建筑市政施工隱患排查表

-6-安全生產(chǎn)事故隱患排查清單表（一）（安全管理）序號排查內(nèi)容排查要求排查結(jié)果1安全操作規(guī)程（1）項(xiàng)目部制定各工種或各分部（項(xiàng)）工程安全技術(shù)操作規(guī)程；

（2）操作規(guī)程在作業(yè)部位進(jìn)行懸掛；

2安全檢查（1）制定定期安全檢查制度；

（2）按定期安全檢查制度的時間和內(nèi)容進(jìn)行安全檢查并進(jìn)行記錄；

（3）對檢查出的隱患制定措施，定人定時進(jìn)行有效整改，并記錄；3安全教育（1）建立三級安全教育卡，并按現(xiàn)場人員名冊填寫；

（2）經(jīng)常性安全教育情況；

（3）各工種及變換工種的安全操作技能等安全教育情況；4班組活動分班組的安全活動記錄；5持證上崗特種作業(yè)人員名冊及與之對應(yīng)的上崗證復(fù)印件，特種作業(yè)人員無過期情況；其它操作工由企業(yè)培訓(xùn)發(fā)證上崗并建立檔案；6處理意見安全生產(chǎn)事故隱患排查清單表（二）（文明施工）序號排查內(nèi)容排查要求排查結(jié)果1現(xiàn)場圍檔（1）圍擋材料選用堅(jiān)固、穩(wěn)定、美觀；

（2）圍擋必須連續(xù)設(shè)置；圍擋邊不得堆放重壓物；2施工地場（1）有排水措施，現(xiàn)場無明顯積水；

（2）工程施工的廢水，經(jīng)沉淀處理后排放；

（3）設(shè)置吸煙室或吸煙處；3材料堆放（1）有材料堆放平面布置圖，并按圖堆放；

（2）作業(yè)區(qū)及建筑物樓層內(nèi)建筑垃圾及時清理；

（3）易燃易爆物品存放符合規(guī)定；4現(xiàn)場住宿（1）施工現(xiàn)場辦公區(qū)、生活區(qū)與施工區(qū)嚴(yán)格分開；

（2）在建工程未兼做宿舍；

（3）宿舍內(nèi)床鋪及各種生活用品放置整齊，室內(nèi)限定人數(shù)；（4）有宿舍管理制度和衛(wèi)生值日制度并上墻；

（5）室內(nèi)高度低于2.4m時，采用36V安全電壓；

（6）室內(nèi)用電無私拉亂接現(xiàn)象；5生活設(shè)施（1）廁所符合衛(wèi)生要求，并有水沖設(shè)施及專人管理；

（2）食堂使用潔凈燃料符合衛(wèi)生要求，并取得衛(wèi)生許可證，炊事員有健康證，并穿戴工作服上崗；

（3）生熟食分開存放，有食堂衛(wèi)生管理制度；6處理意見安全生產(chǎn)事故隱患排查清單表（三）（落地及懸挑腳手架）序號排查內(nèi)容排查要求排查結(jié)果1現(xiàn)場圍檔（1）圍擋材料選用堅(jiān)固、穩(wěn)定、美觀；

