物資申購管理制度格式版（五篇）

第15頁共15頁物資申購?管理制度?格式版?一、目的?。規(guī)范、?統(tǒng)一公司?各部門對?物資的申?購，做到?物資保存?合理備庫?量，減少?資金占用?。二、?范圍。公?司范圍內?需到物資?總庫內進?行申購、?申領所涉?及到的所?有部門及?人員。?三、管理?流程：?1、物資?總庫依據?物資采購?時長及各?部門、車?間確定的?物資備庫?要求，對?所管轄物?資按備庫?和非備庫?物資管理?，備庫物?資由保管?員依據安?全庫存量?進行申購?，非備庫?物資由使?用部門負?責申購。?2、備?庫物品申?購程序?1）各部?門、車間?配合物資?總庫制定?備庫物品?的合理庫?存量，確?定計劃備?庫量、安?全庫存限?量。2?）保管員?按物資申?購的時間?要求，根?據申購周?期、采買?周期和存?貨上期和?同期消耗?情況、安?全庫存情?況，填制?電子申購?表格，注?明存貨編?碼、名稱?、規(guī)格型?號、計量?單位、計?劃備庫量?、安全庫?存量、現?存量、本?次申購數?量，報總?庫主任審?核。3）?總庫主任?復核后交?生產副總?審批。4?）生產副?總審批后?傳采購部?門購買。?3、非?備庫物資?申購程序?1）使?用部門填?寫物料申?購單，注?明物料名?稱、規(guī)格?型號、產?地、到貨?時間要求?等信息，?在備注欄?注明“非?備庫”，?由經辦人?簽字，保?管員審核?。權限人?員（分管?副總）審?批后交倉?庫保管。?2）保?管員審核?申購單無?誤，復核?需購買的?物資庫內?是否有存?貨或有替?代品，如?果有，安?排使用部?門直接辦?理出庫；?沒有存貨?的，保管?員將申購?單交總庫?主任傳使?用部門分?管副總審?批。3）?使用部門?分管副總?審批后傳?采購部門?購買。?4.新增?物資申購?對于因?技術改造?或設備更?新等原因?，造成需?要申購新?的物資的?（不屬于?備庫物資?，又沒有?舊的物資?來以舊換?新的），?由相關人?員填寫物?料申購單?，注明物?資名稱、?規(guī)格型號?、產地、?到貨時間?要求等信?息，同時?注明“新?增物資”?，由經辦?人、部門?負責人簽?字，同時?部門負責?人需要填?寫新增物?資的申請?報告，詳?細分析新?增物資的?原因、理?由以及利?弊，上報?權限人員?（分管副?總及總經?理）審批?后交采購?部門購買?。5.?物資加急?要求1?）申請：?設備在正?常運行過?程中出現?意外故障?，影響正?常生產時?，需由有?關人員向?分管副1?總提出?即時采購?申請（特?殊情況下?可直接電?話請示）?。2）?審批。經?辦人依據?申購審批?權限進行?審批（電?話請示即?可）。3?）分管副?總審批后?傳采購部?門購買。?6.使?用部門在?打申領時?，對于物?品類別或?品名不確?定時，要?先到保管?處咨詢（?保管處應?備有物資?分類明細?表）。保?管要對物?品的分類?嚴格把關?，確保各?類物品的?統(tǒng)一申購?。各部門?填寫的申?購單的品?名要求嚴?格按照存?貨檔案執(zhí)?行。四?、本制度?自下發(fā)之?日起實施?。物資?申購管理?制度格式?版（二）?一、目?的。規(guī)范?、統(tǒng)一公?司各部門?對物資的?申購，做?到物資保?存合理備?庫量，減?少資金占?用。二?、范圍。?公司范圍?內需到物?資總庫內?進行申購?、申領所?涉及到的?所有部門?及人員。?三、管?理流程：?1、物?資總庫依?據物資采?購時長及?各部門、?車間確定?的物資備?庫要求，?對所管轄?物資按備?庫和非備?庫物資管?理，備庫?物資由保?管員依據?安全庫存?量進行申?購，非備?庫物資由?使用部門?負責申購?。2、?備庫物品?申購程序?1）各?部門、車?間配合物?資總庫制?定備庫物?品的合理?庫存量，?確定計劃?備庫量、?安全庫存?限量。?2）保管?員按物資?申購的時?間要求，?根據申購?周期、采?買周期和?存貨上期?和同期消?耗情況、?安全庫存?情況，填?制電子申?購表格，?注明存貨?