設備部工作流程圖

臨時采購單：設備部確定庫存后提出需采購的清單設備部確定庫存后提出需采購的清單需求部門申購〔采購部已詢價〕需求部門申購〔采購部已詢價〕領導審批領導審批采購部采購采購部采購隱患發(fā)現(xiàn)、事故發(fā)生工程平安、生產平安事故隱患發(fā)現(xiàn)、事故發(fā)生第一時間小事故、隱患現(xiàn)場處理平安員、工作人員向公司領導反映；〔員工平安員、工作人員向公司領導反映；〔員工→班組長→生產主管→應急救援通訊組組長→救援組總指揮〔或副總指揮〕匯報內容：地點；時間；現(xiàn)場狀況、初步處理情況；自救或可能產生的原因。等待救援救援組成員：各部門領導，救援小組成員救援組成員：各部門領導，救援小組成員匯報指示副總副總需要外援；重大問題向１１０報警；通知消防、醫(yī)院、安監(jiān)向１１０報警；通知消防、醫(yī)院、安監(jiān)處理方案：１、疏散；２、戒備，封鎖；３、清點人數(shù)；４、搶救措施。處理方案：１、疏散；２、戒備，封鎖；３、清點人數(shù)；４、搶救措施。事故調查組：調查、分析事故原因，制定防*措施。事故調查組：調查、分析事故原因，制定防*措施。部門定期：自查自糾、平安檢查、防*方案調整實施部門定期：自查自糾、平安檢查、防*方案調整實施設備巡檢生產員工：生產員工：巡視負責區(qū)域的工位設備；在日常點檢表中記錄設備狀況及工藝參數(shù)；發(fā)現(xiàn)設備隱患、異狀。設備機修人員：了解生產部交接班記錄中的設備隱患或故障；巡檢各工位設備監(jiān)視工位記錄完整性并填寫巡檢記錄。反映設備隱患、故障設備部：匯總隱患故障，列維護和維修方案設備部：匯總隱患故障，列維護和維修方案新問題設備人員：設備人員：定時：維護、維修維修單、工作日志記錄維修單、工作日志記錄年度、季度、月度設備保養(yǎng)維護方案編制設備維護保養(yǎng)年度方案〔編制設備維護保養(yǎng)年度方案〔12月中旬〕領導審批領導審批每月每月20-25日編制下月度方案按設備生產運行時間、負載變化，現(xiàn)況等因素，調整維護保養(yǎng)方案定時維護、按時保養(yǎng)定時維護、按時保養(yǎng)驗收并記錄歸檔驗收并記錄歸檔編制方案、預算外包工程對外簽字流程：編制方案、預算設備工程部、采購部：方案、預算預審設備工程部、采購部：方案、預算預審工程談判；方案、價格確定工程談判；方案、價格確定領導審批領導審批工程施工工程施工施工施工方或采購部提出驗收設備工程部確定工程節(jié)點是否到位，是否完成，質量狀設備工程部確定工程節(jié)點是否到位，是否完成，質量狀況？No工程簽單或工程說明編制〔必須多人簽字，至少工程簽單或工程說明編制〔必須多人簽字，至少3方〕領導審批領導審批工程支付工程支付工程款支付:施工單位提出工程量簽證、支付要求施工單位提出工程量簽證、支付要求工程部、施工單位、監(jiān)理共同核實工程部、施工單位、監(jiān)理共同核實設備工程部：簽證申請，含工程說明設備工程部：簽證申請，含工程說明領導審批領導審批工程簽證〔施工方，監(jiān)理、設備工程部〕工程簽證〔施工方，監(jiān)理、設備工程部〕工程款支付申請工程款支付申請領導審批領導審批財務部支付財務部支付周工作方案周四上午總結本周工作完成情況，有無優(yōu)缺并說明周四上午總結本周工作完成情況，有無優(yōu)缺并說明周追蹤會議：副總考核周追蹤會議：副總考核匯總下周工作，并編制下周工作方案匯總下周工作，并編制下周工作方案實施并按方案修正或調整方案實施并按方案修正或調整方案設備工程部月度水電、工程、業(yè)務等費用預算根據(jù)本月工程完成情況，下月度方案工程需求量編制下月根據(jù)本月工程完成情況，下月度方案工程需求量編制下月度水電、工程、業(yè)務等費用預算。超支、非必須工程領導審核審批領導審核審批各工程費用支付流程各工程費用支付流程勞保用品、辦公用品方案設備部每月設備部每月17日前申購人事行政部審核人事行政部審核超支入庫后領用入庫后領用工程實施及外來施工監(jiān)管提供施工資料〔施工內容，人員名冊、出入證、材料設備明細等〕交行政部。