綠植采購服務(wù)項目管理控制程序方案

2一、管理評審程序 2二、合同評審程序 5 7四、設(shè)計更改控制程序 五、文件和資料的控制程序 六、物品采購程序 八、產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制程序 九、過程控制程序 一、綠化養(yǎng)護(hù)管理控制程序 二、綠植生產(chǎn)控制程序 五、進(jìn)貨檢驗控制程序 六、綠植租擺項目質(zhì)量評價控制程序 八、綠植生產(chǎn)質(zhì)量評價控制程序 九、檢驗、測量和實驗設(shè)備的控制程序 第三節(jié)質(zhì)量控制程序 一、不合格的控制程序 二、糾正和預(yù)防措施控制程序 四、質(zhì)量記錄的控制程序 五、內(nèi)部質(zhì)量審核程序 一、培訓(xùn)控制程序 二、服務(wù)控制程序 第一節(jié)公司管理程序(一)目的：對公司的質(zhì)量體系進(jìn)行定期的評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和適合于實現(xiàn)質(zhì)量方(二)適用范圍：適用于公司管理對質(zhì)量體系的評審。(三)職責(zé)行，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。(四)程序內(nèi)容副總經(jīng)理以其名義對質(zhì)量體系每年至少進(jìn)行兩次管理評審，(1)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時；(2)市場情況發(fā)生重大變化時；(3)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被客戶投訴時；(4)其他原因需評審時。(1)評審的內(nèi)容1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹和實施清況；2)組織架構(gòu)(包括人員配置和資源利用等)不合理情3)質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)績效分析，如對客戶投訴情況的分4)對重大安全、質(zhì)量事故的分析；5)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果；6)重大糾正和預(yù)防措施實施情況。7)其他需評審的內(nèi)容。(2)管理評審前的準(zhǔn)備圍、依據(jù)；評審組成員名單(參會人員一般是公司各部門部2)行政技術(shù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評審所需的(3)評審實施1)評審會議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持。2)評審項目責(zé)任部門負(fù)責(zé)陳述評審項目的情況。3)與會人員對評審項目進(jìn)行評審。4)管理評審中確定需要解決的問題，由各相關(guān)部門制(4)評審記錄和報告1)行政技術(shù)部安排專人做好會議記錄，并整理編寫評2)副總經(jīng)理對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適宜性作出評價，經(jīng)歸檔保存，并負(fù)責(zé)下發(fā)。4)糾正和預(yù)防措施：對管理評審中提出的不合格項，各相關(guān)部門依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤驗證。(一)目的通過對標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評審，已明確客戶要求和質(zhì)量要求，確保公司具有實現(xiàn)合同或接受訂單的能力。(二)適用范圍適用于本公司綠植租擺項目、綠化養(yǎng)護(hù)管理的標(biāo)書、合同和綠植生產(chǎn)訂單的評審。(三)職責(zé)1.總經(jīng)理組織并主項目部對綠化項目設(shè)計、作業(yè)和養(yǎng)護(hù)管理等項目合同或標(biāo)書的評審。2.大批量花卉綠植生產(chǎn)訂單由總經(jīng)理組織并主持綠植生產(chǎn)部對訂單進(jìn)行評審；小批量花卉綠植生產(chǎn)訂單由綠植生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。(四)程序內(nèi)容1.重大項目合同或標(biāo)書及大批量花卉綠植生產(chǎn)訂單的評(1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門通過與客戶接觸以及對市場的調(diào)查分析，了解客戶的要求。(2)在投標(biāo)、合同簽定或接受訂單之前，總經(jīng)理主持召開專題會議，各相關(guān)部門對標(biāo)書、合同或訂單內(nèi)容以及質(zhì)(3)在接到口頭方式的訂單時應(yīng)做好記錄，并確保其(4)合同評審應(yīng)確保：在簽定合同或接受訂單之前，應(yīng)重新評審，評審后更改的內(nèi)容及時準(zhǔn)確傳達(dá)到相關(guān)部門。(5)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對合同涉及到本部門的內(nèi)容進(jìn)行2.