內部信息溝通控制工作程序

內部信息溝通控制工作程序1.0目的

通過各種方式方法的信息傳遞溝通,使物業(yè)集團各部(室)及其所屬各物業(yè)公司(管理處)、各部門之間信息暢通,便于提高工作效率。

2.0范圍

適用于物業(yè)集團高、中、基層間的縱向溝通,各部門之間的橫向溝通以及部門內部、員工之間的溝通溝通控制。

3.0職責

3.1業(yè)務總部負責政策、法規(guī)、各類文件的獲取、識別、收集、整理、分析使用、以及傳遞和反饋。

3.2全面質量管理辦公室負責監(jiān)督、檢查、考核有關信息(包括政策法律、法規(guī),文件精神,會議決定,領導指示等)學習和執(zhí)行情況。

3.2行政管理總部負責信息的發(fā)布和管理。

3.3物業(yè)集團總經理負責主持物業(yè)集團管理評審,副總經理負責主持物業(yè)集團公司例會。

3.4各部門負責實施公司有關決議政策,并把有關情況反饋到公司領導或相關部門。

3.5各部門負責人負責本部門的信息溝通,組織本部門例會。

4.0工作內容

4.1內部信息溝通的主要渠道:

a.印發(fā)文件、通知、通報;

b.召開各種會議(如工作例會、領導辦公會、專項研討會、管理例會、座談會等);

c.出版公告欄、電話、傳真;

d.各類管理檢查、評審活動。

4.2印發(fā)文件、通知、通報

4.2.1行政管理總部和各行政管理部根據各單位的決定或領導的指示,印發(fā)有關文件或通知等公文至各部門,并提出相關的要求。

4.2.2各部門根據文件精神落實各項工作。

4.2.3各部門在執(zhí)行過程中,應將各類信息及時反饋、上報及高效快速處理。

4.2.4行政管理總部和行政管理部對其他部門反饋的情況進行匯總、綜合,并上報單位領導。

4.2.5各級單位領導根據反饋的情況做出下一步的工作計劃。

4.2.6內部文件處理詳見《內部行政公文處理程序》。

4.3召開各種會議

4.3.1物業(yè)集團每兩周組織各物業(yè)公司、管理處負責人召開一次工作例會。

4.3.2各部門在工作例會上匯報前期重點工作進展情況、物業(yè)管理中存在的問題、以及需要領導協(xié)調的事項,下一步工作計劃。

4.3.3對于重大的問題,須在領導辦公會上研究決定;對于具有專業(yè)特點的問題,須召開專項研討會;對(來自:.)各部門舉行的會議,內容涉及到管理、業(yè)務、業(yè)戶等,可通過座談會等形式。

4.3.4例會及重要的臨時性會議均應以《會議紀要》形式記錄,由組織部門編寫并發(fā)放至各參加單位,抄報公司領導,行政管理總部和相關職能部門負責存檔。

4.3.5各部門根據會議要求和決定事項,切實執(zhí)行。

4.3.6各部門應及時把落實執(zhí)行情況反饋、匯報公司領導。

4.3.7各物業(yè)公司(管理處)每星期召開一次管理例會,《會議紀要》報集團公司領導。

4.3.8各物業(yè)公司(管理處)每天召開晨會,《晨會紀要》呈閱集團公司領導。

4.4出版公告欄

4.4.1行政管理部負責將公

篇2：物管內部質量審核控制工作程序

1.0目的

1.1本程序檢查、評價質量體系的有效性,保證質量體系的完善和改進。

2.0適用范圍

2.1本程序適用于對內部質量審核的組織和實施的控制。

3.0職責

3.1管理者代表負責審批有關內部質量審核的計劃、報告等文件,并組織進行內部質量審核活動。

3.2行政人事部在管理者代表領導下,具體組織開展內部質量審核活動,并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進行跟蹤檢查及驗證。

3.3審核組負責編制有關文件并進行現(xiàn)場審核。

4.0程序要點和實施

4.1總則

內部質量審核應按計劃、有組織、按程序并具備資格的內部質量審核員(以下簡稱內審員)進行。

4.2內部質量審核(以下簡稱內審)的時機。

4.2.1內審按計劃進行時,一年的間隔內,至少進行兩次例行內審。

4.2.2追加內審

a)例行內審之外進行的內審,公司界定為追加內審,可預期時,追加內審應在年度審核計劃中列出;

b)下列情況之一,應進行追加內審:

——文件化質量體化開始實施后的適當階段;

——認證機構監(jiān)督審核前的適當時候;

——當發(fā)生服務質量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴重投訴時;

——總經理認為必要時。

4.3內審組織工作

4.3.1行政人事部負責編制“年度內審計劃”,經管理者代表批準后實施。實施前,行政人事部下達內審通知,內審通知應經管理者代表批準。

4.3.2追加內審由行政人事部下達追加內審通知。追加內審通知需經管理者代表批準后實施。

4.3.3內審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據、審核日期及審核組人員的組成。

4.4審核組

4.4.1每次審核均需組成審核組,根據時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可劃分為幾個審核小組。