誰主導誰提供〔采購部或工程部〕。提供施工資料〔施工內容，人員名冊、出入證、材料設備明細等〕交行政部。誰主導誰提供〔采購部或工程部〕。工程施工方承受行政部要求后；外來施工人員、材料進場工程施工方承受行政部要求后；外來施工人員、材料進場設備工程部進展會同相關部門進展施工進度、質量、平安控制。設備工程部進展會同相關部門進展施工進度、質量、平安控制。工程完成，退場設備清點，出入證回收、現(xiàn)場恢復工程完成，退場設備清點，出入證回收、現(xiàn)場恢復廠區(qū)零星工程外包設備部維修程序廠區(qū)零星工程需求可自修設備部維修程序廠區(qū)零星工程需求需外聯(lián)，經副總批準采購部接洽承包商采購部接洽承包商承包商提供方案及報價承包商提供方案及報價采購部及設備部審核承包商方案、報價采購部及設備部審核承包商方案、報價領導審批領導審批合同簽訂，設備部新工程監(jiān)管合同簽訂，設備部新工程監(jiān)管采購部、使用部門、設備部共同驗收采購部、使用部門、設備部共同驗收公司停水恢復操作流程接到停水通知接到停水通知通知生產部門、行政部門停水時間通知生產部門、行政部門停水時間提前十分鐘至半個小時左右進展水切換進展水切換電工密切關注接到水恢復通知接到水恢復通知通知行政部門、生產部門進展水切換進展水切換公司停電恢復操作流程接到停電通知接到停電通知通知生產部門、行政部門停電時間：進展生產時間調整通知生產部門、行政部門停電時間：進展生產時間調整提前十分鐘至半個小時左右進展停機程序；斷開車間總閘及各分閘進展停機程序；斷開車間總閘及各分閘電工密切關注接到電恢復通知接到電恢復通知通知行政部門、生產部門進展通電合閘程序進展通電合閘程序五金月度采購方案：設備工程部根據(jù)設備保養(yǎng)檢修方案的需求需求部門提出設備保養(yǎng)維護維修要求設備工程部根據(jù)設備保養(yǎng)檢修方案的需求需求部門提出設備保養(yǎng)維護維修要求提供五金清單提供五金清單需求部門擬定月度五金采購方案需求部門擬定月度五金采購方案設備部匯總設備部匯總〔審核必要性、庫存〕采購部詢價設備部：預算審核no設備部：預算審核不合格合格領導審核領導審核采購部采購采購部采購配件領用：配件入庫配件入庫通知需求部門需求部門：需求部門：開領料單〔根據(jù)檢修修工程、機修提供五金清單〕需求部門經理審批需求部門經理審批設備部核準審批設備部核準審批NO機修領用、工程檢修機修領用、工程檢修電費繳納：電工定期抄表〔電工定期抄表〔25日、5日、15日〕〔設備部復查、預測繳款時間、金額〕接供電局繳費通知接供電局繳費通知設備部核實設備部付款申請設備部付款申請〔預測下次繳款時間、金額〕領導審核領導審核財務部付款財務部付款溝通付款情況設備部詢問供電局發(fā)票到位時間并取發(fā)票交付財務部設備部詢問供電局發(fā)票到位時間并取發(fā)票交付財務部水費繳納定期查表〔25定期查表〔25日、5日、15日〕〔與車間用水量復核〕接到水費繳費通知單設備部核實設備部付款申請設備部付款申請領導審核領導審核溝通付款情況財務部付款財務部付款設備維修流程故障部門開設備報修單故障部門開設備報修單外聯(lián)修理流程設備部核實需外聯(lián)外聯(lián)修理流程設備部核實可自修機修提供物料清單，機修提供物料清單，臨時采購流程臨時采購流程設備部核查庫存無設備部核查庫存月度五金月度五金采購方案有故障部門開領料單；故障部門開領料單；部門經理批準設備部審核設備部審核機修領料修理機修領料修理故障部門、設備工程部驗收故障部門、設備工程部驗收驗收內容：1、設備狀態(tài)；2、設備工程部：機修記錄日志〔注明故障原因和分析、檢修過程和結果〕；3、故障部門：操作、平安等事項培訓。堅持“三不放過原則〞。三不放過原則：原因分析不清不放過；責任人和相關人員沒有受到教育不放過；沒有采取切實可行的防*措施不放過的原則。五金倉庫平安庫存〔宗旨保持最低庫存〕：五金倉庫月底盤點五金倉庫月底盤點設備工程部列公用設施易損件、常用標準件月度采購方案〔最大庫存〕和設備易損件〔小件〕