一般性小型服務(wù)合同(如萬元以內(nèi)的小面積室內(nèi)綠化設(shè)計、作業(yè)與管理)及小批量花卉綠植生產(chǎn)訂單的評審。(1)在合同簽定或接受訂單之前，由合同簽定或接受(2)評審結(jié)果應(yīng)填寫在《合同評審記錄》中，并報總(一)目的(二)適用范圍適用于租擺項目的設(shè)計全過程。(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)設(shè)計組進(jìn)行現(xiàn)場勘測，擬定設(shè)計計劃，報總經(jīng)理(2)參加設(shè)計人員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)助理項目師以上資(3)在設(shè)計階段中，各設(shè)計人員如發(fā)現(xiàn)任何疑問，應(yīng)(4)設(shè)計組負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)控設(shè)計的進(jìn)展情況，并根據(jù)需1)設(shè)計輸入2)設(shè)計輸出3)設(shè)計評審序號設(shè)計階段評審內(nèi)容評審人員1設(shè)計輸入階段客戶提供資料、相關(guān)法規(guī)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計能力總經(jīng)理、項目部相關(guān)人員2設(shè)計階段平面圖、設(shè)計說明書等總經(jīng)理、項目部相關(guān)人員作業(yè)圖、項目預(yù)算書等總經(jīng)理、項目部相關(guān)人員4)設(shè)計驗證設(shè)計驗證的目的是證實設(shè)計輸出階段是否滿足設(shè)計輸5)設(shè)計確認(rèn)6)設(shè)計方案的確認(rèn)計員、校對員、項目項目負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審核、審定簽名，7)租擺項目的確認(rèn)。包括搭配設(shè)計方案的確認(rèn)及項目搭配設(shè)計方案的確認(rèn)按3)條款進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)。8)設(shè)計資料保存料保存記錄》詳列設(shè)計經(jīng)過及相關(guān)資料，應(yīng)包括設(shè)計計劃、設(shè)計資料保存3年。(一)目的對設(shè)計更改進(jìn)行控制，確保設(shè)計方案符合(二)適用范圍適用于設(shè)計各階段及作業(yè)階段的更改。(三)職責(zé)由設(shè)計組設(shè)計人員執(zhí)行。(四)程序內(nèi)容(1)設(shè)計方案的更改應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)、客戶要求或現(xiàn)(2)設(shè)計組根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的方案更改表進(jìn)行更改。(3)設(shè)計組將更改后的方案交總經(jīng)理批準(zhǔn)。(1)客戶要求更改設(shè)計輸入要求時，須有客戶要求更(2)在設(shè)計過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計輸入的某一要求現(xiàn)有條件表》,項目部部長審核后，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。需要時與客戶(3)設(shè)計各階段或項目作業(yè)階段，出現(xiàn)設(shè)計方案不能(4)因設(shè)計更改而影響設(shè)計進(jìn)度時，項目部應(yīng)書面報(5)因設(shè)計更改內(nèi)容復(fù)雜，造成設(shè)計更改工作量較大(6)設(shè)計更改前后的文件管理按《文件和資料的控制(7)設(shè)計更改的評審、驗收、確認(rèn)按設(shè)計控制程序相(一)目的(二)適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系文件和相關(guān)的外來文件(如各種法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等)的控制。(三)職責(zé)2、各部門部長負(fù)責(zé)或指定專人負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體(四)程序內(nèi)容(1)公司的質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、(2)質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件包括各種法律、法規(guī)、(1)文件的編寫、審核與批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件由公司各相關(guān)部門進(jìn)行編寫，由各部長審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)，(2)文件的發(fā)放文件的發(fā)放應(yīng)由文件批準(zhǔn)人對發(fā)放范控文件"的專用章，以保證文件使用人員使用的文件是公司(3)文件的更改文件的更改由公司的各級人員根據(jù)實方法為修改狀態(tài)號遞增1(即由0、1、2……依次遞增),而當(dāng)有2/3以上內(nèi)容發(fā)生修改時，或文件體系變動較大時，該文件需變版，版本號按((1)、(2)、(3)……)英文大寫字母遞增，文控專員在文件更改正式批準(zhǔn)3日內(nèi)，將最新更改頁發(fā)到受控文件持有人，并收回原頁且加蓋"作廢"專用章(1)公司的質(zhì)量體系文件以及各種法律、法規(guī)、國際(2)文件版本更新后，舊文件應(yīng)由文件發(fā)放部門收回(3)存檔作廢文件應(yīng)加蓋公司"作廢"專用章。