質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

第8頁共8頁XXXXXXX公司XXXX 年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一、內(nèi)審、外審總結(jié)與分析1、公司在XXXX年度按年度審核計(jì)劃分別于X月下旬、X月上旬進(jìn)行了X次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)X個(gè)和X個(gè)需關(guān)注和改進(jìn)的項(xiàng)目；第X次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)X個(gè)及X個(gè)需關(guān)注和改進(jìn)的項(xiàng)目，相關(guān)部門采取了有效的糾正措施，經(jīng)驗(yàn)證糾正措施全部完成，同時(shí)各部門也對每次審核發(fā)現(xiàn)的需要關(guān)注和改進(jìn)的項(xiàng)目進(jìn)行了整改。2、公司于X月X日接受了CQC中國質(zhì)量認(rèn)證中心審核組的ISO9001：2000質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核，審核組對公司質(zhì)量管理體系文件和管理體系質(zhì)量管理活動的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一般不符合項(xiàng)1項(xiàng)，審核組對質(zhì)量管理體系運(yùn)行給予較好的評價(jià)：①公司制定的年度質(zhì)量目標(biāo)能按照要求實(shí)施監(jiān)控，能基本達(dá)到目標(biāo)，質(zhì)量管理體系具備實(shí)現(xiàn)所策劃的目標(biāo)的能力，體系運(yùn)行有效。②通過現(xiàn)場審核及查閱記錄表明公司能嚴(yán)格按照相關(guān)控制要求實(shí)施控制，主要控制指標(biāo)符合要求，生產(chǎn)設(shè)備及監(jiān)視測量裝置運(yùn)行狀態(tài)良好，人員具備較強(qiáng)的操作能力，對關(guān)鍵過程的的監(jiān)控穩(wěn)定，確保了產(chǎn)品質(zhì)量③產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能妥善處理顧客投訴，保持與顧客良好的溝通渠道，基本實(shí)現(xiàn)顧客滿意。④內(nèi)審記錄基本齊全，管理評審輸入輸出資料基本齊全。⑤能夠通過質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施、方針貫徹執(zhí)行、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施等方式主動進(jìn)行管理體系的持續(xù)改進(jìn)，具備了一定的持續(xù)改進(jìn)的能力⑥現(xiàn)有的體系文件適合公司運(yùn)行。⑦審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)均得到有效糾正和改進(jìn)。同時(shí)審核組提出了需進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)的問題：①應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量目標(biāo)的合理分解、考評實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)更新要體現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。②需要進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)審的深度和廣度，管理評審輸入的充分性和輸出改進(jìn)的具體落實(shí)實(shí)施和跟蹤工作。③產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃等方面尚待加強(qiáng)。公司于X月X日完成了監(jiān)督審核不符合項(xiàng)的整改工作，經(jīng)審核組確認(rèn)，CQC中國質(zhì)量認(rèn)證中心于X月X日頒發(fā)了監(jiān)督審核合格通知書。結(jié)論：公司質(zhì)量管理體系在運(yùn)行過程中，能實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)部審核計(jì)劃，對內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的問題能及時(shí)采取糾正措施，今后應(yīng)注意加強(qiáng)內(nèi)審的深度和廣度及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。