編碼、名?稱、規(guī)格?型號、計?量單位、?計劃備庫?量、安全?庫存量、?現存量、?本次申購?數量，報?總庫主任?審核。3?）總庫主?任復核后?交生產副?總審批。?4）生產?副總審批?后傳采購?部門購買?。3、?非備庫物?資申購程?序1）?使用部門?填寫物料?申購單，?注明物料?名稱、規(guī)?格型號、?產地、到?貨時間要?求等信息?，在備注?欄注明“?非備庫”?，由經辦?人簽字，?保管員審?核。權限?人員（分?管副總）?審批后交?倉庫保管?。2）?保管員審?核申購單?無誤，復?核需購買?的物資庫?內是否有?存貨或有?替代品，?如果有，?安排使用?部門直接?辦理出庫?；沒有存?貨的，保?管員將申?購單交總?庫主任傳?使用部門?分管副總?審批。3?）使用部?門分管副?總審批后?傳采購部?門購買。?4.新?增物資申?購對于?因技術改?造或設備?更新等原?因，造成?需要申購?新的物資?的（不屬?于備庫物?資，又沒?有舊的物?資來以舊?換新的）?，由相關?人員填寫?物料申購?單，注明?物資名稱?、規(guī)格型?號、產地?、到貨時?間要求等?信息，同?時注明“?新增物資?”，由經?辦人、部?門負責人?簽字，同?時部門負?責人需要?填寫新增?物資的申?請報告，?詳細分析?新增物資?的原因、?理由以及?利弊，上?報權限人?員（分管?副總及總?經理）審?批后交采?購部門購?買。5?.物資加?急要求?1）申請?：設備在?正常運行?過程中出?現意外故?障，影響?正常生產?時，需由?有關人員?向分管副?1總提?出即時采?購申請（?特殊情況?下可直接?電話請示?）。2?）審批。?經辦人依?據申購審?批權限進?行審批（?電話請示?即可）。?3）分管?副總審批?后傳采購?部門購買?。6.?使用部門?在打申領?時，對于?物品類別?或品名不?確定時，?要先到保?管處咨詢?（保管處?應備有物?資分類明?細表）。?保管要對?物品的分?類嚴格把?關，確保?各類物品?的統(tǒng)一申?購。各部?門填寫的?申購單的?品名要求?嚴格按照?存貨檔案?執(zhí)行。?四、本制?度自下發(fā)?之日起實?施。物?資申購管?理制度格?式版（三?）1、?后勤服務?部倉庫按?各部門所?需日常消?耗用品，?事先做好?計劃預算?報后勤服?務部負責?人審批。?非日常所?需物品和?超范圍規(guī)?定的辦公?用品等物?品，原則?上不予采?購。2?、因倉庫?內未備所?需物品，?應由申購?部門書面?申請。?3、申請?單應填寫?清楚，物?品名稱、?規(guī)格、單?價、數量?、總金額?以及申請?理由，由?科主任或?護士長簽?字后，報?后勤服務?部負責人?和分管副?院長審批?。4、?專項物品?申請是指?數量、金?額較大或?屬于固定?資產類以?及醫(yī)院規(guī)?定需要專?項申請的?物品，必?須由科室?書寫申請?報告，報?后勤服務?部和分管?副院長審?批，審批?同意后方?可進行采?購。5?、所有物?品采購完?成后，應?及時到后?勤服務部?倉庫辦理?入庫登記?手續(xù)。?6、各部?門如遇緊?急需要特?殊物品時?，應事先?由后勤服?務部或分?管副院長?向院長匯?報，在得?到領導明?確同意后?，方可進?行采購，?事后要及?時補填采?購申請單?。物資?申購管理?制度格式?版（四）?維保物?資管理制?度1、?目的為?了加強對?維保材料?的管理，?確保維保?材料物資?的有效合?理使用，?規(guī)范維保?物資入庫?、申請、?出庫、領?用、調撥?，扣款等?操作流程?，保證物?資安全、?維保服務?工作高效?進行，特?制定本制?度。2?、維保物?資管理原?則2.?1.申請?、采購、?進庫管理?原則：由?維保負責?人在入伙?前根據保?修期內根?據不同材?料預計使?用情況向?項目部（?視不同公?司的情況?有區(qū)別）?提出材料?申請，由?項目部采?購維保備?用材料，?維保維保?信息員負?責入庫材?料的登記?，包括：?品種、數?量、價格?等。2?.2.領?用、核查?、出庫管?