(4)銷毀文件需經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。(5)對于質(zhì)量體系的全部文件，編寫、修改或增加新(6)文件的分類編號為使質(zhì)量體系文件管理系統(tǒng)化，(一)目的(二)適用范圍適用于高速提供產(chǎn)品和服務(wù)所需物品的成功和對供應(yīng)(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)合格供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)1)產(chǎn)品質(zhì)量合格2)價格必須合理3)交貨期較準(zhǔn)時4)供應(yīng)商信譽(yù)良好(2)評審1)行政技術(shù)部《供應(yīng)商調(diào)查評估表》內(nèi)容對供應(yīng)商進(jìn)1)采購物品合格供應(yīng)商的定期考核，有行政技術(shù)部每2)若不合格時，有行政技術(shù)部拓展供應(yīng)商要求其限期(1)各部門、隊根據(jù)每月工資計劃于初制定本月物品(3)各部門如果臨時急需物品，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)綠化管理部負(fù)責(zé)制定客戶提供物品及設(shè)施的領(lǐng)用計劃，(四)程序內(nèi)容(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)綠植場對其生產(chǎn)的花卉綠植進(jìn)行分類標(biāo)識，標(biāo)識(2)巡察隊和各部門部長應(yīng)經(jīng)常對標(biāo)識進(jìn)行檢查，發(fā)(1)作業(yè)隊員及綠化養(yǎng)護(hù)人員均應(yīng)戴工作證及身穿反(2)人員標(biāo)識作業(yè)隊員及綠化養(yǎng)護(hù)人員均應(yīng)戴工作證(3)對于綠化及綠植場生產(chǎn)的綠植安裝《來料檢驗報(一)目的對直接影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的各個因素進(jìn)行有效的控(二)適用范圍適用本公司作業(yè)、管理及綠植生產(chǎn)的過程控制。(三)職責(zé)項目部、綠植生產(chǎn)部及行政技術(shù)部負(fù)責(zé)制定其工作范圍內(nèi)各項作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對作業(yè)的全過程進(jìn)行質(zhì)量控制。(四)程序內(nèi)容1.各部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針和有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)制定出本部門程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書。2.各部門制訂本部門生產(chǎn)計劃，由行政技術(shù)部統(tǒng)籌后，3.生產(chǎn)、服務(wù)所需各種設(shè)備、設(shè)施及適應(yīng)的環(huán)境在相應(yīng)的各種文件中應(yīng)明確。4.本公司各部門依據(jù)培訓(xùn)計劃和實際需求，在對員工進(jìn)行培訓(xùn)時，除要求掌握崗位的業(yè)務(wù)技能外，必須要求熟悉相(1)對物品采購和驗證進(jìn)行控制，不合格品不投入使(2)各部門部長會同巡察隊負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況和生產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)督和檢查。6.對過程中出現(xiàn)的不合格，按《不合格的控制程序》處7.本公司無特殊過程，但作業(yè)方案和苗期生產(chǎn)為關(guān)鍵過(一)目的加強(qiáng)公司各部室、綠化隊生產(chǎn)計劃的制訂與上報工作，(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)各部室、綠化隊每月27日前把下月的生產(chǎn)計劃上(2)現(xiàn)在技術(shù)部考慮各部室生產(chǎn)計劃中需要使用有關(guān)(3)月生產(chǎn)計劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)通過后，由行政技術(shù)并(4)各部室、綠化隊根據(jù)生產(chǎn)計劃所需相關(guān)物資的配(1)各部室、綠化隊根據(jù)生產(chǎn)計劃考慮所需