各部門第一階段精益工具匯總-(加驗(yàn)證)-B

報(bào)關(guān)組-浪費(fèi)項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),浪費(fèi),,,,回應(yīng)部門,解決方法,,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,"量化

標(biāo)準(zhǔn)",效果驗(yàn)證,,,

,,,,,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果

1,出貨用的“I證、嘜架”有時(shí)出現(xiàn)打錯(cuò)成份和嘜架NO。,,,時(shí)間,船務(wù)部,將于交證給報(bào)關(guān)組前安排專人重復(fù)核對(duì)數(shù)據(jù)。另有部分錯(cuò)誤是因營(yíng)業(yè)部輸入MSC數(shù)據(jù)有誤。船務(wù)部將會(huì)與營(yíng)業(yè)部商討解決方法。,,,待跟進(jìn),,,,,,,,

2,歐美許可證、歐產(chǎn)地證、一般原產(chǎn)地證、普惠制原產(chǎn)地證有時(shí)出現(xiàn)重復(fù)做證。,,,時(shí)間,船務(wù)部,將會(huì)用新MSC排期表及由船務(wù)部控制申請(qǐng)產(chǎn)地證時(shí)間。,,,待MSC系統(tǒng)更新,6/4,,,,,,,

報(bào)關(guān)組-防錯(cuò)項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),防錯(cuò),,,回應(yīng)部門,解決方法,,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,"量化

標(biāo)準(zhǔn)",效果驗(yàn)證,,,,

,,,,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,

1,MSC銷售合約之訂單數(shù)量、成份、款式與柯打進(jìn)度表之?dāng)?shù)量、成份、款式資料不一致。,,,營(yíng)業(yè)部,如成份、款式資料更改由營(yíng)業(yè)員出E-mail通知，訂單數(shù)量更改則由報(bào)關(guān)組對(duì)每周柯打進(jìn)度表。,,,已執(zhí)行,4/26,4/26,,,,,,,

2,所有報(bào)關(guān)入口之布料不能在國(guó)內(nèi)出售或轉(zhuǎn)其它廠,,,營(yíng)業(yè)部,經(jīng)已和報(bào)關(guān)組開會(huì)后，報(bào)關(guān)組已出會(huì)議記錄，營(yíng)業(yè)部已將相關(guān)資料傳達(dá)給所有營(yíng)業(yè)員知道。,,,已執(zhí)行,4/26,4/26,,,,,,,

3,翻單貨未能及時(shí)收到資料，來(lái)不及補(bǔ)充合同。,,,營(yíng)業(yè)部,在柯打進(jìn)度表顯示翻單嘜架或款號(hào),,,已執(zhí)行,4/26,4/26,,,,,,,

4,用是存?zhèn)}布做貨，未有提前通知報(bào)關(guān)組。,,,營(yíng)業(yè)部,正常情況需提前1個(gè)半月通知報(bào)關(guān)組作出相應(yīng)安排。,,,已執(zhí)行,4/26,4/26,,,,,,,

5,有部份歐美許可證、歐產(chǎn)地證、一般原產(chǎn)地證、普惠制原產(chǎn)地證常出現(xiàn)未有按原來(lái)已訂時(shí)間給資料，引致做證時(shí)間不足。,,,船務(wù)部,將會(huì)用新MSC排期表及由船務(wù)部控制申請(qǐng)產(chǎn)地證時(shí)間,,,待MSC系統(tǒng)更新,6/4,,產(chǎn)地證及許可證做證需時(shí)間.xls,,,,,,

,,,,,,,,,,,C.O及FROMA做證需時(shí)間.xls,,,,,,

6,經(jīng)物料部訂購(gòu)之紡織物須在貨到前并通知報(bào)關(guān)組是否國(guó)內(nèi)交收。,,,物料部,規(guī)范采購(gòu)員要按照?qǐng)?bào)關(guān)組指示通知報(bào)關(guān)組,,,,6/1,,,,,,,,

7,如DODO給華裳、榮華或其它廠做貨的，需在上料前20天知道做貨工廠名稱，以便備案合同。,,,CA生產(chǎn)部/品控,"①CA生產(chǎn)部會(huì)在CA排單”落實(shí)貨單--榮華“上顯示走貨前3個(gè)月資料。

