中心血站項目可行性研究報告

中心血站項目可行性研究報告中心血站項目可行性研究報告#總投資估算表建設(shè)項目名稱：某某中心血站科研業(yè)務(wù)樓工程項目順序號工程和費用名稱估算 價 值（萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標占建設(shè)投資比例（%建筑工程設(shè)備安裝工程其他費用總價單位數(shù)量單位價值（萬兀）、第一部分：工程費用—1.1建筑及安裝工程462505121.1.1科研業(yè)務(wù)樓4624622m42000.111.1.2給排水工程2121項11.1.3供電工程2929項1第一部分費用合計46250512二 、第二部分：其他費用2.1前期工作費用222.2建設(shè)單位管理費772.3勘察設(shè)計費14142.4工程監(jiān)理費992.5招投標費11施工圖審查費1.41.4環(huán)保投資11消防、安全11第二部分費用合計36.436.4第一、第二部分費用合計:46250:36.4「548.4

總投資估算表建設(shè)項目名稱：某某中心血站科研業(yè)務(wù)樓工程項目順序號工程和費用名稱估 算 價 值（萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標占建設(shè)投資比例（%建筑工程設(shè)備安裝工程其他費用總價單位數(shù)量單位價值（萬元）三、預(yù)備費用55553.1基本預(yù)備費5555四、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅00五、建設(shè)期利息00六、建設(shè)項目總投資4625091.4603.47:中心血站項目可行性研究報告中心血站項目可行性研究報告第十三章 經(jīng)濟評價{TC"第十三章 經(jīng)濟評價"\fC\1"1" }一、 經(jīng)濟評價說明{TC"一、經(jīng)濟評價說明"\fC}《獻血法》第十四條規(guī)定，公民臨床用血時只交付用于血液的采集、儲存、分離、檢驗等費用；無償獻血者臨床需要用血時，免交前款規(guī)定的費用；無償獻血者的配偶和直系親屬需要用血時，可按省、自治區(qū)、直轄市人民政府的規(guī)定免交或者減交前款規(guī)定的費用。由于血站是采集、提供臨床用血的機構(gòu)，是不以營利為目的的社會公益性組織。血站所需經(jīng)費由財政撥付，故本項目不作財務(wù)分析，僅作運行費用分析和社會效益分析。二、 運行費用分析{TC"二、運行費用分析"\fC}維持血站正常運行的主要費用為試劑及易耗品費用、衛(wèi)生材料費用、人員工資及附加費、維修費用、管理費用、血液報廢費用及其他費用等。分述如下：1、衛(wèi)生材料費用：根據(jù)現(xiàn)有血站提供的資料及目前國內(nèi)市場預(yù)測，年需衛(wèi)生材料費用為75.84萬元。2、 試劑及易耗品費用：根據(jù)血站提供資料，年需試劑及易耗品費用為41.51萬元。3、 工資及附加費：血站現(xiàn)有職工60人，根據(jù)血站提供資料，職工工資及附加費年費用為187.65萬元。4、水電費：根據(jù)血站提供資料，年水電費為 15.28萬元。5、設(shè)備維護費用：根據(jù)血站提供資料，年設(shè)備維護費用為 62.65萬元6、血液報廢費用：根據(jù)血站提供資料，血液報廢年需費用為 2.43萬元7、管理費用：用于血站的日常管理支出，年管理費用為49.8萬元。&其他費用：包括為采血及供血車輛的日常開支、宣傳費用等，年費用為191.61萬元。計算結(jié)果，血站正常運行年需費用為626.77萬元。三、稅收{(diào)TC"三、稅收"\fC}根據(jù)國家稅務(wù)局財稅字[1999]264號《關(guān)于血站有關(guān)稅收問題的通知》對血站供應(yīng)給醫(yī)療機構(gòu)的臨床用血免征增值稅；對血站自用的房產(chǎn)和土地免征房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅。四、社會經(jīng)濟效益分析{TC"四、社會經(jīng)濟效益分析"\fC}某某市中心血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程建設(shè)能大大提高我市中心血站的科研業(yè)務(wù)水平、管理水平及檔次，使之成為桂東南地區(qū)一個重要的血液檢測、輸血指導(dǎo)和科學(xué)研究基地，在保證醫(yī)療臨床用血的需要和安全，保障血液及時供應(yīng)保障獻血者和用血者的身體健康，對維護社會穩(wěn)定，促進社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)等方面有重要意義。