小公司采購(gòu)管理制度

具體描述一、目的加強(qiáng)選購(gòu)業(yè)務(wù)工作治理，做到有章可循，預(yù)防選購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低選購(gòu)本錢，提高選購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。1：選購(gòu)治理制度二、范圍本制度適用于公司全部物品〔原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品〕或勞務(wù)〔技術(shù)、效勞等〕的選購(gòu)。三、職責(zé)市場(chǎng)部依據(jù)銷售訂單編制銷售打算并下發(fā)相關(guān)部門。生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)市場(chǎng)部銷售打算，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)效勞以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購(gòu)申請(qǐng)及打算的編制。供給部依據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購(gòu)和辦公用品日常修理申請(qǐng)打算。設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資打算、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購(gòu)、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購(gòu)打算。各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購(gòu)審批和超出權(quán)限的選購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、修理等打算的審批。10萬(wàn)元以上的選購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)展招標(biāo)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。各選購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。四、選購(gòu)作業(yè)操作規(guī)程物資選購(gòu)的打算、申請(qǐng)與審批選購(gòu)比價(jià)選購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收結(jié)算五、責(zé)任不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。經(jīng)審批的選購(gòu)打算和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)選購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購(gòu)期限內(nèi)選購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)選購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)覺(jué)察查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失40%。未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)展選購(gòu)的，選購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出局部由選購(gòu)人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報(bào)價(jià)時(shí)，與供給商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認(rèn)真進(jìn)展比價(jià)而導(dǎo)致選購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的選購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。假設(shè)因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)選購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。財(cái)務(wù)部必需認(rèn)真履行審核監(jiān)視責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購(gòu)物品，依照選購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)。假設(shè)覺(jué)察品質(zhì)不符時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門〔必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理〕處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。假設(shè)覺(jué)察數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告〔必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理〕，同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超打算選購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。六、本制度自公布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。我也是整理個(gè)思路，算是拋磚引玉吧，期望對(duì)你有所幫助：選購(gòu)治理制度可以從以下幾個(gè)方面去構(gòu)建部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、選購(gòu)主管〔材料、配件〕選購(gòu)打算、選購(gòu)員、合同治理員、價(jià)格審定員、綜合部部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)選購(gòu)整體的掌控，負(fù)責(zé)治理制度和績(jī)效考評(píng)的批準(zhǔn)。