2022年駐馬店市園林綠化科研所預(yù)算公開說明

2022年駐馬店市園林綠化科研所預(yù)算公開說明目錄第一部分園林綠化科研所概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成第二部分園林綠化科研所2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明二、收入預(yù)算總體情況說明三、支出預(yù)算總體情況說明四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明九、其他重要事項的情況說明第三部分名詞解釋附件：園林綠化科研所2022年度單位預(yù)算公開表一、單位收支總體情況表二、單位收入總體情況表三、單位支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表十、單位項目支出情況表十一、單位預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表第一部分駐馬店市園林綠化科研所概況

園林綠化科研所主要職能根據(jù)駐編[2011]3號精神，科研所主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)市中心城區(qū)建成區(qū)園林植物研究與保護(hù)和園林綠化工作的技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)園林植物病蟲害監(jiān)測、預(yù)報和信息發(fā)布；承接園林綠化工程規(guī)劃設(shè)計任務(wù)；有科研實驗基地（駐馬店市園林苗圃）一處，用于苗木引種實驗、市樹市花、植物無公害技術(shù)、植物扦插、播種實驗等技術(shù)研究。預(yù)算單位構(gòu)成根據(jù)《關(guān)于印發(fā)駐馬店市園林管理局機構(gòu)編制方案的通知》（駐編[2011]3號），園林綠化科研所編制18人，實有13人，退休7人。第二部分駐馬店市園林綠化科研所2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明

園林綠化科研所2022年收入總計281.8萬元，支出總計281.8萬元，與2021年預(yù)算相比，收、支總計各減少11萬元，上升/下降4%。主要原因是。二、收入預(yù)算總體情況說明

園林綠化科研所

2022年收入合計281.8萬元。其中：一般公共預(yù)算收入200.8萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明

園林綠化科研所2022年支出合計281.8萬元，其中：基本支出200.8萬元，占71.3%；項目支出81萬元，占28.3%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

園林綠化科研所2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算200.8萬元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少11萬元，下降5.5%。主要原因是：在職職工減少1人五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明園林綠化科研所2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為200.8萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出29.4萬元，占15%；衛(wèi)生健康支出7萬元，占xx%；住房保障支出10.3萬元，占5%。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明和支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出200.8萬元，其中：人員經(jīng)費188.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費12.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我部門《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明我單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.8萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年減少0萬元，下降了0%。具體支出情況如下：（一）因公出國(境)費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。我局2022年沒有安排因公出國（境）費用的收入和支出預(yù)算。預(yù)算數(shù)與2021年持平。（二）公務(wù)用車購置及運行費0.8萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。其中公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，比2021年減少0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算為0.8萬元，比2021年減少0萬元，下降了0%。（三）公務(wù)接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)比2021年減少0萬元，下降了0%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)（事業(yè)）單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出情況

園林綠化科研所2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算為12.1萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及政策履職需要。（二）政府采購支出情況2022年政府采購預(yù)算安排27.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20.22萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2.38萬元。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況我單位2022年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量、預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。（四）國有資產(chǎn)占用情況2021年期末，我單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是苗圃使用工具車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0套，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我單位無負(fù)責(zé)參與管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。八、機關(guān)運行經(jīng)費：是