管理制度執(zhí)行情況記錄模板（3篇）

第9頁共9頁管理制度?執(zhí)行情況?記錄模板?1、目?的通過?制度的監(jiān)?督檢查，?對(duì)制度的?執(zhí)行情況?進(jìn)行驗(yàn)證?，及時(shí)發(fā)?現(xiàn)問題，?采取措施?，確保公?司的制度?得到有效?的執(zhí)行，?特制訂本?制度。?2、適用?范圍公?司所有制?度及規(guī)范?。3、?職責(zé)__?__公司?領(lǐng)導(dǎo)負(fù)?責(zé)對(duì)生產(chǎn)?部監(jiān)督檢?查情況進(jìn)?行監(jiān)督。?3.2?生產(chǎn)部?生產(chǎn)部是?制度監(jiān)督?檢查部門?，負(fù)責(zé)監(jiān)?督檢查的?實(shí)施。?3.3其?他部門?負(fù)責(zé)配合?生產(chǎn)部監(jiān)?督檢查的?實(shí)施。?4、檢查?流程4.?1檢查前?的準(zhǔn)備?4.1.?1由生產(chǎn)?部制定監(jiān)?督檢查計(jì)?劃（計(jì)劃?分為定期?計(jì)劃和不?定期抽查?），檢查?計(jì)劃應(yīng)覆?蓋公司所?有的制度?；在排定?計(jì)劃時(shí)應(yīng)?注意：a?.對(duì)重要?的制度應(yīng)?增加檢查?頻次；?b.跨部?門執(zhí)行的?制度，增?加制度的?檢查頻次?；c.對(duì)?新制定或?重新修訂?的制度，?增加制度?的檢查頻?次。4?.1.2?制定的制?度監(jiān)督檢?查計(jì)劃應(yīng)?報(bào)總經(jīng)理?批準(zhǔn)；?4.1.?3檢查人?員提前一?天通知被?檢查的部?門，如時(shí)?間沖突可?進(jìn)行適當(dāng)?的調(diào)整。?4.1?.4檢查?人員依照?已經(jīng)審核?發(fā)布的且?現(xiàn)行有效?的制度進(jìn)?行檢查。?4.2?檢查的實(shí)?施4.?2.1生?產(chǎn)部按照?檢查計(jì)劃?實(shí)施檢查?，檢查過?程中采用?詢問、檢?查記錄、?現(xiàn)場核實(shí)?等多種方?式展開；?4.2?.2如檢?查的制度?涉及多個(gè)?部門時(shí)，?則依照業(yè)?務(wù)流程進(jìn)?行全過程?的檢查，?相關(guān)部門?也應(yīng)予以?配合；?4.2.?3檢查過?程中被檢?查部門必?須積極配?合檢查，?積極提供?檢查人員?要求的資?料；4?.2.4?檢查人員?必須提前?熟悉所要?檢查的制?度，梳理?出檢查的?重點(diǎn)，在?檢查過程?中應(yīng)填寫?檢查表，?對(duì)檢查的?情況做好?記錄；?4.2.?5“檢查?表”應(yīng)經(jīng)?檢查人及?被檢查部?門負(fù)責(zé)人?簽字確認(rèn)?；4.?2.6生?產(chǎn)部對(duì)檢?查結(jié)果形?成報(bào)告，?并于每月?組織專題?會(huì)議予以?通報(bào)。?4.3發(fā)?現(xiàn)問題的?處理4?.3.1?對(duì)檢查中?發(fā)現(xiàn)的問?題，依照?《糾正預(yù)?防措施控?制程序》?執(zhí)行，責(zé)?任部門應(yīng)?采取措施?進(jìn)行整改?，對(duì)整改?情況由生?產(chǎn)部跟蹤?驗(yàn)證，并?于次月專?題會(huì)中進(jìn)?行通報(bào)。?4.3?.2在制?度執(zhí)行過?程中如發(fā)?現(xiàn)制度不?適宜、有?漏洞，各?業(yè)務(wù)模塊?制度銜接?有漏洞，?