②品控會(huì)在”控制中心外廠排單“上顯示走貨前3個(gè)月資料，但若變更工廠名稱的，另會(huì)再出更正資料，以便報(bào)關(guān)組作相應(yīng)安排。",,,已執(zhí)行,即時(shí),即時(shí),,,,,,,

報(bào)關(guān)組-目視管理項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),目視,回應(yīng)部門,解決方法,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,"量化

標(biāo)準(zhǔn)",效果驗(yàn)證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,,,

1,補(bǔ)充合同跟進(jìn)情況。,本部門,設(shè)立“補(bǔ)充合同跟進(jìn)表”。,,已執(zhí)行,5/25,5/25,補(bǔ)充合同跟進(jìn)表.xls,,,,,,,,,

2,歐美許可證、歐產(chǎn)地證、一般原產(chǎn)地證、普惠制產(chǎn)地證辦理跟進(jìn)情況。,船務(wù)部,設(shè)立“有關(guān)證書簽收單”出E-mail通知。,,已執(zhí)行,02/10/06,02/10/06,有關(guān)證書簽收單.xls,,,,,,,,,

核查組-浪費(fèi)項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),浪費(fèi),回應(yīng)部門,解決方法,,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,量化標(biāo)準(zhǔn),效果驗(yàn)證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,,

1,"關(guān)于工廠“健康與安全”方面的檢查工作,行政組和核查組在部分檢查項(xiàng)目中出現(xiàn)重復(fù)工作",本部鬥/行政組,"行政組和核查組協(xié)商,由行政組每星期不定時(shí)地對(duì)每個(gè)樓層進(jìn)行檢查，核查員根據(jù)行政部提供的檢查結(jié)果作出每月的內(nèi)部核查報(bào)告

",,,已執(zhí)行,2/1,2/1,NIL,,,,,,,,

核查組-防錯(cuò)項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),防錯(cuò),,回應(yīng)部門,解決方法,,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,量化標(biāo)準(zhǔn),效果驗(yàn)證,,,,,

,,,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,

1,"客戶查廠及內(nèi)部核查員檢查時(shí)都有發(fā)現(xiàn)：?jiǎn)T工記錯(cuò)寫有星期天的日期

",,各部鬥,"工廠各部門所有文件資料統(tǒng)一日期格式為：X月X日X年，且有些文件資料(例如:斷針記錄)記錄時(shí)需在日期旁邊特別注明是星期幾

",,,已執(zhí)行,4/1,4/1,NeedleRecord.xls,,,,,,,

2,"內(nèi)部核查會(huì)議中，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)核查報(bào)告中反映的問(wèn)題未能提前知悉

",,本部門,"核查員在每月作出內(nèi)部核查報(bào)告后會(huì)即時(shí)給到一份給相關(guān)部門，并要求部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，以便相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在會(huì)議前就清楚知道本部門出現(xiàn)的問(wèn)題

",,,已執(zhí)行,9/1,9/1,,,,,,,,

核查組-目視管理項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),目視,,回應(yīng)部門,解決方法,,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,量化標(biāo)準(zhǔn),效果驗(yàn)證,,,,,

,,,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,

1,客戶查廠及內(nèi)部核查員在檢查“收發(fā)薄”及“安全用具登記薄”中發(fā)現(xiàn)：?jiǎn)T工記錯(cuò)寫有星期天的日期,,生產(chǎn)部/辦房/采購(gòu)部,采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的樣板，制作全廠統(tǒng)一規(guī)定日期格式及有注明星期幾的“收發(fā)薄”及“安全用具登記薄”，生產(chǎn)部與辦房從6月份正式開始使用,,,已執(zhí)行,5/28,5/28,封面及表格,,,,,,,

2,"客戶查廠及內(nèi)部核查員檢查時(shí)有發(fā)現(xiàn)：?jiǎn)T工對(duì)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度不太了解

