新形象裝飾設計工程有限公司質(zhì)量手冊及薪酬設計軟件操作手冊

PAGE受控狀態(tài)：文件編號：SC—A/0—發(fā)放編號：銀川新形象裝飾設計工程有限公司質(zhì)量手冊(依據(jù)GB/TI9001-2000標準編制)版本/修訂：A/0編制：年月日審核：年月日批準：年月日發(fā)布日期：實施日期目錄01前言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．102質(zhì)量手冊頒布令．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．203管理者代表任命書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．304質(zhì)量管理組織機構圖．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．405質(zhì)量管理體系過程職責分配表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．506質(zhì)量方針和質(zhì)量目標．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71范圍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82引用標準．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．93術語和定義．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．104質(zhì)量管理體系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．115管理職責．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．126資源管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．187產(chǎn)品實現(xiàn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．348測量分析和改進．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．50附錄1《質(zhì)量手冊》管理規(guī)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60附錄2程序文件目錄附錄3修改頁0.1前言銀川新形象不銹鋼裝飾有限公司前身是寧夏新形象裝飾設計有限公司，公司成立于1991年初。經(jīng)過多年的辛勤努力，現(xiàn)已發(fā)展成為集室內(nèi)外裝修設計、施工、不銹鋼產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及材料銷售于一體的綜合性服務企業(yè)。在室內(nèi)外裝修工程方面，公司具有國家二級裝飾施工資質(zhì)，擁有建筑結構、暖通、給排水、電器等專業(yè)技術人員，各種施工設備齊全，施工管理經(jīng)驗豐富，可承攬大型裝飾工程及家庭裝修，專門設立了工程部。工程部可根據(jù)客戶需要代為設計，施工質(zhì)量優(yōu)良、收費合理，并提供完善的后續(xù)服務，現(xiàn)已形成了一套以嚴格的施工管理、優(yōu)良的施工質(zhì)量為特征的新形象管理模式，受到同行的一致贊譽。公司一貫秉承“一流企業(yè)、創(chuàng)一流工程”和“以質(zhì)量求生存、以信譽求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，并形成了獨特的設計風格，嚴格的施工管理和優(yōu)良的施工質(zhì)量為特征的新形象模式。在不銹鋼方面，銀川新形象不銹鋼裝飾有限公司公司是我區(qū)不銹鋼加工設備最全、銷量最大，集批發(fā)、零售、加工、設計為一體的不銹鋼企業(yè)，有專業(yè)的不銹鋼加工廠；公司目前擁有全區(qū)最大的不銹鋼沖剪和折彎設備，并且是寧夏第一家引入數(shù)控萬能水切割機的不銹鋼加工企業(yè)，能夠設計和加工各種規(guī)格的不銹鋼型材和管材。公司于2004年搬遷至銀川市德勝工業(yè)區(qū)新勝西路，占地40畝，這進一步擴大了不銹鋼生產(chǎn)與加工能力。2006年4月公司將不銹鋼生產(chǎn)車間、辦公統(tǒng)一遷入龍盤裝飾材料市場，并將進一步提高了新形象在不銹鋼行業(yè)的競爭力，鞏固了原有的市場，使新形象在不銹鋼行業(yè)的發(fā)展更邁上了一個新的臺階。銀川新形象裝飾設計工程有限公司0.2質(zhì)量手冊頒布令本公司按GB/T190001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》，結合我公司的實際情況，編制本《質(zhì)量手冊》現(xiàn)予以頒布，自2007年4月8日起實施?！顿|(zhì)量手冊》是公司貫徹ISO9000族質(zhì)量管理體系國際標準的綱領性文件，對內(nèi)是公司落實質(zhì)量管理職能和開展質(zhì)量活動的規(guī)范，對外是公司質(zhì)量保證能力的證明性文件,也作為質(zhì)量管理體系認證、審核的依據(jù)?？偨?jīng)理：2007年4月8日0.3管理者代表任命書為貫徹2000版ISO9000族質(zhì)量管理體系國際標準，有效強化公司質(zhì)量管理體系，茲任命張瑞寧同志為銀川新形象裝飾設計工程有限公司管理者代表?？