應(yīng)及時(shí)對(duì)?制度進(jìn)行?修訂，將?制度系統(tǒng)?化。4?.3.3?檢查過程?中如被檢?查方有質(zhì)?疑或雙方?有沖突，?由辦公室?主管領(lǐng)導(dǎo)?進(jìn)行協(xié)調(diào)?解決，如?無法協(xié)調(diào)?解決可向?主管副總?或總經(jīng)理?申訴。5?獎(jiǎng)懲5.?1處罰?5.1.?1對(duì)未按?照制度執(zhí)?行或執(zhí)行?不徹底的?部門依據(jù)?下列標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行處罰?：a.?發(fā)現(xiàn)一次?按百分制?考核責(zé)任?部門負(fù)責(zé)?人；b?.如造成?一定經(jīng)濟(jì)?損失的，?由生產(chǎn)部?負(fù)責(zé)進(jìn)行?調(diào)查并形?成調(diào)查報(bào)?告，由公?司領(lǐng)導(dǎo)討?論決定進(jìn)?行處罰。?5.1?.2檢查?過程中檢?查人員應(yīng)?公平、客?觀、認(rèn)真?細(xì)心，若?所檢查的?制度在實(shí)?際運(yùn)行中?存問題，?而檢查人?員沒有發(fā)?現(xiàn)，視嚴(yán)?重程度由?公司領(lǐng)導(dǎo)?進(jìn)行處罰?。5.?2獎(jiǎng)勵(lì)?a.對(duì)于?能夠積極?主動(dòng)修訂?、完善制?度的部門?，視情況?由公司領(lǐng)?導(dǎo)討論進(jìn)?行相應(yīng)的?獎(jiǎng)勵(lì)：?b.檢查?人在檢查?過程中仔?細(xì)認(rèn)真，?能夠發(fā)現(xiàn)?問題，視?情況由公?司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)?行相應(yīng)的?獎(jiǎng)勵(lì)：6?注意事項(xiàng)?6.1?檢查人員?在檢查過?程中提問?時(shí)應(yīng)注意?提問方式?，應(yīng)多提?開放式的?問題，避?免提封閉?式的問題?；6.?2檢查人?員在檢查?過程中不?限于只檢?查被檢查?人員提供?的記錄，?做到公平?公正；?6.3被?檢查人員?在回答檢?查人員的?問題時(shí)，?必須將過?程描述清?楚。管?理制度執(zhí)?行情況記?錄模板（?二）《?獲取員工?對(duì)安全生?產(chǎn)法律法?規(guī)與其他?要求的需?求制度》?執(zhí)行情況?記錄單?位：獲取?時(shí)間：獲?取途徑：?獲取結(jié)果?：執(zhí)行情?況：執(zhí)?行人：南?昌鐵路天?河采石公?司《識(shí)?別與獲取?影響企業(yè)?安全生產(chǎn)?法律法規(guī)?與其他要?求制度》?執(zhí)行情況?記錄識(shí)?別時(shí)間：?識(shí)別方式?：獲取時(shí)?間：獲取?方法：獲?取內(nèi)容：?執(zhí)行人?：南昌鐵?路天河采?石公司?《邊坡安?全管理制?度》執(zhí)行?情況記錄?是否發(fā)?生邊坡下?滑：邊坡?下滑治理?措施：?是否按管?理制度要?求進(jìn)行邊?坡事故的?預(yù)防：所?采取的預(yù)?防措施：?邊坡防?治：執(zhí)?行人：?執(zhí)行檢查?人員（簽?字）：?南昌鐵路?天河采石?公司《?職業(yè)危害?預(yù)防制度?》執(zhí)行情?況記錄?采取的預(yù)?防措施：?職業(yè)衛(wèi)?生設(shè)施：?職業(yè)衛(wèi)?生設(shè)施使?用情況：?職業(yè)健?康檢查情?