新版GSP質(zhì)量方針和目標(biāo)展開(kāi)圖

******公司質(zhì)量方針目標(biāo)展開(kāi)圖,,,,,,,,

質(zhì)管部質(zhì)量目標(biāo),,,,,,,,

,,,,,填表日期：年月日,,,

序號(hào),分項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容,主要保證措施,考核指標(biāo),目標(biāo)值,完成進(jìn)度要求,責(zé)任崗位,,

1,驗(yàn)收準(zhǔn)確、抽樣有代表性、無(wú)錯(cuò)漏,嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收制度,準(zhǔn)確率,100%,自始至終堅(jiān)持，季度檢查,驗(yàn)收員,,

2,驗(yàn)收記錄準(zhǔn)確完整,認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，做到真實(shí)、完整、有效,準(zhǔn)確率,100%,自始至終堅(jiān)持，季度檢查,驗(yàn)收員,,

3,溫濕度自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行正常，確保庫(kù)房溫濕度控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),嚴(yán)格執(zhí)行校準(zhǔn)制度、設(shè)備管理制度,溫濕度報(bào)警率,≤15次,自始至終堅(jiān)持，季度檢查,養(yǎng)護(hù)員,,

4,及時(shí)上報(bào)近效期藥品，減少公司損失,嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)護(hù)制度、及時(shí)上報(bào)近效期催銷(xiāo)表,近效期品種漏報(bào)次數(shù),<6次,自始至終堅(jiān)持，季度檢查,養(yǎng)護(hù)員,,

5,認(rèn)真做好在庫(kù)藥品養(yǎng)護(hù)工作,嚴(yán)格執(zhí)行養(yǎng)護(hù)制度，認(rèn)證記錄養(yǎng)護(hù)記錄、檔案,養(yǎng)護(hù)記錄完整,100%,自始至終堅(jiān)持，季度檢查,養(yǎng)護(hù)員,,

6,供貨單位、購(gòu)進(jìn)藥品的合法性,建立、健全合格供方檔案、藥品質(zhì)量質(zhì)量檔案,建檔率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量管理員,,

7,首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核的審核無(wú)錯(cuò)漏,準(zhǔn)確審核錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的信息,準(zhǔn)確率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量管理員,,

8,與所有供貨單位簽訂質(zhì)保協(xié)議,無(wú)質(zhì)保協(xié)議或協(xié)議過(guò)期的供應(yīng)商不得作為合格供應(yīng)商,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量管理員,,

9,發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供貨單位在發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)資料證件齊全且在有效期內(nèi),系統(tǒng)自動(dòng)控制往來(lái)單位資證有效期，過(guò)期停用,準(zhǔn)確率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量管理員,,

10,經(jīng)營(yíng)藥品與公司經(jīng)營(yíng)范圍相符合,系統(tǒng)自動(dòng)控制經(jīng)營(yíng)范圍，超范圍不能確認(rèn),準(zhǔn)確率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量管理員,,

11,購(gòu)貨單位合法性,建立、健全合格供方檔案、藥品質(zhì)量質(zhì)量檔案,建檔率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量管理員,,

12,新增客戶(hù)資料審核無(wú)錯(cuò)漏,準(zhǔn)確審核錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的信息,準(zhǔn)確率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量管理員,,

13,嚴(yán)格控制不合格藥品，處置妥善,不合格藥品進(jìn)行確認(rèn)、報(bào)告、報(bào)損、銷(xiāo)毀有完善的手續(xù)和記錄,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量管理員,,

14,及時(shí)上報(bào)不良反應(yīng),嚴(yán)格執(zhí)行不良反應(yīng)報(bào)告制度,在1天內(nèi)上報(bào),100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量管理員,,

15,首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種種資料收集完整度,嚴(yán)格首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審核,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量部經(jīng)理,,

16,供貨單位銷(xiāo)售人員均有符合規(guī)定的法人授權(quán)委托書(shū),嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)人員審核制度,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量部經(jīng)理,,

17,嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨評(píng)審制度，確保質(zhì)量穩(wěn)定、可靠,嚴(yán)把藥品質(zhì)量關(guān)、進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)審,進(jìn)貨評(píng)審得分,≥95分,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量部經(jīng)理,,

18,嚴(yán)格選擇良好承運(yùn)商,建立、健全合格承運(yùn)商質(zhì)量檔案,建檔率,100%,自始至終堅(jiān)持，季度檢查,質(zhì)量部經(jīng)理,,