偨?jīng)理：2007年4月8日0.6、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標公司的質(zhì)量方針：科學管理、滿足顧客要求，熱情周到服務，堅持持續(xù)改進，提供優(yōu)良工程，贏得顧客信任?！翱茖W管理”的含義：a)提高科學管理意識，強化科學管理手段，采用國際通行的ISO9000族標準及其它管理方法和經(jīng)驗，引進國際先進的經(jīng)營管理理念，優(yōu)化資源配置，改變粗放型管理模式，用科學的管理手段實現(xiàn)企業(yè)和管理目標。b)建立健全企業(yè)管理制度，落實崗位責任制，制定市場信息收集處理、市場投標、工程施工、竣工交驗、服務等方面的管理工作程序，使過程管理制度化、規(guī)范化?！皾M足顧客需求，贏得顧客信任”的含義：滿足顧客需求是本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方面總則，通過滿足顧客需求、滿足法律法規(guī)要求、滿足企業(yè)自身附加標準要求，達到顧客滿意，根據(jù)顧客的滿意程度，評價質(zhì)量方針的適宜性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，贏得市場，贏得顧客的信任。顧客的信任是顧客對企業(yè)高度滿意的表現(xiàn)。企業(yè)要用其品牌、服務、質(zhì)量等方面的優(yōu)良業(yè)績持續(xù)增強顧客的滿意，以其贏得顧客信任。公司的總質(zhì)量目標：單位工程一次驗收合格率100%，單位工程優(yōu)良率不低于80%，單位工程履約率100%，顧客滿意度不低于95%。分解到各部門的質(zhì)量目標如下：施工隊確保分項工程一次交驗合格率不低于95%，單位工程優(yōu)良率不低于80%，分項工程按計劃完工率不低于90%；工程部確保單位工程履約率100%，確保服務滿意率不低于96%；錯檢、漏檢率不高于5%；設計部出圖錯誤率不高于5%；采購部購進的材料合格率不低于96%；技術部預算、結算結果失誤率不高于5%；辦公室確保培訓有效率不低于95%。總經(jīng)理：2007年4月8日1范圍本《質(zhì)量手冊》（第一版）依據(jù)GB/TI9001—2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系標準，描述了公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和規(guī)定。公司質(zhì)量管理體系覆蓋的工程，場所及相關的活動為：裝飾裝修工程施工所涉及的場所和全部活動。本質(zhì)量手冊適用于我公司所有部室，作為開展質(zhì)量管理活動遵循的準則。2引用標準下列標準所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成手冊的條文。GB/TI9000—2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎和術語》GB/TI9001—2000idtISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》GB/TI9004—2000idtISO9004：2000《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南》。GB/T50326—2001《建設工程項目管理規(guī)范》GB50327—2001《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》GB50210—2001《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》3術語和定義3.1本手冊采用GB/TI9000—2000idtISO9000：2000標準中的術語和定義。3.2本手冊涉及的施工專業(yè)術語工程項目：企業(yè)自工程施工投標開始到保修期滿為止的全過程中完成的項目。施工隊：由項目經(jīng)理在企業(yè)的支持下，組建并領導進行項目管理的組織機構，簡稱施工隊。單位工程：是一個獨立核算的項目工程，但不能獨立發(fā)揮效應，如土建工程、裝飾裝修工程、給排水、采暖、電氣工程等。分部工程（部位工程）：在一個單位工程中，以結構層次劃分為主的部位工程，如拆除、鏟除、涂刷；地面鋪砌、吊頂，外墻粉刷等。分項工程（工序工程）：按工種、材料、施工工藝、設備類別等劃分的基本單元工程。質(zhì)量管理體系總要求建立質(zhì)量管理體系的目的為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標提供措施保證，使公司的質(zhì)量活動有一個良好的秩序和明確的職責分工，達到保持并持續(xù)改進公司的總體績效和能力；樹立公司形象，滿足合同要求，提高顧客滿意度，擴大市場份額；通過認證，給顧客提供一種值得信任的證據(jù)，以獲得競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。公司按照GB/TI9001—2000idtISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定，編制質(zhì)量手冊，提出質(zhì)量方針和目標，對管理職責、資源管理、產(chǎn)品和測量、分析、改進有關的過程進行描述，明確這些過程所需的過程方法、過程之間的相互關系和資源的配置。