（2）圍擋必須連續(xù)設(shè)置；圍擋邊不得堆放重壓物；2施工地場（1）有排水措施，現(xiàn)場無明顯積水；

（2）工程施工的廢水，經(jīng)沉淀處理后排放；

（3）設(shè)置吸煙室或吸煙處；3材料堆放（1）有材料堆放平面布置圖，并按圖堆放；

（2）作業(yè)區(qū)及建筑物樓層內(nèi)建筑垃圾及時清理；

（3）易燃易爆物品存放符合規(guī)定；4現(xiàn)場住宿（1）施工現(xiàn)場辦公區(qū)、生活區(qū)與施工區(qū)嚴(yán)格分開；

（2）在建工程未兼做宿舍；

（3）宿舍內(nèi)床鋪及各種生活用品放置整齊，室內(nèi)限定人數(shù)；（4）有宿舍管理制度和衛(wèi)生值日制度并上墻；

（5）室內(nèi)高度低于2.4m時，采用36V安全電壓；

（6）室內(nèi)用電無私拉亂接現(xiàn)象；5生活設(shè)施（1）廁所符合衛(wèi)生要求，并有水沖設(shè)施及專人管理；

（2）食堂使用潔凈燃料符合衛(wèi)生要求，并取得衛(wèi)生許可證，炊事員有健康證，并穿戴工作服上崗；

（3）生熟食分開存放，有食堂衛(wèi)生管理制度；6處理意見序號排查內(nèi)容排查要求6腳手板（1）作業(yè)層上按腳手架的寬度滿鋪腳手板；

（2）腳手板的一端探頭長度不超過150mm，并且板兩端應(yīng)與支撐桿固定牢固；

（3）裝修腳手架作業(yè)層上縱向腳手板的鋪設(shè)不得少于2塊；

（4）當(dāng)長度小于2

m的腳手板鋪設(shè)時，可采用兩根橫向水平桿支承，但必須將腳手板兩端用鍍鋅鋼絲與支承桿可靠捆牢；

（5）竹笆板無腐朽；7防護(hù)欄桿（1）施工層設(shè)1.2m高的防護(hù)欄桿，并設(shè)18cm高的擋腳板；（2）腳手架外側(cè)設(shè)密目式安全網(wǎng)；8小橫桿小橫桿設(shè)置數(shù)量、位置符合要求；9桿件搭接（1）鋼管腳手架立桿和大橫桿的接長應(yīng)采用對接的方法；

（2）立桿接長應(yīng)交錯排列，不得在同一平面內(nèi)；10架體內(nèi)封閉腳手架與建筑物空隙采取相應(yīng)的防護(hù)措施；

12

腳手架材質(zhì)

有能證明腳手架材質(zhì)合格的材料；11通道（1）腳手架上設(shè)有通道；

（2）通道的寬度和坡度符合要求；

（3）通道上設(shè)防滑條；

（4）設(shè)置防護(hù)欄桿和擋腳板；12交底與驗(yàn)收（1）腳手架搭設(shè)前進(jìn)行安全技術(shù)交底；

（2）搭設(shè)過程和完畢進(jìn)行分段驗(yàn)收和驗(yàn)收；

（3）扣件擰緊力矩不小于40N.m

；（4）有交底和驗(yàn)收記錄；安全生產(chǎn)事故隱患排查清單表（四）

（施工現(xiàn)場臨時用電）

序號排查內(nèi)容排查要求1外電防護(hù)建筑物與外電距離小于安全距離時采取外電防護(hù)措施；要求封閉嚴(yán)密，防護(hù)腳手架搭設(shè)規(guī)范；2總配電箱（房）（1）有專用變壓器的現(xiàn)場采用TN-S系統(tǒng)配電；

（2）無專用變壓器的現(xiàn)場采用TN-C-S系統(tǒng)配電；

（3）總配電箱（房）有總漏電保護(hù)裝置；

（4）總配電箱（房）的動力和照明分設(shè)線路引出；3保護(hù)接零有專用保護(hù)零線；現(xiàn)場設(shè)置重復(fù)接地；4分配電箱（1）分配電箱位置設(shè)置合理；