",,行政組/人事組,"工廠各樓層（除三樓寫字樓裝修）的通告欄都有張貼公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,包括“公司規(guī)章制度”、“消防安全管理制度”、“安全生產(chǎn)管理制度”、“客戶行為準(zhǔn)則”、“安全快訊”及""化學(xué)物品安全注意事項(xiàng)(MSDS)""等",,,已執(zhí)行,,3/15,化學(xué)物品,,,,,,,

,,,,,,,,,,客戶行為守則,,,,,,,

,,,,,,,,,,安全快訊,,,,,,,

,,,,,,,,,,最新通告,,,,,,,

核查組-增值項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),增值,好處,途徑,,,備註,圖樣,量化標(biāo)準(zhǔn),效果驗(yàn)證,,,,,,,,

,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,,,,

1,提升自己對(duì)企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面的知識(shí),有效地開展公司內(nèi)部社會(huì)責(zé)任方面的各項(xiàng)工作,1、每星期從網(wǎng)上了解和熟悉當(dāng)?shù)貏趧?dòng)機(jī)構(gòu)公布的勞動(dòng)法規(guī)并及時(shí)更新相關(guān)內(nèi)容2、通過(guò)參加當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉行的有關(guān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面的培訓(xùn)課程，借鑒培訓(xùn)效果，結(jié)合工廠自身的情況開展工作,,,,,,,,,,,,,,

行政組-浪費(fèi)項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),浪費(fèi),回應(yīng)部門,解決方法,,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,量化標(biāo)準(zhǔn),效果驗(yàn)證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,,

1,節(jié)約使用垃圾袋,本部門,要求清潔工在清運(yùn)垃圾袋時(shí)，將垃圾袋裝滿后再運(yùn)走。,,,已執(zhí)行,1/2,已完成,,,,,,,,,

2,掛衣車放在一樓電工房旁,品控,可用掛衣車品控已取走，剩下5臺(tái)由行政部修理后品控再取走。,,,已執(zhí)行,6/10,,插圖,,,,,,,,

行政組-防錯(cuò)項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

職位,序號(hào),防錯(cuò),,回應(yīng)部門,解決方法,,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,"量化

標(biāo)準(zhǔn)",效果驗(yàn)證,,,,

,,,,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,

接待,1,避免速遞公司收錯(cuò)件,,本部門,"1、以通告形式通知各部門。

2、接待下班后由門衛(wèi)跟進(jìn)；3、在晚上18:20——21:20之間營(yíng)業(yè)員可與三樓門衛(wèi)聯(lián)系；

4、21：20后請(qǐng)與管理處聯(lián)系。",,,跟進(jìn),6/1,,,,,,,,

電工,2,各部門要求行政部制作物品交貨期不清楚。,,本部門,改用：行政部維修工制作/修理申請(qǐng)表。,,,跟進(jìn),6/1,,,,,,,,

門衛(wèi),3,"避免有的班組下班后沒(méi)關(guān)閉電源,危險(xiǎn)。",,本部門,各樓層門衛(wèi)下班后對(duì)各車間電源檢查是否關(guān)閉，并記錄通知行政部，如未關(guān)電源行政部會(huì)通知其部門。,,,已執(zhí)行,已完成,已完成,,,,,,,

,4,需要門衛(wèi)幫助改膠袋或單據(jù)要求不清晰。,,營(yíng)業(yè)部/物料倉(cāng),要求其部門書面通知行政部,,,跟進(jìn),6/1,,,,,,,,

行政組-目視管理項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),目視,回應(yīng)部門,解決方法,,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,量化標(biāo)準(zhǔn),效果驗(yàn)證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,,

1,清洗空調(diào)網(wǎng),本部門,每月清洗時(shí)，在各空調(diào)掛卡登記。,,,5月份執(zhí)行,已完成,已完成,圖樣,,,,,,,,

2,消防器材及消防設(shè)備,本部門,消防器材及消防設(shè)備掛卡登記，滅火器編號(hào)備案。,,,已執(zhí)行,已完成,已完成,圖樣,,,,,,,,

3,電工每日工作情況,本部門,用白板顯示,,,已執(zhí)行,已完成,已完成,圖樣,,,,,,,,

行政組-增值項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

工種,序號(hào),增值,好處,,途徑,,備注,圖樣,量化標(biāo)準(zhǔn),效果驗(yàn)證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,,,