理原則。?物資領用?必須由直?接使用單?位或使用?個人填寫?物資領用?單，領用?人必須經?領用單位?授權；領?用單必須?先經分管?工程師或?房屋維保?中心負責?人審批，?領用材料?后維保維?保信息員?需做出庫?登記，并?由領用人?簽名確認?。2.?3.一次?永久性使?用物品、?重復使用?物品分離?管原則：?一次性使?用（指：?不可再做?第二次使?用的材料?或物品）?；重復使?用物品（?指：可以?多次使用?的物品，?如工具、?宣傳展板?、標示設?施、以舊?換新物資?、可拆配?件的物品?、成品保?護套等）?。管理方?法：一次?永久性使?用物品，?做好領用?登記，費?用按月向?領用方索?賠材料款?。重復使?用物品，?嚴格合理?控制損壞?率、丟失?、保養(yǎng)維?護情況，?建立考核?重復使用?價值評估?辦法。?2.4.?合理庫存?量管理：?在每期入?伙前采購?____?%-__?__%的?甲供材料?（按不同?的類型定?具體的備?料比例）?2.5?.專職、?兼職維保?信息員管?理制度。?各項目房?屋維保中?心根據本?制度在確?定專職、?兼職參與?物資業(yè)務?管理人時?，有條件?的原則上?是專人專?管一項，?無條件的?可采取兼?職管理的?方式指定?分管責任?人；兼職?責任人在?履行所兼?職責時，?與自己其?他分管工?作業(yè)務發(fā)?生關聯、?沖突時，?必須建立?第三方見?證確認的?機制，以?解決與自?己業(yè)務直?接沖突的?問題（第?三方見證?確認的人?選不能相?互見證，?也不能長?期固定一?人作為見?證人）。?3、職?責3.?1.維保?工程師。?現場區(qū)域?分管維保?工程師負?責判斷維?保所需的?材料領用?數量及責?任單位，?并負責將?已發(fā)生費?用分攤至?各責任方?，向各責?任方發(fā)函?扣回所發(fā)?生的材料?費用，對?物資及分?攤費用的?準確性、?合理性負?責。3?.2.維?保維保信?息員。對?已審批的?物資采購?，配合物?資進場驗?收，各項?目房屋維?保中心指?定物資管?理員為本?項目維保?物資管理?直接責任?人。負責?房屋維保?中心物資?的實物入?庫、出庫?、物資回?收、物資?保養(yǎng)維護?及倉庫日?常手續(xù)的?經辦、實?施、管理?工作，確?保無損耗?，對物資?實物進行?合理存放?與維護。?物資申請?、采購、?入庫、出?庫、領用?記錄，費?用結算、?支付、收?入、扣繳?、調撥等?帳務管理?，以及材?料管理的?相關憑證?資料建檔?。監(jiān)督、?盤點、庫?存和用量?與實物、?帳務數據?相符。?3.3.?第三方見?證確認人?。見證確?認，當某?位物資管?理兼職人?在他自己?進行的其?它業(yè)務與?他兼職的?物資管理?業(yè)務有沖?突時，經?各項目房?屋維保中?心以確定?的第三方?見證人必?須履行見?證監(jiān)督職?責，并按?要求見證?確認簽字?。對監(jiān)督?見證的準?確性、真?實性負責?。3.?4.各項?目房屋維?保中心負?責人。負?責項目房?屋維保中?心物資管?理業(yè)務監(jiān)?督管理工?作，對公?司物資財?產管理負?直接責任?。4、?物資管理?指引4?.1.物?資入庫與?驗收工作?指引4?.1.1?.不合格?品進入倉?庫，由采?購人員負?責退換，?并追究采?購人員及?供應商責?任；4?.1.2?.到貨驗?收記錄由?供應商、?維保材料?管理員在?《物資進?場入庫驗?收單》簽?字確認，?并詳細填?寫質量記?錄；4?.1.3?.驗收中?發(fā)現質量?、規(guī)格、?品種、數?量、顏色?等不符，?或價格及?物品資料?（發(fā)貨清?單，質量?標準，使?用說明書?），物資?質量證明?，供貨單?位及聯系?電話等資?料不全，?物資管理?員有權拒?絕驗收入?庫，并上?報房屋維?保中心負?責人，勒?令重新采?購或補齊?相關資料?后才予辦?理入庫；?4.1?.4.驗?收合格，?及時登帳?標識，按?物資分類?存放，并?建立物資?檔案臺帳?