安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作匯報(bào)(韶關(guān)電力)

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作匯報(bào)廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局2009年7月廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系推進(jìn)策劃主管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，親自抓好體系推進(jìn)工作，并將其列為當(dāng)前最重要的工作之一。根據(jù)要做的工作，全面動(dòng)員，成立設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組、電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制工作小組等多個(gè)專業(yè)工作組，并制定相應(yīng)的時(shí)間表及推進(jìn)方案。成立體系推進(jìn)辦公室，專人專責(zé)督促體系的推進(jìn)工作。要求管理層自上而下做細(xì)節(jié)的表率，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)自下而上做規(guī)范的標(biāo)兵。

體系要求日?；?/p>

風(fēng)險(xiǎn)思維全程化

體系運(yùn)行閉環(huán)化

工作標(biāo)準(zhǔn)工具化

流程節(jié)點(diǎn)提前化思路措施針對(duì)每項(xiàng)工作，按策劃、執(zhí)行、依從、績(jī)效四個(gè)方面開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)工作。開(kāi)展設(shè)備、電網(wǎng)、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。全面厘清安全生產(chǎn)工作，確定重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象根據(jù)制度群建設(shè)要求，編制實(shí)施細(xì)則，并補(bǔ)充工作標(biāo)準(zhǔn)。使安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的51個(gè)要素的要求系統(tǒng)的體現(xiàn)在工作的各個(gè)方面開(kāi)展任務(wù)觀察工作，做好工作過(guò)程監(jiān)督開(kāi)展糾正與預(yù)防工作，不斷改進(jìn)不足之處基礎(chǔ)工作改進(jìn)工作工作廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局體系要求日常化—安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)與日常工作的結(jié)合輸電類變電類信息通信類配電類調(diào)度類綜合類營(yíng)銷類變電運(yùn)行、變電巡檢、檢修、繼電保護(hù)、遠(yuǎn)動(dòng)、電試、化學(xué)監(jiān)督輸電、帶電業(yè)擴(kuò)、用電監(jiān)察、抄核收費(fèi)、客服中心、電能計(jì)量、現(xiàn)場(chǎng)裝表、電測(cè)儀表供電所、安全督察運(yùn)行、急修計(jì)算機(jī)、通信傳輸、程控交換調(diào)度、集控、主站安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系與生產(chǎn)規(guī)范化工作針對(duì)的是對(duì)同一工作的兩個(gè)方面，兩者密不可分。生產(chǎn)規(guī)范化工作以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，是實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)的載體；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系則對(duì)核心業(yè)務(wù)的管理提出了目標(biāo)和要求，我局在實(shí)施生產(chǎn)規(guī)范化的基礎(chǔ)上按風(fēng)險(xiǎn)體系的要求進(jìn)行查缺補(bǔ)漏。韶關(guān)供電局安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系與生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系思路廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系與生產(chǎn)規(guī)范化工作是更高標(biāo)準(zhǔn)、更加規(guī)范的日常工作。不可以脫離日常工作單獨(dú)進(jìn)行體系及規(guī)范化建設(shè)，體系要像空氣一樣融入日常工作。我局通過(guò)班站“5I”管理，使體系及規(guī)范化工作“落地”，在日常工作中得到切實(shí)執(zhí)行。班站“5I”管理包括“5I”安全管理、“5I”運(yùn)行管理、“5I”技術(shù)管理、“5I”現(xiàn)場(chǎng)管理、“5I”內(nèi)務(wù)管理、“5I”建設(shè)管理等。思路體系要求日?；踩a(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)與日常工作的結(jié)合廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局風(fēng)險(xiǎn)思維全程化——風(fēng)險(xiǎn)管理的3個(gè)內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的5個(gè)流程，風(fēng)險(xiǎn)管理的6個(gè)概述，風(fēng)險(xiǎn)控制的6個(gè)層次。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估評(píng)估對(duì)象——危害辨識(shí)——風(fēng)險(xiǎn)分析——評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果——制訂控制措施全員參與：2008年在10個(gè)試點(diǎn)班組推行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2009年，在全局生產(chǎn)班組范圍內(nèi)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。自下而上：班組實(shí)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，共辨識(shí)出416種危害；實(shí)行設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，共辨識(shí)出1284種危害；調(diào)度實(shí)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，共辨識(shí)出92種危害。作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法確定各專業(yè)的核心工作任務(wù)將工作按作業(yè)步驟分解班組討論從中找出現(xiàn)存的危害量化風(fēng)險(xiǎn)值，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排序制訂控制措施現(xiàn)狀全局37個(gè)班組已經(jīng)完成評(píng)估出具部門(mén)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)已經(jīng)發(fā)布18份，在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用計(jì)劃在下一階段審定發(fā)布15份方法確定電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的量化指標(biāo)制訂了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)規(guī)范五個(gè)要點(diǎn)綜合成單指標(biāo)值與風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)比較確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)狀已經(jīng)完成對(duì)韶關(guān)電網(wǎng)的評(píng)估評(píng)估模型與實(shí)際保持較好的一致性應(yīng)用深入完善評(píng)估指標(biāo)制訂詳細(xì)的控制措施方法編制設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制工作標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備狀態(tài)評(píng)價(jià)設(shè)備運(yùn)行評(píng)價(jià)量化設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)值現(xiàn)狀已經(jīng)完成對(duì)韶關(guān)局設(shè)備的評(píng)估形成風(fēng)險(xiǎn)概述應(yīng)用形成了局中等以上風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備控制PDCA修訂反措計(jì)劃思路廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局體系運(yùn)行閉環(huán)化——工作歷，PDCA工作歷管理協(xié)調(diào)工作，采用周期信息流，實(shí)現(xiàn)問(wèn)責(zé)制。具體業(yè)務(wù)工作，采用工作歷，實(shí)現(xiàn)PDCA閉環(huán)管理在全局18個(gè)部門(mén)推行了PDCA管理，在57個(gè)班站實(shí)行了工作歷管理思路廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局PDCA計(jì)劃（P）——執(zhí)行（D）——檢查（C）——提高（A）——計(jì)劃（P）思路體系運(yùn)行閉環(huán)化——工作歷，PDCA廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局工作標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃年歷周歷糾正與預(yù)防南網(wǎng)省公司上級(jí)管理規(guī)定思路PDCA體系運(yùn)行閉環(huán)化——工作歷，PDCA廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局模板業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)表格流程思路PDCA體系運(yùn)行閉環(huán)化——工作歷，PDCA廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局檢查動(dòng)態(tài)檢查任務(wù)觀察班站自查糾正與預(yù)防思路PDCA體系運(yùn)行閉環(huán)化——工作歷，PDCA廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局改進(jìn)周歷周例會(huì)糾正與預(yù)防月度例會(huì)思路PDCA體系運(yùn)行閉環(huán)化——工作歷，PDCA廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局工作標(biāo)準(zhǔn)工具化——以流程、表單為工具。以流程、表單為工具規(guī)范了生產(chǎn)專業(yè)班站的256種日常工作用表格，將體系融入日常工作中意識(shí)轉(zhuǎn)變：變“看了制度去執(zhí)行”為“利用工具執(zhí)行制度”，即實(shí)現(xiàn)描述性制度向操作性制度轉(zhuǎn)變思路廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局流程節(jié)點(diǎn)提前化——對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制提前，流程再造對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制提前通過(guò)對(duì)流程的風(fēng)險(xiǎn)分析，進(jìn)行修訂、匯編，對(duì)某些環(huán)節(jié)作出提前或推后處理，將風(fēng)險(xiǎn)控制提前。在規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為的同時(shí)，應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)分析的成果，通過(guò)對(duì)現(xiàn)有流程的合理分析，結(jié)合“5W1H”要求，提出“5要素”，修編、匯編我局核心流程22個(gè)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，按照廣東電網(wǎng)公司要求，新制定現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)36個(gè)，規(guī)范了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為。思路廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局措施主要措施：對(duì)每項(xiàng)工作都分為策劃（S）、執(zhí)行（E）、依從（C）、績(jī)效（P）四個(gè)方面實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。策劃（S）：