電工,1,為各部門制作工作臺(tái)、凳。,可利用舊臺(tái)或廢臺(tái)的材料制作。,,原來(lái)由外邊工程隊(duì)制作，這些年來(lái)由行政部維修工自行制作。,,現(xiàn)生產(chǎn)部單件流中燙臺(tái)可利用一些舊臺(tái)角鐵改成。,,,,,,,,,,

,2,維修洗水房設(shè)備,方便、快捷，節(jié)省維修費(fèi)用。,,原來(lái)由HK維修公司派人維修，現(xiàn)一般故障由電工維修。,,因配件之問(wèn)題由HK維修公司維修。,,,,,,,,,,

,3,各部門制作垃圾桶,不需花錢購(gòu)買垃圾桶,,利用洗水房裝洗衣汁的桶制作。,,裁床用的垃圾桶及各車間用的垃圾桶。,,,,,,,,,,

采購(gòu)組-浪費(fèi)項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),浪費(fèi),回應(yīng)部門,解決方法,,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,量化標(biāo)準(zhǔn),效果驗(yàn)證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,,

1,有急用物品未能及時(shí)購(gòu)回令到使用部門追單。,本部門,"設(shè)定購(gòu)回時(shí)間：

①正常采購(gòu)期5個(gè)工作天內(nèi)完成。②急單處理，互相協(xié)調(diào)找出最佳解決途徑完成。

③超出正常采購(gòu)期處理，需通知申請(qǐng)部門再協(xié)商定下解決時(shí)間方法。",,,,6/1,,,,,,,,,,

采購(gòu)組-防錯(cuò)項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),防錯(cuò),,回應(yīng)部門,解決方法,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,量化標(biāo)準(zhǔn),效果驗(yàn)證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,,

1,申請(qǐng)單上資料不清楚或未收到附辦。,,本部門,采購(gòu)組會(huì)直接向申請(qǐng)人查詢或要求取辦。,,已執(zhí)行,即時(shí),即時(shí),,,,,,,,,

2,"日常使用表格將用完而需再重印時(shí),可能出現(xiàn)不合用或需更改項(xiàng)目。",,本部門,訂購(gòu)前出E-mail對(duì)使用部門作出咨詢，防止印不合適表格。,,已執(zhí)行,即時(shí),即時(shí),,,,,,,,,

3,"因其它部門急需采購(gòu)時(shí),來(lái)不及給其部門廠長(zhǎng)/經(jīng)理審批,而口頭通知采購(gòu)組先采購(gòu)。",,各部門,先交由廠長(zhǎng)/經(jīng)理指派相關(guān)人員代審批好的申請(qǐng)單復(fù)印本給采購(gòu)組采購(gòu)，再后補(bǔ)審批好的申請(qǐng)單。,,,6/1,,,,,,,,,,

采購(gòu)組-目視管理項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),目視,回應(yīng)部門,解決方法,,跟進(jìn)情況,預(yù)計(jì)完成時(shí)間,實(shí)際完成時(shí)間,圖樣,量化標(biāo)準(zhǔn),效果驗(yàn)證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,,,

1,申請(qǐng)單完成項(xiàng)目會(huì)蓋章，以便本部門其他人清晰。,本部門,申請(qǐng)單上完成項(xiàng)目加已標(biāo)記。,,已執(zhí)行,即時(shí),即時(shí),圖樣-蓋章單.xls,,,,,,,,,

2,物料倉(cāng)交申請(qǐng)單擺放不規(guī)范。,物料倉(cāng),物料倉(cāng)將申請(qǐng)單放入膠公文袋后再送交采購(gòu)組。,,已執(zhí)行,即時(shí),即時(shí),圖樣-公文袋.xls,,,,,,,,,

采購(gòu)組-增值項(xiàng),,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),增值,好處,,途徑,,備注,,圖樣,量化標(biāo)準(zhǔn),效果驗(yàn)證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時(shí)間,沒(méi)做,有做,效果,,,,

1,規(guī)范新入職寫字樓員工