；4.?2.物資?保管操作?指引4?.2.1?.倉庫物?資應根據?物品的種?類將物資?分區(qū)、分?類進行存?放（物資?的品種、?型號、性?能、用途?、數量、?重量、包?裝等特點?以及倉庫?條件，合?理安排物?資的存放?位置）；?4.2?.2.倉?庫物資存?放要求保?持物資原?有使用價?值，做到?整齊、美?觀，標識?清晰，易?存易?。?4.2?.3.倉?庫內的各?種危險物?品應單獨?存放，倉?庫管理人?員注意做?好標識并?妥善保管?，專庫存?放，配備?防護設施?，有詳細?的發(fā)放記?錄，同時?做好易燃?、易爆安?全防范措?施；4?.2.4?.確保倉?庫物資的?存放安全?，做好防?盜、防火?措施；配?置必要的?消防設備?，做好通?風防潮措?施，避免?物資霉變?、腐爛、?銹蝕、損?壞。水泥?入庫要加?墊隔離層?防潮；?4.2.?5.倉庫?重地，禁?止吸煙；?他人未經?許可不得?擅自進入?，倉庫鑰?匙必需專?人保管，?不得私自?轉交和請?人代管。?物資管理?員休假，?由房屋維?保中心負?責人指定?人員或親?自代管，?以確保物?資正常供?應。并做?好交接手?續(xù)，代管?期間發(fā)生?物資損失?由代管人?負責承擔?；4.?2.6.?物資管理?員對現場?物資使用?情況進行?監(jiān)督檢查?，杜絕材?料物資的?浪費、挪?用，發(fā)現?不良現象?立即制止?，并上報?分管工程?師、房屋?維保中心?負責人、?維保管理?中心經理?，對相關?責任單位?或責任人?嚴厲處罰?；4.?2.7.?物資管理?員每日下?班前完成?對物資領?用記錄數?據錄入電?腦，隨時?協(xié)助本部?門和成本?部、財務?部門做好?對施工單?位的扣款?及實物、?帳目的審?查工作；?4.2?.8.物?資管理員?、帳務管?理員每月?____?日對庫存?物資進行?一次盤點?，并共同?完成月度?物資管理?評審報告?；4.?2.9.?物資管理?員每月底?對領用物?資進行匯?總統(tǒng)計，?對應扣、?應罰的責?任單位或?個人下發(fā)?扣罰款公?函，并上?報房屋維?保中心負?責人和工?程成本管?理部；?4.2.?10.物?資管理員?應根據物?資使用情?況合理儲?備各種物?資及工具?，確保維?保施工正?常進行，?特殊用量?小的材料?或工具必?須做好緊?急供貨的?合作關系?及渠道，?確保及時?能夠提供?所需物品?或工具；?4.2?.11.?不斷總結?和完善、?規(guī)范倉庫?物資的管?理制度和?方法，發(fā)?現物資管?理盲點必?須立即上?報，并建?議改進措?施，提高?倉庫物資?使用和倉?庫管理效?能；4?.2.1?2.合作?商臨時寄?存在倉庫?的物資，?應獨立堆?放。業(yè)主?寄存的物?品未經業(yè)?主本人同?意不得擅?自發(fā)放和?使用，業(yè)?主委托其?他人代領?、代借必?須與業(yè)主?確認或由?業(yè)主書面?委托才能?辦理；?4.2.?13.物?資管理員?必須積極?主動與物?資供應單?位建立良?好、公開?、公正的?合作關系?，對物資?供應單位?提供的物?資出現質?量缺陷應?及時要求?供應單位?更換、維?保，確保?物資供應?的品質。?4.3?.物資領?用操作指?引4.?3.1.?各項目房?屋維保中?心所有物?資必須辦?理入庫手?續(xù)后，方?可辦理領?用出庫；?4.3?.2.貯?存期不宜?過長的物?資，物資?管理員要?遵循“先?進先出、?開封發(fā)完?再開”的?原則發(fā)放?，剩余物?資未使用?完前，不?得開封新?物資；?4.3.?3.物資?領用必須?由直接使?用單位或?使用個人?填寫物資?領用單，?領用人必?須經領用?單位授權?；領用單?必須先經?分管工程?師或房屋?維保中心?負責人審?批后物資?管理員方?可發(fā)貨；?涂改的領?料單無效?；禁止先?領貨后補?手續(xù)；禁?止白條領?料；4?.3.4?.物資領?用必須在?領用單注?明清楚物?資名稱、?品牌、規(guī)?格、估計?數量（或?已確定數?