副部長(zhǎng)：可以和部長(zhǎng)按選購(gòu)對(duì)象分管，也可以主管綜合部門，主要是大方向的審核，或是部長(zhǎng)授權(quán)下的審批。選購(gòu)主管：按類別分管。選購(gòu)打算：負(fù)責(zé)選購(gòu)打算、選購(gòu)訂單和選購(gòu)合同的編制。選購(gòu)員：負(fù)責(zé)依據(jù)選購(gòu)訂單通知供方發(fā)貨。合同治理員：負(fù)責(zé)選購(gòu)合同的初級(jí)審定和合同執(zhí)行狀況的監(jiān)察。價(jià)格審定：負(fù)責(zé)選購(gòu)價(jià)格{三方詢價(jià)}的洽談和審定，上報(bào)公司級(jí)審批。綜合部：負(fù)責(zé)人力資源治理、培訓(xùn)治理、考勤治理、會(huì)議治理、招標(biāo)治理、制度治理和績(jī)效評(píng)。選購(gòu)專務(wù)：這個(gè)最好是一個(gè)專業(yè)學(xué)選購(gòu)的，懂物資且會(huì)物流軟件的應(yīng)用，負(fù)責(zé)選購(gòu)部門內(nèi)部的流程優(yōu)化。二、制度的標(biāo)準(zhǔn)化〔無(wú)關(guān)于選購(gòu)的臨時(shí)不說(shuō)了〕歸口部門：綜合部，這里綜合部可以把治理制度搞成一個(gè)體系，制定進(jìn)展編號(hào)，例如“WZ2023-CG-001-A”,特指物資部門2023年治理制度，選購(gòu)方面的，001號(hào)A版。總之在建立制度之初就應(yīng)當(dāng)想好標(biāo)準(zhǔn)化、體系化。擬定部門：這個(gè)擬定可以由選購(gòu)主管擬定，也可以由選購(gòu)專務(wù)擬定，然后進(jìn)展制度評(píng)審，副部長(zhǎng)審核，部長(zhǎng)審批。三、制度的建立〔流程化、KPI值的量化〕〔一〕物資〔配件、材料〕選購(gòu)治理方法：〔市場(chǎng)信息+工藝定額〕——>選購(gòu)打算編制——>選購(gòu)訂單的編制——>通知供方發(fā)貨〔、〕——>到貨入庫(kù)——>點(diǎn)驗(yàn)上賬——>發(fā)票掛賬這里是指已簽訂選購(gòu)合同的流程，其中涉及到倉(cāng)儲(chǔ)治理的局部，同時(shí)在這個(gè)治理方法中最好規(guī)定各流程的處理時(shí)間〔節(jié)點(diǎn)〕。〔二〕品選購(gòu)治理方法：這里指未簽訂過(guò)合同的，需要市場(chǎng)詢價(jià)的小金額物資選購(gòu)流程價(jià)格審定——>公司級(jí)審批——>合同編制審批——>合同簽訂——>選購(gòu)打算編制……〔三〕合同治理方法：合同治理員設(shè)計(jì)模板、后附技術(shù)質(zhì)量協(xié)議、保廉協(xié)議等。按半年度或者年度統(tǒng)計(jì)合同執(zhí)行率，作為供方評(píng)價(jià)和選購(gòu)員績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。〔四〕招標(biāo)治理方法：這里可以依據(jù)公司需要進(jìn)展年度或半年度招標(biāo)，也可以依據(jù)選購(gòu)金額的限定進(jìn)展年度招標(biāo)，前提確定是國(guó)家的招標(biāo)法，這個(gè)可以由選購(gòu)專務(wù)來(lái)擬定，到底要求專業(yè)?！参濉彻┙o商評(píng)價(jià)治理方法〔準(zhǔn)入、分類、評(píng)價(jià)等〕〔六〕不合格品和積壓物資治理方法〔誰(shuí)選購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)〕〔七〕選購(gòu)信息系統(tǒng)治理方法〔ERP軟件〕〔八〕人員績(jī)效治理評(píng)價(jià)方法〔數(shù)據(jù)化〕具體描述一、目的加強(qiáng)選購(gòu)業(yè)務(wù)工作治理，做到有章可循，預(yù)防選購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低選購(gòu)本錢，提高選購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益?；貜?fù)1：選購(gòu)治理制度物資選購(gòu)治理制度添加日期：2023-4-716:03:22訪問(wèn)次數(shù)：2273次一、總則12重要物資實(shí)行集中選購(gòu)治理，日常使用物資實(shí)行月度打算選購(gòu)治理，急用物資實(shí)行即時(shí)選購(gòu)治理。二、選購(gòu)分類治理1部門負(fù)責(zé)相關(guān)物品的打算、選購(gòu)以及保管。2、生產(chǎn)關(guān)心設(shè)備及備品備件由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)。3、生產(chǎn)用物料由物料治理部負(fù)責(zé)。4、檢驗(yàn)儀器及試劑等由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)。5治理部負(fù)責(zé)。三、選購(gòu)打算申請(qǐng)與審批1以及現(xiàn)有庫(kù)存狀況，各部門可相應(yīng)制定年度選購(gòu)預(yù)案，于每年12月30日前報(bào)綜合治理部匯總。公司年度選購(gòu)打算須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)爭(zhēng)論通過(guò)。2、各部門依據(jù)需求及生產(chǎn)進(jìn)度安排于每月30日前，按上述類別分別做出下一月度的具體選購(gòu)申請(qǐng)，一式兩份，經(jīng)部門主管簽字報(bào)相關(guān)選購(gòu)部門。3庫(kù)存數(shù)量、選購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、金額、備注〔對(duì)于選購(gòu)申請(qǐng)表中超出打算范圍的應(yīng)注明的緣由〕。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)綜合治理部匯總，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批。4緣由不得任憑選購(gòu)。5的，可由需用部門提出臨時(shí)選購(gòu)打算，選購(gòu)責(zé)任部門依據(jù)庫(kù)存狀況提出即時(shí)選購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。