相關(guān)物資(2)每周五上午由公司副總經(jīng)理主持召開全公司各部(3)各部室、綠化隊?wèi)?yīng)在會上匯報本周生產(chǎn)計劃完成(4)對突發(fā)性的計劃外工作，可根據(jù)工作緊急程序優(yōu)(5)各部室、各綠化隊于每月底前上交當(dāng)月工作總結(jié)第二節(jié)綠化養(yǎng)護(hù)管理控制(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容綠化管理部根據(jù)公司綠化管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及綠地具體情公司巡察隊根據(jù)每周工作計劃和養(yǎng)護(hù)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違章立即制止，將情況記錄在《巡查表》中，每周由各綠化隊隊長或會同主管部長檢查本隊生產(chǎn)計總經(jīng)理召集綠化管理部、巡察隊及相關(guān)部門檢查每周(月)(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容1)綠化綠植生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書3)花卉生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書4)施肥作業(yè)指導(dǎo)書5)綠植病蟲害防治6)花木出圃作業(yè)指導(dǎo)書7)擺花作業(yè)指導(dǎo)書(2)應(yīng)在相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書中明確提出生產(chǎn)所需各種(3)綠植市場部根據(jù)生產(chǎn)計劃和作業(yè)指導(dǎo)書，嚴(yán)格按(1)綠植生產(chǎn)部部長會同巡察隊負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃執(zhí)行情(2)綠植生產(chǎn)部每月組織一次檢查，以檢驗綠植生產(chǎn)(一)目的對直接影響項目質(zhì)量的園林綠化作業(yè)過程進(jìn)行有效控(二)適用范圍(三)職責(zé)項目部負(fù)責(zé)制定園林綠化項目范圍內(nèi)各項作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)根據(jù)公司各部門的職能需要，生產(chǎn)工具、設(shè)備共(2)類別名稱1)生產(chǎn)用車2)剪草機(jī)3)自動噴灌系統(tǒng)4)綠籬機(jī)5)噴藥機(jī)6)各類勞動工具(3)工具設(shè)備編號(3)報廢1)為便于管理工作，建立設(shè)備控制總表，以編號形式(1)生產(chǎn)用車的保養(yǎng)和維修由車隊司機(jī)及指定的車輛(2)園林機(jī)械設(shè)備、工具的保養(yǎng)和維修由機(jī)械維修隊(1)領(lǐng)用(2)回收當(dāng)大型園林機(jī)械設(shè)備經(jīng)過長期使用或不可抗拒的災(zāi)害定資產(chǎn)處理申請表》,由相關(guān)部門部長確認(rèn)后，交財務(wù)會計(一)目的(二)適用范圍適用于采購物品的接受證以及接管的綠化養(yǎng)護(hù)管理地(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)倉管員依據(jù)總經(jīng)理審批后的《物品購置申請單》(2)倉管員將《物品驗證單》交給現(xiàn)在技術(shù)部部長簽(1)各綠化隊隊長按來料檢查標(biāo)準(zhǔn)及《物品購置申請(2)各綠化隊隊長將《物品購置申請單》交給綠化管(3)對驗證中發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格的控制程序》(1)在作業(yè)前，綠化綠植及種植基肥由作業(yè)技術(shù)員和(3)對驗證中不合格的物品，依據(jù)《不合格的控制程(1)綠植生產(chǎn)部部長組織綠植場技術(shù)人員對購買的花(2)對檢驗中出現(xiàn)的不合格，依據(jù)《不合格的控制程(1)由綠化管理部組織人員安置移交地段項目竣工圖(2)對驗收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時通知移交方進(jìn)行糾(1)農(nóng)藥、化肥、基肥2)檢查物品外觀，瓶裝農(nóng)藥無破損，瓶裝容量豬狗其1)綠化綠植按每批5%的比例決定抽查數(shù)量，按設(shè)計要2)花卉種子按1克重種子數(shù)量不多于標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量為合格，品種種子數(shù)(粒)品種種子數(shù)(粒)四季海棠天竺葵長春花牽?；廊私?一串紅金盞菊孔雀草雞冠花萬壽菊三色堇美女櫻洋鳳仙硫華菊注：凡一克種子的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量超過5000粒的，只進(jìn)行外3)花卉種苗按每批5%的比例決定抽查數(shù)量，種苗高度一般以15至20cm、葉片數(shù)量一般以3至5為好。