19,質(zhì)量管理制度得到有效執(zhí)行,嚴(yán)格貫徹質(zhì)量制度，制度執(zhí)行情況檢查,制度執(zhí)行檢查得分,≥90分,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量部經(jīng)理,,

20,冷鏈設(shè)施設(shè)備運(yùn)行有效、穩(wěn)定,嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)證制度、根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果調(diào)整設(shè)備操作,驗(yàn)證結(jié)果,合格,自始至終堅(jiān)持，每年一次,質(zhì)量部經(jīng)理,,

21,公司經(jīng)營(yíng)嚴(yán)格貫徹GSP要求,藥監(jiān)局日常檢查、GSP內(nèi)審,檢查、評(píng)審結(jié)果,合格,自始至終堅(jiān)持，季度檢查,質(zhì)量部經(jīng)理,,

22,質(zhì)量信息檔案健全，有效利用,積極收集各方面質(zhì)量信息,重大質(zhì)量信息收集率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量部經(jīng)理,,

23,全年公司經(jīng)營(yíng)無(wú)重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，年終經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,經(jīng)營(yíng)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),低,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,質(zhì)量部經(jīng)理,,

質(zhì)量目標(biāo)分解人：質(zhì)量目標(biāo)審核人：質(zhì)量目標(biāo)生效日期：,,,,,,,,

采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo),,,,,,,,

,,,,,填表日期：年月日,,,

序號(hào),分項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容,主要保證措施,考核指標(biāo),目標(biāo)值,完成進(jìn)度要求,責(zé)任崗位,,

1,供貨單位合法性,供貨單位有效證件齊全,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,采購(gòu)員,,

2,購(gòu)進(jìn)的藥品合法性,購(gòu)進(jìn)品種具有合法生產(chǎn)(進(jìn)口）批件及法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,采購(gòu)員,,

3,首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種報(bào)審,首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種均按規(guī)定程序報(bào)審,報(bào)審率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,采購(gòu)員,,

4,與所有供貨單位簽訂質(zhì)保協(xié)議,所有供應(yīng)商在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)均有有效的質(zhì)保協(xié)議,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,采購(gòu)員,,

5,發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的往來(lái)單位在發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)資料證件齊全且在有效期內(nèi),系統(tǒng)自動(dòng)控制往來(lái)單位資證有效期，過(guò)期停用,準(zhǔn)確率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,采購(gòu)員,,

6,公司經(jīng)營(yíng)藥品與公司經(jīng)營(yíng)范圍相符合,系統(tǒng)自動(dòng)控制經(jīng)營(yíng)范圍，超范圍不能確認(rèn),準(zhǔn)確率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,采購(gòu)員,,

7,供貨單位銷(xiāo)售人員均有符合規(guī)定的法人授權(quán)委托書(shū),嚴(yán)格執(zhí)行銷(xiāo)售人員審核制度,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,采購(gòu)員,,

8,購(gòu)進(jìn)藥品均有采購(gòu)記錄,嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)管理制度,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,采購(gòu)員,,

9,質(zhì)量查詢(xún)?nèi)慷嫉玫焦?yīng)商確認(rèn),積極協(xié)助質(zhì)量部完成質(zhì)量查詢(xún),完成率,95%,自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,采購(gòu)經(jīng)理,,

10,有效處理近效期、滯銷(xiāo)藥品，避免公司損失,嚴(yán)格執(zhí)行購(gòu)銷(xiāo)一體化原則,近效期藥品報(bào)損率,1%,自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,采購(gòu)經(jīng)理,,

11,嚴(yán)格控制公司報(bào)損率，減少公司損失,積極協(xié)助質(zhì)量部處理質(zhì)量問(wèn)題,報(bào)破損率,1.5%,自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,采購(gòu)經(jīng)理,,

12,保證供應(yīng)商、品種資料在業(yè)務(wù)期間均有效,接到質(zhì)量部更新資料通知后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收集齊全所需資料,資料上交時(shí)間,接到通知后10個(gè)工作日內(nèi),自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,采購(gòu)經(jīng)理,,

13,采購(gòu)?fù)素浖皶r(shí)處理完成,敦促供應(yīng)閃，保證供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)取走退貨,供應(yīng)商提走退貨時(shí)間,制作退貨單后20個(gè)工作日內(nèi),自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,采購(gòu)經(jīng)理,,