二、前次管理評審決議事項(xiàng)跟蹤公司在年初進(jìn)行的XXXX年度管理評審提出的改進(jìn)建議：1、XXXX年質(zhì)量目標(biāo)：1）顧客驗(yàn)貨一次通過率≥96%2）準(zhǔn)時(shí)交貨率≥96%3）顧客退貨次數(shù)≤0次/月2、加強(qiáng)合同評審，明確客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求3、加強(qiáng)對生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度控制，確保交期4、加強(qiáng)外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量、交期控制，必要時(shí)組織走訪商討解決方法5、對緊缺崗位、重要崗位、關(guān)鍵工種做好人力資源補(bǔ)充6、增添大型龍門加工中心1臺，擴(kuò)大生產(chǎn)能力7、各部門作業(yè)指導(dǎo)書需作進(jìn)一步補(bǔ)充和修改上述7項(xiàng)改進(jìn)建議在XXXX年度各部門工作中基本得到落實(shí)和改善。業(yè)務(wù)部加強(qiáng)了合同評審過程中對客戶產(chǎn)品質(zhì)量要求的明確，使生產(chǎn)過程順利進(jìn)行，加強(qiáng)了對供應(yīng)商供貨能力的控制，并對部分供應(yīng)商進(jìn)行了走訪，保證了外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量和交期。行政部及時(shí)對各部門提出的需補(bǔ)充人員進(jìn)行招聘和內(nèi)部人員調(diào)整，基本滿足各崗位、工種的人力資源需求。公司XX月份購置了1臺XXXX龍門加工中心，于XX月份投入使用，擴(kuò)大了大型零件的生產(chǎn)能力，滿足了客戶的需求。各部門對部門編制的第三層次作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)流程規(guī)定和工藝技術(shù)類規(guī)范進(jìn)行了認(rèn)真的分析后，對部分文件內(nèi)容進(jìn)行修改或重新制訂，生產(chǎn)部對工藝技術(shù)文件作了全面的檢查和修改，使作業(yè)指導(dǎo)類文件增強(qiáng)了適宜性和可行性。結(jié)論：能按《管理評審控制程序》規(guī)定實(shí)施改進(jìn)，公司具備自我完善能力，在管理評審輸入的充分性和輸出改進(jìn)的具體措施要加強(qiáng)跟蹤落實(shí)。三、糾正和預(yù)防措施XXXX年度，各部門通過數(shù)據(jù)分析，對產(chǎn)品質(zhì)量、體系運(yùn)行情況分析，共發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求單3份，發(fā)出信息聯(lián)絡(luò)單32份，業(yè)務(wù)部將收集的客戶抱怨發(fā)出客戶抱怨處理單72份，從跟蹤情況來看，各相關(guān)部門能根據(jù)具體情況進(jìn)行分析產(chǎn)生原因，及時(shí)制訂糾正措施，通過驗(yàn)證基本得到糾正。結(jié)論：各部門對體系運(yùn)行中發(fā)生的問題能及時(shí)采取糾正措施，并通過對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和采取相應(yīng)的預(yù)防措施，防止問題的再發(fā)生。但仍有少量產(chǎn)品質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生，說明在分析問題產(chǎn)生原因，制訂預(yù)防措施針對性不強(qiáng)，未能從產(chǎn)生原因的根本上徹底解決問題。今后各部門在制訂糾正和預(yù)防措施應(yīng)進(jìn)一步深入分析不良問題發(fā)生的原因，提出有針對性、可操作的措施。四、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況1、公司質(zhì)量方針“優(yōu)質(zhì)取信、真誠服務(wù)、開拓創(chuàng)新、追求進(jìn)步”體現(xiàn)了以客戶為中心，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的作用，通過全員參與，以真誠的服務(wù)態(tài)度，優(yōu)良的工作質(zhì)量，制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并采用持續(xù)改進(jìn)的方法，不斷進(jìn)步，取得客戶的滿意。2、公司XXXX年度質(zhì)量目標(biāo)1）顧客驗(yàn)貨一次通過率≥96%2）準(zhǔn)時(shí)交貨率≥96%3）顧客退貨次數(shù)≤0次/月月份項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月97%95%97%96%94%99%98%96%94%97%99%98%準(zhǔn)時(shí)交貨率97%97%98%97%98%97%98%97%97%97%96%97%顧客退貨次數(shù)101130236301驗(yàn)貨一次通過率驗(yàn)貨一次通過率91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%123456789101112月09年08年準(zhǔn)時(shí)交貨率準(zhǔn)時(shí)交貨率93%94%95%96%97%98%99%123456789101112月09年08年顧客退貨次數(shù)顧客退貨次數(shù)01234567123456789101112月09年08年從統(tǒng)計(jì)匯總分析，公司XX年度的質(zhì)量目標(biāo)，通過全體員工的努力，基本得到有效控制，準(zhǔn)時(shí)交貨率比XX年度有所提升，客戶驗(yàn)貨一次通過率、顧客退貨次數(shù)有待加強(qiáng)控制，總體上基本實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，但與年度目標(biāo)比較還存在差距。