4)上述檢查項目合格，則判定該批來料為合格，若有(3)勞動工具的檢查標(biāo)準(zhǔn)1)安裝《物品購置申請單》,核對來料數(shù)量、規(guī)格及供2)檢查物品外觀，無生銹、無缺口、操作靈活等。(一)目的(二)適用范圍適用于本公司向客戶提供的各項綠化項目質(zhì)量的評價。(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容通過對每個作業(yè)項目的檢查結(jié)果和對項目質(zhì)量的驗收(1)作業(yè)項目的檢查檢查按照作業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書和《作業(yè)項目檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》(2)項目質(zhì)量的驗收(1)客戶驗收與評價公司委托項目部會同客戶根據(jù)客戶的要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，收單》,并由雙方簽字確認(rèn)；對不合格項目按《不合格的控(2)社會的評價對綠化項目質(zhì)量的社會評價以參加項目質(zhì)量考評活動(一)目的通過對本公司承擔(dān)的綠化養(yǎng)護(hù)管理過程及效果監(jiān)測和(二)適用范圍(三)職責(zé)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織部門對綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行周檢和月(三)程序內(nèi)容(1)綠化養(yǎng)護(hù)管理的日檢公司巡察隊及綠化管理部部長根據(jù)綠化養(yǎng)護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)在《巡察表》上做好記錄，日檢表由巡察隊保存1年，供綠(2)綠化養(yǎng)護(hù)管理月檢由副總經(jīng)理組織相關(guān)部門對每周綠化養(yǎng)護(hù)管理工作計劃完成情況以及質(zhì)量進(jìn)行一次檢查，填寫《周檢表》,對未(3)綠化養(yǎng)護(hù)管理月檢綠化養(yǎng)護(hù)管理的外部評價包括客戶的評價和社會的評(1)客戶的評價1)綠化管理部每半年一次向客戶發(fā)放《客戶意見征詢2)客戶的月度、季度、年度檢查結(jié)果反映綠化養(yǎng)護(hù)管(2)社會的評價對綠化養(yǎng)護(hù)管理的社會評價以參加有關(guān)綠化養(yǎng)護(hù)管理(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)通過周檢和月檢的檢查結(jié)果來反映。(2)生產(chǎn)過程的月檢綠植生產(chǎn)部部長牽頭組織相關(guān)部門于每月28-30日對綠錄，填寫《綠植生產(chǎn)月檢表》,對發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)出《不合格行政技術(shù)部并在一定時間內(nèi)或下次月檢時對整改結(jié)果進(jìn)行(3)綠植出圃檢查(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容購置申請單》,經(jīng)相關(guān)部門部長審核，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后(1)檢測設(shè)備的貯存應(yīng)單獨存放在清潔干燥、通風(fēng)的(2)技術(shù)室負(fù)責(zé)建立《測量、計量器具臺賬》,記錄計(1)根據(jù)檢測所需求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需(2)檢查設(shè)備在投入使用前，使用部門應(yīng)專人對其競實際工作要求確定該類計量器具的允收標(biāo)準(zhǔn)，并在"測量、(3)檢測設(shè)備在使用過程中，根據(jù)其有效使用期的觀(4)經(jīng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)對其涉及到的數(shù)據(jù)記第三節(jié)質(zhì)量控制程序(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)處理內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審中出現(xiàn)(四)程序內(nèi)容(1)綠植生產(chǎn)部應(yīng)對來料(種子或種苗)進(jìn)行檢驗，(2)綠植生產(chǎn)過程中，因生產(chǎn)管理。氣候條件或病蟲3.不合格綠植存放“不合格區(qū)"或掛"不合格”標(biāo)牌。(1)不合格綠植可采取返工、返修、降級、報廢等措(2)不合格綠植由綠植生產(chǎn)部部長進(jìn)行評審處理，在(3)返工或返修后的不合格綠植需經(jīng)重新檢驗。