為確保所識別的各個過程的管理和控制達到公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，依照公司質(zhì)量手冊，編制程序文件和制定相應的管理辦法，對所識別的各個過程的順序和相互作用進行具體描述，并明確過程管理的方法、責任和具體措施。公司通過7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，工程部和施工隊的具體實施，形成有關文件，確定相關過程，明確產(chǎn)品實現(xiàn)的過程方法；在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，確?？梢垣@得必要的資源和信息，以滿足過程的運行和對過程的監(jiān)視的需要。對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量和分析，主要采取審核與管理評審等方法；對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視、測量和分析，由公司相關部門制定工作程序和管理辦法，使這些過程得到控制并獲得持續(xù)改進。供方作為相對獨立的系統(tǒng)，對其要求在本質(zhì)量手冊7.4采購中予以規(guī)定。4.2文件要求4.2.1總則為確保質(zhì)量管理體系過程的有效策劃、運行和控制所需的文件滿足標準和質(zhì)量管理體系實行操作的要求，結合公司實際，確定質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針；質(zhì)量目標）。程序文件：依據(jù)GB/T19001—2000標準，編制18個程序文件。管理性文件：包括管理辦法，技術文件。項目文件（項目質(zhì)量計劃《施工組織設計》、合同、圖紙、洽談文件等）和與質(zhì)量有關的外來文件（法律法規(guī)、技術標準和規(guī)范等）。操作性文件：作業(yè)指導書等。GB/T19001—2000標準所要求的記錄及所有過程取得的結果或提供所完成的各項質(zhì)量活動的證據(jù)。文件編制的基本要求：文件規(guī)定應與實際運作保持一致，應隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變化及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。4.2.2質(zhì)量手冊a）質(zhì)量手冊依據(jù)（GB/T19001—2000IDTISO9001：2000標準的要求，結合公司實際情況編制。它是公司質(zhì)量管理體系綱領性文件。質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系總體要求，確定了質(zhì)量管理體系范圍、所需的過程、過程順序及相互作用，對質(zhì)量管理體系與程序文件的概括說明或引用。b）有關質(zhì)量手冊定期評審、修改和控制按本手冊附件《質(zhì)量手冊管理規(guī)定》。c）質(zhì)量手冊、程序文件的編制、下發(fā)、修改、換版均按《文件控制程序》實施。4.2.3文件控制辦公室負責質(zhì)量管理體系文件的綜合管理，編制《文件控制程序》并組織實施。公司各部、室和施工隊按規(guī)定的權限對文件實行分級分部門管理和控制，承擔相應的責任。文件管理的范圍a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b）公司質(zhì)量手冊和程序文件；c）為確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的管理辦法和技術文件；d）適當范圍的外來文件，如法律、法規(guī)、規(guī)范和標準等；e）項目文件：項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）施工方案、技術措施文件、作業(yè)指導書、圖紙、監(jiān)理文件等；f）GB/T19001—2000標準所要求的記錄。文件的批準和發(fā)布文件在發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的。公司質(zhì)量手冊和程序文件在最高管理者領導下，由管理者代表主持、辦公室組織各部室共同編寫?！顿|(zhì)量手冊》由最高管理者批準發(fā)布，程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，辦公室辦理發(fā)放手續(xù)。管理辦法和技術文件由相關部室負責編寫，總經(jīng)理簽發(fā)，綜合辦公室輸發(fā)放手續(xù)。外來文件由相關部門負責識別，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準交辦公室辦理轉(zhuǎn)發(fā)手續(xù)，屬法律法規(guī)類的文件，應通知使用部門及時更新。規(guī)范、標準由相關部門按需購置并辦公室備案，辦理發(fā)放手續(xù)。各部室負責收集識別相關信息，監(jiān)督管理。施工隊質(zhì)量計劃（施工組織設計）等項目文件由工程部負責編制，評審和發(fā)放。施工隊的支持性文件由公司下發(fā)，施工隊按《文件控制程序》規(guī)定管理。辦公室確定有效文件的分發(fā)范圍并按要求發(fā)放，確保與質(zhì)量管理體系相關的部門和現(xiàn)場獲得并使用相應文件的有效性。各部門編制本部門的《受控文件清單》，記錄文件的名稱、版本、發(fā)布日期等內(nèi)容，以識別文件現(xiàn)行的修訂狀態(tài)。辦公室每年底對現(xiàn)有的體系文件進行一次全面檢查。