房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制工作程序

Word版本，下載可自由編輯房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制工作程序1.目的

通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

2.范圍

本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

3.職責(zé)

3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門,負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

4.控制程序

4.1糾正措施的制訂和實(shí)施

4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:

a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果;

b)不合格品的控制情況;

c)顧客意見(jiàn)及處理情況;

d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;

e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

4.1.2工程部根據(jù)上述信息,對(duì)存在的不合格(包括顧客的投訴和意見(jiàn))進(jìn)行評(píng)價(jià),確定需要采取糾正措施的對(duì)象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

4.1.3責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對(duì)性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門,對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。

4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。

4.2.3責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對(duì)性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

.-物業(yè)經(jīng)理人

4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施,消除不合格或潛在不合格的原因。

4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,驗(yàn)證糾正措施的完成情況,并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審,對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。

4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí),由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。

4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR16-01糾正措施通知單

5.2QR16-02預(yù)防措施通知單

篇2：房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè):糾正和預(yù)防措施控制工作程序

房地產(chǎn)公司質(zhì)量手冊(cè)：糾正和預(yù)防措施控制程序

1.目的

通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

2.范圍

本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

3．職責(zé)

3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

4．控制程序

4.1糾正措施的制訂和實(shí)施

4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：

a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；

b)不合格品的控制情況；

c)顧客意見(jiàn)及處理情況；

d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；

e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見(jiàn)）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

4.1.3責(zé)任部門接到“糾正措施通知單”后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。

4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫“預(yù)防措施通知單”，下發(fā)責(zé)任部門。

4.2.3責(zé)任部門接到“預(yù)防措施通知單”后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。

4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。

4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。

4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR16-01糾正措施通知單

5.2QR16-02預(yù)防措施通知單

篇3：房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系糾正和預(yù)防措施控制工作程序

房地產(chǎn)公司質(zhì)量體系糾正和預(yù)防措施控制程序

1.目的

通過(guò)消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

2.范圍

本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過(guò)程。

3．職責(zé)

3.1工程部是糾正和預(yù)防措施的主控部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。

3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。

4．控制程序

4.1糾正措施的制訂和實(shí)施

4.1.1工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息，進(jìn)行調(diào)查分析，確定是否采取糾正措施：

a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果；

b)不合格品的控制情況；

c)顧客意見(jiàn)及處理情況；

d)實(shí)施監(jiān)督和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；

e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對(duì)存在的不合格（包括顧客的投訴和意見(jiàn)）進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定需要采取糾正措施的對(duì)象，填寫"糾正措施通知單"，下發(fā)責(zé)任部門。

4.1.3責(zé)任部門接到"糾正措施通知單"后，應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，針對(duì)性地制定糾正措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施，重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。

4.2預(yù)防措施的制訂和實(shí)施

4.2.1工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，對(duì)本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析，找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過(guò)程中和體系運(yùn)行過(guò)程中存在的潛在不合格，調(diào)查分析原因。

4.2.2根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo)，由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對(duì)象，填寫"預(yù)防措施通知單"，下發(fā)責(zé)任部門。

4.2.3責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后，應(yīng)分析潛在不合格的原因，針對(duì)性地制定預(yù)防措施，2天內(nèi)反饋工程部，由工程部批準(zhǔn)后，組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施，重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。

4.3糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證

4.3.1各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施，消除不合格或潛在不合格的原因。

4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，驗(yàn)證糾正措施的完成情況，并對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)效果不明顯或無(wú)效時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析，采取新的糾正和預(yù)防措施。

4.3.3當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對(duì)有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí)，由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行文件的修改。

4.4各部門對(duì)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果，要予以記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

5.質(zhì)量記錄

5.1QR16-01糾正措施通知單

5.2QR16-02預(yù)防措施通知單

篇4：中建三局預(yù)防措施控制工作程序

中國(guó)建筑第三工程局程序文件

預(yù)防措施控制程序

1目的

貫徹預(yù)防為主的原則，有效采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。

2適用范圍

本程序規(guī)定了預(yù)防措施的策劃、實(shí)施與驗(yàn)證，適用于局、公司（分公司）、項(xiàng)目經(jīng)理部為消除潛在不合格原因所采取預(yù)防措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。

3引用文件

3.1中建三局ZJS.QM101《質(zhì)量手冊(cè)》

3.2中建三局ZJS.QM205《管理評(píng)審控制程序》

3.3中建三局ZJS.QM214《內(nèi)部審核控制程序》

3.4中建三局ZJS.QM215《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》

3.5中建三局ZJS.QM216《不合格品控制程序》

4術(shù)語(yǔ)和定義

本程序采用GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和局

《質(zhì)量手冊(cè)》中相關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。

5職責(zé)

5.1局企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在的不合格信息，組織有關(guān)部門分析其原因，責(zé)成歸口責(zé)任部門針對(duì)主要原因制定預(yù)防措施，督促各級(jí)相關(guān)部門予以實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。

5.2局科技部負(fù)責(zé)針對(duì)工程施工過(guò)程中潛在的不合格信息，組織有關(guān)部門分析其原因，責(zé)成歸口責(zé)任部門針對(duì)主要原因制定預(yù)防措施，督促各級(jí)相關(guān)部門予以實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。