(1)設(shè)計組負(fù)責(zé)人在設(shè)計過程中均應(yīng)對設(shè)計人員的設(shè)(2)項目部部長在設(shè)計方案完成后組織評審，對評審(1)對作業(yè)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格物料，由現(xiàn)場技術(shù)員和(2)項目作業(yè)隊不按實際方案作業(yè)所造成的不合格，由巡察隊確認(rèn)后發(fā)出《不合格通知書》,作業(yè)隊?wèi)?yīng)立即采取(1)對綠化養(yǎng)護(hù)中的來料(如補(bǔ)植綠植、肥料、農(nóng)藥等)在使用前，由綠化管理部負(fù)責(zé)組織各綠化隊進(jìn)行檢驗，對不符合綠植規(guī)格和質(zhì)量要求的來料進(jìn)行標(biāo)識并要求退貨，(2)綠化養(yǎng)護(hù)中發(fā)生的不合格由巡察隊向綠化隊發(fā)出《不合格通知書》,應(yīng)描述不合格項、地點、日期等內(nèi)容，(一)目的(二)適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系中對不合格的糾正和預(yù)防活動。(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)內(nèi)容審核及管理評審中發(fā)現(xiàn)或提出不合格項。(2)客戶投訴及退貨(3)作業(yè)過程及項目驗收的不合格(4)綠化養(yǎng)護(hù)管理和綠植生產(chǎn)的不合格(5)客戶意見征詢中的不合格。對單項客戶滿意低于60%的，采取糾正和預(yù)防措施。(6)其他影響品質(zhì)和工作的情況由各部門酌情發(fā)出。專員統(tǒng)一編號登記并分發(fā)給相關(guān)部門。編號用五位數(shù)表示，將驗證結(jié)果記入《糾正和預(yù)防措施要求書》的"驗證結(jié)果"(1)如果驗證結(jié)果為有效，該《糾正和預(yù)防措施要求(2)如驗證結(jié)果為無效，發(fā)出人應(yīng)重新發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求書》,要求責(zé)任部門重新糾正，該《糾正和預(yù)和預(yù)防措施驗證仍然無效，則應(yīng)將其提交總經(jīng)理進(jìn)行處理。(3)一份《糾正和預(yù)防措施要求書》完結(jié)后，原稿有(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)倉管員負(fù)責(zé)指揮搬運人員使用合格的工具及正確(2)對易燃品、化學(xué)品、腐蝕品等宜小心輕放，防止(3)易碎品，如花盆、藥瓶等，為避免碰撞，運輸時(4)綠植在搬運前，應(yīng)適當(dāng)包扎，根據(jù)綠植大小，采(3)綠植、花卉、盆景等由綠植場隊長保管存放，定(5)行政技術(shù)部部長同倉管員每月定期對倉庫物品進(jìn)(1)各部室、隊領(lǐng)用物品，須到倉管員處領(lǐng)取并填寫1)項目部、綠化管理部所需綠植，由各部門填寫《綠2)擺花隊(含花店)所需綠植，由擺花隊隊長填寫《綠憑批準(zhǔn)后的"清單"取苗。3)外單位或個人到公司購苗，需填寫《綠植進(jìn)出圃清(一)目的(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容對超過保存期或需銷毀的記錄，由保存部門自行銷毀。(一)目的驗證質(zhì)量體系的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)審核組長負(fù)責(zé)審核計劃的制訂，審核組成員的選(2)審核組必須提前將審核計劃通知到受審核部門或(3)審核組長根據(jù)審核計劃組織整個審核過程，包括(5)審核工作完成后，審核組長負(fù)責(zé)召開末次會議，(7)對不合格項，責(zé)任部門、隊、組應(yīng)制訂糾正和預(yù)(8)審核組長負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》,編寫四兩者用"-"鏈接。并于審核結(jié)束后一周內(nèi)完成，最后交管理(9)審核報告須送總經(jīng)理、管理者代表和受審核部門(10)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果應(yīng)提交管理評審。第四節(jié)培訓(xùn)、服務(wù)、統(tǒng)計技術(shù)控制程序(一)目的相應(yīng)崗位的專業(yè)技術(shù)知識，掌握操作技能和服務(wù)質(zhì)量規(guī)定，(二)適用范圍(三)職責(zé)(四)程序內(nèi)容(1)本公司的新員工在入職的第一周接受培訓(xùn)及考核。(2)新入職員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容：1)公司的基本情況簡介3)職業(yè)道德及原料綠化管理條例。4)公司對與員工的期望和要求。(1)員工入職培訓(xùn)合格或在崗員工轉(zhuǎn)化工種需經(jīng)上崗(2)上崗培訓(xùn)主要內(nèi)容和目的1)熟悉崗位的基本情況(如崗位職責(zé)、人員配備及設(shè)2)掌握崗位作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)程序文件、行業(yè)術(shù)語、(3)上崗培訓(xùn)有說在部門或主管部門負(fù)責(zé)組織，并指定專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄有各部門或主管部門填寫(1)在質(zhì)量體系文件生效后，各部門組織所屬員工進(jìn)(2)特殊人員入職前，必須持有《特殊作業(yè)人員操作證》,由行政部門填發(fā)《工作證》戴證上崗，日常培訓(xùn)由所