1、 血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程建成后，血站作為我市唯一的采供血機構(gòu)，能更有效地提高其臨床用血（成份血）保障能力，推進科學(xué)用血，帶動輸血事業(yè)整體水平的提高。增加我市臨床醫(yī)療儲備血量，提高應(yīng)付醫(yī)療突發(fā)事件的能力，維護社會穩(wěn)定。2、 血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程建成后，血站將為我市及周邊地區(qū)提供了一個更安全、衛(wèi)生、便利的獻血條件，有利于推動無償獻血工作的全面開展，有效竭止非法賣血現(xiàn)象，減少經(jīng)血液途徑傳播疾病的發(fā)生，保障臨床醫(yī)療血液的質(zhì)量。3、 血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程建成后，有利于血液的綜合利用，促進成份輸血,開展高層次輸血技術(shù)研究，提高檢驗及醫(yī)療技術(shù)水平，解決臨床輸血疑難問題。4、 血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程的建設(shè)，有利于提高我市中心血站的科研業(yè)務(wù)水平、管理水平及檔次，有利于提高本地區(qū)輸血技術(shù)和臨床醫(yī)療技術(shù)的檔次，控制血源性傳播疾病，讓群眾得到優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，促進我市人民的健康指標接近或達到中等發(fā)達國家的平均水平。5、 血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程的建設(shè)，可按國家有關(guān)法規(guī)有計劃地實現(xiàn)無償獻血，減少臨床用血費用，使獻血者及其親屬享受有關(guān)用血優(yōu)惠政策，減輕用血者的醫(yī)療負擔(dān)，在一定程度上可降低人民群眾“看病難、看病貴”問題，真正的為人民的健康服務(wù)。6、 血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程的建設(shè)，有利于某某中心血站入選成為某某桂東南區(qū)域血液檢測中心，成為桂東南地區(qū)一個重要的血液檢測、輸血指導(dǎo)和科學(xué)研究基地，有利某某中心血站的發(fā)展。7、 某某中心血站入選成為某某桂東南區(qū)域血液檢測中心后，將形成：（1） 某某中心血站每天可將血液標本在本血站檢測中心進行檢測，極大地降低檢測開支，降低血站運行成本。（2） 有利于血站吸引和聚集人才，并增加地方就業(yè)機會。（3） 有助于提升某某城市影響力和對周邊地區(qū)的衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)輻射力。（4）玉林市、貴港市、賀州市三地所采供的血液均需要到某某中心血站集中檢測，血站的預(yù)算外收入會有較大幅度的增加，也將在一定程度上促進某某市人流、物流的發(fā)展，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展。綜上所述，血站業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程的建設(shè)對地方的社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展有重要的意義，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目的建設(shè)是很有必要的。第十四章 社會評價和風(fēng)險分析{TC"第十四章 社會評價和風(fēng)險分析"\fC\1"1" }一、項目對社會影響分析{TC"一、項目對社會影響分析"\fC}（一） 項目建設(shè)有利于提高當(dāng)?shù)鼐用裥l(wèi)生健康水平建設(shè)某某市中心血站科研業(yè)務(wù)樓建設(shè)工程后，不僅能擴大某某市醫(yī)療臨床用血的采集供應(yīng)量，保障血液及時供應(yīng)。還能進一步提高采血供血的質(zhì)量，嚴格保障患者用血安全，提高當(dāng)?shù)鼐用裥l(wèi)生健康水平。（二） 項目建設(shè)有利于增強某某市衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)的輻射力項目的建設(shè)能大大提高某某市中心血站的科研業(yè)務(wù)水平、管理水平及檔次，使之成為桂東南地區(qū)一個重要的血液檢測、輸血指導(dǎo)和科學(xué)研究基地，提升某某城市影響力和對周邊地區(qū)的衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)輻射力。