河北北方鑄業(yè)有限公司PFMEA作業(yè)程序

河北北方鑄業(yè)有限公司審核日期2015/12/5下次審核日期2015/12/4文件持有人拼搏Hard-work創(chuàng)新Innovation發(fā)展Development分享SharingPFMEA作業(yè)程序編號批準(zhǔn)版本號審核發(fā)布日期編制1.0目的本程序是對公司的FMEA活動程序化，規(guī)范化，降低設(shè)計和制造風(fēng)險，以有效預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生，促進效益的提高。2.0范圍適用于公司對所有新產(chǎn)品、新過程、更改過的產(chǎn)品和過程進行過程FMEA（PFMEA）活動。3.0定義3.1潛在失效模式及后果分析（FMEA）：在產(chǎn)品的設(shè)計階段和過程設(shè)計階段，對構(gòu)成產(chǎn)品的子系統(tǒng)、零件、對構(gòu)成過程的各道工序逐一進行分析，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果，從而預(yù)先采取必要的措施，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的一種系統(tǒng)化的活動。DFMEA：設(shè)計失效模式及后果分析PFMEA：過程失效模式及后果分析3.2嚴(yán)重度（S）：是潛在失效模式發(fā)生時對下序零件、子系統(tǒng)、系統(tǒng)或顧客影響后果的嚴(yán)重程度的評價指標(biāo)。3.3級別：對零件、子系統(tǒng)或系統(tǒng)的產(chǎn)品特殊特性分級（如關(guān)鍵、主要、重要、重點等），它們可能需要附加的過程控制；3.4頻度（O）：頻度是指某一特定失效起因或機理發(fā)生的頻率，3.5探測度（D）：探測度是指在零部件離開制造工序或裝配工位之前，用現(xiàn)行設(shè)計控制方法來探測潛在失效起因或機理的能力的評價指標(biāo)。3.6風(fēng)險順序數(shù)（RPN）：風(fēng)險順序數(shù)RPN=嚴(yán)重度（S）×頻度數(shù)（O）×和探測數(shù)（D），是對設(shè)計風(fēng)險性的度量。4.0職責(zé)4.1技術(shù)部門：負(fù)責(zé)在產(chǎn)品過程開發(fā)活動中組織項目小組人員進行分析研究、制作及修改PFMEA。4.2質(zhì)量部門：1）負(fù)責(zé)對PFMEA活動進行跟蹤檢查，確保PFMEA所采取的措施得到落實執(zhí)行；2）對FMEA現(xiàn)行的控制方法所提到的檢測、試驗等方法的可行性負(fù)責(zé)；4.3生產(chǎn)分廠：負(fù)責(zé)對PFMEA活動的具體實施。5.0內(nèi)容5.1PFMEA的分析時機：a）開始于可行性階段之前或過程中，在批量生產(chǎn)之前；b）在過程設(shè)計任務(wù)完成之時完成PFMEA工作；c)隨著客戶變更和過程的改進修改PFMEA。5.2PFMEA的制作5.2.1制作PFMEA需要的材料a)過程流程圖、過程特殊特性矩陣圖b)風(fēng)險評估分析c)現(xiàn)有類似過程的PFMEA資料d)特殊過程特性明細(xì)表e)工程規(guī)范5.2.2PFMEA表的制作5.2.2.1PFMEA表頭的填寫a)PFMEA編號：填入本PFMEA的編號，以便查詢。編號規(guī)則為：PFMEA××××-×××年號順序號b)項目：填入所分析過程的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件的名稱和編號。c)設(shè)計/過程責(zé)任：填入部門和小組，如已知，還應(yīng)包括供方的名稱。d)編制者：填入負(fù)責(zé)本FMEA表編制的工程師的姓名、電話。e)車型年/車輛類型：不填寫f)關(guān)鍵日期：填入PFMEA初次預(yù)定完成的日期，該日期不應(yīng)超過投入生產(chǎn)的日期（PFMEA）。g)FMEA日期：填入編制PFMEA原始稿的日期及最新修訂的日期。h)核心小組成員：列出被授權(quán)確定和/或執(zhí)行任務(wù)的責(zé)任部門和個人姓名。5.2.2.2PFMEA各欄目具體的填寫說明（見附表1）5.3“潛在失效后果的嚴(yán)重度（S）”、“潛在失效起因/機理的頻度（O）”、“現(xiàn)行設(shè)計（過程）控制的探測度（D）”三者均用1-10的計分方式為評分標(biāo)準(zhǔn),其評價標(biāo)準(zhǔn)詳見附表2、附表3的評價準(zhǔn)則；“風(fēng)險順序數(shù)（RPN=S×O×D）”，項目小組進行PFMEA活動時，對RPN值>80(顧客另有要求時按其要求)或S值>7時的失效模式及后果優(yōu)先采取糾正措施，并在采取措施欄內(nèi)記入改善的狀況并記入新的RPN值。降低嚴(yán)重度、頻度數(shù)、探測度應(yīng)采用：項目PFMEA降低嚴(yán)重度、頻度數(shù)更改設(shè)計和/或工藝過程來實現(xiàn)降低探測度以統(tǒng)計原理為準(zhǔn)的抽樣檢測；

增加樣本容量和抽樣頻率5.4PFMEA制定完成后，項目小組人員應(yīng)進行跟蹤檢查，留意各生產(chǎn)工序的產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，以便于對措施進行相應(yīng)的變更。所有技術(shù)文件必須經(jīng)審核、批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。5.5在適當(dāng)階段項目小組應(yīng)對PFMEA進行評審，PFMEA應(yīng)體現(xiàn)最新設(shè)計及改進措施的情況，隨著設(shè)計的修改和過程的完善，PFMEA也應(yīng)進行修訂和完善。5.6“過程潛在失效模式及后果分析（PFMEA）”由技術(shù)部門負(fù)責(zé)歸檔管理。6相關(guān)文件《PFMEA填寫規(guī)范》《S、O、D評分標(biāo)準(zhǔn)》7流程圖流程圖主導(dǎo)單位作業(yè)說明記錄技術(shù)部項目組當(dāng)有新產(chǎn)品或更改的產(chǎn)品以及重要的過程更改時,項目負(fù)責(zé)人主導(dǎo)組成項目小組,明確各小組成員的職責(zé)項目小組成員名單及職責(zé)分配表技術(shù)部項目組收集資料，完成FMEA的輸入信息技術(shù)部項目組1.小組根據(jù)產(chǎn)品過程流程圖結(jié)合以往經(jīng)驗通過潛在的失效模式及后果分析表進行分析識別；

2.根據(jù)零部件或過程特性，對特定作業(yè)列出每一個潛在的失效模式。PFMEA必須考慮并標(biāo)出所有的特殊特性；

3.識別失效是要考慮到高索賠、退貨、不符合產(chǎn)品、顧客抱怨、類似產(chǎn)品的FMEA等方面。項目小組會議紀(jì)要FMEA表過程流程圖顧客抱怨類似產(chǎn)品的FMEA技術(shù)部項目組項目小組根據(jù)PFMEA表的填寫說明以及FMEA參考手冊進行分析，并記錄FMEA表技術(shù)部項目組按5.3的要求對RPN>80(顧客另有要求時按其要求)的失效模式及后果，各相關(guān)部門要制定相應(yīng)的對策措施并執(zhí)行。技術(shù)部項目組項目小組對改進措