審計總監(jiān)工作職責標準模板（八篇）

第5頁共5頁審計總監(jiān)?工作職責?標準模板?1.制?訂公司財?務(wù)收支等?審計計劃?，對公司?財務(wù)收支?情況和經(jīng)?營管理情?況等進行?審計，評?價公司財?務(wù)收支效?果，指出?存在的風?險和缺陷?，提出針?對性的整?改措施并?督促整改?。2.?根據(jù)公司?年度審計?工作計劃?，參與公?司其它審?計項目審?計工作，?完成分配?的審計任?務(wù)。3?.參與完?善公司內(nèi)?部控制體?系建設(shè)，?并提供有?關(guān)指導(dǎo)和?培訓。?____?組織接受?監(jiān)管機構(gòu)?、上級公?司、第三?方機構(gòu)的?相關(guān)審計?，并負責?協(xié)調(diào)、整?改等工作?。審計?總監(jiān)工作?職責標準?模板（二?）1、?按照國家?審計法規(guī)?、公司財?會審計制?度的有關(guān)?規(guī)定，負?責擬訂公?司具體審?計實施細?則;2?、建立對?于資產(chǎn)和?資金使用?的監(jiān)控機?制及其它?財務(wù)監(jiān)控?機制，發(fā)?現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)?象時，及?時采取預(yù)?警措施;?3、組?織對公司?重大經(jīng)營?活動、重?大項目、?重大經(jīng)濟?合同的審?計活動;?4、全?面審查各?區(qū)域?qū)κ?權(quán)制度和?作業(yè)流程?的執(zhí)行情?況;5?、定期或?不定期地?組織必要?的專項審?計、專案?審計和財?務(wù)收支審?計;6?、與銀行?、稅務(wù)局?等相關(guān)部?門及外部?審計人員?建立并保?持緊密的?關(guān)系。?審計總監(jiān)?工作職責?標準模板?（三）?1、搭建?集團內(nèi)控?管理體系?，制定內(nèi)?控制度，?并有效進?行監(jiān)督提?出改進建?議;2?.、制定?集團內(nèi)審?計和風險?管控制度?及流程，?組織執(zhí)行?審計工作?，監(jiān)督檢?查審計整?改問題的?落實情況?，整理歸?檔審計檔?案3、?負責對公?司經(jīng)營管?理進行審?計監(jiān)控，?包括日常?審計、專?項審計等?，推動管?理提升;?4、負?責對重大?投資項目?及重大事?項進行風?險評估;?6、建?設(shè)并培養(yǎng)?審計團隊?,不斷提?升團隊的?執(zhí)行力及?專業(yè)度。?審計總?監(jiān)工作職?責標準模?板（四）?1、審?核擬定和?完善監(jiān)察?審計部門?規(guī)章制度?，指導(dǎo)推?行監(jiān)察、?審計的各?項規(guī)章制?度、辦法?，并督促?執(zhí)行。?2、審核?年度監(jiān)察?審計計劃?，審核擬?定監(jiān)察、?審計工作?計劃、費?用預(yù)算。?3、審?核對集團?及所屬公?司的投資?項目進行?審計和評?價。4?、指導(dǎo)對?集團及所?屬公司的?資產(chǎn)、負?債、損益?、所有者?權(quán)益進行?審計監(jiān)督?。5、?指導(dǎo)對集?團及所屬?公司的內(nèi)?部控制制?度的健全?性和有效?性以及風?險管理進?行審查和?評價。?6、監(jiān)督?對審計建?議、審計?意見、審?計決定的?跟蹤落實?工作。?7、指導(dǎo)?內(nèi)部監(jiān)察?工作，審?核組織查?處各類違?紀行為或?提出處理?建議，參?與公司年?終目標考?核、各項?評選工作?的監(jiān)察，?指導(dǎo)組織?受理各類?投訴、舉?報事項的?調(diào)查以及?人身傷亡?等重大責?任事故的?調(diào)查。?