5.3公司、分公司工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)針對(duì)公司、分公司范圍內(nèi)的工程施工過(guò)程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在的不合格信息組織有關(guān)部門分析其原因，責(zé)成歸口責(zé)任部門針對(duì)主要原因制定預(yù)防措施，督促各級(jí)相關(guān)部門予以實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。

5.4項(xiàng)目技術(shù)部門負(fù)責(zé)針對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中潛在的不合格信息分析其原因，針對(duì)主要原因制訂預(yù)防措施，督促各級(jí)相關(guān)部門或責(zé)任人予以實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。

5.5各級(jí)職能部門對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)潛在的不合格信息，分析其原因，針對(duì)主要原因制定預(yù)防措施，經(jīng)同級(jí)主管部門評(píng)價(jià)、審核同意后實(shí)施，由同級(jí)主管部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

6措施和方法

6.1預(yù)防措施工作流程

潛在不合格信息分析原因確定預(yù)防措施并實(shí)施

跟蹤檢查記錄評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性

6.2潛在不合格的信息來(lái)源，包括：

a)顧客需求和期望；

b)內(nèi)審、外審及管理評(píng)審的信息；

c)數(shù)據(jù)分析的輸出；

d)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；

e)顧客投訴意見(jiàn)和質(zhì)量分析會(huì)記錄；

f)外來(lái)信息。

6.3預(yù)防措施的提出及實(shí)施

6.3.1局科技部、工程部和企業(yè)管理部均要收集與產(chǎn)生不合格、缺陷或其他不希望情況的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，局工程部將收集的質(zhì)量信息和資料提供給局科技部。

6.3.2局科技部和企業(yè)管理部分別就施工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，明確問(wèn)題的歸口責(zé)任部門并向該部門出具《預(yù)防措施》表，提出預(yù)防措施的要求。

6.3.3問(wèn)題的歸口責(zé)任部門按分析的原因制定預(yù)防措施計(jì)劃，經(jīng)局科技部或企業(yè)管理部認(rèn)可后付諸實(shí)施。實(shí)施中應(yīng)作好記錄，實(shí)施完成后報(bào)請(qǐng)局科技部或企業(yè)管理部檢查驗(yàn)證。

6.3.4局科技部或企業(yè)管理部對(duì)預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期的效果時(shí)，責(zé)成歸口責(zé)任部門重新制定預(yù)防措施計(jì)劃并實(shí)施。

6.3.5達(dá)到預(yù)期效果的預(yù)防措施落實(shí)到質(zhì)量管理體系文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工和作業(yè)方案或其他文件中。

6.3.6公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)應(yīng)的職能部門或責(zé)任人員按照上述措施和方法在其負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)開展預(yù)防措施工作。

6.3.7局科技部、企業(yè)管理部和公司各級(jí)主管部門將預(yù)防措施的狀況形成報(bào)告提交局管理評(píng)審。

7支持性文件

無(wú)

8記錄

8.1表218—01《預(yù)防措施》

8.2表218—02《預(yù)防措施跟蹤檢查記錄表》

篇5：建筑公司環(huán)境管理違章糾正預(yù)防措施控制工作程序

建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件

程序文件名稱：違章、糾正與預(yù)防措施控制程序

1.目的

采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2.適用范圍

適用于違章的處置及糾正預(yù)防措施的制定、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)證工作。

3.職責(zé)

3.1企管部負(fù)責(zé)編制、修改本程序，并負(fù)責(zé)內(nèi)審和管理評(píng)審涉及的糾正措施的監(jiān)督實(shí)施。

3.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)各單位違章的處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施。

3.2各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位違章情況進(jìn)行處置，并制定實(shí)施本單位的糾正與預(yù)防措施。

4.控制程序

4.1違章的分類和處置

4.1.1違章的分類

a.嚴(yán)重違章：凡違反有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)與其他要求的行為屬于嚴(yán)重違章。

b.一般違章：凡違反集團(tuán)公司環(huán)境管理體系文件規(guī)定要求的行為屬于一般違章（法律法規(guī)與文件均有規(guī)定時(shí)，以法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)）。

4.1.2違章的處置

各單位針對(duì)自己發(fā)現(xiàn)或主管部門檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的違章情況，均需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行處置，并填寫《違章處置記錄》（EMS/11-４）一式兩份，一份報(bào)工程部備案。但處置的標(biāo)準(zhǔn)不得低于有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和環(huán)境管理體系文件的規(guī)定要求。

需采取糾正措施的執(zhí)行本程序4.2的有關(guān)要求。

4.2糾正措施的制定程序

4.2.1采取糾正措施的時(shí)機(jī)

a.施工過(guò)程中重復(fù)產(chǎn)生兩次的一般不合格；

b.施工過(guò)程中的嚴(yán)重不合格（包括顧客投訴）；

c.環(huán)境活動(dòng)中重復(fù)出現(xiàn)兩次的違章；

d.環(huán)境活動(dòng)中出現(xiàn)的嚴(yán)重違章；

e.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；

4.2.2糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、驗(yàn)證（見(jiàn)W*/EMS/C*/A/11附表一）

4.3預(yù)防措施的制