（三） 項目建設(shè)有利于增加某某市中心血站的收入，給當(dāng)?shù)貛磔^好的經(jīng)濟效益和社會效益。某某自治區(qū)衛(wèi)生廳計劃在全區(qū)14個血站中挑選2-3個設(shè)施齊全符合規(guī)范要求的血站作為區(qū)域血液檢測中心，其余各地血站的血液檢測工作將交由這些有實力、有資質(zhì)的血液檢測中心負責(zé)。本項目的建設(shè)有利于某某市入選成為某某桂東南區(qū)域血液檢測中心，區(qū)域血液檢測中心的設(shè)立將給當(dāng)?shù)貛磔^好的經(jīng)濟效益和社會效益。二、風(fēng)險分析{TC"二、風(fēng)險分析"\fC}（一）風(fēng)險因素1、競爭風(fēng)險由于某某自治區(qū)衛(wèi)生廳計劃在全區(qū)14個血站中，僅挑選2-3個設(shè)施齊全符合規(guī)范要求的血站作為區(qū)域血液檢測中心。目前，桂東南地區(qū)的某某、賀州、玉林、貴港四市的中心血站都在盡力爭取入選區(qū)域血液檢測中心，雖然某某市在地理位置、城市人口、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展水平以及對周邊地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的輻射力都有很強的競爭優(yōu)勢，但是也不能低估其他周邊城市的實力，能否入選為某某自治區(qū)區(qū)域血液檢測中心，有較大的競爭風(fēng)險。2、資金風(fēng)險項目建設(shè)總投資為603.4萬元，項目建設(shè)資金擬采取申請市財政預(yù)算內(nèi)安排辦法解決。因此項目建設(shè)資金落實到位存在較大風(fēng)險。（二）風(fēng)險防范對策1、 競爭風(fēng)險防范某某市中心血站要嚴格按照2006年3月衛(wèi)生部頒布實施《血站管理辦法》、《血站質(zhì)量管理規(guī)范》、《血站實驗室質(zhì)量管理規(guī)范》及《采供血機構(gòu)設(shè)置規(guī)劃指導(dǎo)原則》的規(guī)范進行設(shè)置和管理，使血站達到設(shè)施齊全、符合規(guī)范要求。同時還要充分發(fā)揮某某市衛(wèi)生醫(yī)療水平較高以及作為桂東南地區(qū)中心城市的優(yōu)勢，積極與上級溝通，做好各項工作，爭取成為桂東南區(qū)域血液檢測中心。2、 資金風(fēng)險防范項目建設(shè)單位要做好向銀行申請貸款的各種工作，盡力爭取獲得銀行貸款。同時還要廣開門路多渠道籌措資金，及時籌措資金到位，才能保證項目建設(shè)順利進行。三、社會評價結(jié)論{TC"三、社會評價結(jié)論"\fC}（一）項目的建設(shè)將為某某市的醫(yī)療臨床用血的采供事業(yè)以及經(jīng)濟和社會的發(fā)展和進步起到積極的作用，有利于提高勞動者的健康水平和身體素質(zhì),提高勞動生產(chǎn)率，促進某某市經(jīng)濟增長；有利于醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和水平的提高,滿足廣大人民群眾對健康的需要，有利于提高人口質(zhì)量，為某某市的經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展提供高素質(zhì)和健康的勞動者，提高某某市醫(yī)療科技水平。（二）本項目的建設(shè)是十分迫切的，但由于該項目建設(shè)期短，建設(shè)投入較大，資金籌措困難，建議有關(guān)部門大力支持項目的建設(shè)，爭取有關(guān)部門對項目的資金支持。項目單位亦應(yīng)抓緊做好項目的各項前期工作，籌措建設(shè)資金，爭取項目早日建成，發(fā)揮其應(yīng)有的經(jīng)濟效益和社會效益。第十五章 工程招投標方案｛TC"第十五章 工程招投標方案\fC｝一、招投標范圍｛TC"一、招投標范圍"\fC｝本項目的勘察設(shè)計、建筑安裝工程、監(jiān)理工程、建筑主要材料以及設(shè)備采購等為招標范圍。符合招標條件的相關(guān)附屬工程也應(yīng)通過招標方式進行。不在國家規(guī)定招標范圍內(nèi)的征地、前期工作、施工前的報批報建、工程保險等內(nèi)容不米取招標方式。、招標組織形式及招標方式｛TC"二、招標組織形式及招標方式"\fC\l"2｝本項目勘察設(shè)計采取自行招標組織形式，采取邀請招標方式；建筑安裝工程、監(jiān)理工程、建筑主要材料以及設(shè)備采購采取委托招標的組織方式，采用公開招標方式；本項目主要建筑材料采購包含在建筑安裝