按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系要素要求，建立相應(yīng)管理制度。將風(fēng)險(xiǎn)體系中該要素的要求逐條細(xì)化到管理制度中，并明確時(shí)間、地點(diǎn)、人物、事情、方法、目的，同時(shí)考慮執(zhí)行的可行性和簡(jiǎn)易性。強(qiáng)調(diào)分析每項(xiàng)工作的任務(wù)來(lái)源及出口，明確各項(xiàng)工作之間的相互關(guān)系。執(zhí)行（E）：對(duì)新制定的管理制度進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)多元化，包括針對(duì)工作標(biāo)準(zhǔn)舉辦培訓(xùn)講座，根據(jù)任務(wù)觀察的結(jié)果針對(duì)某一普遍性問(wèn)題進(jìn)行專題培訓(xùn)，根據(jù)專業(yè)進(jìn)行線性跟蹤培訓(xùn)等內(nèi)容。實(shí)行單軌制，新的標(biāo)準(zhǔn)一旦發(fā)布生效，舊規(guī)定、舊表格立即停止使用，不實(shí)行“雙軌”化。強(qiáng)調(diào)所有的報(bào)表、申請(qǐng)表、記錄表等必須使用新表格，即便新表格有一定的不足，也要強(qiáng)制執(zhí)行。凡未執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)的工作一律退回。風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)在每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的實(shí)施措施廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局措施主要措施：對(duì)每項(xiàng)工作都分為策劃（S）、執(zhí)行（E）、依從（C）、績(jī)效（P）四個(gè)方面實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)?？?jī)效（P）：