結(jié)論：公司的質(zhì)量方針能使全體員工理解，并在各部門工作中得到體現(xiàn)，符合持續(xù)發(fā)展的要求，因此是適宜的。公司XXXX年度的質(zhì)量目標(biāo)，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中實(shí)施了監(jiān)控，質(zhì)量目標(biāo)基本能夠達(dá)到，取得了持續(xù)改進(jìn)的成效，質(zhì)量目標(biāo)的修訂是適宜的、可行的。建議XXXX年度公司質(zhì)量目標(biāo)繼續(xù)執(zhí)行XXXX年度質(zhì)量目標(biāo)，但對各部門質(zhì)量目標(biāo)作進(jìn)一步合理分解，加強(qiáng)考評實(shí)施，體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。五、顧客抱怨、顧客滿意度情況分析1、顧客抱怨：XXXX年度共收到顧客抱怨72起，因顧客抱怨造成的直接經(jīng)濟(jì)損失6348元XXXX年客戶抱怨匯總月份123456789101112合計(jì)08年頻次632512713132637798097.47045779159278246985183.24759965716.697581014812413721454902901083380307911317.51063488180906348從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，客戶抱怨的頻次比上年度有所減少，造成的直接經(jīng)濟(jì)損基本持平。業(yè)務(wù)部接到客戶抱怨信息后及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)出“客戶抱怨處理單”，并積極主動的與客戶進(jìn)行溝通和對抱怨的處理，各相關(guān)部門能抓緊采取糾正和預(yù)防措施，滿足客戶需求，防止同類問題的再發(fā)生。2、顧客滿意度：顧客滿意度調(diào)查分析表XXXX年XX月序號客戶名稱調(diào)查項(xiàng)目產(chǎn)品包裝狀況評價(jià)(滿分5)產(chǎn)品外觀狀況評價(jià)(滿分10)產(chǎn)品精度狀況評價(jià)(滿分30)產(chǎn)品使用狀況評價(jià)(滿分5)接受詢價(jià)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)接待的狀況評價(jià)(滿分10)業(yè)務(wù)接待禮儀態(tài)度(滿分10)送貨服務(wù)態(tài)度評價(jià)(滿分10)產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)狀況評價(jià)(滿分10)產(chǎn)品交付安全性、準(zhǔn)確性評價(jià)(滿分10)總分15624381010888223618366666603362436888874451030510101010101005261838886665648244101010108887461838886667848243688887793830581010101094104824488888801151030581088892124818488666681338123884686014582448810888315510244101010101093164818488488701748244101088884183824488888791946183686666320482446886674小計(jì)78154450751581721581541541553滿分1002006001002002002002002002000平均得分78777575798679777777.65通過對20家客戶年度顧客滿意度抽樣調(diào)查，平均得分77.65，公司制定的評價(jià)方法：顧客滿意度≥80%為比較滿意，≥60%為基本滿意，調(diào)查結(jié)果基本得到比較滿意的評價(jià)。由于客戶滿意度調(diào)查是采用抽樣方式，因此它存在片面性，局限性，并不能反映所有客戶的意見，這次不滿意描述沒有提及與產(chǎn)品質(zhì)量密切相關(guān)的具體問題，我們今后工作中要加強(qiáng)產(chǎn)品制造全過程的質(zhì)量控制，確?？蛻舻囊蟮玫綕M足。六、產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析不合格品狀況：XXX年度品管部依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開出不合格品報(bào)告單1013份2562件,共計(jì)不合格品損失29169.7元。