2020IATF16949管理評(píng)審報(bào)告(已通過(guò)新版認(rèn)證)

管理評(píng)審報(bào)告；（）；?生產(chǎn)設(shè)備都能按計(jì)劃進(jìn)行保養(yǎng)，并保持日常點(diǎn)檢和維護(hù)的工作，設(shè)備保養(yǎng)準(zhǔn)時(shí)完成率、設(shè)備完好率、a.變動(dòng)毛利率：a.原材料新供應(yīng)商認(rèn)證（如：保加利亞工廠的材料認(rèn)證）d.提高人工效率（如：進(jìn)一步推進(jìn)落實(shí)生產(chǎn)區(qū)域化管理）e.推進(jìn)自動(dòng)化（如：離線外觀設(shè)備替代人工外觀）f.優(yōu)化產(chǎn)品線，降低固定人工成本（如：固定成本轉(zhuǎn)移）g.優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)（如：將低銷售價(jià)格產(chǎn)品歐洲訂單轉(zhuǎn)移至東歐工廠、推進(jìn)高附加值產(chǎn)品系列）c.毛利率：h.以上變動(dòng)毛利率及固定毛利率提到的措施i.擴(kuò)大產(chǎn)能，增加新系列銷售金額）：c.穩(wěn)定人員并培訓(xùn)加強(qiáng)操作技能。d.尋找設(shè)備根本問題并徹底解決。e.重新優(yōu)化部門組織架構(gòu)c.加強(qiáng)設(shè)備維修力量，強(qiáng)化尋找根本原因的要求和態(tài)度。d.制定拒收退回批次外觀人員在標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間內(nèi)消化的制度。e.開發(fā)自動(dòng)視覺檢測(cè)系統(tǒng)，使用機(jī)器替代人工。a.打印模糊，無(wú)法識(shí)別----部分打印機(jī)構(gòu)老化b.偏心---產(chǎn)品厚度偏下限，插入偏心c.打印模糊----激光代替油墨打印，已購(gòu)買兩臺(tái)激光打印機(jī)。d.偏心---優(yōu)化產(chǎn)品厚度5.客戶投訴未達(dá)標(biāo)分析和改善（CQEa.無(wú)效投訴10起，客戶應(yīng)用不當(dāng)造成，b.外觀不良6起，主要為打印不良，由于產(chǎn)品漏檢導(dǎo)致不良品溢出。c.通過(guò)銷售與客戶溝通產(chǎn)品的應(yīng)用條件，幫助客戶正確使用產(chǎn)品。d.工廠內(nèi)部中，加強(qiáng)工序外觀管控，提高打印質(zhì)量，降低外觀全檢后的不良品逸出。發(fā)現(xiàn)的問題，基本能按不合格品控制和糾正預(yù)防措施控制程序要求執(zhí)行，至今開出的不符合發(fā)現(xiàn)項(xiàng)，5.3.6審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性格率、客戶交期達(dá)成率等）。具體可參見“FY18過(guò)程績(jī)效測(cè)量監(jiān)視記錄”過(guò)程績(jī)效測(cè)量監(jiān)視記錄”?推進(jìn)自動(dòng)化，離線外觀設(shè)備替代人工外觀?改善打印模糊，激光打印代替油墨打印?改善產(chǎn)品的偏心問題?本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)將在FY18財(cái)政年度結(jié)束后的管理評(píng)審中再次進(jìn)行評(píng)審后，將做出適時(shí)的變化。?為了能更好的完成公司管理目標(biāo)與指標(biāo)，總部擴(kuò)大了對(duì)安亭工廠的投資，引進(jìn)汽車產(chǎn)品生產(chǎn)線，改造現(xiàn)有廠房和設(shè)施，不斷提高對(duì)環(huán)境保護(hù)意識(shí)和設(shè)施的能力；?受中國(guó)區(qū)出現(xiàn)優(yōu)秀人才流失的影響，安亭工廠的管理、設(shè)備、質(zhì)量等相關(guān)領(lǐng)域能力出現(xiàn)下降。對(duì)未來(lái)工廠的再擴(kuò)大、發(fā)展帶來(lái)一定影響。因此，工廠積極加大了在人力資源上的投入；?公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的所有過(guò)程已得到了有效的控制，并且各部門能夠按照體系要求對(duì)各過(guò)程進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別，制定相應(yīng)的控制措施，并得到有效的控制。