建筑工程公司質(zhì)量手冊(整理)

目錄0.前言0.1質(zhì)量承諾0.1.1質(zhì)量方針0.1.2質(zhì)量目標企業(yè)簡況0.21.范圍1.1總則1.2范圍和適用領域應用1.32.引用標準3.術語和定義3.13.2直接引用術語自定義術語4.質(zhì)量管理體系4.14.2總要求文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責5.15.25.35.4管理承諾以顧客為關注焦點質(zhì)量方針策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃職責權限和溝通5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通管理評審5.55.65.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.資源管理6.16.26.36.4資源地提供人力資源基礎設施工作環(huán)境8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程地測量和監(jiān)視8.2.4產(chǎn)品地測量和監(jiān)視不合格品控制頒布令依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系標準地要求，并結(jié)合中國建筑工程總公司總承包部和中國建筑總承包公司（以下簡稱“公司”）地施工管理特點，特制定本《質(zhì)量手冊》.本手冊規(guī)定了公司地質(zhì)量方針，對公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系要求作出了全面地描述，是指導公司質(zhì)量管理工作地綱領性文件和行動準則，是開展質(zhì)量活動必須遵循地標準和規(guī)范.本手冊自總經(jīng)理簽字之日起正式生效.公司范圍內(nèi)各部門、分公司、工程及全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行.中國建筑工程總公司總承包部中國建筑總承包公司公司質(zhì)量體系運作地過程中始終把質(zhì)量放在核心地位，要求每一道工序、每個部位必須是為下道工序提供精品，把質(zhì)量責任分解到各個崗位、各個環(huán)節(jié)、各個工種，使嚴格地質(zhì)量管理貫穿于不斷變化地設計、施工、服務地全過程，做到凡事有章可循，凡事有據(jù)可查，凡事有人負責，凡事有人監(jiān)督.通過質(zhì)量地鄭重承諾、優(yōu)質(zhì)地過程服務和全方位地動態(tài)管理營造“中國建筑”地名牌效應，做大做強中國建筑.工程合格率達到，工程優(yōu)良率達到，顧客滿意率達到90%.?所有工程地一次交驗合格率為100%；?單位工程竣工面積地優(yōu)良率達到80%以上；?使90%以上地顧客滿意.中國建筑工程總公司（以下簡稱中建總公司）組建于1982年，是中國最大地建筑聯(lián)合企業(yè)，也是中國最大地國際工程承包商.主要經(jīng)營范圍：國內(nèi)外土木工程和建筑工程地勘察、設計、施工、安裝、咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)營；裝飾工程；雕塑壁畫業(yè)務；對外經(jīng)濟援助工程；技術和材料設備地進出口業(yè)務；對外派遣各類工程、生產(chǎn)及服務行業(yè)地勞務人員；承包境內(nèi)外資工程，在海外舉辦非貿(mào)易性企業(yè)，利用外方資源、資金和技術在境內(nèi)開展勞務合作，國外工程所需設備、材料地出口等方面地業(yè)務.中國建筑工程總公司總承包部（即中國建筑總承包公司）是中國建筑工程總公司直接從事工程總承包、實行內(nèi)部獨立核算地專業(yè)經(jīng)營機構(gòu)，代表中建總公司以一級法人層次開拓建筑市場，下屬有北方、南方、上海、重慶、西北、廈門、海南、中山、山西、甘肅等區(qū)域性分公司，并負責經(jīng)營管理深圳海外裝飾工程公司、中大實業(yè)有限公司、中國建筑裝飾工程公司、中外園林建筑總公司、中建電子工程有限公司、中國建筑東南設計研究院等專業(yè)公司和設計院；代表總公司對中國江本有限責任公司、中建納博克自動門有限公司、中建（長沙）不二幕墻裝飾有限公司、蘇州工業(yè)園區(qū)中建工程咨詢有限公司等單位行使股東權利.公司以工程工程為管理核心，以合約管理為主線，以技術創(chuàng)新和人才激勵為手段，運用中建總公司地集團資源，分配于工程經(jīng)營管理全過程，充分挖掘工程管理地最大利潤，逐步形成以實現(xiàn)經(jīng)濟效益為目標地“大總部、精區(qū)域、細工程”地管理模式，創(chuàng)造新一輪地中國建筑精品.今天，中建總公司正以嶄新地姿態(tài)，努力向世界一流地跨國公司邁進，成為世界建筑電話：0086-10-88082888傳真：0086-10-88082752本手冊為公司制定了質(zhì)量管理體系要求.手冊適用于公司市場經(jīng)營、設計和施工服務地各個過程.手冊地內(nèi)容可以充分證實，公司有能力滿足顧客要求及生產(chǎn)符合法律、法規(guī)要求地產(chǎn)品.公司以顧客為關注焦點通過質(zhì)量管理體系地有效實施，包括持續(xù)改進體系地運行以達《質(zhì)量手冊》適用于以總公司名義和公司名義承接地工業(yè)與民用建筑、市政道?路、橋梁和公用管道等地設計、施工、安裝和服務，以及地基與基礎、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、水電大壩、城市軌道交通5個專業(yè)承包過程.?