文件更改由原編制單位授權進行，其審批也應由該文件的原審批領導或部門進行，若指定其領導或部門審批時，審批者應獲得原審批所依據(jù)的有關背景材料。應確保文件清晰，易于識別，方便檢索。0防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4記錄控制辦公室制定《記錄控制程序》并組織實施。各部室、施工隊負責各自范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄控制。通過對記錄的收集、整理、標識、貯存、檢索和保護，為工程質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀依據(jù)，同時為實現(xiàn)可追溯性和制定糾正措施、預防措施及持續(xù)改進提供依據(jù)。質(zhì)量記錄應保持清晰，由記錄人注明該記錄的類別、名稱、時間、地點等標識。各職能部門和施工隊管理過程中的記錄應及時收、分類、登記、標識，并妥善保管，防止丟失、損壞、變質(zhì)；需歸檔的按年度或按項目整理歸檔。應對記錄進行編目、編號，以方便檢索和查閱。記錄的保存期限三年。來自供方的記錄也作為本公司記錄的組成部分。5管理職責5.1管理承諾本公司最高管理者做出如下承諾：按照ISO9001：2000版標準要求，建立、實施不斷改進質(zhì)量管理體系。遵守國家和地方各級政府的法律、法規(guī)。滿足業(yè)主要求，不斷增強業(yè)主滿意。部門經(jīng)理、施工隊承諾：確保質(zhì)量手冊的內(nèi)容在所轄區(qū)域內(nèi)得到貫徹執(zhí)行，確保體系正常運轉(zhuǎn)，保證公司質(zhì)量管理體系有效運行，并持續(xù)改進，其有效性。5.2以顧客為關注焦點公司貫徹以顧客為關注焦點的經(jīng)營理念，通過在本手冊中與顧客有關的過程管理的規(guī)定，確保與施工有關的要求得到確定（見7.2.1條款）；通過以顧客滿意為核心的施工后期服務以及過程監(jiān)視（見8.2.1條款），增強顧客滿意，培養(yǎng)企業(yè)的忠誠用戶，使企業(yè)和顧客都能得到最大的效益。具體實施：a）通過專業(yè)、專題會議，制定方案和計劃，將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部對產(chǎn)、過程和質(zhì)量管理體系的要求。b）以顧客的需要為前提，制定切實的質(zhì)量目標，落實到各層次所有職能部門和人員，使每一個員工都明確自己的責任和權利。對實現(xiàn)目標的過程進行有效控制，及時反饋信息，促進目標實現(xiàn)。c）通過公司質(zhì)量管理體系運行，開展以顧客為關注焦點的持續(xù)質(zhì)量改進活動，同時使供方認同公司的價值取向，共同開展持續(xù)的質(zhì)量改進，使公司的產(chǎn)品達到和超過顧客的要求。5.3質(zhì)量方針最高管理者以八項質(zhì)量管理原則為基礎，針對公司的產(chǎn)品和活動，充分考慮相關方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工，確保員工正確理解和貫徹。質(zhì)量方針應體現(xiàn)以下要求：與公司的經(jīng)營宗旨和戰(zhàn)略規(guī)劃相適應。對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾。為建立和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎。在實施過程中，公司各層人員得到充分溝通和理解一致。在持續(xù)適宜性方面得到評審。公司的質(zhì)量方針：科學管理、滿足顧客要求，熱情周到服務，堅持持續(xù)改進，提供優(yōu)良工程，贏得顧客信任?！翱茖W管理”的含義：a)提高科學管理意識，強化科學管理手段，采用國際通行的ISO9001族標準及其它管理方法和經(jīng)驗，引進國際先進的經(jīng)營管理理念，優(yōu)化資源配置，改變粗放型管理模式，用科學的管理手段實現(xiàn)企業(yè)和管理目標。b)建立健全企業(yè)管理制度，落實崗位責任制，制定市場信息收集處理、市場投標、工程施工、竣工交驗、服務等方面的管理工作程序，使過程管理制度化、規(guī)范化?！皾M足顧客需求，贏得顧客信任”的含義：滿足顧客需求是本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方面總則，通過滿足顧客需求、滿足法律法規(guī)要求、滿足企業(yè)自身附加標準要求，達到顧客滿意，根據(jù)顧客的滿意程度，評價質(zhì)量方針的適宜性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，贏得市場，贏得顧客的信任。顧客的信任是顧客對企業(yè)高度滿意的表現(xiàn)。企業(yè)要用其品牌、服務、質(zhì)量等方面的優(yōu)良業(yè)績持續(xù)增強顧客的滿意，以其贏得顧客信任。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標最高管理者負責制定質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應高于現(xiàn)狀，具有可測量性，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則。質(zhì)量目標的建立質(zhì)量目標應包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容，并涉及滿足產(chǎn)品所需的資源、過程、文件和活動等方面。