14,服務(wù)全面、周到，無(wú)重大投訴,定期向供應(yīng)商征求服務(wù)質(zhì)量的信息，不斷提高服務(wù)水平,供應(yīng)商滿(mǎn)意度,>95%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,采購(gòu)經(jīng)理,,

質(zhì)量目標(biāo)分解人：質(zhì)量目標(biāo)審核人：質(zhì)量目標(biāo)生效日期：,,,,,,,,

儲(chǔ)運(yùn)部質(zhì)量目標(biāo),,,,,,,,

,,,,,填表日期：年月日,,,

序號(hào),分項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容,主要保證措施,考核指標(biāo),目標(biāo)值,完成進(jìn)度要求,責(zé)任崗位,,

1,執(zhí)行藥品分類(lèi)分區(qū)存放，分開(kāi)堆碼，間距規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)管理制度,檢查不規(guī)范次數(shù),<10次,自始至終堅(jiān)持，每月檢查,保管員,,

2,藥品倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境、條件（溫濕度條件等）符合GSP要求,嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)管理制度,溫濕度報(bào)警次數(shù),<5次,自始至終堅(jiān)持，每月檢查,保管員,,

3,高效率揀貨，發(fā)貨及時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度,開(kāi)單后1個(gè)工作日沒(méi)有完成發(fā)貨的次數(shù),<20次,自始至終堅(jiān)持，每月檢查,保管員,,

4,揀貨準(zhǔn)確、誤差率低,嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度,揀貨差錯(cuò)率,5%,自始至終堅(jiān)持，每月檢查,保管員,,

5,所有出庫(kù)藥品均經(jīng)過(guò)復(fù)核確認(rèn),嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，每月檢查,復(fù)核員,,

6,高效率復(fù)核，復(fù)核快速,嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度,揀貨完成后24小時(shí)內(nèi)未完成復(fù)核次數(shù),<20次,自始至終堅(jiān)持，每月檢查,復(fù)核員,,

7,復(fù)核準(zhǔn)確、誤差率低,嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度,復(fù)核差錯(cuò)率,2%,自始至終堅(jiān)持，每月檢查,復(fù)核員,,

8,復(fù)核記錄完整、真實(shí),嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)貨復(fù)核制度,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,復(fù)核員,,

9,藥品安全、快捷的送達(dá)客戶(hù),嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度,運(yùn)輸破損率,0%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,運(yùn)輸員,,

10,按照客戶(hù)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和倉(cāng)儲(chǔ)地址送貨,嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度,送達(dá)核準(zhǔn)地址率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,運(yùn)輸員,,

11,冷鏈等特殊運(yùn)輸條件的藥品相關(guān)運(yùn)輸記錄完整準(zhǔn)確,嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,運(yùn)輸員,,

12,藥品送貨均有收貨簽收回執(zhí),嚴(yán)格執(zhí)行特管制度,回執(zhí)返回率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理,,

13,委托運(yùn)輸承運(yùn)商均經(jīng)過(guò)質(zhì)量審核,承運(yùn)商必須是合格承運(yùn)商,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理,,

14,委托運(yùn)輸記錄完成，積極跟進(jìn)運(yùn)輸時(shí)限,嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度,運(yùn)輸超時(shí)限次數(shù),<10次,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理,,

15,所有提貨人員均是授權(quán)人員,嚴(yán)格執(zhí)運(yùn)輸管理核制度,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理,,

16,"確保儲(chǔ)存藥品的安全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠及時(shí)正確處理,減少倉(cāng)儲(chǔ)不善引起的不合格品損失",嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)管理制度,倉(cāng)儲(chǔ)不善導(dǎo)致不合格品比率,<1%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理,,

17,倉(cāng)庫(kù)帳、物相符，盤(pán)點(diǎn)差異率低,規(guī)范管理，嚴(yán)格執(zhí)行盤(pán)點(diǎn)制度,盤(pán)點(diǎn)差異率,<1%,自始至終堅(jiān)持，每月檢查,倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理,,

18,特殊管理藥品符合相關(guān)規(guī)定要求,嚴(yán)格執(zhí)行特管制度,違反相關(guān)固定次數(shù),0次,自始至終堅(jiān)持，每月檢查,倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理,,