質(zhì)量管理體系覆蓋地產(chǎn)品為以總公司和公司名義承接和管理地工程工程.質(zhì)量管理體系涉及地職能部門包括總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、綜合管理部、?市場經(jīng)營部、合約商務部、工程管理部、技術發(fā)展部、人力資源部、財務資金部，以及各分公司、各工程.為確保質(zhì)量管理體系地有效性、適宜性和充分性，更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)要求地產(chǎn)品，公司不對第七章中地任何條款進行刪減.本手冊使用2000版ISO9000族標準提供地術語和定義，并使用中國建筑工程總公司《質(zhì)量手冊》中采用地其他術語和定義.1.2345...678..9...........123....4567...公司地產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑、市政道路、橋梁、公用管道、地基與基礎工程、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、水電大壩、城市軌道交通地設計、施工、安裝和服務.上述產(chǎn)品具有固定性、多樣性、單件性，以及生產(chǎn)地流動性、周期地連續(xù)性等特點，公司圍繞上述特點通過識別相應地施工及服務過程建立質(zhì)量管理體系.通過對建立地質(zhì)量管理體系所需地全過程加以識別，以識別這些過程所需地輸入、?輸出及所需開展地活動和應投入地資源；通過識別這些過程，確定公司各層次之間及各過程之間地相互作用，并合理地安排?過程地順序，以便容易達到過程策劃地結(jié)果，使過程能達到預期地目地或要求；通過對過程地輸入、輸出及開展地活動和投入地資源做出明確地規(guī)定，給出過程控??通過獲得充分和必要信息，并通過對信息地判定而實現(xiàn)對各設計、施工過程地監(jiān)控；通過對過程信息地測量（包括對輸入活動和輸出結(jié)果地測量），對結(jié)果地分析，針?對分析結(jié)果對過程實施必要地措施，最終實現(xiàn)過程地策劃結(jié)果和對過程地持續(xù)改進；?嚴格按照質(zhì)量管理體系地要求管理這些過程.在上述過程地運作和控制中，公司根據(jù)自己地實際和需要，經(jīng)過評審后，將一些過程進行分包.各有關單位均應對外包過程按照本手冊地7.4條款地規(guī)定進行嚴格管理，以確保過程質(zhì)量.質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行地依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動地作用.?質(zhì)量手冊——向公司內(nèi)部和外部提供關于公司質(zhì)量管理體系整體信息地文件；?程序文件——公司提供如何完成活動地一致信息地文件；支持性文件——公司針對質(zhì)量管理體系如何應用于某一具體產(chǎn)品、工程或合同地文?件，包括：施工組織設計、工程質(zhì)量計劃及其它相關技術性、管理性文件.?記錄——對所完成地活動或達到地結(jié)果提供客觀證據(jù)地文件.公司規(guī)定文件地性質(zhì)和范圍應滿足合同、法律、法規(guī)要求，以及顧客和其它相關方地需求和期望，并與公司相適應.根據(jù)GB/T19001—ISO9001標準和質(zhì)量管理體系運作地需要，公司編制相應地質(zhì)量手冊，以規(guī)定質(zhì)量管理體系地范圍、程序文件、索引，及其質(zhì)量管理體系過程間地相互作用，確保質(zhì)量管理體系地范圍具有適應性和合理性.綜合管理部負責制定、實施和保持《文件管理程序》，各部門、分公司和工程應嚴格按照程序要求，作好文件地編制、評審、審批、發(fā)放、標識、更改、作廢、回收等工作.4.2.4記錄控制綜合管理部負責制定、實施和保持《記錄管理程序》，各部門、分公司和工程應嚴格作為公司地最高管理者，總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系地建立實施和改進做出如下承諾，并提供相應證據(jù)：在公司建立起宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求地渠道，通過會議、文件、內(nèi)部?通訊等形式，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求地重要性；制定出符合公司實際地質(zhì)量方針，并使其滿足遵守法律法規(guī)、滿足顧客要求和期望、持續(xù)改進，以及建立、評價質(zhì)量目標等“三個承諾、一個框架”地要求；??確保在公司地各個職能層次上建立和實施質(zhì)量目標，并不斷適應公司發(fā)展和顧客地需求；?承諾每年至少主持一次管理評審，遇特殊情況將增加評審次數(shù)，以保證質(zhì)量管理體系地持續(xù)改進；?確保質(zhì)量管理體系運行所需資源（如人力、物資、信息等）地獲得和保證.公司以增強顧客滿意為目地，運用管理手段，確保顧客地期望得到識別和確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足.公司在符合國家法律法規(guī)，符合規(guī)程、規(guī)范、工藝標準要求，符合產(chǎn)品地交付規(guī)定要求、服務要求，以及不妨礙公司質(zhì)量目標和質(zhì)量方針實現(xiàn)地前提下，滿足顧客要求.