)記錄，合格方和辦理入倉手續(xù)，若屬緊急原料入倉時(shí)，收貨人員應(yīng)先詢問質(zhì)管科，確認(rèn)無誤后，方可辦理入倉手續(xù)，注明待檢，并及時(shí)通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。1.2檢驗(yàn)人員在抽樣時(shí)，要注意具有代表性，并要注明原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴(yán)格按《原料進(jìn)購、驗(yàn)收管理制度》執(zhí)行，并做好原始記錄工作。1.3檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。2.過程檢驗(yàn) 每道工序完成后，由檢驗(yàn)員在現(xiàn)場進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。3.成品檢驗(yàn)3.1每批加工后的食品，須經(jīng)檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》，在進(jìn)入倉庫前，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可入倉定位和出廠。3.2填寫《出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》，由質(zhì)管科保存。3.3檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。保留所有得原始記錄，歸檔存查。3.4檢驗(yàn)員必須對(duì)儲(chǔ)存得成品進(jìn)行監(jiān)控，督促倉庫加強(qiáng)食品養(yǎng)護(hù)工作，對(duì)倉庫中存放超過三個(gè)月得食品，應(yīng)定期檢測，建立食品安全衛(wèi)生記錄。對(duì)發(fā)生質(zhì)量變化得產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)管不和生產(chǎn)科（車間）制定應(yīng)變措施。檢測設(shè)備管理制度1.目的對(duì)檢測設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保對(duì)檢測設(shè)備的測量精度和適用性滿足使用要求，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本制度。2.范圍適用與本公司檢測設(shè)備的控制（分析天平、分光光度計(jì)、電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱、酸度計(jì)、旋光儀等）3.職責(zé)2.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的歸口管理。2.2各使用部門負(fù)責(zé)本部門的檢測設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。2.3使用部門負(fù)責(zé)新購進(jìn)的檢測設(shè)備的貯存和保養(yǎng)。4.內(nèi)容3.1使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求選用配備相適應(yīng)的檢測設(shè)備，對(duì)使用的檢測設(shè)備，質(zhì)管科應(yīng)做好周期送檢工作，加強(qiáng)對(duì)檢測設(shè)備的管理，保存好各種檢定、校準(zhǔn)記錄。3.2檢測設(shè)備的購置3.2.1根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求、產(chǎn)品質(zhì)量測量要求和安全衛(wèi)生監(jiān)測要求，使用部門提出購置檢測設(shè)備的計(jì)劃。3.2.2購置計(jì)劃報(bào)請上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由使用部門負(fù)責(zé)購買。3.3檢測設(shè)備的驗(yàn)收3.3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、人員對(duì)購置的裝置進(jìn)行驗(yàn)收。所購裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證書以及使用說明書等相關(guān)資料。3.3.2驗(yàn)收不合格的檢測設(shè)備，由購置部門負(fù)責(zé)退換。3.3.3驗(yàn)收過程應(yīng)包括對(duì)檢測設(shè)備的檢定或確認(rèn)，在用的檢測設(shè)備應(yīng)由質(zhì)管科送法定得計(jì)量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書。對(duì)檢定部門無法檢定的，應(yīng)制定企業(yè)的自校準(zhǔn)方法，對(duì)裝置進(jìn)行自檢，合格后出具認(rèn)可報(bào)告，貼上準(zhǔn)用證使用。3.3.4驗(yàn)收合格的檢測設(shè)備由質(zhì)管科納入統(tǒng)一管理，建立《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。并在裝置上作好標(biāo)識(shí)標(biāo)記，應(yīng)注明該裝置的檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)、本公司編號(hào)檢定或校準(zhǔn)時(shí)間等。3.4檢測設(shè)備的使用和維護(hù)3.4.1質(zhì)管科應(yīng)制定檢測設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)制度并實(shí)施。3.4.2重要的檢測設(shè)備應(yīng)由專人使用和保管，嚴(yán)格按照規(guī)程操作和使用。3.4.3檢測設(shè)備在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，作好停用標(biāo)識(shí)，并對(duì)已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審。3.5檢測設(shè)備的管理3.5.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的使用并作好記錄，編制《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》，并注明裝置的名稱、型號(hào)、編號(hào)、檢定周期、使用地點(diǎn)等。3.5.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)編定《校驗(yàn)記錄表》，并按計(jì)劃將檢測裝置送法定計(jì)量部門或授權(quán)部門進(jìn)行檢定。保存好各種資料和記錄，包括檢定的合格證明、出廠的相關(guān)資料，這些資料和記錄應(yīng)長期保存，直至該裝置報(bào)廢為止。3.5.3對(duì)準(zhǔn)確度不符合要求或有故障的監(jiān)測裝置，經(jīng)檢定維修后仍不合格的，應(yīng)報(bào)廢處，并作好標(biāo)識(shí)，防止誤用。3.5.4應(yīng)確保檢測設(shè)備在校準(zhǔn)及使用時(shí)有適宜的環(huán)境條件。6．3過程檢驗(yàn)產(chǎn)品過程檢驗(yàn)管理制度把好三關(guān)（一）原材料關(guān)：1.原材料進(jìn)廠后，化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定進(jìn)行檢查化驗(yàn)，并將化驗(yàn)結(jié)果通知有關(guān)部門，不符合質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，不得投產(chǎn)使用。2.供應(yīng)部門采購新的原畏材料，必須先提供小樣，送檢驗(yàn)部門化驗(yàn)，合格方可購買。