（2）無一閘多用現(xiàn)象；

（3）有多路配電標(biāo)記；

（4）有門鎖和防雨措施；5開關(guān)箱（1）漏電保護(hù)器選型恰當(dāng)，并動作靈敏；

（2）開關(guān)箱設(shè)置位置合理；

（3）有門鎖和防雨措施；6現(xiàn)場照明（1）照明專用回路有漏電保護(hù)器；

（2）燈具金屬外殼做接零保護(hù)；

（3）室內(nèi)線路及燈具高度低于2.4m時使用安全電壓供電；

（4）潮濕場所使用36V以下電壓供電；

（5）照明線路與動力線路分設(shè)；7配電線路（1）架空線路符合要求；

（2）埋地線路引出部位符合要求，有接地做法的驗(yàn)收記錄；

（3）電纜線無破損、老化現(xiàn)象；8用電檔案（1）有臨時用電專項(xiàng)施工方案；

（2）有接地電阻測試記錄；

（3）有電工巡視檢查維修記錄；

（4）有施工用電專項(xiàng)檢查記錄；

（5）有施工用電驗(yàn)收記錄；安全生產(chǎn)事故隱患排查清單表（五）

（塔式起重機(jī)）

序號排查內(nèi)容排查要求1安裝方案（1）有塔機(jī)安裝專項(xiàng)施工方案；

（2）并履行編制、審核、批準(zhǔn)程序，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可；2安裝技術(shù)交底在安裝前進(jìn)行安全技術(shù)交底，并有相關(guān)記錄；3安裝驗(yàn)收記錄履行安裝驗(yàn)收程序，并有相關(guān)記錄；4機(jī)械檢測經(jīng)過機(jī)械檢測合格，并取得檢測合格證書和檢測合格報告；5使用登記辦理起重機(jī)械登記手續(xù)，并取得登記證書；6持證上崗塔機(jī)操作人員和指揮持證上崗，有相應(yīng)特種證且未過期；7電氣安全（1）塔機(jī)與架空線滿足安全距離的要求；

（2）塔機(jī)電箱及配電裝置符合要求；8附墻裝置（1）附墻裝置安裝高度不超過說明書要求范圍；（2）有垂直度測試記錄9多塔作業(yè)多塔作業(yè)有防碰撞措施；10基礎(chǔ)塔機(jī)基礎(chǔ)無積水；

（1）無力矩限制器，或力矩限制器不靈敏；

（2）無超高、變幅、行走限位器，或限位器不靈敏；（3）吊鉤無保險裝置；

（4）卷揚(yáng)機(jī)滾筒無保險裝置；

（5）上人爬梯無護(hù)圈或護(hù)圈不符合要求；（6）塔吊高度超過規(guī)定不安裝附墻裝置；（7）附墻裝置不符合說明書規(guī)定；（8）無夾軌鉗或有夾軌鉗不用；

（9）無安裝及拆卸施工方案或違反操作規(guī)程，造成墜落事故；（10）司機(jī)或指揮人員無證上崗；

（11）路基不堅(jiān)實(shí)、不平整、無排水措施；（12）軌道無極限位置阻擋器；

（13）行走塔吊無卷線器或卷線器失靈，高塔基礎(chǔ)不符合設(shè)計(jì)要求；

（14）塔吊與架空線路小于安全距離又無防護(hù)措施；（15）道軌無接地、接零，或接地接零不符合要求；安全生產(chǎn)事故隱患排查清單表（六——一）

（基坑支護(hù)）

序號排查內(nèi)容排查要求1施工方案（1）有基坑支護(hù)專項(xiàng)施工方案；

（2）履行編制、審核、批準(zhǔn)程序，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可；

（3）坑深度超過5米，進(jìn)行專家論證；2臨邊防護(hù)基坑深度超過2米，有防護(hù)措施；3排水措施基坑有有效的排水措施；4上下通道人員上下搭設(shè)有專用通道；5土方開挖（1）土方開挖機(jī)械進(jìn)場有驗(yàn)收合格手續(xù)；

（2）挖掘機(jī)械與作業(yè)人員保持安全距離；

（3）挖掘機(jī)械操作人員持證上崗；6坑邊荷載（1）積土、料具堆放滿足安全距離的要求；

（2）施工機(jī)械和載重車輛與基坑滿足安全距離要求；7作業(yè)環(huán)境（1）基坑內(nèi)作業(yè)人員有安全可靠立足點(diǎn)；（2）垂直交叉作業(yè)有安全防護(hù)措施；

（3）有安全足夠的照明設(shè)施；安全生產(chǎn)事故隱患排查清單表（六——二）（模板工程）

序號排查內(nèi)容排查要求1施工方案（1）有模板工程專項(xiàng)施工方案；

（2）履行編制、審核、批準(zhǔn)程序，經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可；（3）高大和特殊模板工程，進(jìn)行專家論證；2立柱穩(wěn)定（1）支模材料有相關(guān)質(zhì)量合格證明和現(xiàn)場驗(yàn)收手續(xù)；

