裝飾公司2023年度銷售計劃書

方案名稱裝飾公司2023年度銷售計劃書受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、200X年度基本目標本企業(yè)2023年度的銷售目標如下：.銷售額目標：銷售部部門年銷售額達一萬元以上；每位員工每月銷售額達一萬元以上。.利潤目標：2023年度實現(xiàn)利潤達萬元以上。二、實現(xiàn)目標的基本措施①市場營銷部門應(yīng)采取措施，如培訓(xùn)、定期的經(jīng)驗交流等，使所有人員都能精通業(yè)務(wù)，有危機意識并能有效地工作。②員工需全力投入工作，使工作向高效率、高收益、高分配的方向發(fā)展，公司將加強業(yè)務(wù)管理。③為提高運營的效率，公司將大幅下放權(quán)限，使員工能夠自主處理各項事務(wù)。④為達到銷售目標，建立崗位責(zé)任制，實行重賞重罰政策。①交易發(fā)生要簽訂合同，彼此應(yīng)遵守合同約定，履行相應(yīng)義務(wù)，保證合同的順利執(zhí)行。②公司為促進零售店的銷售，建立銷售管理體制，即將原有購買者的市場轉(zhuǎn)移為銷售者的市場，使本公司能享有控制代理店、零售店的優(yōu)勢。⑦將主要銷售目標放在團購、促銷活動方面，借此刺激需求的增長。⑧定期舉辦聯(lián)誼會，進一步加強與零售商的聯(lián)系。⑨利用客戶調(diào)查卡的管理來規(guī)范零售店銷售實績、需求預(yù)測等的管理工作。⑩除沿襲以往對代理店所采取的銷售拓展策略外，再以上述的方法作為強化政策，從兩方面著手致力于拓展新的銷售渠道。檢查與代理商的關(guān)系，確立具有一貫性的會計制度。三、市場營銷部門工作計劃市場營銷部門包括內(nèi)部、外部，具體的銷售工作計劃、措施如下表所示。市場營銷部門計劃部門具體工作安排1.營業(yè)處增設(shè)新的出差處（或服務(wù)中心）2.解散不必要的部門，該部門的人員分配到營業(yè)處，致力于擴展銷售活動3.以上各新體制下的業(yè)務(wù)機構(gòu)暫時維持現(xiàn)狀，不做變革，借此確立各自的責(zé)任制4.在業(yè)務(wù)的處理方面若有不妥之處，再酌情改善外部部門交易機構(gòu)及制度將維持“企業(yè)一代理店一零售商”的銷售方式四、零售商的促銷計劃增強零售店員工的責(zé)任意識，加強其銷售意愿，具體實施要點如下。.金激勵法零售店員工每次售出本公司產(chǎn)品時都令其寄送銷售卡，當銷售卡達到15張時，即頒發(fā)獎金給本人以提高其銷售積極性。.強人員的輔導(dǎo)工作銷售主管可利用訪問進行教育指導(dǎo)說明，借此提高零售商店店員的銷售技術(shù)及加強其對產(chǎn)品的認識。②銷售主管可親自接待顧客，對銷售行為進行示范說明，讓零售商的員工從中獲得直接的指導(dǎo)。邀請協(xié)作機構(gòu)員工參加零售店員工的研討會，借此提高其銷售技巧及對產(chǎn)品的認識。參加研討會的員工通過對其他店員傳授銷售技術(shù)及產(chǎn)品知識、技術(shù)，借此提高大家對銷售的積極性。五、擴大消費需求計劃（-）實施廣告宣傳銷售方式體制確立之前，暫時先以人員的訪問活動為主，把廣告宣傳活動作為未來規(guī)劃活動。對廣告媒體進行研究，達到以最小的費用獲得最大成果的目標，完成廣告宣傳計劃。③為完成以上兩項目標，對廣告、宣傳技術(shù)進行充分的研究。（二）利用購買調(diào)查卡①針對購買調(diào)查卡的回收、調(diào)查方法等進行檢查，借此確實掌握客戶真正的購買動機。②利用購買調(diào)查卡的調(diào)查統(tǒng)計、俏售方式體制及客戶調(diào)查卡的管理體制等，切實做好需求的預(yù)測。