因此，體系的實(shí)施和運(yùn)行是有效的；?至今未發(fā)生重大的質(zhì)量事故和相關(guān)方的投訴，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求；?在體系運(yùn)行的過(guò)程中，雖然有部分人員對(duì)質(zhì)量體系文件中的新要求不熟悉，但能通過(guò)有效的培訓(xùn)來(lái)改善和加深員工對(duì)質(zhì)量體系新標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知，從而提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。1、評(píng)審公司在生產(chǎn)過(guò)程中突發(fā)性事件發(fā)生后的應(yīng)急處理措施，確保在緊急情況下仍能保證本公司的產(chǎn)品能夠正常生產(chǎn)，滿足客戶的需求。評(píng)審日期主持人地點(diǎn)公司二樓評(píng)審日期主持人王江江邱金平、邱嘉鑫、尚萍芳、譚錄鋒、楊金濤、趙建鴻、張群莉、王江江、趙利花邱金平、邱嘉鑫、尚萍芳、譚錄鋒、楊金濤、趙建鴻、張群莉、王江江、趙利花二、管理評(píng)審依據(jù)公司的應(yīng)急計(jì)劃管制程序文件。三、評(píng)審范圍1.火災(zāi)發(fā)生或水災(zāi)造成產(chǎn)品出貨供應(yīng)中斷；2.原材料、外協(xié)件及外購(gòu)件的供應(yīng)中斷；3.關(guān)鍵及主要設(shè)備故障、公用設(shè)施故障(如：停電、停水)；4.人力資源不足；5.危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、員工中毒、壓力容器爆炸等；6.當(dāng)運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生交通事故，導(dǎo)致產(chǎn)品交付受阻；7.其它在公司生產(chǎn)過(guò)程中能事先預(yù)測(cè)到的非自然災(zāi)害所產(chǎn)生的突發(fā)性事件。應(yīng)急資源應(yīng)急資源2.防水設(shè)施，公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外均不允許有儲(chǔ)備水設(shè)施出現(xiàn)，下班前倉(cāng)庫(kù)主管必須再次在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)巡視一次，確保安全后方可下班，公司保安24H小時(shí)值班，不定時(shí)再?gòu)S區(qū)3.如有意外發(fā)生應(yīng)立即由公司生產(chǎn)部會(huì)同綜合管理部采取緊急滅火，排水等措施，如果因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)火災(zāi)或水災(zāi)造成客戶供應(yīng)中斷，生產(chǎn)部應(yīng)在第一時(shí)間通知銷售部，由銷售部與客戶溝通，同時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)立即安排生產(chǎn)補(bǔ)貨，并以最快的運(yùn)輸方式出貨?；蛩疄?zāi)造成產(chǎn)品出貨供應(yīng)中斷2.原材料、外協(xié)件及外購(gòu)件的供應(yīng)3.關(guān)鍵及主公用設(shè)施故停水)；4.人力資源器爆炸等2.倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)對(duì)公司緊缺原材料確定最低的安全庫(kù)存量，確保能夠滿足三天的生產(chǎn)4、由采購(gòu)部門在《合格供方名單》中對(duì)重要外協(xié)件及外購(gòu)件供方，確定第二供方，或確定潛在第二供方，包括聯(lián)系方式、配貨周期。時(shí)，由公司綜合管理部緊急聯(lián)系外部機(jī)構(gòu)，確定問題所在，以便第一時(shí)間重新達(dá)到供水條件，并對(duì)非生產(chǎn)性用水加以限制，標(biāo)明“停水停用”等標(biāo)記，以保1、公司設(shè)備管理員每月月底對(duì)柴油發(fā)電機(jī)進(jìn)行一次檢查，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，平時(shí)常備柴油不得少于0.5噸。