公司的質(zhì)量目標：單位工程一次驗收合格率100%，單位工程履約率100%，顧客滿意度不低于95%。分解到各部門的質(zhì)量目標如下：施工隊確保分項工程一次交驗合格率不低于95%，分項工程按計劃完工率不低于90%；工程部確保單位工程履約率100%，確保服務滿意率不低于96%；錯檢、漏檢率不高于5%；設計部出圖錯誤率不高于5%；采購部購進的材料合格率不低于96%；技術部預算、結算結果失誤率不高于5%；辦公室確保培訓有效率不低于95%。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標評審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審，通過質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評審進行。辦公室負責測量公司質(zhì)量目標完成情況，以及各部門、施工隊的各職能和層次上質(zhì)量目標完成情況，測量結果報主管領導，辦公室負責匯總公司的質(zhì)量目標測量結果，并作為管理評審的輸入。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的貫徹為貫徹質(zhì)量方針和目標，公司執(zhí)行下列質(zhì)量管理體系運行基本準則：以人為本。職工的工作質(zhì)量是工程質(zhì)量的根本保證，強調(diào)人的敬業(yè)精神、質(zhì)量意識、質(zhì)量責任心、技能素質(zhì)和人際關系的協(xié)調(diào)。質(zhì)量管理重點在于質(zhì)量職能的落實。要落實崗位質(zhì)量責任制，推進崗位作業(yè)標準化、職能工作流程化、管理工作程序化。明確部門職能接口，通過內(nèi)部溝通的方式協(xié)調(diào)部門關系，使管理工作真正到位。堅持監(jiān)、管、控相結合。公司有責任對工程項目的全過程加強監(jiān)督、檢查和控制。質(zhì)量控制和質(zhì)量改進活動要充分應用統(tǒng)計技術，使用數(shù)據(jù)分析決策。公司鼓勵員工發(fā)明創(chuàng)造和改進管理，積累現(xiàn)場管理經(jīng)驗。持續(xù)提高質(zhì)量控制水平。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總體要求質(zhì)量管理體系策劃重點是通過策劃，確保質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下運行并使質(zhì)量管理體系在其發(fā)生變化期間保持完整性。策劃包括以下內(nèi)容：策劃管理所要求的過程確定不同階段的質(zhì)量特性及實現(xiàn)這些特性所需的過程和資源，以確保達到階段目標。確定所需要的驗證活動、驗收準則及質(zhì)量記錄。策劃過程用下圖表示：目標需要的活動對照質(zhì)量管理體系文件制定臨時文件修改質(zhì)量管理體系文件需要的資源對照現(xiàn)有資源評審現(xiàn)有資源，適當調(diào)整、增加、補充資源策劃的時機公司按照ISO9001：2000標準策劃建立質(zhì)量管理體系。首先結合本企業(yè)的宗旨和戰(zhàn)略規(guī)劃制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，在策劃的基礎上形成質(zhì)量手冊、程序文件和其它質(zhì)量管理文件。對于某些活動的變動，如組織機構的調(diào)整、新技術的引進、新設備的采用等，如果超出質(zhì)量管理體系文件所能控制的范圍，將變更質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。對于特殊的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃不僅要符合本條款要求，還必須與質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的其它要求一致（見7.1條款）。策劃過程考慮的因素顧客的需求和期望；工程的性能、造價；運作過程和相關時間的績效；過去的經(jīng)驗；風險識別和分析；質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。策劃體系持續(xù)改進策劃結果一般形成相關的文件，其結果是下列情況之一或幾項：執(zhí)行所策劃活動的職責和權限。所需的資源。需要的技能和知識。改進途徑、方法和工具。所需要的記錄。5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限公司貫徹責權利統(tǒng)一的原則，將符合市場經(jīng)濟要求的分配方式與先進的管理方法配套實施，明確規(guī)定公司內(nèi)部的職責和權限，力求使顧客、社會、員工、所有者及合作者共同受益。1、總經(jīng)理（1）組織全體員工貫徹國家有關質(zhì)量工作的法律、法規(guī)，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施、運行、完善和持續(xù)改進，對公司質(zhì)量工作負全面責任。（2）主持制定并發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。（3）負責組織機構設置、人員聘任和質(zhì)量職責分配。（4）任命管理者代表。（5）批準、頒布《質(zhì)量手冊》。（6）負責質(zhì)量管理體系所需的資源配置。（7）主持管理評審。