六、營業(yè)管理控制（一）營業(yè)業(yè)績統(tǒng)計利用各零售店店員所返回的客戶調(diào)查卡，將銷售額的實績統(tǒng)計出來，或者根據(jù)客戶調(diào)查卡進行產(chǎn)品銷售方式體制及其他的管理。①依據(jù)各營業(yè)處、區(qū)域分別統(tǒng)計商店的銷售額。②依據(jù)各營業(yè)處分別統(tǒng)計商店以外的銷售額。③另外幾種銷售額統(tǒng)計需以各營業(yè)處為單位進行。根據(jù)上述統(tǒng)計，觀察并掌握各店的銷售實績和各負責(zé)人員的活動實績，以及各商品種類的銷售實績。（-）確立及控制營業(yè)預(yù)算①確立營業(yè)預(yù)算與經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)費預(yù)算需隨營業(yè)實績進行上下調(diào)節(jié)。②預(yù)算方面的各種基準、要領(lǐng)等需完善并成為范本，本部門與各事業(yè)部門應(yīng)交換合同。③針對各事業(yè)部門所做的預(yù)算與實際額的統(tǒng)計、比較及分析等確立對策。④事業(yè)部門的經(jīng)理應(yīng)分年、季、月分別制訂部門的營業(yè)方針及計劃，并提交給本部門修改后定案。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期方案名稱裝飾分公司年度銷售計劃書受控狀態(tài)編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門一、經(jīng)營環(huán)境分析（-）宏觀經(jīng)濟、社會環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟、社會環(huán)境分析包括當?shù)厝丝?、人均國民生產(chǎn)總值等。（略）（二）行業(yè)市場分析行業(yè)市場分析包括當?shù)厥袌隹傄?guī)模估計，下一年度市場增長預(yù)測等。（略）（三）競爭對手分析競爭對手分析主要從價格、定位、當前市場狀況等方面對企業(yè)競爭對手產(chǎn)品進行分析。（略）二、200X年年度目標200X年，依據(jù)總公司的年度營銷計劃及本地區(qū)營銷工作現(xiàn)狀、市場狀況等，本分公司的營銷工作主要包括以下三大目標：爭取銷售量；提高邊際利潤，降低銷售成本；健全營銷組織結(jié)構(gòu)。（-）開發(fā)省內(nèi)、市內(nèi)、郊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，省內(nèi)建立銷售辦事處，實現(xiàn)銷量目標。具體目標值如下。①省內(nèi)實現(xiàn)銷售增長率%,銷量箱。②市內(nèi)實現(xiàn)銷售增長率%,其中市內(nèi)直銷部年銷量達箱；郊縣部年銷量達箱；批發(fā)部年銷量達箱;大客戶部年銷量達箱，總計銷量達箱。（二）提高邊際利潤，降低銷售成本制定價格穩(wěn)步提升策略，保證本企業(yè)產(chǎn)品的價格領(lǐng)先地位。提高售點開發(fā)力度，擴大全系列飲料的鋪貨率，提高售點鋪貨率。通過促銷、政策支持等拉動銷售，推動經(jīng)銷商進貨，提高市場占有量。（三）健全銷售組織和營銷網(wǎng)絡(luò)①健全銷售組織和機構(gòu)，加強人員培訓(xùn)，提高控制市場終端的水平。②健全批發(fā)商協(xié)助計劃的銷售系統(tǒng)，使其更具可控性和有效性。③加強與公司生產(chǎn)、物流、財務(wù)、人事等部門的協(xié)作。三、年度銷售工作計劃及各項工作措施（一）銷售組織建設(shè)依據(jù)本年度銷售目標，本分公司營銷組織結(jié)構(gòu)調(diào)整如下圖所示。