2023年利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)預(yù)算公開(kāi)

-年利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)概況一、單位職能職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)2023年預(yù)算表一、2023年預(yù)算收支總表二、2023年預(yù)算收入總表三、2023年預(yù)算支出總表四、2023年財(cái)政撥款收支總表五、2023年一般公共預(yù)算支出表六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、2023年政府性基金預(yù)算支出表九、2023年預(yù)算項(xiàng)目支出表第三部分利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)2023年預(yù)算情況說(shuō)明第四部分專業(yè)名詞解釋第一部分利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)概況一、單位職能職責(zé)保護(hù)轄區(qū)森林資源，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展。集體林區(qū)森林資源與林政管理，森林資源保護(hù)，集體林區(qū)護(hù)林員管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體林場(chǎng)建設(shè)管理與指導(dǎo)等，相關(guān)社會(huì)服務(wù)。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位設(shè)有五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合辦公室、林政辦公室、項(xiàng)目建設(shè)辦公室、森林防火辦公室、黨建辦公室。市編辦核定，本單位共有編制數(shù)34人，其中：行政編制0人、參公編制0人、工勤編制0人、事業(yè)編制34人。2023年度單位在職人員3人，離退休3人。第二部分利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)2023年預(yù)算表附表1收支預(yù)算總表填報(bào)單位:利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入78.7093一、一般公共服務(wù)支出0.0000二、政府性基金預(yù)算撥款收入0.0000二、公共安全支出0.0000三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.0000三、教育支出0.0000四、財(cái)政專戶管理資金收入0.0000四、科學(xué)技術(shù)支出0.0000五、事業(yè)收入0.0000五、文化旅游體育與傳媒支出0.0000六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.0000六、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.6492七、上級(jí)補(bǔ)助收入0.0000七、衛(wèi)生健康支出3.9378八、附屬單位上繳收入0.0000八、節(jié)能環(huán)保支出0.0000九、其他收入0.0000九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.0000十、農(nóng)林水支出61.2929十一、交通運(yùn)輸支出0.0000十二、資源勘探工業(yè)信息等支出0.0000十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.0000十四、金融支出0.0000十五、援助其他地區(qū)支出0.0000十六、自然資源海洋氣象等支出0.0000十七、住房保障支出6.8295十八、糧油物資儲(chǔ)備支出0.0000十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.0000二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.0000廿一、其他支出0.0000廿二、債務(wù)還本支出0.0000廿三、債務(wù)付息支出0.0000廿四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0.0000本年收入合計(jì)78.7093本年支出合計(jì)78.7093上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0000年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0000收入總計(jì)78.7093支出總計(jì)78.7093附表2收入預(yù)算總表填報(bào)單位:利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元部門（單位）代碼部門（單位）名稱合計(jì)本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入小計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金單位資金合計(jì)78.709378.709378.709300000000000000303利川市林業(yè)局78.709378.709378.709300000000000000303020利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)78.709378.709378.709300000000000000附表3支出預(yù)算總表填報(bào)單位:利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出合計(jì)78.709378.7093208社會(huì)保障和就業(yè)支出6.64926.649220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.64926.64922080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出303020利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)6.64926.6492210衛(wèi)生健康支出3.93783.937821011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.93783.93782101102事業(yè)單位醫(yī)療303020利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)3.93783.9378213農(nóng)林水支出61.292961.292921302林業(yè)和草原61.292961.29292130204事業(yè)機(jī)構(gòu)303020利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)61.292961.2929221住房保障支出6.82956.829522102住房改革支出6.82956.82952210201住房公積金303020利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)5.74955.74952210202提租補(bǔ)貼303020利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)1.08001.0800附表4財(cái)政撥款收支總表填報(bào)單位:利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入78.7093一、本年支出78.7093（一）一般公共預(yù)算撥款78.7093（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）公共安全支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（三）教育支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）科學(xué)技術(shù)支出（一）一般公共預(yù)算撥款（五）文化旅游體育與傳媒支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出6.6492（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（七）衛(wèi)生健康支出3.9378（八）節(jié)能環(huán)保支出（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十）農(nóng)林水支出61.2929（十一）交通運(yùn)輸支出（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出（十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十四）金融支出（十五）援助其他地區(qū)支出（十六）自然資源海洋氣象等支出（十七）住房保障支出6.8295（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出（十九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（二十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（廿一）其他支出（廿二）債務(wù)還本支出（廿三）債務(wù)付息支出（廿四）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計(jì)78.7093支出總計(jì)78.7093附表5一般公共預(yù)算支出表填報(bào)單位:利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱單位代碼單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)78.709378.709374.03234.6770208社會(huì)保障和就業(yè)支出6.64926.64926.64920.000020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.64926.64926.64920.00002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出303020利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)6.64926.64926.64920.0000210衛(wèi)生健康支出3.93783.93783.93780.000021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.93783.93783.93780.00002101102事業(yè)單位醫(yī)療303020利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)3.93783.93783.93780.0000213農(nóng)林水支出61.292961.292956.61594.677021302林業(yè)和草原61.292961.292956.61594.67702130204事業(yè)機(jī)構(gòu)303020利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)61.292961.292956.61594.6770221住房保障支出6.82956.82956.82950.000022102住房改革支出6.82956.82956.82950.00002210201住房公積金303020利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)5.74955.74955.74950.00002210202提租補(bǔ)貼303020利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)1.08001.08001.08000.0000附表6一般公共預(yù)算基本支出表填報(bào)單位:利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目本年一