（8）向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2、辦公室制定《文件控制程序》并組織實施和監(jiān)督管理。負責質(zhì)量管理體系文件運行狀態(tài)的綜合管理。負責管理評審的輸入、輸出及改進措施的追蹤驗證及其有效性。負責公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的具體工作，協(xié)助管理者代表進行公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的策劃。負責公司人力資源的控制，其中包括人事勞動制度的制定與日常管理。確定公司培訓需求，制定公司培訓計劃，組織實施各類人員培訓，并不斷改進。負責施工隊的資格審查和注冊管理，發(fā)布合格施工隊名單。負責公司辦公場所和辦公設施等物質(zhì)資源的提供及控制管理滿足企業(yè)管理和施工生產(chǎn)的需要。3、工程部（1）、編制和下達裝飾裝修工程項目綜合經(jīng)營計劃，負責施工進度管理。（2）、負責裝飾裝修工程組織實施和施工過程管理工作。（3）參加合同評審，就合同工期制定出工程進度可行性計劃監(jiān)督實施。（4）負責裝飾裝修工程產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。（5）負責裝飾裝修施工中顧客財產(chǎn)的防護。（6）負責選聘施工隊隊長，并對施工管理人員的技能、素質(zhì)進行考評。4、采購部（1）、制定裝飾裝修工程材料和現(xiàn)場控制的管理辦法，并組織實施和監(jiān)督檢查。（2）負責合格供方的評價、選擇和管理工作。（3）負責裝飾裝修工程材料進廠的質(zhì)量控制提供過程的確認、標識和可追溯性。（4）參加工程活動、項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）評審。5、設計部（1）、負責裝飾裝修工程的設計開發(fā)工作。（2）負責公司裝飾裝修的工程技術資料的建全、歸檔、管理。（3）參加工程合同、項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）評審，組織工程設計圖紙的評審工作。（4）負責新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料和推廣和應用。(5)組織有關部門做好產(chǎn)品有關要求的確定和評審并加強與業(yè)主溝通。6、技術部搞好工程預算和竣工決算工作。負責合同簽訂前期與顧客的溝通，組織合同履行與顧客的協(xié)調(diào)，顧客滿意度調(diào)查。組織簽訂工程項目質(zhì)量保修合同并轉(zhuǎn)工程部實施。(4)負責編制工程預算、結算，并根據(jù)單位工程量負責施工隊成本預算和任務單結算，轉(zhuǎn)財務部及有關部門備案。(5)負責工程項目市場信息跟蹤、收集。組織工程投標、合同評審、合同簽訂，負責工程合同的管理。(6)做好裝飾裝修工程市場開發(fā)工作7、施工隊（1）負責公司為達到和提高裝飾裝修工程質(zhì)量所需的施工措施的控制與管理。按圖按標準、規(guī)范按合同施工，做好自檢。（2）保證裝飾裝修工程施工現(xiàn)場機具、設備的完好和使用效率的提高。（3）嚴格施工管理，質(zhì)量意識強，保證施工進度。（4）負責公司機械設備的正確使用，維護保養(yǎng)并建立臺帳。5.5.2管理者代表公司設立管理者代表由最高管理者任命。代表最高管理者協(xié)調(diào)質(zhì)量管理的日常工作。管理者代表具有以下的職責和權限：主持公司質(zhì)量體系運行工作，根據(jù)總經(jīng)理的管理思想指導和確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，負責組織公司各部門編寫質(zhì)量管理體系文件并按要求保持其完整性。領導公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進的建議，并與各部門就有關情況進行溝通。負責公司管理評審組織工作。確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識執(zhí)行體系文件有自覺性。負責與質(zhì)量管理體系有關的對外聯(lián)系，并組織接受顧客和認證機構的監(jiān)督審核。負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中采購程序的監(jiān)督和控制。5.5.3內(nèi)部溝通為提高管理的有效性，在公司內(nèi)部各職能部門和不同層次之間，應就貫徹質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的情況和體系運行的情況通過以下渠道進行信息交流和溝通：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標頒布后，通過會議和培訓向各個職能部門、施工隊進行宣傳貫徹，使每個員工都能理解，在工程項目實施過程中，應在施工現(xiàn)場和施工隊辦公地點適當展示公司的質(zhì)量方針和本項目的質(zhì)量目標，項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）應明確反映公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。各部門、施工隊為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標，應在不同職能和層次上建立各自的管理目標，并使員工都能理解。