（2）立柱間距符合設(shè)計(jì)要求；（3）立柱底部墊板符合要求；

（4）按要求設(shè)置剪刀撐和水平支撐；3施工荷載（1）模板上堆料均勻；

（2）施工荷載不超過設(shè)計(jì)要求；4模板驗(yàn)收（1）搭設(shè)和拆除摸板前進(jìn)行安全技術(shù)交底；

（2）搭設(shè)完畢進(jìn)行驗(yàn)收，并有書面驗(yàn)收記錄；

（3）模板拆除前履行拆摸的審批手續(xù)；5支拆模板（1）2米以上高處作業(yè)支、拆模板有相應(yīng)防護(hù)措施；

（2）拆除模板時設(shè)置警戒區(qū)域和監(jiān)護(hù)人；

（3）無懸空模板；模板存放（1）模板存放高度民及與墻面距離滿足要求；（2）大模板有防傾倒的措施；作業(yè)環(huán)境（1）作業(yè)面及孔洞有臨邊防護(hù)措施；

（2）垂直交叉作業(yè)有防護(hù)隔離措施；安全生產(chǎn)事故隱患排查清單表（七）

（施工機(jī)具）序號排查內(nèi)容排查要求1圓盤鋸（1）有安裝驗(yàn)收合格手續(xù)；

（2）有安全防護(hù)裝置；

（3）有保護(hù)接零和漏電保護(hù)器；2平刨（1）有驗(yàn)收合格手續(xù)；

（2）有保護(hù)接零和漏電保護(hù)；

（3）傳動部位有防護(hù)裝置；3鋼筋機(jī)械（1）有驗(yàn)收合格手續(xù)；

（2）有保護(hù)接零和漏電保護(hù)；

（3）傳動部位有防護(hù)裝置；4電焊機(jī)（1）有驗(yàn)收合格手續(xù)；

（2）焊把線絕緣良好；

（3）一、二次側(cè)有防護(hù)措施；

（4）有保護(hù)接零和漏電保護(hù)器及防護(hù)罩；5手持電動工具（1）電源線無接長現(xiàn)象；

（2）Ⅰ類手持電動工具有接零保護(hù)；

（3）轉(zhuǎn)動部件防護(hù)裝置齊全；6攪拌機(jī)（1）攪拌機(jī)固定可靠；

（2）有安裝驗(yàn)收手續(xù)；

（3）鋼絲繩滿足要求；

（4）保險掛鉤完好；

（5）有保護(hù)接零和漏電保護(hù)；

（6）轉(zhuǎn)動部件和傳動部位防護(hù)裝置齊全；7氣瓶（1）氣瓶使用符合安全距離要求；

（2）氣瓶存放符合要求；

（3）有防震圈、防護(hù)帽；

8潛水泵（1）有保護(hù)接零和漏電保護(hù)器；

（2）電纜線無破損、老化現(xiàn)象；

安全生產(chǎn)事故隱患排查清單表（八）

（三寶、四口）

序號排查內(nèi)容排查要求1安全帽（1）安全帽符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求；

（2）現(xiàn)場人員按規(guī)定佩戴安全帽；2安全網(wǎng)（1）安全網(wǎng)的規(guī)格、材質(zhì)符合國家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的要求；

（2）在建工程項(xiàng)目外側(cè)用密目式安全網(wǎng)進(jìn)行封閉；3安全帶（1）安全帶符合國家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定的要求；

（2）高處作業(yè)人員配戴安全帶作業(yè)；4樓梯口、電梯井口（1）防護(hù)措施形成定型化、工具化；

（2）電梯井內(nèi)每隔兩層（不大于10米）設(shè)置一道水平防護(hù)；

（3）電梯井口設(shè)置安全防護(hù)門；

5預(yù)留洞口、坑

井防護(hù)（1）對洞口（水平孔洞短邊尺寸大于25cm，豎向孔洞高度大于75cm）應(yīng)采取防護(hù)措施；

（2）防護(hù)措施形成定型化、工具化；

（3）防護(hù)措施嚴(yán)密、堅(jiān)固、穩(wěn)定，并標(biāo)有警示標(biāo)志；6通道口防護(hù)（1）通道口應(yīng)搭設(shè)防護(hù)棚；

（2）用竹笆作防護(hù)棚材料時應(yīng)采用雙層防護(hù)棚；7陽臺、樓板、屋面等防護(hù)陽臺、樓板、屋面無防護(hù)設(shè)施或設(shè)施高度低于80

cm時應(yīng)設(shè)防護(hù)欄桿，防護(hù)欄桿上桿高度為1.0~1.2m，下桿高度民為0.5~0.6m，橫桿長度大于2m時應(yīng)設(shè)欄桿柱； 安全生產(chǎn)隱患排查表制表部門：應(yīng)急管理部排查內(nèi)容排查要求排查結(jié)果備注說明資質(zhì)證照公司證照是否在有效期內(nèi)；