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)78.709374.03234.6770301工資福利支出66.408766.40870.000030101基本工資17.566817.56680.000030102津貼補(bǔ)貼6.12006.12000.000030103獎(jiǎng)金18.766818.76680.000030107績(jī)效工資7.61877.61870.000030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.38696.38690.000030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.33162.33160.000030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.86851.86850.000030113住房公積金5.74955.74950.0000302商品和服務(wù)支出4.67700.00004.677030201辦公費(fèi)0.30000.00000.300030202印刷費(fèi)0.03000.00000.030030205水費(fèi)0.12000.00000.120030206電費(fèi)0.24000.00000.240030207郵電費(fèi)0.06000.00000.060030211差旅費(fèi)0.90000.00000.900030213維修（護(hù)）費(fèi)0.03000.00000.030030215會(huì)議費(fèi)0.03000.00000.030030216培訓(xùn)費(fèi)0.03000.00000.030030225專用燃料費(fèi)0.27000.00000.270030226勞務(wù)費(fèi)0.24000.00000.240030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.24000.00000.240030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34970.00000.349730229福利費(fèi)1.14720.00001.147230299其他商品和服務(wù)支出0.69000.00000.6900303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.62367.62360.000030302退休費(fèi)7.62367.62360.0000附表7一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表填報(bào)單位:利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)單位:萬(wàn)元“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.000.000.000.000.000.00附表8政府性基金預(yù)算支出表填報(bào)單位:利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出附表9項(xiàng)目支出表填報(bào)單位:利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位合計(jì)本年撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政專戶管理資金單位資金一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算第三部分利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)2023年預(yù)算情況說(shuō)明一、2023年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明（對(duì)照公開(kāi)表1）2023年收支預(yù)算總額78.7093萬(wàn)元。其中收入預(yù)算總額78.7093萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入78.7093萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元；支出預(yù)算總額78.7093萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.6492萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3.9378萬(wàn)元、農(nóng)林水支出61.2929萬(wàn)元、住房保障支出6.8295萬(wàn)元。二、2023年預(yù)算收入情況說(shuō)明（對(duì)照公開(kāi)表2）2023年預(yù)算收入總額78.7093元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入78.7093萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元。三、2023年預(yù)算支出情況說(shuō)明（對(duì)照公開(kāi)表3）2023年預(yù)算支出總額78.7093萬(wàn)元，其中：基本支出78.7093萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。四、2023年預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明（對(duì)照公開(kāi)表4）2023年預(yù)算財(cái)政撥款收支總額78.7093萬(wàn)元。其中收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款收入78.7093萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出預(yù)算總額78.7093萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.6492萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3.9378萬(wàn)元、農(nóng)林水支出61.2929萬(wàn)元、住房保障支出6.8295萬(wàn)元五、2023年預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明（對(duì)照公開(kāi)表5）2023年預(yù)算一般公共預(yù)算支出78.7093萬(wàn)元。其中：基本支出78.7093萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)74.0323萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)4.6770萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。六、2023年預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明（對(duì)照公開(kāi)表6）2023年一般公共預(yù)算基本支出78.7093萬(wàn)元。其中工資福利支出66.4087萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出4.6770萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.6236萬(wàn)元。七、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及較上年增減變化原因說(shuō)明（對(duì)照公開(kāi)表7）2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。相比2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出無(wú)變化。八、2023年政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明（對(duì)照公開(kāi)表8）本單位本年無(wú)政府性基金預(yù)算安排。九、2023年預(yù)算項(xiàng)目支出情況說(shuō)明（對(duì)照公開(kāi)表9）本單位2023年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）、預(yù)算收支增減變化情況2023年利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)預(yù)算收支總額78.7093萬(wàn)元，相比2022年預(yù)算收支總額50.12萬(wàn)元增加28.5893萬(wàn)元，增加比例57.04%。增加原因主要是預(yù)算在編人數(shù)由2人增加到3人。（二）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2023年利川市國(guó)有福寶山林場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總計(jì)4.6770萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)0.30萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.03萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)0.24萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.06萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.90萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.03萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0.27萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.24萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.3497萬(wàn)元、福利費(fèi)1.1472萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.69萬(wàn)元。相較2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)元增加1.477萬(wàn)元，增加比例46.15%，較2022年增加原因主要是預(yù)算在編人數(shù)由2人增加到3人。（三）、政府采購(gòu)安排情況本單位2023年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。（四）、政府購(gòu)買服務(wù)情況本單位2023年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。（五）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截止2022年底，本單位國(guó)有資產(chǎn)總額1065.75萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)77.19萬(wàn)元，固定資產(chǎn)94.88萬(wàn)元（主要包括房屋構(gòu)筑物16棟金額92.53萬(wàn)元、小汽車1輛金額0萬(wàn)元、通用設(shè)備21臺(tái)（套）0.84萬(wàn)元、專用設(shè)備1臺(tái)（套）0萬(wàn)元、其他固定資產(chǎn)1.51萬(wàn)元）、在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他非流動(dòng)資產(chǎn)893.68萬(wàn)元。（六）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果情況本單位2023年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算安排。第四部分專業(yè)名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。三、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、人員類項(xiàng)目：是指部門和單位