部門、崗位的職責和權限明確后，要溝通有關生產(chǎn)、經(jīng)營等方面的重大事項。召開專題會議，研究討論質(zhì)量管理工作及有關問題。公司整體運行情況通過年度工作計劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、資源配置計劃和質(zhì)量計劃進行橫向和縱向溝通。各部門做好對工程部、項目部、供方的監(jiān)督檢查或參加質(zhì)量會議，了解其質(zhì)量管理體系運行情況。通過公司內(nèi)部文件、外部文件的傳遞，以及《行業(yè)報刊》進行信息交流。5.6管理評審5.6.1公司按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。管理評審由最高管理者主持，公司管理者代表、各部門經(jīng)理以及施工隊長（必要時）參加。公司每年度內(nèi)至少進行一次管理評審，且兩次管理評審間隔不超過12個月，特殊情況下，最高管理者可決定增加專題管理評審。管理評審一般以會議的方式進行。管理評審會議準備工作由管理者代表負責，辦公室擬定評審工作計劃，管理者代表批準后具體實施。辦公室記錄管理評審會議內(nèi)容，編制管理評審報告。管理評審會議所需資料，由管理者代表組織各有關部門提供，辦公室匯總后，提交管理評審會議。5.6.2管理評審輸入管理評審的輸入一般包括：a）質(zhì)量管理體系審核結果（包括內(nèi)部審核和外部審核）；b）顧客投訴的處理、顧客滿意度測量結果及顧客反饋重要信息；c）各部門、施工隊根據(jù)職責分工在相關職能和層次上建立的質(zhì)量目標的完成情況；d）公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況和施工過程的嚴重不合格處置結果；e）糾正和預防措施的實施情況；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更及所需的資源；g）以往管理評審提出的跟蹤措施的落實情況；h）質(zhì)量管理體系改進建議。5.6.3管理評審輸出辦公室根據(jù)評審意見編制管理評審決議，經(jīng)最高管理者批準后下發(fā)。其內(nèi)容應包括與以下方面有關的決定和措施：a）質(zhì)量管理體系的過程及相應文件是否有修改的必要；b）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標落實情況是否需要修改；c）對質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性總體的評價及改進要求；d）對體系有效運行的資源需求的改進措施；e）與顧客要求有關的產(chǎn)品改進措施。5.6.4管理評審決議由辦公室下發(fā)到公司各部室、施工隊，辦公室負責跟蹤管理評審落實情況，必要時向管理者代表報告，辦公室保存管理評審記錄。6.資源管理6.1資源提供為保證質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，公司確定并提供所需的資源，通過滿足顧客規(guī)定的要求，增強顧客滿意。這些資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境和資金保障等方面。6.2人力資源6.2.1公司辦公室負責管理人員、施工隊操作人員的確定和配置，在工程部參與下對施工操作人員進行考核，特殊工種上崗證件，歸集綜辦公室存檔：對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工人作的人員，進行能力測評和培訓，以確保質(zhì)量管理體系各崗位所需的人員能夠勝任。6.2.2能力、意識和培訓公司根據(jù)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，確定編制《崗位人員任職條件》并對實際從事與質(zhì)量活動有關的人員工作能力、工作經(jīng)驗進行測評。根據(jù)測評的結果和崗位任職條件需要，對不符合要求得人員確定培訓需求或采取其他措施。根據(jù)需求制定培訓計劃并組織實施，保證從事質(zhì)量活動的員工質(zhì)量意識和綜合能力持續(xù)增強；對經(jīng)過培訓仍不能具備任職條件或不勝任工作的人員，應采取必要措施，以滿足工人作需要。辦公室負責評價對員工實施培訓和實施其他措施的有效性，提出進一步改進措施，輸入管理評審或報總經(jīng)理批準落實。通過經(jīng)常性的多種形式的教育培訓，保證全體員工在以下方面提高意識：a）滿足顧客規(guī)定的要求；b）符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求的重要性；c）本職工作對質(zhì)量的重要影響，包括現(xiàn)實的或潛在的；d）在符合質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系要求方面本崗位的用和職責。建立和保持適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗的記錄。6.3基礎設施6.3.1公司基礎設施包括：各部門和施工隊的辦公場所辦公設施、施工生產(chǎn)設備、通訊、運輸設備及施工生產(chǎn)管理所需的硬件和軟件。設施的確定、提供和維護應確保公司實現(xiàn)文明辦公、文明施工。6.3.2公司質(zhì)量管理活動所必需的辦公場所、辦公設備及施工現(xiàn)場臨時設施有辦公定負責確定、配置和管理。6.3.3根據(jù)工程項目需要，施工所需的機具設備由工程部確定、提供。