□合格□不合格

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)1.是否對公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行及時調(diào)整；2.安全管理機(jī)構(gòu)成員是否由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任；3.是否按要求設(shè)置專兼職安全員、統(tǒng)計(jì)員；4.是否設(shè)置企業(yè)級（或廠級）安全管理機(jī)構(gòu)和人員；□合格□不合格

安全生產(chǎn)文件落實(shí)情況1.公司下發(fā)的文件精神是否及時傳達(dá)學(xué)習(xí)；

2.公司對安全生產(chǎn)工作的決策部署是否貫徹落實(shí)；3.公司安全生產(chǎn)專題會議是否層層傳達(dá)；4.對公司的其他決議是否遵照執(zhí)行； □合格□不合格

安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.是否按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.

是否按規(guī)定建立、健全安全管理制度；

3.

是否按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程；

4.

制度或文件是否按規(guī)定編制、發(fā)布、修訂；

5.是否嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全規(guī)定；

6.是否將安全管理制度懸掛在崗位上，且崗位員工熟知；□合格□不合格

安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育1.是否制定年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育計(jì)劃；

2.分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是否參加公司每月安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育會議；

3.是否分單元、劃區(qū)域開展培訓(xùn)教育；4.是否全方位、全覆蓋開展培訓(xùn)教育；5.是否建立培訓(xùn)教育檔案；

6.新入職員工是否進(jìn)行崗前三級教育；

7.特種作業(yè)人員參加專門的教育培訓(xùn)、是否持證上崗；8.每月安全生產(chǎn)專題會議記錄和教育培訓(xùn)臺賬；□合格□不合格

安全生產(chǎn)費(fèi)用投入1.安全生產(chǎn)費(fèi)用的列支是否購置安全設(shè)施設(shè)備；

2.是否專門用于改善安全生產(chǎn)條件；

3.是否用于安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育和勞動防護(hù)用品購置；

□合格□不合格

安全生產(chǎn)責(zé)任制1.是否明確各崗位責(zé)任人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；

2.是否建立相應(yīng)監(jiān)督考核機(jī)制，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)；3.重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重要設(shè)施設(shè)備是否表明責(zé)任人或懸掛責(zé)任牌；4.是否層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書；□合格□不合格

現(xiàn)場管理1.部門是否定期組織對本區(qū)域現(xiàn)場進(jìn)行全方位的排查；2.

是否主要負(fù)責(zé)人親自組織排查；

3.是否建立排查登記臺賬；

4.是否明確整改責(zé)任人、整改期限、計(jì)劃；

5.是否按照隱患排查治理的閉環(huán)管理進(jìn)行整改；

6.是否對安監(jiān)局檢查內(nèi)容進(jìn)行分解落實(shí)整改；

7.是否對本區(qū)域內(nèi)可能發(fā)生的事故進(jìn)行現(xiàn)場處置演練；8.是否按照排查清單每月進(jìn)行隱患排查治理，統(tǒng)計(jì)、上報等環(huán)節(jié)工作；

9.是否將隱患排查信息及時上報上傳；□合格□不合格

安全標(biāo)識標(biāo)志建立情況1.是否設(shè)置企業(yè)規(guī)范化管理“五項(xiàng)公示制度”；

2.是否嚴(yán)格履行公司出入登記制度和入廠須知；

3.是否按規(guī)定設(shè)置安全指示、警示、標(biāo)志和；

4.是否對重點(diǎn)設(shè)施設(shè)備及重點(diǎn)工藝環(huán)節(jié)設(shè)置危險警示標(biāo)牌和責(zé)任人；□合格□不合格

危險作業(yè)管理1.是否告知外協(xié)單位對本區(qū)域?qū)嵤┑跹b、動土等作業(yè)時的注意事項(xiàng)；

2.實(shí)施動火、有限空間危險作業(yè)的作業(yè)人員是否持證，簽字；

□合格□不合格

職業(yè)衛(wèi)生1.是否按規(guī)定對員工進(jìn)行健康體檢；2.是否建立職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動者健康監(jiān)護(hù)檔案；