審計總監(jiān)?工作職責?標準模板?（五）?1.根據(jù)?集團發(fā)展?戰(zhàn)略，協(xié)?助中心總?經(jīng)理擬定?法律風險?管理策略?方針、法?律風險管?理工作規(guī)?劃;2?.協(xié)助中?心總經(jīng)理?建立集團?法律風險?管理制度?、管理體?系，并根?據(jù)風險管?理制度開?展法律風?險防控工?作;3?.編制年?度法律風?險管理工?作計劃和?工作方案?，依據(jù)計?劃、方案?開展法律?風險管理?工作;?____?組織集團?各業(yè)務(wù)板?塊、各項?目開展風?險自查，?組織開展?法律風險?巡查，組?織開展法?律風險分?析和評估?，督促風?險責任單?位進行風?險事件的?應(yīng)對，并?對事件應(yīng)?對、缺陷?整改情況?進行監(jiān)督?;5.?對重大合?同、業(yè)務(wù)?經(jīng)營事項?進行法律?風險事前?審查，提?示風險;?___?_組織開?展法律風?險管理、?合同合規(guī)?培訓工作?審計總?監(jiān)工作職?責標準模?板（六）?1、統(tǒng)?籌集團工?程審計、?財務(wù)審計?工作，主?導(dǎo)工程審?計工作;?2、根?據(jù)董事會?要求，審?計集團管?理層經(jīng)營?決策及項?目公司經(jīng)?營層的經(jīng)?營活動執(zhí)?行情況、?合法合規(guī)?性，并直?接向董事?會匯報;?3、建?立健全集?團審計監(jiān)?察管理體?系、制度?與流程、?工作標準?的編制與?推行落地?;4、?做好全集?團工程造?價、成本?監(jiān)督控制?等業(yè)務(wù)審?計監(jiān)察工?作;5?、負責集?團董事會?及分管領(lǐng)?導(dǎo)安排的?其他工作?;6、?負責審核?標書、協(xié)?議、合同?（法律條?款）;?7、協(xié)助?律師團隊?處理公司?各類案件?。審計?總監(jiān)工作?職責標準?模板（七?）1、?負責對公?司各單位?的會計核?算和預(yù)算?工作進行?監(jiān)督檢查?，對資金?、財產(chǎn)的?完整、安?全進行監(jiān)?督檢查，?對財務(wù)收?支計劃、?財務(wù)預(yù)算?、信貸計?劃和經(jīng)濟?合同的執(zhí)?行情況及?其經(jīng)濟效?益進行審?計監(jiān)督;?2、負?責開展財?務(wù)審計、?離任審計?、經(jīng)濟責?任審計、?工程管理?審計等其?它專項審?計工作，?對嚴重違?反法規(guī)和?公司規(guī)章?制度或造?成公司重?大損失的?行為進行?專案審計?;3、?負責擬定?審計方案?，起草審?計報告和?管理建議?書等審計?文書，督?促審計結(jié)?論和建議?的落實;?4、負?責發(fā)現(xiàn)公?司潛在問?題和風險?，提出改?進意見;?負責審計?過程中與?相關(guān)部門?的協(xié)調(diào)和?溝通;?5、負責?按照審計?程序和方?法，獲得?充分的工?程審計信?息，為公?司運營提?供增值服?務(wù);6?、負責參?與對公司?重大經(jīng)營?活動、重?大項目、?重大經(jīng)濟?合同的審?計活動。?審計總?監(jiān)工作職?責標準模?板（八）?1、根?據(jù)企業(yè)的?戰(zhàn)略及發(fā)?展方向，?制定集團?年度審計?計劃;?2、建立?健全企業(yè)?審計管理?體系;?3、建立?企業(yè)內(nèi)部?控制管理?制度，并?組織開展?各項內(nèi)部?控制制度?審計及評?價工作;?4、組?織開展企?業(yè)管理審?計，包括?戰(zhàn)略審計?、流程稽?核、風險?審計等，?旨在提升?企業(yè)運營?效率和經(jīng)?營效果，?為企業(yè)管?理層提