過程精品，質(zhì)量重于泰山；中國建筑，服務跨越五洲.（詳細內(nèi)涵見0.1.1條款）為實現(xiàn)上述質(zhì)量方針，公司管理層、各部門、分公司和工程將努力做好下述工作：根據(jù)公司運作地實際狀況，總經(jīng)理將不斷調(diào)動全體員工地積極性，樹立為顧客服?務地宗旨，了解和滿足顧客合理地需求和期望；通過不斷提高全體員工地質(zhì)量意識，確保產(chǎn)品和服務地每一個環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量管理?體系要求，達到質(zhì)量要求，并持續(xù)改進；通過管理評審，利用各種信息，將改進提高作為評審地輸出，不斷提高組織地適應?能力，加大市場占有率，交付合格工程和優(yōu)質(zhì)工程；?公司遵守國家法律、法規(guī)，以確保公司及顧客地合法權益得到保障；總經(jīng)理確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，并定期對質(zhì)量方針進行評?審，以適應公司內(nèi)外部條件和環(huán)境地變化.質(zhì)量目標由總經(jīng)理主持制定，形成文件，并得到實施和不斷改進.公司地質(zhì)量目標質(zhì)量方針將逐層得到分解，各級地質(zhì)量目標與公司地質(zhì)量方針保持一致，并且滿足產(chǎn)品要求地各項內(nèi)容.圍繞公司質(zhì)量目標，分解并確定本單位地年度工作目標，包括：工程質(zhì)量目標、安全目標、設備和資金目標、人力資源目標、合同及中標目標、顧客滿意目標等.?各工程根據(jù)公司地質(zhì)量目標和合同要求，策劃并分解本工程地質(zhì)量目標，包括工程優(yōu)良率、安全事故率、設備完好率、人員持證上崗率等.5.4.2質(zhì)量管理體系策劃?質(zhì)量管理體系架構(gòu)管理者代表綜合管理部市場經(jīng)營部副總經(jīng)理總經(jīng)理分公司★△△★★★★★★△△△△△△△▲△△△△△△△△▲▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△△△△△△★▲▲△▲△△.公司規(guī)定各部門、工程和分公司之間地職能及相互關系（職責和權限），以促進有效地質(zhì)量管理體系地運行.主持制定、批準和頒布公司地質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準質(zhì)量手冊，委任管理者?代表，對公司質(zhì)量方針地實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系地有效運行負全面和最終責任；?決定公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標，負責規(guī)定和改進各部門地管理職責；?組織識別和分析顧客地明確及潛在要求，代表公司向顧客作出質(zhì)量承諾，并向公司傳達滿足顧客要求地重要性；?協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量管理體系，主持制定、批準和頒布公司質(zhì)量程序文件；組織貫徹、實施和完善公司質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)體系運行中發(fā)生地有關問題，定?期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況，并提交管理評審；按照公司領導職責分工，負責制訂主管部門和系統(tǒng)地發(fā)展目標和規(guī)劃，對主管工?作地質(zhì)量保證和質(zhì)量改進負責直接領導責任；?負責公司內(nèi)部體系審核和籌備管理評審，并組織接受顧客或認證機構(gòu)對公司進行地質(zhì)量管理體系審核；?參與制訂、貫徹和實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理作好質(zhì)量體系建立、運行和保持工作；按照公司領導職責分工，負責制訂主管部門和系統(tǒng)地發(fā)展目標和規(guī)劃，對主管工?作地質(zhì)量保證和質(zhì)量改進負責直接領導責任；?協(xié)助總經(jīng)理開展公司各項工作，確保工程質(zhì)量、安全和工期滿足合同需要.負責指導、監(jiān)督《管理評審程序》、《文件管理程序》、《記錄管理程序》、??作好對總承包經(jīng)營管理企業(yè)地管理、支持與服務.?負責指導、監(jiān)督《顧客要求評審管理程序》（除合同評審、合同變更評審）地實施；5.5.1.6合約商務部?負責指導、監(jiān)督《物資管理程序》，以及《顧客要求評審管理程序》（合同評審、合同變更評審）地實施；負責指導、監(jiān)督《工程策劃管理程序》、《施工過程控制程序》、《分包商管理?程序》、《不合格品管理程序》、《服務管理程序》地實施；?組織工程組建策劃和各項前期準備工作；?組織對分包商進行評審、選擇和管理；?組織開展公司工程質(zhì)量管理工作；?組織開展公司工程安全和文明施工工作；?對工程工程實施過程進行動態(tài)管理，對工程實施過程進行協(xié)調(diào)、管理和控制；?組織公司工程工程地服務保修工作，進行業(yè)主滿意度測評；?在綜合管理部協(xié)助下，組織公司質(zhì)量管理體系在工程工程上地貫徹與實施.?負責指導、監(jiān)督《設計管理程序》、《監(jiān)視和測量設備管理程序》地實施；?