4.4.2審核組由具有資格的內審員組成,審核組需指定一名內審員為審核組長。

4.4.3內審的具體實施由審核組長負責,審核組獨立完成。

4.4.4管理者代表應確保審核組成員與審核領域無直接責任關系。

4.5審核的實施

4.5.1內審應按規(guī)定的時間進行并完成。

4.5.2內審應按規(guī)定的程序進行。

4.5.3審核組成員應按分配的審核范圍客觀、公正地收集客觀證據,并對檢查結果和評價的準確性,可追溯性負責。

4.5.4審核及實施中形成的文件、記錄應詳實、清楚、完整、

篇3：物業(yè)公司內部管理作業(yè)規(guī)程

一、目的

規(guī)范管理處內部管理工作,確保各部門內部管理高效有序。

二、適用范圍

適用于管理處各部門的內部管理工作。

三、職責

1、總經理負責審批管理處的年度工作計劃,并組織監(jiān)控管理處總體工作質量。

2、管理處經理負責組織管理處年度工作計劃的制定、實施與控制,并對年度工作進行總結。

3、各部門主管負責本部門的年度工作計劃、月度工作計劃的制定、實施與控制,并對年度、月度工作進行總結。

4、各部門班組長及員工負責依據本規(guī)程按計劃實施工作。

四、程序要點

1、工作職責:詳見各部門標準作業(yè)規(guī)程。

2、工作計劃的制定

(1)年度工作計劃:

a、每年12月15日前,各部門主管應根據公司總體工作計劃,結合本部門、本小區(qū)工作的實際特點編制出下一年度工作計劃;

b、年度工作計劃應以局面格式于12月20日前報管理處經理進行審核。管理處經理應當于12月25日前組織管理處主管工作會議進行專項討論通過,并將各部門計劃匯總后于12月25日前上報公司總經理,修訂、批準;

c、經批準后的年度工作計劃由管理處經理布置,各部門主管具體實施。計劃的完成情況作為管理處經理、各部門主管的績效考評指標之一;

d、年度工作計劃的內容應包括以下幾部分;

--年度工作目標;

--主要工作實施說明;

--保證措施;

--工作計劃完成時間表;

--費用預算。

(2)月度工作計劃:

a、每月月底前,各部門主管應根據公司批準后的年度工作計劃、公司新的要求以及小區(qū)的實際工作情況具體編制出下月度工作計劃;

b、月度工作計劃當月27日前報管理處經理審批,并將各部門計劃匯總后于每月28日前上報辦公室備案;

c、以管理處批準后的各部門月工作計劃由各部門主管具體組織實施、監(jiān)控,計劃的實施、完成情況作為各部門主管績效考評的依據之一;

d、月度工作計劃的內容應包括以下幾部分:

--月度工作計劃;

--主要工作實施說明;

--工作計劃完成時間表;

--費用預算。

3、工作總結的制定

(1)年度工作總結:

a、每年12月31日前,各部門主管應依據年度工作計劃、工作記錄、檔案,編制出年度工作總結報告書報管理處經理,由管理處經理召開管理處工作會議討論通過,將通過的各部門年度工作總結匯總后報公司總經理室;

b、總經理應在次年的1月15日前召開公司經理辦公會議對管理處年度工作總結進行審議,并作出審議結論;

&

篇4：X物業(yè)公司內部質量審核管理規(guī)定

某物業(yè)公司內部質量審核管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍

目的：規(guī)定內部質量審核的要求，以確定質量體系所涉及的各部門開展的質量活動及其結果是否符合標準要求。

適用范圍：公司組織開展的內部質量體系審核。

二、各自職責

1、管理者代表負責制定《年度內部質量審核計劃》。

2、總經理批準《年度內部質量審核計劃》。

3、審核組按計劃照標準開展審核活動。

4、各部門/小區(qū)管理處負責糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

三、工作程序

1、準備工作

（1）、管理者代表制定《年度內部質量審核計劃》，確保對與質量體系運作有關的部門至少每年一次實施內部質量審核。

（2）、總經理批準《年度內部質量審核計劃》。

（3）、管理者代表任命審核組長。

審核組長和審核員都應是經過培訓的內部質量審核員，審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責任。

（4）、審核組長根據《年度內部質量審核計劃》制定本次審核的

具體實施計劃--《內部質量審核實施計劃》，其中應包括以下內容：

A審核目的

B審核范圍

C受審核部門/管理處

D依據的文件

E審核日期

F審核組成員

（5）、管理者代表批準《內部質量審核實施計劃》，并由審核組長批準。

2、實施階段

（1）、審核組根據《內部質量審核檢查單》及質量手冊、程序文件及相關作業(yè)指導書實施審核。主要內容是檢查現(xiàn)場、收集證據從而證明質量體系是否有效運行。