（-）銷售系統(tǒng)建設(shè)與控制L售系統(tǒng)建設(shè)工作計劃（1）銷售系統(tǒng)建設(shè)總體工作計劃銷售系統(tǒng)建設(shè)總體工作計劃，具體如下表所示。市內(nèi)部銷售經(jīng)理大客戶主管直銷部主管批發(fā)部主管A辦事處主任銷售代表銷售代表省內(nèi)部銷售經(jīng)理銷售代表市場部經(jīng)理B辦事處主任C辦事處主任市場主管銷售代表市內(nèi)部銷售經(jīng)理大客戶主管直銷部主管批發(fā)部主管A辦事處主任銷售代表銷售代表省內(nèi)部銷售經(jīng)理銷售代表市場部經(jīng)理B辦事處主任C辦事處主任市場主管銷售代表市場助理市場助理倉庫財務(wù)內(nèi)勤倉庫財務(wù)內(nèi)勤倉庫財務(wù)內(nèi)勤營銷組織結(jié)構(gòu)圖（二）銷售系統(tǒng)建設(shè)與控制.銷售系統(tǒng)建設(shè)工作計劃（1）銷售系統(tǒng)建設(shè)總體工作計戈IJ,具體如下表所示。時間具體工作事項說明年月（1）整理銷售系統(tǒng)培訓(xùn)資料下發(fā)各營業(yè)部門（2）省市內(nèi)主管級以上人員進行銷售系統(tǒng)集中培訓(xùn)（3）各辦事處對全部業(yè)務(wù)代表（含新聘）進行銷售系統(tǒng)培訓(xùn)年月（1）省市內(nèi)）按照計劃人員編制進行大規(guī)模招聘、培訓(xùn)、上崗，人事部配合（2）辦事處進行住房辦公室的租賃工作（3）行政部進行車輛的配備，司機的招聘實習(xí)年月（1）各辦事處對市內(nèi)郊縣區(qū)域確定選擇分銷商、專賣商名單交公司（2）公司對每一地區(qū)選擇的客戶進行評定審核（3）統(tǒng)一簽訂200X年銷售合同及其他合作協(xié)議（4）確定各地區(qū)客戶、銷售系統(tǒng)、人員、車輛、銷量，并歸檔管理重要提示月日前必須將確立的客戶、銷售系統(tǒng)、人員、車輛和合同統(tǒng)一整理完畢，上報經(jīng)理（2）銷售系統(tǒng)建設(shè)工作事項，如下表所示。銷售系統(tǒng)類別建設(shè)事項操作說明市內(nèi)/傳統(tǒng)批發(fā)系統(tǒng)①市內(nèi)劃為一片區(qū)，小商店、商場、餐飲和小批發(fā)、居民區(qū)、學(xué)校、工廠等，全面預(yù)售制，公司直接送貨②市內(nèi)批發(fā)渠道設(shè)—人開發(fā)，傳統(tǒng)模式，公司負責(zé)一級送貨③也可采用分銷商協(xié)作或?qū)Ｙu協(xié)作，公司臨時租庫協(xié)助郊縣分銷商/專賣批發(fā)系統(tǒng)①營業(yè)所郊縣設(shè)置一名人員，每一縣選擇一家客戶，按分銷商或?qū)Ｙu商系統(tǒng)操作，公司負責(zé)一級發(fā)貨，客戶負責(zé)終端送貨，銷售代表和公司郊縣車輛協(xié)助②客戶必須有送貨能力和銷售人員_人省內(nèi)各辦事處市內(nèi)分銷商或傳統(tǒng)批發(fā)系統(tǒng)①市內(nèi)劃為一片區(qū)，小商店、商場、餐飲和小批發(fā)、居民區(qū)、學(xué)校、工廠等，全面預(yù)售制，協(xié)助客戶直接送貨②條件成熟地區(qū)可選擇一家客戶，不成熟地區(qū)可選擇一家客戶，采用批發(fā)協(xié)助分銷商③對特別不成熟地區(qū)可以設(shè)置庫房①郊縣設(shè)置—人，每一縣選擇一家客戶，按分銷商或?qū)Ｙu商系統(tǒng)操作，公司省內(nèi)各辦事處負責(zé)一級發(fā)貨，客戶負責(zé)終端送貨，業(yè)代和公司郊縣車輛協(xié)助郊縣分銷商②客戶必須有送貨能力和銷售人員—人.經(jīng)銷商控制措施（1）銷量及市場控制，由公司銷售部直接控制執(zhí)行，具體措施如下：①利用合同規(guī)定之客戶全年和分月銷售量計劃控制，連續(xù)一個月完不成銷量計劃有權(quán)撤銷合同。