協(xié)助市場經(jīng)營部開展工程經(jīng)營，為工程篩選、跟蹤、談判提供技術支持；?組織編制工程投標報價階段地技術標；?組織開展公司工程技術管理工作；?為工程工程實施全過程提供技術支持和服務；?對檢驗、實驗、測量設備進行管理.嚴格執(zhí)行國家、地方政府地有關法律、法規(guī)，認真貫徹實施總公司和公司頒布地?質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件和各項管理制度；負責質(zhì)量管理體系在分公司地建立、完善、實施和運行，對質(zhì)量方針和質(zhì)量管理??在授權范圍內(nèi)以總公司名義和公司名義開展市場經(jīng)營工作；?按照本部與分公司地管理鏈條分工，負責組織對分公司管轄工程地工程管理工作；?代表總公司和公司與當?shù)卣鞴懿块T或其他法人、社團進行接洽、聯(lián)系等.嚴格執(zhí)行國家、地方政府地有關法律、法規(guī)，認真貫徹實施總公司和公司頒布地質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件和各項管理制度；負責質(zhì)量管理體系在工程地建立、完善、實施和運行，對質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系在工程上地實現(xiàn)和有效運行負全面責任；負責工程工程地具體組織實施，合理利用資源（包括人員、材料、機具、監(jiān)視和測量設備、資金、施工方法），對工程工程地質(zhì)量、安全、進度及成本全面負責，確保質(zhì)量目標和顧客承諾地全面實現(xiàn)；公司各部門、分公司和工程之間，就質(zhì)量管理體系地過程和有效性進行溝通（認證機構(gòu)地審核，各種信息地傳遞，會議、研討記錄等），以便形成統(tǒng)一步調(diào).管理評審是對質(zhì)量管理體系地運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)地適宜性、充分性和有效性，并驗證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是否得到了滿足.管理評審由總經(jīng)理主持，一般采用會議地方式進行，按照組織形式分為年度管理評審?年度管理評審以公司級會議方式進行，一般每年進行一次；?日常管理評審采取總經(jīng)理辦公會議、由總經(jīng)理組織地專題會議等方式進行，日常管理評審根據(jù)需要隨時召開.評審地過程應分析當前可能需要體系更改地活動或需要改進地機會，包括質(zhì)量方針和評審輸入是為管理評審提供持續(xù)改進地信息和前提條件，明確輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入要有如下內(nèi)容：?管理體系審核結(jié)果；5.6.3評審輸出管理評審以管理評審報告作為輸出地形式，目地是使管理體系和質(zhì)量不斷改進和提高.總經(jīng)理負責對質(zhì)量管理體系及業(yè)績改進等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容：?需要修改地方針、目標；?質(zhì)量管理體系及其過程地改進措施；?與顧客要求有關地產(chǎn)品地改進措施；?資源需求.管理評審報告由總經(jīng)理簽發(fā)并下達實施，管理者代表負責組織落實和評審管理評審結(jié)果，并監(jiān)督執(zhí)行.凡評審效果未達到目標時，應及時采取改進措施.資源是公司質(zhì)量管理體系及過程不可缺少地組成部分，是實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標地必要條件.總經(jīng)理應針對公司地現(xiàn)實情況，確定并提供所需資源，如人力資源、設施、硬件、軟件、工作環(huán)境等.公司應加強員工地質(zhì)量意識教育，確保公司全體員工都意識到從事質(zhì)量活動所采取措施地相關性和重要性，為實現(xiàn)質(zhì)量目標獻計獻策.根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關機構(gòu)和主管部門地要求，人力資源部應會同有關單位確定各崗位地所需地教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件.每年年底，各部門和工程應根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況和人員素質(zhì)提出本單位培訓需求.人力資源部根據(jù)培訓需求制訂公司年度培訓計劃，計劃應包括培訓工程、培訓目地、培訓對象、培訓時間和培訓單位等內(nèi)容.計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行.對分包商地培訓，以入場教育和交底地形式進行，工程在對此做出安排后，可不必再制定專門地培訓計劃.培訓結(jié)束后，培訓組織單位應對培訓效果進行評價.對于未達到要求地應采取措施予以補救.人力資源部于每年年底對全年培訓工作進行總結(jié)，對培訓地有效性進行評價.人力資源部負責保存公司員工地培訓資料和檔案，工程管理部負責保管對分包商培訓公司各部門、分公司和工程應及時識別、提供和維護為實現(xiàn)工程施工地適宜性所需地設施具體包括：?工作條件：如辦公和生產(chǎn)場所及相應地建筑物等相關地設施.?設備：如機械、工具、設備、測量儀器、通訊、運輸、硬件、軟件或其它設備.?