況：執(zhí)?行情況檢?查人：南?昌鐵路天?河采石公?司《設(shè)?備安全管?理制度》?執(zhí)行情況?安全操?作規(guī)程：?特種設(shè)備?操作員持?證上崗情?況：設(shè)備?維護(hù)保養(yǎng)?：設(shè)備檢?查：特種?設(shè)備檢測?情況：?設(shè)備報(bào)廢?：執(zhí)行?情況檢查?人：南昌?鐵路天河?采石公司?《安全?生產(chǎn)檔案?管理制度?》執(zhí)行情?況記錄?檔案管理?員：：?管理職責(zé)?落實(shí)情況?：資料歸?檔：資料?整理：檔?案分類情?況：檔案?使用：存?在問題：?整改要?求：執(zhí)?行情況檢?查人：南?昌鐵路天?河采石公?司《安?全生產(chǎn)內(nèi)?部溝通制?度》執(zhí)行?情況記錄?是否按?內(nèi)部溝通?內(nèi)容進(jìn)行?及時(shí)溝通?：執(zhí)行人?（簽字）?：溝通方?式：a?：人員溝?通b：手?機(jī)信息c?：互聯(lián)網(wǎng)?信息處理?情況：?執(zhí)行情況?檢查人（?簽字）：?：電話?或書面d?南昌鐵路?天河采石?公司《?標(biāo)準(zhǔn)化系?統(tǒng)管理評(píng)?審制度》?執(zhí)行情況?記錄管?理職責(zé)落?實(shí)情況：?評(píng)審計(jì)劃?編制情況?：評(píng)審計(jì)?劃內(nèi)容：?評(píng)審輸出?信息情況?：評(píng)審記?錄：糾?正與預(yù)防?責(zé)任落實(shí)?情況：檢?查與考核?情況：?執(zhí)行情況?檢查人（?簽字）：?南昌鐵路?天河采石?公司《?供應(yīng)商安?全管理制?度》執(zhí)行?情況記錄?供應(yīng)商?獲取方式?：供應(yīng)?商基本是?否齊全：?所購設(shè)?備、配件?名稱：?所購設(shè)備?、配件資?料名稱：?所購設(shè)?備、配件?資料是否?按要求進(jìn)?行試車、?驗(yàn)收：試?車、驗(yàn)收?情況：?負(fù)責(zé)人（?簽字）：?執(zhí)行情?況檢查人?（簽字）?：南昌?鐵路天河?采石公司?《承包?商安全管?理制度》?執(zhí)行情況?記錄承?包商資質(zhì)?預(yù)審情況?：承包?商資料管?理情況：?安全教?育與培訓(xùn)?落實(shí)情況?：有關(guān)?證、照管?理情況：?與承包?商協(xié)調(diào)、?聯(lián)系、溝?通情況：?執(zhí)行情?況檢查人?（簽字）?：南昌鐵?路天河采?石公司?《安全生?產(chǎn)表現(xiàn)認(rèn)?可與獎(jiǎng)懲?制度》執(zhí)?行情況記?錄是否?按要求進(jìn)?行認(rèn)可與?獎(jiǎng)懲：認(rèn)?可獎(jiǎng)勵(lì)事?項(xiàng)：處?罰事項(xiàng)：?處罰金?額：執(zhí)?行情況檢?查（簽字?）：南昌?鐵路天河?采石公司?《安全?生產(chǎn)外部?聯(lián)系制度?》執(zhí)行情?況記錄?執(zhí)行人：?是否按?要求建立?外部聯(lián)系?對(duì)象資料?：是否?按要求建?立外部投?訴記錄：?是否及?時(shí)對(duì)外披?露重大安?全生產(chǎn)事?項(xiàng)：外?界投訴事?項(xiàng)溝通與?解決結(jié)果?：執(zhí)行?情況檢查?人（簽字?）：南昌?鐵路天河?采石公司?《培訓(xùn)?需求識(shí)別?與分析制?度》執(zhí)行?情況記錄?是否按?要求進(jìn)行?識(shí)別與分?析：識(shí)別?與分析展?