2021風(fēng)電金屬及材料監(jiān)督動(dòng)態(tài)檢查考核表（校核）

PAGE2PAGE4風(fēng)電金屬及材料技術(shù)監(jiān)督動(dòng)態(tài)檢查考核表序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢查方法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1監(jiān)督管理3001.1組織50查證相關(guān)文件并與專(zhuān)責(zé)工程師座談1.1.1金屬技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)10沒(méi)建立扣10分；監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)不完整，扣5分。1.1.2三級(jí)管理體系5應(yīng)建立總工程師、金屬技術(shù)監(jiān)督專(zhuān)責(zé)工程師、金屬試驗(yàn)室三級(jí)管理體系，沒(méi)建立三級(jí)管理體系扣5分。實(shí)行新廠新機(jī)制的電廠可以只有兩級(jí)。1.1.3金屬技術(shù)監(jiān)督專(zhuān)責(zé)工程師應(yīng)參加大修項(xiàng)目的制訂會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、總結(jié)會(huì)，參與基建時(shí)金屬安全性能檢驗(yàn)工作5不參加大修項(xiàng)目的制訂會(huì)扣5分；不參加大修協(xié)調(diào)會(huì)扣5分；不參加大修總結(jié)會(huì)扣5分。沒(méi)有會(huì)議記錄扣3分。1.1.4各級(jí)崗位應(yīng)有明確的崗位責(zé)任制10未建立崗位責(zé)任制扣10分。1.1.5金屬技術(shù)監(jiān)督工作檢查制度10沒(méi)建立制度扣10分；制度不落實(shí)扣5分；制度不完善扣5分。1.1.6金屬技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)制度10沒(méi)建立制度扣10分；制度不落實(shí)扣5分。1.2本廠監(jiān)督細(xì)則、人員50電廠提供相應(yīng)證明、查報(bào)告、記錄1.2.1制訂本單位《金屬技術(shù)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》10沒(méi)制訂《細(xì)則》扣10分。1.2.2無(wú)損檢驗(yàn)、理化檢查、熱處理等專(zhuān)業(yè)人員（含外委維護(hù)、檢修人員）應(yīng)在電力部門(mén)考試合格，必須做到持證上崗，所從事的技術(shù)工作必須與所持的證書(shū)相符。最少應(yīng)有二級(jí)無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)員各一名20無(wú)證上崗一人次扣20分；無(wú)損檢測(cè)無(wú)二級(jí)檢驗(yàn)員扣10分；理化檢驗(yàn)無(wú)二級(jí)檢驗(yàn)員扣10分。1.2.3焊工應(yīng)在電力部門(mén)考試合格。金屬專(zhuān)工應(yīng)取得相關(guān)無(wú)損檢測(cè)、理化二級(jí)資質(zhì)20無(wú)證施焊一人次扣20分。1.3監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件1）20審查資料有缺、過(guò)期情況，每?jī)?cè)扣5分。1.4金屬技術(shù)監(jiān)督檔案、設(shè)備管理1801.4.1金屬技術(shù)監(jiān)督檔案（見(jiàn)附件2）60審查資料未建檔，扣60分；每缺一項(xiàng)，扣10分。未根據(jù)機(jī)組檢修情況及時(shí)匯總，扣60分。1.4.2按時(shí)上報(bào)金屬技術(shù)監(jiān)督材料601.4.2.1大修金屬監(jiān)督項(xiàng)目20審查資料未按統(tǒng)一格式扣10分；不及時(shí)扣10分；不真實(shí)扣20分；不準(zhǔn)確扣10分；不上報(bào)，扣20分。1.4.2.2監(jiān)督月報(bào)20未按統(tǒng)一格式扣10分；不及時(shí)扣10分；不真實(shí)扣20分；不準(zhǔn)確扣10分；不上報(bào)，扣20分。