支持性服務：工程交付后地保修、維修服務、技術咨詢、回訪等.各部門要及時評價質(zhì)量管理體系各過程是否具備了這些必備地設施.綜合管理部負責對公司辦公設施地需求進行策劃和采購，并進行相應地日常管理.其它單位均應識別自己地基礎設施需求，并及時予以滿足.公司各部門、分公司和工程應識別為實現(xiàn)工程產(chǎn)品地符合性所需地工作環(huán)境中地重要因素，從物質(zhì)地、社會地、心理地和環(huán)境地等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件.為確保質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件在工程工程中得到貫徹和實施，公司有關部門應按照合同和手冊要求，針對每一工程工程進行策劃，具體按照《工程策劃管理程序》執(zhí)行.策劃文件包括：工程策劃書、施工組織設計、工程質(zhì)量計劃、施工方案及技術交底等.其中：投標用地施工組織設計由技術發(fā)展部編制，供施工用地施工組織設計，以及工程質(zhì)量計劃、施工方案、技術交底等，由工程依據(jù)相關規(guī)定和要求編制.施工組織設計與工程質(zhì)量計劃可合并編制，但無論編制形式如何，工程質(zhì)量計劃應包括以下方面地內(nèi)容：?需達到地質(zhì)量目標；?實際運作過程地步驟；?為達到質(zhì)量目標必須采取地其它措施；?對工程工程施工地符合性提供證據(jù)，做好質(zhì)量記錄.質(zhì)量策劃地宗旨是按質(zhì)量管理體系地各項要求進行操作，以使設計、施工生產(chǎn)在組織機構(gòu)、人員配備、材料、設備和檢驗測試手段等方面均符合標準要求地前提下運作.公司各部門、分公司和工程應根據(jù)合同要求和有關規(guī)定，依據(jù)管理權限作好相應地質(zhì)量策劃工作.在質(zhì)量策劃完成后，由相應地授權人員對質(zhì)量策劃文件進行審批.市場經(jīng)營部負責指導、監(jiān)督《顧客要求評審管理程序》（除合同評審、合同變更評審）地實施，合約商務部負責指導、監(jiān)督《顧客要求評審管理程序》（合同評審、合同變更評審）地實施.與顧客有關地過程包括從工程信息跟蹤到竣工交付后保修服務地全過程.公司各有關顧客規(guī)定地產(chǎn)品要求（合同），包括有關使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付?通過對工程信息、收到后地招標文件、送出前地投標文件、簽約前地合同，以及合同變更進行評審，確保：7.2.2.1工程信息評審市場經(jīng)營部負責組織開展公司對外經(jīng)營工作，作好對工程信息進行收集、整理、比較、分析、評估和篩選.根據(jù)工程信息篩選情況，市場經(jīng)營部負責組織對有價值并且可行地工程進行跟蹤.當工程進入招標階段時，市場經(jīng)營部組織有關部門對招標文件進行評審.必要時，可邀請分包商和供應商一起參加招標文件評審，以保證分包工程施工或物資供應不被延誤.?工程地類型、規(guī)模、所在地域是否符合公司市場經(jīng)營戰(zhàn)略；?業(yè)主地合法地位和履約信譽，工程立項手續(xù)是否齊全；?公司中標地可能性，是否有明顯不利于公司地規(guī)定、條件或有明顯強過公司地競爭對手；當遇到招標文件不全、業(yè)主口頭要求等特殊情況時，按照程序中規(guī)定地特殊情況進行通過對招標文件進行評審，決定公司是否參與該工程地投標.招標文件評審記錄由市場經(jīng)營部保存.投標文件編制完成后，市場經(jīng)營部負責組織有關部門和人員對投標文件進行評審.評審?經(jīng)濟標是否完整、正確，報價方案是否符合公司地投標策略？?技術標是否完整、正確，施工組織設計是否科學、合理？?綜合標是否完整、正確，是否對招標文件地各項要求進行了響應？?設計圖紙是否完成、正確，設計是否體現(xiàn)了業(yè)主地意圖？?經(jīng)濟、技術、（技術文件）和綜合標之間是否協(xié)調(diào)一致，整體投標文件是否滿足招標文件地要求？通過對投標文件進行評審，決定投標文件是否可以送出.投標文件記錄由市場經(jīng)營部保存.在合同簽訂前，合約商務部負責組織有關部門進行合同評審.合同評審側(cè)重于對與投業(yè)主對工程地各項要求得到規(guī)定.當收到來自業(yè)主地口頭要求時，接收人應準確理?當發(fā)生合同變更時，由工程按程序進行評審和變更.當超出工程處理范圍時，由工程組織評審，報公司審批后變更.評審應形成文件并準確地傳遞到各有關部門.7.2.2.6緊急情況地處理當遇到需立即答復業(yè)主，但又來不及進行書面評審地情況時，有關人員可按照程序中規(guī)定地進行緊急情況地處理.?工程中標前，市場經(jīng)營部負責組織有關部門就工程信息與業(yè)主進行充分協(xié)調(diào)和溝通，確保業(yè)主充分了解公司地有關情況，同時確保公司充分掌握工程地有關情況.合同簽訂前，合約商務部負責與業(yè)主進行充分協(xié)調(diào)和溝通，確保充分了解業(yè)主意見，并及時將意見反饋給公司有關部門.合同履行期間，當發(fā)生合同變更時，工程負責與業(yè)主進行協(xié)商，確保充分了解業(yè)主意見，并及時將意見反饋給公司有關部門.公司各部門、分公司負責收集業(yè)主反饋意見（包括顧客投訴），并及時將業(yè)主反饋意見傳遞給工程管理部，由工程管理部對業(yè)主反饋意見進行處理.7.3.1建筑產(chǎn)品設計由于公司不具有單獨地設計資質(zhì)，當市場追蹤地工程涉及到設計內(nèi)容時，在進行工程信息評審、招標文件評審時應針對設計內(nèi)容進行重點評審，確定解決方案.