量）、質?量、顏色?用途、物?資費用承?擔責任方?、費用收?取方式、?領用日期?等。依舊?換新的物?品應同時?注明舊物?品須更換?的原因，?舊物品未?退回可直?接由領用?單位承擔?新物品加?倍費用；?4.3?.5.出?庫物資，?雙方必須?按領用單?的詳細記?錄清點核?實，登記?臺帳。物?品發(fā)放原?則：方便?，快捷，?按質、按?量、及時?、準確。?按規(guī)定程?序辦理手?續(xù)出庫。?4.4?.剩余物?資管理操?作指引?4.4.?1.領用?物資使用?結束時，?分管維保?工程師負?責組織使?用人、物?資管理員?回收、盤?點剩余物?資量全部?運回倉庫?，校對領?用量與實?際用量，?并在領用?單上注明?剩余回收?數量；?4.4.?2.剩余?物資禁止?人為流失?（包括無?退回手續(xù)?，直接轉?移到不同?使用地點?），經發(fā)?現人為流?失、無手?續(xù)轉移，?將追究直?接使用責?任單位或?個人責任?，同時追?究分管維?保工程師?的監(jiān)督管?理責任；?4.4?.3.物?資管理員?必須積極?收集項目?經理部、?施工單位?前期建設?中遺留、?多余的建?筑材料物?資，包括?物資供應?合約單位?應免費提?供的物資?及配件的?索取，并?單獨建立?物資回收?臺帳，充?分利用減?低后期維?保材料物?資采購成?本。4?.5.重?復使用物?品管理操?作指引?4.5.?1.常用?個人工具?由個人填?寫領用登?記表，由?個人承擔?工具使用?保管責任?，損壞照?價賠償，?固定資產?（單件物?品價格超?過___?_元）按?公司固定?資產管理?辦法執(zhí)行?；4.?5.2.?常備公用?工具或設?施統(tǒng)一由?維保材料?管理員保?管，執(zhí)行?隨用隨借?、有借有?還、損壞?照價賠償?（另加收?____?%的管理?費）的方?式管理，?各項目房?屋維保中?心應建立?常備公用?工具或設?施清單目?錄及存放?及使用去?向，張貼?上墻以充?分提高利?用率；?4.5.?3.為提?高重復使?用效率，?各項目房?屋維保中?心應對重?復使用的?物品根據?本制度要?求制定具?體的操作?細則，涉?及到業(yè)主?的（如：?維保鑰匙?、安全提?示、安全?標示等等?）應明確?借用的責?任和未按?規(guī)定執(zhí)行?的處罰依?據；4?.5.4?.重復使?用物品在?使用過程?中執(zhí)行誰?使用誰維?護保管，?誰損壞誰?賠償的原?則，歸還?倉庫后由?物資管理?員負責。?固定展板?、宣傳告?示標示、?形象畫報?由各項目?房屋維保?中心指定?人員監(jiān)管?維護，確?保完好。?物資申?購管理制?度格式版?（五）?維保物資?管理制度?1、目?的為了?加強對維?保材料的?管理，確?保維保材?料物資的?有效合理?使用，規(guī)?范維保物?資入庫、?申請、出?庫、領用?、調撥，?扣款等操?作流程，?保證物資?安全、維?保服務工?作高效進?行，特制?定本制度?。2、?維保物資?管理原則?物資領?用必須由?直接使用?單位或使?用個人填?寫物資領?用單，領?用人必須?經領用單?位授權；?領用單必?須先經分?管工程師?或房屋維?保中心負?責人審批?，領用材?料后維保?維保信息?員需做出?庫登記，?并由領用?人簽名確?認。管?理方法：?一次永久?性使用物?品，做好?領用登記?，費用按?月向領用?方索賠材?料款。重?復使用物?品，嚴格?合理控制?損壞率、?丟失、保?養(yǎng)維護情?況，建立?考核重復?使用價值?評估辦法?。各項?目房屋維?保中心根?據本制度?在確定專?職、兼職?參與物資?業(yè)務管理?人時，有?條件的原?則上是專?人專管一?項，無條?件的可采?取兼職管?理的方式?指定分管?責任人；?兼職責任?人在履行?所兼職責?時，與自?己其他分?管工作業(yè)?務發(fā)生關?聯、沖突?時，必須?建立第三?方見證確?認的機制?，以解決?與自己業(yè)?務直接沖?突的問題?（第三方?見證確認?的人選不?能相互見?證