1.4.2.3總結(jié)以及要求上報(bào)的技術(shù)資料20未按統(tǒng)一格式扣10分；不及時(shí)扣10分；不真實(shí)扣20分；不準(zhǔn)確扣10分；不上報(bào)，扣20分。1.4.3實(shí)驗(yàn)室管理601.4.3.1實(shí)驗(yàn)室環(huán)境10實(shí)際檢查試驗(yàn)室不清潔不整齊，扣5分；存在不安全因素，扣10分。1.4.3.2實(shí)驗(yàn)室計(jì)量?jī)x器30計(jì)量?jī)x器未建立臺(tái)帳，扣30分；計(jì)量?jī)x器不按時(shí)校驗(yàn)，扣30分；有設(shè)備損壞不及時(shí)進(jìn)行修理，扣15分。1.4.3.3實(shí)驗(yàn)室制度20建議應(yīng)制定儀器安全使用、操作制度，如打磨機(jī)使用安全管理制度、X射線機(jī)訓(xùn)機(jī)及使用安全措施、化學(xué)藥品存放制度及過(guò)期藥品處理措施等。未制訂試驗(yàn)室管理制度，扣20分；試驗(yàn)室管理制度不落實(shí)，扣20分。2專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作7002.1金屬材料的監(jiān)督1002.1.1受監(jiān)部件和備品、備件的入庫(kù)驗(yàn)收40審查資料、記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)質(zhì)量保證書(shū)（或合格證書(shū)），進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)無(wú)商檢合格文件，未建立入庫(kù)簽字驗(yàn)收記錄。每缺一項(xiàng)或其不符合要求扣10分。2.1.2受監(jiān)部件和備品、備件的保管20未建立保管臺(tái)賬扣10分，未設(shè)立專(zhuān)庫(kù)（專(zhuān)架）、分類(lèi)、掛牌存放各扣5分，無(wú)防潮或雨淋等防腐措施扣10分。2.1.3受監(jiān)部件和備品、備件的出庫(kù)登記20未建立領(lǐng)用簽字手續(xù)或登記扣20分。2.1.4材料代用20出現(xiàn)以低代高情況扣20分，未辦理代用手續(xù)扣5分，未建立代用記錄扣5分。2.2焊接質(zhì)量監(jiān)督502.2.1塔筒、機(jī)艙底盤(pán)等重要部件焊接修復(fù)方案20審查資料、記錄、報(bào)告，座談交流無(wú)焊接修復(fù)方案（應(yīng)有焊接工藝評(píng)定報(bào)告、工藝規(guī)程、工藝卡）扣20分，方案不符合要求或不完善扣10分。2.2.2焊接修復(fù)人員和檢驗(yàn)人員資格20未進(jìn)行焊接、檢驗(yàn)人員資格審核扣10分，焊接或檢驗(yàn)人員無(wú)證或與工作不相符扣20分。2.2.3焊接三級(jí)驗(yàn)收和檢驗(yàn)記錄、報(bào)告10未執(zhí)行三級(jí)驗(yàn)收制度扣10分，無(wú)焊接質(zhì)量檢驗(yàn)記錄或報(bào)告扣10分。2.3運(yùn)行階段監(jiān)督5502.3.1風(fēng)力發(fā)電機(jī)組定期檢驗(yàn)（月、半年、年度檢查）300審查記錄、報(bào)告缺一個(gè)受檢設(shè)備或系統(tǒng)未檢查或超期扣100分，受檢設(shè)備或系統(tǒng)缺一個(gè)部件或項(xiàng)目未檢查或超期扣20分，螺栓預(yù)緊力檢查比例不符合要求扣50分，未建立檢查記錄扣50分，檢查記錄不全或不完善扣20分；檢查記錄未簽字扣10分。2.3.2機(jī)組質(zhì)保期滿移交生產(chǎn)前驗(yàn)收50缺一個(gè)部件未檢扣20分，受檢部件缺一個(gè)項(xiàng)目或內(nèi)容未檢扣10分，未建立驗(yàn)收記錄或報(bào)告扣30分，驗(yàn)收記錄或報(bào)告不全或不完善扣5分；驗(yàn)收記錄或報(bào)告未簽字、審批扣5分。2.3.3其它特殊情況的檢查50塔筒在設(shè)計(jì)極限風(fēng)速80%以上工況后或其它非正常受力后未按標(biāo)準(zhǔn)要求檢查扣30分，未建立檢查記錄扣10分，檢查記錄不全或不完善扣5分；檢查記錄未簽字扣5分。