3.是否對職業(yè)危害檢測結(jié)果進(jìn)行公式；

4.是否在作業(yè)場所設(shè)置職業(yè)危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉塵??）和職業(yè)危害公式欄；

5.是否建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程；

6.是否開展職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)教育；□合格□不合格

勞動防護(hù)1.是否按國家規(guī)定配備必須的勞動防護(hù)用品；

2.是否對勞動防護(hù)用品的正確佩戴實(shí)施監(jiān)督檢查；

3.是否建立勞動防護(hù)用品發(fā)放臺賬；□合格□不合格

應(yīng)急管理1.消防設(shè)施是否完好備用；

2.應(yīng)急器材是否處于待用狀態(tài)；

3.有毒、易燃?xì)怏w檢測裝置是否定期檢驗(yàn)、完好；

4.其他設(shè)施設(shè)備的完好；

5.公式應(yīng)急預(yù)案是否在安監(jiān)局備案，專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案是否組織演練；

6.嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，對安全生產(chǎn)工作應(yīng)當(dāng)上傳下達(dá)，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力；

7.應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對安全記錄的有效管理；

□合格□不合格

排查上報通用標(biāo)準(zhǔn)（試行）一、A基礎(chǔ)管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理體制、機(jī)制及程序等方面存在的缺陷）隱患類別隱患內(nèi)容說明A01資質(zhì)證照1.1.1缺少資質(zhì)證照未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、消防驗(yàn)收（備案）文件、涉及危險化學(xué)品的企業(yè)需要的安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照。1.1.2資質(zhì)證照未合法有效1.1.3其他A02安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員1.2.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)）設(shè)置缺陷未按規(guī)定建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)（含職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)）。1.2.2安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員）配備缺陷未按規(guī)定配備安全管理人員（含職業(yè)健康管理人員），人員配備不足或所配備的人員不符合要求等。1.2.3其他冶金等工貿(mào)企業(yè)未設(shè)有安全生產(chǎn)委員會等。A03安全規(guī)章制度1.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制缺陷未按規(guī)定建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.3.2安全管理制度缺陷未按規(guī)定建立、健全安全管理制度，如建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、安全投入、相關(guān)方管理、作業(yè)安全管理等。1.3.3安全操作規(guī)程缺陷未按規(guī)定制定、完善安全操作規(guī)程，如覆蓋主要設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)作業(yè)和具有安全風(fēng)險的作業(yè)活動的安全操作規(guī)程等。1.3.4制度（文件）管理缺陷未按規(guī)定制定制度編制、發(fā)布、修訂等制度，或未按照制度執(zhí)行，如制度編制、發(fā)布、修訂等過程不規(guī)范，制度（文件）試行、現(xiàn)行有效或過期廢止標(biāo)識不清，過期廢止回收銷毀等規(guī)定不明確，制度（文件）發(fā)布后宣貫、執(zhí)行檢查不到位；記錄（臺賬、檔案）的數(shù)量、格式、內(nèi)容不明確，填寫不規(guī)范等。1.3.5其他A04安全培訓(xùn)教育1.4.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)教育不足未按規(guī)定取證，取證后沒有按年度進(jìn)行培訓(xùn)教育或培訓(xùn)教育學(xué)時不夠等。1.4.2特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育不足未按規(guī)定取證，證件過期或證件與實(shí)際崗位不符等。1.4.3一般從業(yè)人員培訓(xùn)教育不足缺少日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，或安全培訓(xùn)教育達(dá)不到規(guī)定時間，或內(nèi)容不符合要求等。