19,高質(zhì)量服務(wù)、減少客戶(hù)投訴,嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸管理制度,客戶(hù)針對(duì)發(fā)貨、運(yùn)輸?shù)臐M(mǎn)意率,>95%,自始至終堅(jiān)持，每月檢查,倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理,,

質(zhì)量目標(biāo)分解人：質(zhì)量目標(biāo)審核人：質(zhì)量目標(biāo)生效日期：,,,,,,,,

銷(xiāo)售部質(zhì)量目標(biāo),,,,,,,,

,,,,,填表日期：年月日,,,

序號(hào),分項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容,主要保證措施,考核指標(biāo),目標(biāo)值,完成進(jìn)度要求,責(zé)任崗位,,

1,下游購(gòu)貨單位合法,僅向經(jīng)過(guò)審核的購(gòu)貨單位銷(xiāo)售藥品,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,業(yè)務(wù)員,,

2,銷(xiāo)售的藥品合法,僅從經(jīng)過(guò)審核的系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)可以選用的藥品,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,業(yè)務(wù)員,,

3,與所有客戶(hù)單位簽訂質(zhì)保協(xié)議,所有客戶(hù)在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)均有有效的質(zhì)保協(xié)議,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,業(yè)務(wù)員,,

4,發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的往來(lái)單位在發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)資料證件齊全且在有效期內(nèi),系統(tǒng)自動(dòng)控制往來(lái)單位資證有效期，過(guò)期停用,準(zhǔn)確率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,業(yè)務(wù)員,,

5,銷(xiāo)售給客戶(hù)的藥品與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)范圍相符合,系統(tǒng)自動(dòng)控制經(jīng)營(yíng)范圍，超范圍不能確認(rèn),準(zhǔn)確率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,業(yè)務(wù)員,,

6,購(gòu)貨單位采購(gòu)人員均有符合規(guī)定的法人授權(quán)委托書(shū),嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)人員審核制度,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,業(yè)務(wù)員,,

7,銷(xiāo)售藥品均有采購(gòu)記錄,嚴(yán)格執(zhí)行銷(xiāo)售管理制度,覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,業(yè)務(wù)員,,

8,保證客戶(hù)資料在發(fā)生業(yè)務(wù)期間均有效,接到質(zhì)量部更新資料通知后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收集齊全所需資料,資料上交時(shí)間,接到通知后10個(gè)工作日內(nèi),自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,銷(xiāo)售部經(jīng)理,,

9,有效處理近效期、滯銷(xiāo)藥品，避免公司損失,嚴(yán)格執(zhí)行購(gòu)銷(xiāo)一體化原則,近效期藥品報(bào)損率,1%,自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,銷(xiāo)售部經(jīng)理,,

10,做好售后服務(wù)工作，妥善處理用戶(hù)投訴,積極協(xié)助質(zhì)量部處理客戶(hù)投訴,完成率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,銷(xiāo)售部經(jīng)理,,

11,嚴(yán)格控制只能報(bào)損藥品的退貨率,執(zhí)行退貨管理制度，減少退貨報(bào)損率,退貨報(bào)損率,≤5%,自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,銷(xiāo)售部經(jīng)理,,

12,有效收集公司所售藥品的不良反應(yīng)信息,嚴(yán)格執(zhí)行不良反應(yīng)報(bào)告制度，收集公司所售出藥品的不良反應(yīng)信息，并立即報(bào)告質(zhì)量管理部門(mén),接收到信息后報(bào)告質(zhì)量部時(shí)限,24小時(shí),自始至終堅(jiān)持，半年度檢查,銷(xiāo)售部經(jīng)理,,

13,服務(wù)全面、周到，無(wú)重大投訴,定期回訪(fǎng)客戶(hù)征求服務(wù)質(zhì)量的信息，不斷提高服務(wù)水平,客戶(hù)滿(mǎn)意度,>95%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,銷(xiāo)售部經(jīng)理,,

質(zhì)量目標(biāo)分解人：質(zhì)量目標(biāo)審核人：質(zhì)量目標(biāo)生效日期：,,,,,,,,

辦公室（財(cái)務(wù)部）質(zhì)量目標(biāo),,,,,,,,

,,,,,填表日期：年月日,,,

序號(hào),分項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容,主要保證措施,考核指標(biāo),目標(biāo)值,完成進(jìn)度要求,責(zé)任崗位,,