XXXX年度不合格品報(bào)告單匯總月份項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月報(bào)告單份數(shù)8836748655751038512010490971013不合格件數(shù)219602771741232234391812262372321712562損失金額2864.31443270629801375.416271426910712511692692200629169.7損失率％0.480.710.780.660.290.40.272.550.250.340.140.280.6依據(jù)匯總報(bào)告分析：公司產(chǎn)品在制造過程得到質(zhì)量控制，由于大件加工發(fā)生質(zhì)量問題造成不合格品損失偏大。供應(yīng)商的供貨質(zhì)量較穩(wěn)定，但還存在部分外協(xié)作供應(yīng)商質(zhì)量波動偏大。從公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況分析，出廠產(chǎn)品客戶驗(yàn)貨一次通過率基本達(dá)到目標(biāo)，比XXXX年有較大提升，質(zhì)量狀況處于穩(wěn)定上升趨勢。結(jié)論：產(chǎn)品質(zhì)量處于穩(wěn)定上升趨勢，對價(jià)值較大工件要進(jìn)一步加強(qiáng)工藝分析和質(zhì)量控制，對外協(xié)作供應(yīng)商要加強(qiáng)控制并給予必要的幫助，進(jìn)一步減少不合格品損失。七、生產(chǎn)過程控制情況1、生產(chǎn)計(jì)劃控制：生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單編制“生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤表”，每周四召開由生產(chǎn)部召集業(yè)務(wù)部、品管部及相關(guān)人員參加的“生產(chǎn)調(diào)度會”，并通過調(diào)度、班組每天召開的員工班前晨會，對生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行控制，從公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況分析，生產(chǎn)計(jì)劃基本得到控制，產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨率基本達(dá)到公司目標(biāo)。2、生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行控制：作業(yè)員工能按工藝文件規(guī)定進(jìn)行作業(yè)，工藝人員能通過深入現(xiàn)場進(jìn)行了解工藝編制的合理性，輔導(dǎo)員工執(zhí)行規(guī)范工藝，能與調(diào)度、員工研討及時(shí)對工藝作合理的修訂，各項(xiàng)作業(yè)記錄完整。3、生產(chǎn)物料控制：物料領(lǐng)用手續(xù)完善、備料及時(shí)，能保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。4、工序質(zhì)量控制：在產(chǎn)品各工序生產(chǎn)過程中，執(zhí)行了作業(yè)員工自檢、批量產(chǎn)品首件送檢、工序完工交檢、入庫產(chǎn)品終檢，不合格品得到控制，基本做到未經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品不流入下道工序或交付客戶，當(dāng)發(fā)生不合格品時(shí)品管部及時(shí)開出“不合格品報(bào)告單”，由總工程師簽署最終處理意見后按處理意見執(zhí)行。同時(shí)加強(qiáng)了工藝人員現(xiàn)場督檢，使工藝人員和生產(chǎn)員工緊密結(jié)合，現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)的工藝技術(shù)研討和指導(dǎo)，改進(jìn)作業(yè)方法，提高產(chǎn)量和產(chǎn)品質(zhì)量，從不合格品損失統(tǒng)計(jì)分析，大件產(chǎn)品產(chǎn)生不合格是不合格品損失偏高的主要原因。5、特殊過程控制：板材的應(yīng)力消除是特殊過程，生產(chǎn)部按照“應(yīng)力消除過程確認(rèn)書”規(guī)定，作業(yè)記錄完整，應(yīng)力消除特殊過程處于受控狀態(tài)。6、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行“設(shè)備設(shè)施管理程序”和“設(shè)備管理制度”，通過日保養(yǎng)、周保養(yǎng)、月保養(yǎng)和經(jīng)常性開展進(jìn)行檢查考核，當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障能及時(shí)進(jìn)行維修并做好記錄，設(shè)備能正常運(yùn)行，保障生產(chǎn)，但維修過程和維修使用物料記錄不清。