2.當(dāng)發(fā)生停電時(shí)，由生產(chǎn)部安排臨時(shí)生產(chǎn)計(jì)劃，確保重點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備的供電，由設(shè)備管理部門啟動(dòng)發(fā)電機(jī)供電，綜合管理部向供電部門了解具體停電時(shí)間，為長(zhǎng)時(shí)2、當(dāng)關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由生產(chǎn)部涉及設(shè)備管理的科室組織人員進(jìn)行搶修，對(duì)損壞件進(jìn)行急件采購(gòu)。設(shè)備管理部門保證《設(shè)備備件庫(kù)存表》中的安全庫(kù)存3、對(duì)本公司設(shè)備維修人員無(wú)能力維修時(shí),則按“設(shè)備售后服務(wù)聯(lián)系電話”中的聘；也可同兄弟單位人力資源部門保持緊密聯(lián)系，確保勞動(dòng)力短缺時(shí)，可采取外調(diào)采用加班、開通夜班等。1.如少量滴落，直接責(zé)任人員要立即帶好防護(hù)手套，然后用布或吸水紙吸干泄漏的液體，再清潔被污染的地面或其他物體表面。2.若發(fā)生大量泄漏，如危險(xiǎn)品容器傾倒，直接責(zé)任人員要根據(jù)化學(xué)品特性穿戴必需的防護(hù)品，報(bào)告主管同時(shí)用沙土阻止其流動(dòng)，再通知轉(zhuǎn)移人員和物品。3.當(dāng)化學(xué)品引起人員身體不良反應(yīng)時(shí)立即送醫(yī)院救治。6.當(dāng)運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生交1.當(dāng)送貨車輛在運(yùn)輸途中發(fā)生交通事故時(shí),司機(jī)（有公司銷售、倉(cāng)庫(kù)等人聯(lián)系方式，并配備2臺(tái)手機(jī)）第一時(shí)間把此消息通知銷售部,銷售部得知消息后,應(yīng)迅速調(diào)查了解事故情況,并及時(shí)與顧客取得聯(lián)系,告知具體情況.得到顧客允許。如產(chǎn)品受損,產(chǎn)品交付受應(yīng)重新發(fā)貨,發(fā)貨時(shí)如倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存,應(yīng)通知生產(chǎn)部重新組織生產(chǎn).如產(chǎn)品不受損,包裝7.其它在公司生產(chǎn)過(guò)程中能事先預(yù)測(cè)到的非自然災(zāi)害所產(chǎn)1.在公司實(shí)驗(yàn)室發(fā)生重大實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作不安全事故時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門將信息傳遞給綜合管理部，由綜合管理部組織消防隊(duì)趕赴現(xiàn)場(chǎng)救援；2.消防隊(duì)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)按預(yù)定的分工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)警戒、人員隔離及疏散、人員救護(hù)、3.事故發(fā)生后質(zhì)管部應(yīng)組織各部門進(jìn)行原因分析，填寫“事故報(bào)告”，針對(duì)導(dǎo)致意外事故后予以實(shí)施，并將“事故報(bào)告”交綜合管理部備案一份，以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)生的突發(fā)性售后退貨1.當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品退貨時(shí),銷售部得知消息后,應(yīng)迅速了解情況,根據(jù)具體情況.并及時(shí)與顧客取得聯(lián)系,得到顧客允許后,庫(kù)存更換后應(yīng)重新發(fā)貨。如庫(kù)存為同批產(chǎn)品,應(yīng)通知生產(chǎn)部重新組織生產(chǎn).如時(shí)間不允許可購(gòu)?fù)悘S家產(chǎn)品后繼續(xù)發(fā)貨。2