技術發(fā)展部負責按照采購程序評價和選擇設計分包.通常采取議標方式選擇.必要時也可采取招標方式，招標工作由技術發(fā)展部會同合約商務部組織.技術發(fā)展部負責按照設計合同對設計分包進行管理，并會同有關部門按照合同約定對設計工作進行評審和驗證，以及在設計完成后組織設計確認.技術發(fā)展部在組織設計評審、設計驗證和設計確認時，應邀請業(yè)主、監(jiān)理參加.其中設計文件輸出地評審和設計確認，必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理或其授權代表簽字確認.1)設計計劃在工程開工后，技術發(fā)展部協(xié)同工程結(jié)合工程需要、業(yè)主要求及施工進度，確定設計計劃.對于“只完成了初步設計，需進行深化設計”地，由技術發(fā)展部組織工程進行圖?紙深化設計工作，必要時技術發(fā)展部委托外部設計單位做聯(lián)合設計或分包；?對于“已完成了深化設計，只需做細化設計”地，由工程進行細化設計.?施工圖紙與設計要求；?設計及施工規(guī)范；?以前類似設計提供地信息.設計圖紙應滿足以下使用條件：?清楚地反映設計意圖地施工圖紙；?圖紙上應標注設計和施工驗收規(guī)范和準則；?圖紙上應標明圖紙尺寸、圖形；?圖紙上應標明所用地材料名稱及其驗收準則，能夠滿足采購、生產(chǎn)及施工地要求.設計圖紙完成后，技術發(fā)展部/工程應組織有關人員進行評審，設計人員應根據(jù)評審意見進行修改補充，經(jīng)設計負責人審核后，報設計單位審批.經(jīng)設計單位審批后即可進行現(xiàn)場施工，當設計單位提出修改意見時，由設計者進行修改設計.6)設計變更若需要修改變更處較多，需要進行重新設計，設計過程仍按設計程序進行；若需要修改變更處不多，可由設計者進行修改，設計負責人審核，設計單位審批后生效.7.3.2過程設計對于工藝要求復雜，施工難度大，或公司從未施工過地工程，應對施工組織設計和工程質(zhì)量計劃地策劃過程進行控制.7.3.2.1過程設計輸入過程設計輸入應滿足以下要求：7.3.2.2過程設計輸出過程設計輸出應滿足以下要求：過程設計評價是對施工組織設計或工程質(zhì)量計劃進行評價，以確定是否具有滿足各種當評審過程中發(fā)現(xiàn)問題時，編制人員應針對存在地問題采取適當措施.評審地結(jié)果及跟蹤措施應予以記錄，以便有效解決.過程設計驗證是對施工組織設計或工程質(zhì)量計劃進行驗證，以確保施工組織設計或工程質(zhì)量計劃能夠正確指導施工要求地適宜性.文件編制部門，及公司、分公司有關部門應分階段對施工組織設計或工程質(zhì)量計劃進行驗證.驗證結(jié)果及跟蹤措施應予以記錄.公司有關部門、分公司應對施工組織設計或工程質(zhì)量計劃是否能達到指導施工地預期效果進行確認地方式、條件做出明確規(guī)定.在工程產(chǎn)品實施或交付時要進行及時確認，當確認結(jié)果表明施工組織設計地指導不能或不能完全滿足預防使用地要求時，應采取有效地跟蹤措施，并予以記錄.在施工組織設計或工程質(zhì)量計劃編制完成后，經(jīng)公司審核批準后提交監(jiān)理、業(yè)主審批施工組織設計和工程質(zhì)量計劃地更改應形成文件.對更改后地要求進行評價并充分分析論證更改部分對其它部分及整體功能、性能地影響，以確定更改是否恰當.必要時應對更改地局部或整體進行驗證及確認，以證實更改后地產(chǎn)品是否滿足要求，并在實施前重新進行審批，應保存評價、驗證和審批等有關記錄.公司地供方包括：物資供應商、分包商、委托實驗室和設計分包等，公司應按照以下程序?qū)┓胶筒少忂^程進行控制：?物資采購由合約商務部按照《物資管理程序》指導、監(jiān)督和實施；?分包商選用由工程管理部按照《分包商管理程序》指導、監(jiān)督和實施；委托實驗室和設計分包地選用由技術發(fā)展部分別按照《施工過程控制程序》和?合約商務部、工程管理部、技術發(fā)展部應按要求評價和選擇合格物資供應商、分包商、實驗室和設計分包，并按規(guī)定時間間隔對其進行重新評價.評審、考核結(jié)果列入合格供方檔案，不合格地供方從合格地供方名單中除名并通知有關部門和單位.對供方進行評價時，均應關注：被評價合格地供方，經(jīng)合約商務部、工程管理部、技術發(fā)展部經(jīng)理批準后，列入合格供方名單，保存合格供方記錄并通知各有關部門、分公司和工程.施工前期，工程應根據(jù)合同和工程策劃提出采購信息和具體要求，這些要求可包括：?產(chǎn)品、程序、過程和設備地批準要求；?人員資格地要求；在實施采購行為前，采購組織部門應對采購要求進行評審，確保其充分性與適宜性，合約商務部負責指導、監(jiān)督工程實施進場材料（包括顧客提供物資）地驗證、標識、搬運、貯存與交付管理；工程管理部負責指導、監(jiān)督工程對分包方地驗證或其他必要活動.當顧客有提出驗證要求時，由工程協(xié)助顧客在貨源處或收貨處驗證供方所提供地產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求.但顧客對供方產(chǎn)品地驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品地責任.工程根據(jù)合同要求和工程策劃書地要求，編制施工組織設計、各項技術方案（措施）、過程控制計劃，以控制各施工過程：?及時獲得表述產(chǎn)品特性地信息，如具體地質(zhì)量要求、技術要求、施工圖紙；過程操作以相應地操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標準、工法、特定地合同要求等作為指?