7、過程產(chǎn)品標(biāo)識執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性控制程序》保證了標(biāo)識的連續(xù)性和唯一性，生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識清楚，便于識別。8、顧客提供物料能按《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》控制，未發(fā)生損壞、丟失或錯(cuò)用情況。9、產(chǎn)品包裝能按客戶要求進(jìn)行，標(biāo)識清楚，基本滿足客戶要求。10、在物料和產(chǎn)品的搬運(yùn)、吊裝、儲存、交付各環(huán)節(jié)，能注意對產(chǎn)品防護(hù)的控制，未發(fā)生產(chǎn)品受損情況。11、生產(chǎn)現(xiàn)場使用的計(jì)量器具處于受控狀態(tài)，品管部按計(jì)量器具年度周期鑒定計(jì)劃實(shí)施，當(dāng)計(jì)量器具發(fā)生故障能及時(shí)進(jìn)行維修和校正。12、有溫控要求的精加工車間對溫度進(jìn)行了監(jiān)控，記錄齊全，處于受控狀態(tài)。結(jié)論：生產(chǎn)過程基本處于受控狀態(tài)，工序質(zhì)量穩(wěn)定，基本能滿足客戶產(chǎn)品生產(chǎn)制造要求。八、資源配置公司人員的結(jié)構(gòu)配置基本合理，能滿足崗位工作需要，但從公司穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展的需求，對關(guān)鍵崗位、重要崗位應(yīng)作好人力資源儲備，對這些崗位進(jìn)行人員補(bǔ)充。人員流動情況：XXXX年我們通過XX人才市場人力資源網(wǎng)、公司員工推薦、張貼公告等方式共招聘新員工60人，公司辭退、員工辭職64人，其中試用期辭職24人，當(dāng)年錄用后離職人員11人，XXX年底前進(jìn)公司的離職員工29人。在新的一年里，通過人才招聘和內(nèi)部崗位調(diào)動，進(jìn)行崗位人員補(bǔ)充和儲備，以保持人員配置的動態(tài)平衡。XXXX年人員配置擬定上限控制在110人，生產(chǎn)部人員控制在75人左右，其他部門保持目前定編不再增加。培訓(xùn)工作：各部門依據(jù)公司制定的“XXXX年度培訓(xùn)計(jì)劃”及根據(jù)工作、生產(chǎn)需要確定的培訓(xùn)要求，組織了74次培訓(xùn)，910人次受訓(xùn)，其中質(zhì)量管理體系及有關(guān)企業(yè)管理知識培訓(xùn)15次，受訓(xùn)人員176次，基礎(chǔ)技能知識及專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)59次，734人次接受培訓(xùn)，所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員都得到了不同內(nèi)容的培訓(xùn)，提高了員工對從事工作的相關(guān)性和重要性認(rèn)識，加深了對質(zhì)量管理體系文件和公司各項(xiàng)規(guī)章制度的理解，提高了員工基本工作方法和操作技術(shù)的能力，各部門還利用工作例會、晨會開展了經(jīng)常性的教育培訓(xùn)活動，通過培訓(xùn)取得一定的成果：1、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件得到員工的理解和執(zhí)行，質(zhì)量管理體系各過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行。2、員工的作業(yè)基礎(chǔ)知識和崗位技能得到提高，產(chǎn)品質(zhì)量得到保證，減少了不合格品損失。設(shè)備配置：公司在原有設(shè)備基礎(chǔ)上，XX年又增加了XXX龍門加工中心1臺，擴(kuò)大了板類超大零件的生產(chǎn)能力，提高了產(chǎn)品精度質(zhì)量的保證能力。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)利用電腦工作有所改善，擴(kuò)大了ERP系統(tǒng)的覆蓋面，基本形成了除生產(chǎn)計(jì)劃管理外的業(yè)務(wù)承接、倉庫物資、財(cái)務(wù)系統(tǒng)化電腦數(shù)據(jù)庫管理。加強(qiáng)了對電腦病毒侵入的防范，今年在電腦使用中，未發(fā)生因病毒入侵事故和服務(wù)器故障。結(jié)論：資源配置基本合理，能滿足生產(chǎn)需求，人力資源基本保持動態(tài)平衡，對緊缺崗位能及時(shí)補(bǔ)充。對關(guān)鍵崗位、重要崗位要作好儲備，繼續(xù)做好人才招聘，提升員工的整體技能素質(zhì)。設(shè)備擴(kuò)大后能滿足客戶對產(chǎn)品的要求，統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)軟件的配置能滿足系統(tǒng)正常工作。九、組織結(jié)構(gòu)與管