1,培訓(xùn)切實(shí)、有效,依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工培訓(xùn)，并建立教育檔案,培訓(xùn)內(nèi)容及員工覆蓋率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,辦公室,,

2,建立、健全員工培訓(xùn)檔案,完善、系統(tǒng)化管理員工培訓(xùn)檔案,培訓(xùn)檔案的建檔率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,辦公室,,

3,崗位人員具有足夠的崗位技能,培訓(xùn)不合格的人員不得繼續(xù)上崗,不合格人員是否繼續(xù)在崗,不得在崗,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,辦公室,,

4,確保接觸藥品人員身體健康,組織直接接觸藥品崗位的人員進(jìn)行健康檢查，對(duì)不合格者調(diào)整崗位,體檢不合格或無(wú)體檢人員是否從事接觸藥品工作,不得從事,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,辦公室,,

5,建立、健全員工健康檔案,完善、系統(tǒng)化管理員工健康檔案,健康檔案的建檔率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,辦公室,,

6,及時(shí)辦理人事手續(xù)，勞動(dòng)執(zhí)法年檢、保險(xiǎn)基數(shù)核定、薪酬備案等工作,按勞動(dòng)人事部門(mén)要求及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù),逾期辦理情況,不得出現(xiàn),自始至終堅(jiān)持，半年檢查,辦公室主任,,

7,健全員工人事檔案,按規(guī)定簡(jiǎn)歷員工人事檔案,人事檔案建檔率,100%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,辦公室主任,,

9,確保公司各崗位使用的文件為現(xiàn)行文件,做好公司各類(lèi)文件的管理、分發(fā)、歸檔、收回工作,工作場(chǎng)地不是否出現(xiàn)非現(xiàn)行文件,不得出現(xiàn),自始至終堅(jiān)持，半年檢查,辦公室,,

10,妥善保管設(shè)施設(shè)備資料建立設(shè)備檔案等公共檔案,按質(zhì)量體系規(guī)范類(lèi)文件要求建立保管好公共檔案,設(shè)備檔案覆蓋設(shè)備資料、購(gòu)進(jìn)審核、維修等信息,檔案內(nèi)容齊全,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,辦公室,,

11,確保公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等經(jīng)營(yíng)證照及時(shí)換發(fā)和年檢,按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行年檢,是否按時(shí)年檢,按時(shí)完成,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,辦公室,,

12,保障后勤服務(wù)、辦公用品供應(yīng),按采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)進(jìn)辦公用品，主動(dòng)服務(wù)其他部門(mén),其他部門(mén)對(duì)后勤保障的滿(mǎn)意率,>95%,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,辦公室,,

15,環(huán)境衛(wèi)生維護(hù),督促各部門(mén)搞好辦公區(qū)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)地衛(wèi)生,各部門(mén)環(huán)境衛(wèi)生是否良好,不低于良好,自始至終堅(jiān)持，半年檢查,辦公室,,

13,會(huì)計(jì)報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確,及時(shí)編制各種月報(bào)、季報(bào)結(jié)算,財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確及時(shí)情況,不得錯(cuò)報(bào)遲報(bào),自始至終堅(jiān)持，每月檢查,財(cái)務(wù)人員,,

14,藥品進(jìn)、銷(xiāo)、存的財(cái)務(wù)管理，確保賬、貨、票的一致性,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,往來(lái)賬務(wù)及票據(jù)準(zhǔn)確率,100%,自始至終堅(jiān)持，每月檢查,財(cái)務(wù)人員,,

15,建立、健全會(huì)計(jì)檔案，記錄和憑證管理規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和記錄和憑證管理制度,會(huì)計(jì)憑證建檔率,100%,自始至終堅(jiān)持，年度檢查,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,,

質(zhì)量目標(biāo)分解人：質(zhì)量目標(biāo)審核人：質(zhì)量目標(biāo)生效日期：,,,,,,,,

信息員目標(biāo),,,,,,,,

,,,,,填表日期：年月日,,,

序號(hào),分項(xiàng)目標(biāo)內(nèi)容,主要保證措施,考核指標(biāo),目標(biāo)值,完成進(jìn)度要求,責(zé)任崗位,,

1,確保公司公用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,定期檢查維護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,設(shè)備故障次數(shù),<3次,自始至終堅(jiān)持，半年