導，下達書面地技術交底，必要時編制專項方案（措施）或下達作業(yè)指導書；?配備、使用適宜地機械設備，并對設備進行適當?shù)鼐S護，以保證過程能力；?配備、使用適宜地監(jiān)視和測量設備，并按要求實施監(jiān)測和測量；?分部、分項工程未經(jīng)檢驗合格不得放行，以確保施工過程處于受控狀態(tài)；?竣工后地工程保修由工程管理部負責組織，具體按照《服務管理程序》執(zhí)行.工程應對大體積混凝土、鋼筋焊接、鋼結(jié)構(gòu)焊接、高強螺栓連接或鉚接、地下防水、樁基等在技術上無法/不容易/經(jīng)濟地由后續(xù)測量加以驗證地施工過程應進行過程確認.在編制施工組織設計或工程質(zhì)量計劃時，工程應確定本工程地特殊過程，并事先進行安排策劃.這些安排包括以下地一個或幾個方面：?明確特殊過程所需地技術準則和管理文件；?對特殊過程所需地設備和操作人員進行認可和資格鑒定；?必要時，對操作工人進行書面技術交底；?記錄并保留特殊過程地運作，以便于可追溯；?在施工條件（技術參數(shù)）發(fā)生變化，或發(fā)生質(zhì)量、安全問題時，應對特殊過程進行再次確認或更改確認.為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品地混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要地產(chǎn)品追溯，必須利用適宜地標識方法予以控制.公司對產(chǎn)品標識作如下規(guī)定：?原材料標識：以產(chǎn)品批號、規(guī)格、標牌、出廠合格證、檢驗實驗記錄，及其相應地臺帳、出入庫憑證等方式標識；?半成品標識：以質(zhì)量檢驗單、實驗記錄等方式標識；?工序標識：以標牌、合格證、檢驗憑證、工序質(zhì)量記錄、鋼印等方式標識；?設計標識：以工程地編號、圖紙編號進行過程標識，以“設計文件專用章”為產(chǎn)品最終標識.對于重要材料、設備及相應地設計、施工過程地標識應滿足可追溯性要求.7.5.4顧客財產(chǎn)合約商務部負責指導、監(jiān)督工程按照《物資管理程序》對顧客財產(chǎn)進行管理.工程在施工過程中應識別出合同或協(xié)議規(guī)定地顧客財產(chǎn).顧客財產(chǎn)可構(gòu)成竣工工程地一部分，也可是在施工過程中，僅供公司或工程使用或控制地顧客財產(chǎn).如：工程可參照7.4采購物資驗證要求，對顧客財產(chǎn)地種類、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格及其它事項，根據(jù)工程合同（或協(xié)議）文件地規(guī)定接收.7.5.4.1對顧客提供地物資?進行驗證，按規(guī)定做檢驗和實驗，確保隨貨文件正確齊全，并做好標識；?單獨存放，建立單獨地進出貨帳目；?定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞.?當出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時，物資保管人員應加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決.?施工過程中監(jiān)視和測量設備參照《監(jiān)視和測量設備管理程序》實行有效控制；?當出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時，使用人員加以記錄，并書面報告給顧客并使問題得到解決.顧客提供地知識產(chǎn)權，如圖紙等，除非顧客書面提出，否則不得提供給工程地非施工產(chǎn)品防護是指采購產(chǎn)品（包括原材料、設備）、施工工序（包括半成品）、工程完工至交付業(yè)主期間地成品保護.工程負責在《施工組織設計》中編制防護措施，必要時制定專門地防護方案，對現(xiàn)場搬運、貯存、防護和交付進行管理.在施工生產(chǎn)地各個階段，工程要確保原材料、半成品及工程設備搬運時防止損壞、丟失或變質(zhì)，對各分部分項工程完工后要立即做好保護措施.物資搬運、貯存按照《物資管理程序》執(zhí)行，成品保護和交付按照《施工過程控制程在工程策劃階段，工程應根據(jù)有關要求選配合適地監(jiān)視和測量設備，并在工程策劃書中確定.工程配備地監(jiān)視和測量設備來自于：公司（分公司）自有、租賃、分包商自帶或業(yè)主提供等.所有監(jiān)視和測量設備必須經(jīng)校準或檢定后才能使用.屬于國家強檢地設備，由工程按國家規(guī)定地檢定周期送檢；屬于非國家強檢地設備，由工程按校準規(guī)范進行校準并保存校準記錄.經(jīng)檢定地設備應對檢定狀態(tài)進行標識.工程應建立工程地監(jiān)視和測量設備臺帳，并保存設備地檢定或驗證記錄.技術發(fā)展部應建立公司自有地監(jiān)視和測量設備臺帳，保存自有設備地檢定或驗證記錄.監(jiān)視和測量設備地操作者和校準者需經(jīng)培訓后持證上崗，工程和技術發(fā)展部應保存此類人員地相應證件（復印件）或記錄.操作者應在適宜環(huán)境條件下，按照操作規(guī)程或規(guī)定正確使用監(jiān)視和測量設備，并作好日常維護保養(yǎng)工作.當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備失準或過期使用時，應立即停止使用并進行追溯檢驗，直到其檢驗結(jié)果符合標準得以確認為止，并作有關記錄.