6財(cái)務(wù)部留檔，以作為報(bào)銷的依據(jù)。四、選購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工作程序12資入庫(kù)單》，經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后由庫(kù)管登記入庫(kù)。五、選購(gòu)物資付款工作程序1、實(shí)行預(yù)付款方式的選購(gòu)物資，由選購(gòu)人員憑《選購(gòu)合同》填寫《借款單》或《付款申請(qǐng)單》，經(jīng)責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。2資到廠入庫(kù)后，由選購(gòu)人員憑《選購(gòu)合同》、《物資入庫(kù)單》以及購(gòu)貨發(fā)票依據(jù)公司報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。六、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)〔一〕物資需求選購(gòu)信息傳遞規(guī)定1、物資需求使用部門必需在《月度物資需求〔選購(gòu)〕打算》或《緊急物資需求〔選購(gòu)〕打算》上將所需物資的相關(guān)需求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)選購(gòu)物資的其它特別要求。2度物資需求〔選購(gòu)〕打算》或《緊急物資需求〔選購(gòu)〕打算》上注明相關(guān)事項(xiàng)。3《月度物資需求〔選購(gòu)〕打算》或《緊急物資需求〔選購(gòu)〕計(jì)劃》上將所需物資的估量單價(jià)和金額列明。4時(shí)必需馬上通知責(zé)任選購(gòu)部門，雙方協(xié)商樂(lè)觀協(xié)作處理相關(guān)事宜?！捕澄镔Y選購(gòu)規(guī)定1、物資選購(gòu)部門必需依據(jù)“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低本錢、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的選購(gòu)工作。2、責(zé)任選購(gòu)部門要嚴(yán)格遵守《供貨商評(píng)價(jià)制度》，通過(guò)質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選等方式，綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后合同四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看效勞”的前提下，做好物資供給商的考察選擇工作。公司主要的選購(gòu)物資必需保證各有3-5家資質(zhì)完備、質(zhì)量牢靠、誠(chéng)信度高、效勞周到的備選供給商。3使用部門，應(yīng)在公司綜合辦公會(huì)議上提出并由會(huì)議打算。4、凡選購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備，10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備，5萬(wàn)元以上的大宗物資，由選購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組確定相關(guān)事宜。5規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，選購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資選購(gòu)打算表》上經(jīng)主管審核后，物資需求使用部門或責(zé)任采購(gòu)部門簽字同意前方可選購(gòu)。6應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知物資需求使用部門，雙方協(xié)商處理好相關(guān)事宜?！踩尺x購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定1入庫(kù)。2應(yīng)商進(jìn)展協(xié)商，實(shí)行退貨、換貨或索賠措施。3驗(yàn)方式進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)和明確。4、各需求部門在物資驗(yàn)收合格后按其使用狀況辦理出庫(kù)手續(xù)。5、市場(chǎng)銷售部領(lǐng)用樣品，包裝盒，說(shuō)明書等包材時(shí)，庫(kù)房人員應(yīng)依據(jù)銷售部開(kāi)具的申請(qǐng)單〔銷售經(jīng)理簽字〕經(jīng)總經(jīng)理助理簽字后開(kāi)具出庫(kù)單，申請(qǐng)單原件伴同出庫(kù)單其次聯(lián)一并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)留存。領(lǐng)用的成品按結(jié)算價(jià)、材料按本錢價(jià)所核算的費(fèi)用由銷售部全額擔(dān)當(dāng)?！菜摹尺x購(gòu)物資付款規(guī)定以下?tīng)顩r財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付選購(gòu)款項(xiàng)：12、物資選購(gòu)責(zé)任部門未在《物資入庫(kù)單》上簽字的款項(xiàng)。3合同》不全都的款項(xiàng)。度物資需求〔選購(gòu)〕打算》或《緊急物資需求〔選購(gòu)〕打算》上注明相關(guān)事宜?！参濉尺x購(gòu)紀(jì)律規(guī)定1本錢”的原則報(bào)物資需求〔選購(gòu)〕打算，對(duì)任何亂報(bào)打算，鋪張鋪張甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求〔選購(gòu)〕打算的行為進(jìn)展嚴(yán)肅處理。2責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)本錢的最低化，選購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化，選購(gòu)效率的最快化。3序和標(biāo)準(zhǔn)選購(gòu)。任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。4、選購(gòu)人員