2.3.4金屬部件、葉片、設(shè)備件缺陷（故障）的處理50塔筒、輪轂、爬梯發(fā)現(xiàn)裂紋、葉片損壞和齒輪箱損壞、螺栓開(kāi)裂或斷裂或高強(qiáng)螺栓松動(dòng)未進(jìn)行原因分析或未按規(guī)定進(jìn)行檢查處理扣30分，引起事故扣50分。無(wú)缺陷（故障）原因分析報(bào)告或處理記錄、報(bào)告扣20分，記錄、報(bào)告未簽字扣5分。2.3.5風(fēng)力機(jī)塔筒防腐情況抽查50現(xiàn)場(chǎng)檢查塔筒外壁防腐層有剝落情況，且不符合標(biāo)準(zhǔn)要求扣20分，塔筒有明顯腐蝕情況扣20分。2.3.6螺栓預(yù)緊力檢查液壓扳手定期校驗(yàn)50審查報(bào)告未按規(guī)定定期校驗(yàn)扣50分。附件1：金屬技術(shù)監(jiān)督常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄GB/T1228鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度大六角頭螺栓GB/T1229鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度大六角螺母GB/T1230鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度墊圈GB/T1231鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度大六角頭螺栓、大六角螺母、墊圈技術(shù)條件GB/T2694輸電線路鐵塔制造技術(shù)條件GB/T3098.1緊固件機(jī)械性能螺栓、螺釘和螺柱GB/T3098.2緊固件機(jī)械性能螺母粗牙螺紋GB/T5779.1緊固件表面缺陷螺栓、螺釘和螺柱一般要求GB/T5779.2緊固件表面缺陷螺母GB/T5782六角頭螺栓GB/T11345鋼焊縫手工超聲波探傷標(biāo)準(zhǔn)方法和探傷結(jié)果分級(jí)GB/T18451.1風(fēng)力發(fā)電機(jī)組安全要求GB/T19072風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔架GB/T19073風(fēng)力發(fā)電機(jī)組齒輪箱GB/T19568風(fēng)力發(fā)電機(jī)組安裝和裝配規(guī)范GB/T20319風(fēng)力發(fā)電機(jī)組驗(yàn)收規(guī)范GB/T25383風(fēng)力發(fā)電機(jī)組風(fēng)輪葉片GB/T25390風(fēng)力發(fā)電機(jī)組球墨鑄鐵件JB/T4730.1～4730.6承壓設(shè)備無(wú)損檢測(cè)JB/T6395-大型齒輪、齒圈鍛件技術(shù)條件JB/T10300風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)要求JB/T10425.1風(fēng)力發(fā)電機(jī)組偏航系統(tǒng)第1部分：技術(shù)條件JB/T10426.1風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制動(dòng)系統(tǒng)第1部分：技術(shù)條件JB/T10427風(fēng)力發(fā)電機(jī)組一般液壓系統(tǒng)JB/T10705滾動(dòng)軸承風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承JB/T11218風(fēng)力發(fā)電塔架法蘭鍛件NB/T47014承壓設(shè)備焊接工藝評(píng)定NB/T47015壓力容器焊接規(guī)程N(yùn)B/T31006海上風(fēng)電場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)防腐蝕技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)NB/T31001風(fēng)電機(jī)組筒形塔制造技術(shù)條件NB/T31022風(fēng)力發(fā)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗(yàn)收規(guī)程N(yùn)B/T31023風(fēng)力發(fā)電機(jī)組高速軸液壓盤(pán)式制動(dòng)器NB/T31024風(fēng)力發(fā)電機(jī)組偏航液壓盤(pán)式制動(dòng)器DL/T7