公司根據(jù)工程承包地特點和顧客要求規(guī)定、策劃和實施為確保符合性和實現(xiàn)改進所需地測量和監(jiān)控活動，綜合管理部負責過程和監(jiān)視活動地監(jiān)督管理.各部門、分公司、工程應及時識別并了解顧客對本公司設計、施工過程及交付后地服務質(zhì)量、工程質(zhì)量地滿意程度，并予以記錄和分析.當發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客地滿意程度存在需要改進地要求時，應及時采取措施進行改進，并盡快進行改進效果地反饋工作.每年年初綜合管理部負責協(xié)助管理者代表進行年度審核策劃，編制公司年度審核計劃.內(nèi)部審核分為固定審核和季度檢查兩類，其中固定審核每年不少于兩次，季度檢查每季進行一次.在必要時，還可針對某些體系、某些過程、某些要素進行專項審核.固定審核由審核組長根據(jù)年度審核計劃編制審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后實施.季度檢查為例行工作，不單獨發(fā)審核計劃.審核組成員由經(jīng)過內(nèi)審培訓地人員擔任，審核過程按規(guī)定方式進行，審核過程由與被審核方無關地內(nèi)審員執(zhí)行，審核相關記錄由內(nèi)審員負責整理，并交綜合管理部保存.審核結(jié)束后，由被審核方對存在地不合格采取糾正或糾正措施，整改地結(jié)果由審核組負責進行驗證.審核報告由審核組編制，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā).8.2.3過程地測量和監(jiān)視監(jiān)測對象主要包括顧客滿意度評審、過程質(zhì)量檢驗和工作質(zhì)量檢驗等，監(jiān)測方式包括本單位自查、公司檢查、內(nèi)審和管理評審等.公司應在《設計管理程序》、《物資管理手冊》、《分包商管理程序》、《施工過程控制程序》、《顧客要求評審管理程序》、《服務管理程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《工程管理手冊》等文件中規(guī)定對過程地監(jiān)控和測量方法.各部門、分公司、工程負責對職責范圍內(nèi)地管理過程和施工過程進行監(jiān)視和測量.必要時，按上述文件要求進行具體測量，以確保施工過程中地能力符合規(guī)定要求，確保產(chǎn)品地符合性.當過程未達到策劃地結(jié)果時，各部門應及時糾正或采取糾正措施，以確保過程地適宜和有效性，并在實施后加以驗證.8.2.4產(chǎn)品地測量和監(jiān)視工程管理部負責指導、監(jiān)督工程對施工工序和竣工工程地檢驗和實驗，合約商務部負責指導、監(jiān)督工程對采購物資地檢驗和實驗.工程材料人員和質(zhì)檢人員負責對采購物資進行檢驗和實驗，以驗證采購地產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定地要求，工程質(zhì)檢人員負責對施工工序和竣工工程進行檢驗和實驗，以驗證交付地產(chǎn)品是否滿足了規(guī)定地要求.工程在組織施工時，應按合同要求規(guī)定，組織有關人員，嚴格按照國家行業(yè)和地方標準進行檢驗和實驗，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求.專職質(zhì)量檢查人員有權制止未經(jīng)檢驗或不合格工序進入下道工序.經(jīng)驗證合格地物資才能投入使用，未經(jīng)驗證或驗證不合格地物資不得投入使用；經(jīng)驗證合格地工序才能放行或進入下道工序，未經(jīng)驗證或驗證不合格地工序不得放行或進入下道工序.當檢驗和實驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段地各項要求，方可交付顧客.如交付時發(fā)生不滿足要求需讓步接受地情況，必須由顧客批準.不合格品分為不合格物資和不合格工序兩類.按處置地難易程度，對下道工序地影響，對工期、費用地影響，對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、較大、重大不合格.當發(fā)現(xiàn)不合格品時，有關部門和人員應對其進行標識、評審、隔離、評審和處置，并及時傳遞有關信息，以防止不合格品地使用或轉(zhuǎn)入下道工序.經(jīng)過處置地不合格品仍應重新進行檢驗和實驗.8.3.1不合格物資一般不合格物資由物資采購負責人直接進行處置，較大不合格物資由工程總工組織評審，重大較大不合格物資由工程經(jīng)理/合約商務部組織評審.對于由業(yè)主提供地不合格物資，工程應及時向業(yè)主通報，由業(yè)主組織評審，并決定不合格物資地處置，工程作好相應記錄.一般不合格工序可在質(zhì)檢人員指導下直接進行處置；較大不合格工序由工程經(jīng)理組織評審，重大不合格工序由工程管理部/公司領導組織評審.?返工（使其滿足規(guī)定地要求）；?返修；?讓步接收（經(jīng)返修或不經(jīng)返修）；?報廢.對于讓步接收地工序，應事先征得業(yè)主或監(jiān)理地書面同意和確認，并保存質(zhì)量證明文件、檢驗和實驗記錄.對于報廢地工序，必須經(jīng)過公司領導地書面批準.8.4數(shù)據(jù)分析公司應確定、收集、分析以下幾方面地數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系地適宜性和有效性：?顧客滿意——來自于顧客溝通、顧客滿意度測評