②利用市場占有率、鋪貨率計劃控制，連續(xù)一個月完成不理想有權(quán)撤銷合同。（2）沖貨返銷、低價殺價控制，由銷售部設(shè)立專業(yè)查禁垮區(qū)和殺價的檢查人員負責(zé)，具體措施如下：公司全部產(chǎn)品統(tǒng)一編號，統(tǒng)一包裝紙箱打碼，通告全省，禁止返銷殺價；若發(fā)現(xiàn)低價殺價等行為一次,提出警告并取消被查產(chǎn)品的全部獎勵；發(fā)現(xiàn)查實二次，提出嚴重警告，并取消該季度產(chǎn)品的全部獎勵；發(fā)現(xiàn)查實二次以上，取消合同及所有已經(jīng)發(fā)生的獎勵。.價格控制，具體如下表所示。銷售渠道產(chǎn)品價格控制說明表事項具體操作基本價格薦于當前市場價格及競爭對手價格策略和可能的鋪貨策略，當務(wù)之急是調(diào)整目前的價格體系。調(diào)整后的基本價格為 元；批發(fā)價格為 元。直銷價格：在做市場項目時，給予特殊價格。價格操作步驟根據(jù)公司價格戰(zhàn)略予以階段性調(diào)整分銷價格控制確定每一地區(qū)的分銷價格，其中全省統(tǒng)一分銷價格為一元；分銷體系價差為一元；一批價格為一元；二批價格為一元；公司直銷價格/一批或二批的終端價格為元（三）本年度銷售工作計劃1.本分公司200義年度銷售工作重點及具體安排如下表所示。200X年度銷售工作重點及實施方案表①各地辦事處銷售計劃（銷量計劃、組織、人員、銷售系統(tǒng)）進行組織建設(shè)工作，具體事項包括：招聘新銷售專員、司機及其他人員；招聘選拔銷售主管或經(jīng)理；成立分銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)新辦事處及辦事處的辦公住房租賃、重劃銷售區(qū)域和整修客戶管理；銷售計劃分解落實；銷售部門人員之培訓(xùn)②據(jù)銷售系統(tǒng)建設(shè)計劃對二級城市市區(qū)、郊縣經(jīng)銷客戶進行銷售系統(tǒng)建設(shè)工作，具體工作包括：確定各地區(qū)、各郊縣之銷售系統(tǒng)有家合作客戶；確定年銷售合同并簽署，核查各客戶之銷量等事宜；召開200X年客戶會議，全面預(yù)訂一年的銷售計劃;確定本年優(yōu)秀客戶之年銷售信用額度和期限，簽訂信用合同和財產(chǎn)抵押文件等鋪貨第一階段①級城市市區(qū)：市區(qū)各零售客戶、餐飲娛樂場所、重點學(xué)校區(qū)域、市區(qū)居民、風(fēng)景區(qū)等地，按計劃全面鋪貨②郊縣：每郊縣一家零售客戶、餐飲娛樂場所—家客戶、重要公路沿線一家零售點的全面鋪貨鋪貨第二階段①級城市市區(qū)：同第一階段，并鞏固加強②縣：重復(fù)第一階段，鞏固加強分銷促進第一階段①級城市市區(qū)：對銷售系統(tǒng)經(jīng)銷商進行獎勵促進，鼓勵進貨；突擊春節(jié)前后進貨；維護銷售系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)；監(jiān)控合同執(zhí)行和銷售計劃執(zhí)行的進展情況。②縣：每郊縣銷售系統(tǒng)的進貨促進一一一批促進春節(jié)突擊；銷售系統(tǒng)、銷售計劃、客戶發(fā)展、市場發(fā)展的監(jiān)控鋪貨第三階段①級城市市區(qū)：零售點的全系列包裝，品牌促進和城市周邊加強;餐飲娛樂場所中一家客戶之全系列鋪貨加強；重點學(xué)校區(qū)域的全系列加強一家客戶②郊縣：每郊縣一家零售客戶、每郊縣餐飲娛樂場所—家客戶、每郊縣重要公路沿線一家零售點鋪貨加強；郊縣重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鋪貨第一次全面行動分銷促進第二階段措施延續(xù)第