其大樣必須與小樣質(zhì)量相符。3.各車間班組領(lǐng)回的原輔材料，應(yīng)進(jìn)行必要的感觀檢查。遇有問題及時(shí)和質(zhì)檢部門聯(lián)系解決。（二）半成品工序關(guān) 1.加工半成品的部門或車間，必須按質(zhì)量要求及有關(guān)規(guī)定加工，必須對(duì)所加工的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.車間班組長要加強(qiáng)對(duì)半成品與每道工序的檢驗(yàn)工作，同時(shí)依靠職工“自檢”、“互檢”層層把關(guān)，下道工序有權(quán)退回上道工序的不合格品，班組長有權(quán)對(duì)半成品與工序進(jìn)行檢驗(yàn)并提出處理意見。（三）成品關(guān)1.成品入庫前必須嚴(yán)格檢驗(yàn)，車間班組長根據(jù)質(zhì)量管理重點(diǎn)進(jìn)行巡回檢查控制，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行不斷的感觀檢驗(yàn)。2.產(chǎn)品入庫前，由廠質(zhì)檢人員進(jìn)行抽查、檢驗(yàn)、化驗(yàn)入庫的產(chǎn)品。（四）產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)則1.感觀指標(biāo)（指標(biāo)全部內(nèi)容）、氣味、滋味、透明度、凈含量允差為每批必檢項(xiàng)目。2.理化指標(biāo)：色澤、水分及揮發(fā)物、雜質(zhì)為每批必檢項(xiàng)目。（五）原輔材料檢驗(yàn)規(guī)則感觀指標(biāo)為每批原材料的必檢項(xiàng)目。（六）產(chǎn)品的定期檢查和型式檢查應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生防疫部門檢驗(yàn)，并出示有法律效力的檢驗(yàn)報(bào)告，每年不少于一次法定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的全性能合格報(bào)告。（七）包裝材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。（八）產(chǎn)品應(yīng)該儲(chǔ)存在陰涼、干燥、通風(fēng)的庫房中，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。（九）搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁扔摔、撞壓，不得與有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味的物品混裝。接觸地要離地離墻15公分。（十）不合格產(chǎn)品組織有關(guān)部門專題討論，分析原因。制定措施，及時(shí)處理。二、成品檢驗(yàn)報(bào)告的管理1.成品檢驗(yàn)報(bào)告由專職檢驗(yàn)人員出具，并做到準(zhǔn)確、無誤。2.專職檢驗(yàn)人員每月向質(zhì)檢部、廠長書面匯報(bào)一次，并做好原始記錄歸檔管理。3.出現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)該做到四個(gè)及時(shí)：及時(shí)報(bào)告、及時(shí)分析、及時(shí)處理、及時(shí)改進(jìn)。4.對(duì)不合格產(chǎn)品出現(xiàn)要做到“三個(gè)不放過”：事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過，措施不落實(shí)不放過。計(jì)量器具的校驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、使用管理辦法1、目的對(duì)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證設(shè)備的測量精度和準(zhǔn)確性，滿足預(yù)期的使用要求。2、范圍適用于本公司計(jì)量設(shè)備的控制(分析天平.計(jì)量容器等)3、職責(zé)3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的控制和管理，計(jì)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃的編制。3.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的正確使用及維護(hù)保養(yǎng)。3.3銷售部負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的采購。3.4質(zhì)管科主管負(fù)責(zé)貴重的計(jì)量設(shè)備申購審核和周期檢定計(jì)劃的審批。3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備購置申請單的批準(zhǔn)。4、工作程序4.1、計(jì)量設(shè)備的范圍用于對(duì)采購產(chǎn)品、半成品及最終產(chǎn)品檢測所用的設(shè)備。4.2、計(jì)量設(shè)備的購置4.2.1、使用部門需增添、更新計(jì)量設(shè)備時(shí)，由采購部負(fù)責(zé)人填寫《采購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以采購。4.2.2、采購人員按要求進(jìn)行采購，設(shè)備購入后通知質(zhì)管科按照《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》中的內(nèi)容，對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。4.2.3、在確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)與要求不符或是設(shè)備損壞、缺件時(shí)由銷售部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商調(diào)換。4.2.4、計(jì)量設(shè)備經(jīng)確認(rèn)后由質(zhì)管科負(fù)責(zé)送檢，合格后進(jìn)行登記、編號(hào)，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明編號(hào)、有效期等，并根據(jù)使用的地點(diǎn)、位置，寫入《生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備一覽表》，統(tǒng)一進(jìn)行管理。4.3、計(jì)量設(shè)備的周期檢定4.3.1、質(zhì)管科負(fù)責(zé)制訂《設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄》，并按其內(nèi)容組織實(shí)施。4.3.2、對(duì)需檢定的設(shè)備和即將到期的設(shè)備及時(shí)送檢，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定，并保存檢定報(bào)告。4.3.3、需自校的計(jì)量設(shè)備由質(zhì)管科制訂相應(yīng)的自校規(guī)程，進(jìn)行自校，并作好自校記錄。4.3.4、檢定或校準(zhǔn)合格的設(shè)備，進(jìn)行合格標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，同樣進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí)，經(jīng)修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4、計(jì)量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.4.14.4.2、在使用計(jì)量設(shè)備前應(yīng)檢查該設(shè)備是否