1.4.4其他A05安全投入1.5.1安全投入不足冶金、機(jī)械等企業(yè)未按國家相關(guān)規(guī)定提取安全投入資金，其他行業(yè)企業(yè)未保證必要的安全投入等。1.5.2安全投入使用缺陷安全投入使用范圍或使用金額不符合要求等。1.5.3其他未按規(guī)定購買工傷保險等。A06相關(guān)方面管理1.6.1相關(guān)方資質(zhì)缺陷未對相關(guān)方有關(guān)安全資質(zhì)和能力確認(rèn)，或相關(guān)方不具備合格資質(zhì)。1.6.2安全職責(zé)約定缺陷未按規(guī)定簽訂安全協(xié)議，或未在勞動、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)等。1.6.3安全教育、監(jiān)督管理缺陷未按規(guī)定對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育、監(jiān)督管理等。1.6.4其他A07重大危險源管理1.7.1重大危險源辨識與評估缺陷未進(jìn)行重大危險源辨識評估，或辨識評估不正確等。1.7.2登記建檔備案缺陷未按規(guī)定進(jìn)行登記、建檔、備案等。1.7.3重大危險源監(jiān)控預(yù)警缺陷未按規(guī)定對重大危險源進(jìn)行監(jiān)控，或監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)不能正常工作。1.7.4其他A08個體防護(hù)裝備1.8.1個體防護(hù)裝備配備不足未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護(hù)裝備。1.8.2個體防護(hù)裝備管理缺陷未按規(guī)定對個體防護(hù)裝備實(shí)施有效管理。1.8.3其他A09職業(yè)健康1.9.1職業(yè)病危害項(xiàng)目申報缺陷未按規(guī)定申報危害因素崗位，申報內(nèi)容不全，未申請變更等。1.9.2職業(yè)病危害因素檢測評價缺陷未按規(guī)定對危害因素進(jìn)行檢測評價，或檢測評價因素不全等。1.9.3職業(yè)病危害因素告知缺陷未按規(guī)定在勞動合同中寫明，檢測結(jié)果未公示等。1.9.4職業(yè)健康檢查缺陷未按規(guī)定建立職業(yè)健康檔案，未開展職業(yè)健康體檢，或體檢結(jié)果未通知勞動者等。1.9.5其他未按相關(guān)規(guī)定將職業(yè)病患者調(diào)離原崗位等。A10應(yīng)急管理1.10.1應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍缺陷未按規(guī)定設(shè)置或指定應(yīng)急管理辦事機(jī)構(gòu)，配備應(yīng)急管理人員，未按規(guī)定建立專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍。1.10.2應(yīng)急預(yù)案制定及管理缺陷未按規(guī)定制定各類應(yīng)急預(yù)案，未對預(yù)案進(jìn)行有效管理（論證、評審、修訂、備案和持續(xù)改進(jìn)等）。1.10.3應(yīng)急演練實(shí)施及評估總結(jié)缺陷未按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急演練，或未對應(yīng)急演練進(jìn)行評估和總結(jié)等。1.10.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資設(shè)置配備、維修保養(yǎng)和管理缺陷未建立應(yīng)急設(shè)施，未配備應(yīng)急裝備、物資，未按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和管理等。1.10.5其他A11隱患排查治理1.11.1事故隱患排查不足未按規(guī)定開展事故隱患排查工作。1.11.2事故隱患治理不足未按規(guī)定開展事故隱患治理工作，或事故隱患治理不徹底等。1.11.3事故隱患上報不足未按規(guī)定對事故隱患進(jìn)行上報。1.11.4其他包括未對事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析等。A12事故報告、調(diào)查和處理1.12.1事故報告缺陷未按規(guī)定及時報告，并保護(hù)事故現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)等。1.12.2事故調(diào)查和處理缺陷未對事故進(jìn)行調(diào)查、處理、分析等。1.12.3其他A99其他基礎(chǔ)管理其他管理上的缺陷。二、B現(xiàn)場管理類事故隱患（是指生產(chǎn)經(jīng)營單位在作業(yè)場所環(huán)境、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)行為等方面存在的缺陷）隱患類別隱患內(nèi)容說明B01作業(yè)場所2.1.1選址缺陷作業(yè)場所未按規(guī)定選擇在常年主導(dǎo)風(fēng)上風(fēng)或側(cè)風(fēng)風(fēng)向，靠近易燃易爆場所，地質(zhì)條件不良，企業(yè)內(nèi)新建構(gòu)筑物、裝置安全衛(wèi)生防護(hù)距離不足等。2.1.2設(shè)計(jì)、施工缺陷未按規(guī)定對建構(gòu)筑物的防火等級、安全距離、防雷、防震等進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工，或改建、擴(kuò)建、裝修沒有按安全要求進(jìn)行等。