完善績(jī)效考核方式。對(duì)于每項(xiàng)工作提出可量化的指標(biāo)，通過(guò)是否達(dá)標(biāo)的方式判斷該項(xiàng)工作的績(jī)效。完善激勵(lì)制度，以量化考核的績(jī)效指標(biāo)為依據(jù)，做出獎(jiǎng)懲決定。風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)在每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的實(shí)施措施依從（C）：對(duì)執(zhí)行情況開(kāi)展安全檢查等工作。檢查各項(xiàng)工作執(zhí)行與管理制度及其支持文件的依從程度。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提交安全生產(chǎn)分析會(huì)平臺(tái)進(jìn)行討論處理。通過(guò)糾正與預(yù)防管理或變化管理，提高該項(xiàng)工作與標(biāo)準(zhǔn)的依從度。廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集和處理工作做法靜態(tài)狀態(tài)評(píng)價(jià)：設(shè)備資料、當(dāng)前缺陷、安裝地點(diǎn)、運(yùn)行環(huán)境、技術(shù)狀況動(dòng)態(tài)運(yùn)行評(píng)價(jià)：歷史缺陷、事故情況、維護(hù)水平量化設(shè)備的缺陷、異常、事故、安裝地點(diǎn)、運(yùn)行環(huán)境、技術(shù)狀況、運(yùn)行工況及維護(hù)水平等風(fēng)險(xiǎn)。得到全局的設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公式形成局所轄設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)概述確定影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的高風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵設(shè)備根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)值的大小實(shí)行分級(jí)管理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值進(jìn)行排序綜合考慮到設(shè)備的多個(gè)方面設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)控制措施單值指標(biāo)廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)展我局變電一次、繼電保護(hù)、通信自動(dòng)化、輸電及配電專業(yè)已分別辨識(shí)出333、374、100、355及122項(xiàng)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，形成局中等以上風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備控制PDCA，修訂下達(dá)反措計(jì)劃。并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于設(shè)備的缺陷管理和選型中。在對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上，針對(duì)其中風(fēng)險(xiǎn)值大于等于70的中、高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備及其控制措施進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。應(yīng)用情況廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估設(shè)備靜態(tài)、動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)信息工作實(shí)例：變電一次設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估設(shè)備異常的歷史數(shù)據(jù)記錄及各種可能性設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的量化值對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)>70的要制定新的控制措施并判斷其適用性廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估電網(wǎng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集和處理工作做法線路的長(zhǎng)度、重合閘、備自投裝置配置情況、線路年跳閘概率等線路基本參數(shù)負(fù)荷損失、廠站失壓數(shù)、廠站重要程度，繼電保護(hù)裝置的配置得到韶關(guān)所轄電網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公式使韶關(guān)電網(wǎng)的系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)、各區(qū)域電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、單元件的實(shí)際運(yùn)行情況都在評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)值中得到一致的體現(xiàn)優(yōu)化韶關(guān)電網(wǎng)的運(yùn)行方法，為安全合理地安排檢修提供可靠依據(jù)為進(jìn)一步科學(xué)深入地評(píng)估韶關(guān)電網(wǎng)的風(fēng)險(xiǎn)做出了很好的嘗試進(jìn)行一致性評(píng)估綜合識(shí)別出的多方面的電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的作用單值指標(biāo)廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)展已經(jīng)完成對(duì)韶關(guān)電網(wǎng)的92個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作為依據(jù)之一應(yīng)用于各種檢修方式下的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，可以更好地確保韶關(guān)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定。應(yīng)用情況廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作實(shí)例：電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)的歷史數(shù)據(jù)記錄及各種可能性設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的量化值廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)工作工作做法確定各專業(yè)的核心工作任務(wù)，并將工作任務(wù)按步驟進(jìn)行分解描述出每一步的風(fēng)險(xiǎn)，并多用數(shù)據(jù)說(shuō)話得到各專業(yè)的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公式出具作業(yè)類風(fēng)險(xiǎn)概述，明確各專業(yè)面臨的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果制定合理的控制措施制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制按風(fēng)險(xiǎn)值大小進(jìn)行排序綜合識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的作用將各種數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)因素值廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)展全局37個(gè)試點(diǎn)班組已經(jīng)完成關(guān)鍵任務(wù)的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將直接應(yīng)用于作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中，確保作業(yè)安全應(yīng)用情況局的6個(gè)生產(chǎn)部門(mén)提交了部門(mén)層面的風(fēng)險(xiǎn)概述廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作實(shí)例：輸電專業(yè)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估廣東電網(wǎng)公司韶關(guān)供電局體系文件的編制管理制度工作對(duì)管理制度的理解管理制度應(yīng)該工具化。通過(guò)流程、表單將工作標(biāo)準(zhǔn)的要求、PDCA的要求固化，各層面工作人員基