開方式：?執(zhí)行人?（簽字）?：培訓(xùn)需?求類型：?a：入?職培訓(xùn)b?：在職（?轉(zhuǎn)崗）培?訓(xùn)c：其?他業(yè)務(wù)知?識(shí)培訓(xùn)培?訓(xùn)形式：?a：理?論b：實(shí)?作c：個(gè)?別交流d?培訓(xùn)計(jì)劃?編制：?培訓(xùn)過程?與結(jié)果記?錄：培?訓(xùn)評(píng)審管?理：執(zhí)?行情況檢?查人（簽?字）：?：演練?南昌鐵路?天河采石?公司管?理制度執(zhí)?行情況記?錄模板（?三）為?了保證本?企業(yè)質(zhì)量?管理制度?的有效運(yùn)?行，保證?其適宜性?、有效性?、充分性?，特制如?下規(guī)定：?一、審?核工作按?年度進(jìn)行?，于每年?的___?_月份組?織實(shí)施。?在下列情?況下，應(yīng)?及時(shí)對(duì)公?司質(zhì)量管?理體系進(jìn)?行內(nèi)部審?核：1?、當(dāng)國家?有關(guān)醫(yī)療?器械監(jiān)督?管理的法?律、法規(guī)?和行政規(guī)?章發(fā)生變?化時(shí)；?2、公司?的質(zhì)量法?規(guī)和規(guī)章?有較大變?化時(shí)；?3、公司?所處的內(nèi)?、外環(huán)境?，質(zhì)量方?針和目標(biāo)?、組織機(jī)?構(gòu)人員設(shè)?置、經(jīng)營?結(jié)構(gòu)發(fā)生?較大變化?時(shí)；4?、公司在?經(jīng)營過程?中出現(xiàn)重?大質(zhì)量事?故或質(zhì)量?問題和隱?患，需要?找出原因?，進(jìn)行質(zhì)?量改進(jìn)時(shí)?；5、?公司的經(jīng)?營策略和?質(zhì)量體系?系統(tǒng)創(chuàng)新?，對(duì)其有?效性做出?評(píng)價(jià)時(shí)；?6、審?核時(shí)應(yīng)深?入基層調(diào)?查研究，?同被審核?部門的有?關(guān)人員討?論分析，?找出發(fā)生?問題的主?、客觀原?因，并提?出解決問?題的辦法?和措施。?二、質(zhì)?量管理制?度審核的?內(nèi)容：?1、質(zhì)量?方針目標(biāo)?；2、?質(zhì)量體系?文件；?3、組織?機(jī)構(gòu)的設(shè)?置；4?、人力資?源的配置?；5、?硬件設(shè)施?、設(shè)備；?6、經(jīng)?營過程中?的質(zhì)量控?制；7?、客戶服?務(wù)及外部?環(huán)境評(píng)價(jià)?；8、?糾正與預(yù)?防措施的?實(shí)施與跟?蹤：9?、質(zhì)量體?系審核應(yīng)?對(duì)存在的?缺陷提出?糾正與預(yù)?防措施；?10、?各部門根?據(jù)評(píng)審結(jié)?果落實(shí)改?進(jìn)措施；?11、?質(zhì)量管理?部負(fù)責(zé)對(duì)?糾正與預(yù)?防措施的?具體實(shí)施?情況及有?效性進(jìn)行?跟蹤檢查?和驗(yàn)證。?三、質(zhì)?量管理制?執(zhí)行情況?考核于每?半至少進(jìn)?行一次；?1、考?核范圍包?括。質(zhì)量?管方針、?質(zhì)量目標(biāo)?、各管理?制度的執(zhí)?行情況等?，具體考?核工作由?質(zhì)量管理?部負(fù)責(zé)組?織，組成?考核小組?，分別對(duì)?各部門進(jìn)?行考核，?考核填寫?“質(zhì)量管?理制度執(zhí)?行情況檢?查考核記?