2.1.3平面布局缺陷住宿場所與加工、生產(chǎn)、倉儲、經(jīng)營等場所在同一建筑內(nèi)混合設(shè)置;爆炸危險場所或存放易燃易爆品場所與易燃易爆場所聯(lián)通;建構(gòu)筑物內(nèi)，設(shè)備布置、機(jī)械、電氣、防火、防爆等安全距離不夠，或衛(wèi)生防護(hù)距離不夠等。2.1.4場地狹窄雜亂作業(yè)場所狹窄難以操作，工具、材料放置混亂等。2.1.5地面開口缺陷坑、溝、池、井等開口的不安全狀況，如無安全蓋板或安全蓋板不符合要求等。2.1.6安全逃生缺陷包括無安全通道，安全通道狹窄、不暢等，未按規(guī)定設(shè)置安全出口，包括無安全出口、安全出口數(shù)量不足、設(shè)置不合理等。2.1.7交通線路的配置缺陷容易導(dǎo)致車輛傷害或消防通道不符合要求等。2.1.8安全標(biāo)志缺陷未按規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志，如無標(biāo)志標(biāo)識、標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志選用不當(dāng)?shù)取?.1.9其他地面濕滑不平、梯架缺陷、裝修材料缺陷等。B02設(shè)備設(shè)施2.2.1工藝流程缺陷工藝流程布置不順暢，交叉（平交）點(diǎn)多，產(chǎn)量增大后沒有及時調(diào)整工藝路線等易導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的缺陷。2.2.2通用設(shè)備設(shè)施缺陷通用設(shè)備設(shè)施在設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試、使用上的缺陷，如強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性、密封性、耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人員易觸及的運(yùn)動部件外露，操縱器失靈、損壞，設(shè)備、設(shè)施表面有尖角利棱，未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。通用設(shè)備設(shè)施不包括特種設(shè)備、電氣設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施、有較大危險因素設(shè)備設(shè)施以及安全監(jiān)控設(shè)備。2.2.3專用設(shè)備設(shè)施缺陷根據(jù)行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，企業(yè)擁有的專用設(shè)備存在的安全缺陷，以及未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。2.2.4特種設(shè)備缺陷未按規(guī)定取證、建檔、定期檢驗(yàn)、維護(hù)保養(yǎng)，或特種設(shè)備不能達(dá)到規(guī)定的技術(shù)性能和安全狀態(tài)等。2.2.5消防設(shè)備設(shè)施缺陷未按規(guī)定對消防報警系統(tǒng)進(jìn)行配線、設(shè)備選型安裝，未按規(guī)定設(shè)置合格的給水管網(wǎng)、消火栓、消防水箱及自動、手動滅火設(shè)施器材，未按規(guī)定選用合格的機(jī)械防煙排煙設(shè)備，或設(shè)備安裝不符合要求，防火門、防護(hù)卷簾及其他消防設(shè)備缺陷，以及未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。2.2.6電氣設(shè)備缺陷電氣線路、設(shè)備、照明不符合標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)裝置不完善，移動式設(shè)備不完善，防爆電氣裝置不符合標(biāo)準(zhǔn)，防雷裝置不合格，防靜電不合格，電磁防護(hù)不合格，以及未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)等。2.2.7有較大危險因素設(shè)備設(shè)施缺陷未按規(guī)定對存在高溫高壓、有毒有害、易燃易爆等有較大危險因素的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全防護(hù)，未按規(guī)定對其進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)等。2.2.8安全監(jiān)控設(shè)備缺陷未按規(guī)定安裝監(jiān)控設(shè)備監(jiān)測有毒有害氣體、生產(chǎn)工藝危險點(diǎn)等，安全監(jiān)控設(shè)備設(shè)置不合理，或安全監(jiān)控設(shè)備不能正常工作等。2.2.9其他B03防護(hù)、保險、信號等裝置裝備2.3.1無防護(hù)沒有實(shí)施必要的防護(hù)措施，如無防護(hù)罩、無安全保險裝置、無報警裝置、未安裝防止“跑車”的擋車器或擋車欄等。2.3.2防護(hù)裝置、設(shè)施缺陷防護(hù)裝置、設(shè)施本身安全性、可靠性差，包括防護(hù)裝置、設(shè)施損壞、失效、失靈等。2.3.3防護(hù)不當(dāng)未按規(guī)定配置、使用合格的防護(hù)裝置、設(shè)施。2.3.4其他B04原輔物料、產(chǎn)品2.4.1一般物品處置不當(dāng)物品存