（2）、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應記錄在《審核不合格報告》上，并由受審核部門負責人簽字確認。

（3）、審核組長負責準備該次審核的《內部質量審核報告》其中應包括：

A審核概況

B審核綜述

C不合格項目及糾正措施建議

（4）、審核報告須經總經理和管理者代表批準后，在審核結束后二周內發(fā)送以下人員：

A總經理

B管理者代表

C審核組成員

D受審核部門經理

E小區(qū)管理處主任

3、糾正與驗證

（1）、審核員應與被審核部門負責人先共同確定必要性的糾正措施，在《審核不合格報告》中作出描述，并由審核組長批準下發(fā)各部門。

（2）、各部門在收到《審核不合格報告》后，應在規(guī)定時限內制訂糾正措施計劃并組織實施。

（3）、審核人員負責監(jiān)督糾正措施的實施，驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查，直到達到要求為止。

（4）、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經驗證確認有效時，確認人填寫《審核不合格報告》"確認結果"欄，表示糾正措施已完成，經管理者代表批準后通知相關部門/管理處。

4、進行存檔

全部內部質量審核記錄由辦公室歸檔保存。

篇5：質量手冊:內部質量審核

質量手冊：內部質量審核

1目的

為了評價質量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求以及企業(yè)確定的質量管理體系的要求，確定質量管理體系是否得到有效實施與保持。

2范圍

本程序適用于指導本公司內部質量體系審核活動。

3職責

3.1管理者代表負責策劃內部審核，選聘內審員，確定內審的方案。

3.2審核組長負責編制審核計劃、控制審核的實施過程，以及報告審核結果。

3.3審核員負責編制審核檢查表，記錄審核過程情況。

3.4受審核區(qū)域的管理者負責采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產生原因。

3.5管理部負責驗證整改效果，保存審核記錄。

4定義

無

5內容

5.1工作流程

部門

階段內審組管理者代表職能部門總經理文件與記錄

記錄

內審

策劃

審核計劃表

審核檢查表

審核記錄

不合格報告

審核報告

不合格報告

不合格報告

文件

審核

準備

現(xiàn)場

審核

審核

報告

糾正和糾正措施

效果驗證

改進

5.2內審策劃和編制內審計劃

5.2.1年初管理者代表根據擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，對審核方案進行策劃，并指定管理部制訂[年度內審計劃]。

5.2.2[年度內審計劃]必須覆蓋質量體系所涉及的各個部門、所有過程。各過程及部門內審時間間隔不能超過12個月，在每批審核時關鍵部門應重點安排，也可多次安排，[年度內審計劃]由管理者代表判定。

5.3、審核準備

5.3.1根據年度計劃的安排，管理者代表根據具體的區(qū)域和過程要求選聘審核組長及審核員，內審員應參加過ISO9000：2000標準的培訓，取得內審員培訓合格證書，掌握質量管理體系要求的標準要求，掌握審核技能，了解相關法律、法規(guī)要求，具備三年以上本行業(yè)工作經歷，專業(yè)技能滿足要求，為確保審核過程的客觀性和公正性，在審核計劃的安排及實施時應確保審核員不審核自己的工作。

5.3.2單次審核實施計劃編制

經授權的審核組長在接受審核任務時，應與管理者代表及相關部門溝通，確定審核目的、范圍、依據，受審部門及過程，審核組成員名單、審核時間及日程安排，組長編《審核實施計劃》報管理者代表批準。

5.3.3《審核實施計劃》應在審核實施前一周發(fā)給審部門，受審部門應做好受審準備工作，調整審核日期，受審部門應提前三天與審核組長協(xié)商。審核前，審核組長應召集內審員分工編寫《內部審核檢查表》，檢查表必須預先安排，保證抽樣客觀、公正、全面。防止疏漏、主觀及片面，《內審檢查表》由組長審核。

5.4審核實施

5.4.1在開始審核前，審核組長召開集審核人員及受審部門負責人參加首次會議，宣布審核的目的、范圍、方法、審核依據、審核中注意事項、日期安排等，交待審核注意事項，確認審核計劃。

5.4.2審核過程按《審核實施計劃》進行，審核員通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄，現(xiàn)場觀察、進行抽樣檢查等方法對實際活動的結果尋找符合或不符合適用標準、程序的客觀依據。并如實記錄在《內部審核檢查表》中。審核記錄必須客觀公正，不含有主觀的推斷。

5.4.3審核中發(fā)現(xiàn)不合格時，審核員應當場取得受審部門負責人對不合格事實的確認，若有異議由審核組長現(xiàn)場核實。審核證據經審核小組討論確定為不合格項，審核員應填寫《不合格報告》。

5.4.4現(xiàn)場審核后，內審組開會對審核結果作匯總分析，對受審部門的質量工作