6.3.4項目部根據(jù)工程特點，在項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）中，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的機械設備、工作場所等確定需求，并在使用中負責維護和管理。6.3.5相關部門根據(jù)基礎設施的使用情況，考慮實際需要提出設施改進和更新的需求。6.4工作環(huán)境6.4.1工作環(huán)境就滿足國家有關安全質(zhì)量管理的要求。對所有員工應經(jīng)常進行安全生產(chǎn)教育，上崗操作人員必須經(jīng)過安全操作培訓，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。6.4.2工程部負責施工現(xiàn)場工作環(huán)境和文明施工管理。項目部根據(jù)工程特點在項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）中明確文明施工和安全生產(chǎn)措施，并具體實施。6.4.3對工程質(zhì)量有影響的環(huán)境因素，如揚塵、噪音、振動等，如果施工中發(fā)現(xiàn)其指標參數(shù)不滿足工程質(zhì)量要求，應由施工隊提出改進計劃和措施報工程部，經(jīng)批準后實施。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1總則公司應用過程管理方法，管理工程項目的全過程。其實現(xiàn)過程的管理通過工程部落實到各施工隊。各施工隊按質(zhì)量管理體系文件要求，對具體施工項目進行過程管理。公司各系統(tǒng)管理部門按項目需求提供專業(yè)保障。項目施工過程策劃，要分析過程的輸入、活動、輸出以及它們之間的聯(lián)系，過程結果應該滿足質(zhì)量方針和目標的要求：同時要考慮質(zhì)量要求與過程能力的關系，測量過程的有效性和效率。建立過程文件應給下列工作奠定基礎：施工項目應實現(xiàn)的質(zhì)量目標、要求。針對上述產(chǎn)品，識別并確定其實現(xiàn)過程，關鍵和重點環(huán)節(jié)控制所需的作業(yè)、控制文件以及設備、實施、人員資格、環(huán)境和需求。為產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動以及產(chǎn)品的接受準則。為產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。為了統(tǒng)一和強化管理，識別、確定并規(guī)范產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關過程，根據(jù)上述策劃結果，對通用施工項目的管理和控制，形成本質(zhì)量手冊，制定并執(zhí)行《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》等文件。7.1.2項目實現(xiàn)過程的專項策劃在公司接到中標通知書或簽署工程承包合同后進行，由承擔工程施工的施工隊具體負責。7.1.3項目質(zhì)量策劃按質(zhì)量管理體系的各項要求覆蓋項目實現(xiàn)全過程，以使施生產(chǎn)在組織機構、資源配備和檢驗測試手段等方面均符合要求。項目質(zhì)量策劃的輸出是項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）。7.1.4項目質(zhì)量計劃在本公司即為施工組織設計，主要描述質(zhì)量管理體系如何應用于具體項目或合同，其內(nèi)容應與質(zhì)量管理體系其他過程的要求協(xié)調(diào)一致。施工組織設計根據(jù)工程規(guī)模和難度不同，由工程部組織編制并組織評審。7.1.5施工隊以公司質(zhì)量目標為基礎，結合工程特點和難易程度及工程對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的影響，確定本項目的質(zhì)量目標，明確達到質(zhì)量目標的測量方法。7.1.6施工隊對具體施工項目，識別并確定其實現(xiàn)過程（可以用流程圖或類似圖表展示過程及其相互作用）確定關鍵和重點環(huán)節(jié)控制所需的作業(yè)指導書、控制文件及設備、設施、人員資格、環(huán)境的需求。7.1.7工程部在施工前應確定并收集工程所需的施工規(guī)范、質(zhì)量標準、驗收標準及有關文件。確定引用公司的程序文件、辦法以及所要編寫的措施方案、指導書等。7.1.8工程部確定為項目實現(xiàn)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品的接受準則。7.1.9按職責劃分提供記錄，以證明產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求。7.2與顧客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定通常情況下，顧客要求傳遞圖：（見下頁）顧客要求質(zhì)量信息各相關部門、工程部、施工隊甲方（或顧客）合格產(chǎn)品合同、標書、工程信息收集（產(chǎn)品指標）供應商產(chǎn)品實現(xiàn)相關部門、工程部、施工隊產(chǎn)品特性質(zhì)量要求產(chǎn)品特性質(zhì)量要求7.2.12識別顧客要求技術部收集分析工程信息，開展項目調(diào)查，實施前期策劃，形成建議報告。簽訂工程承包合同的過程中，工程部會同有關項目部確定與產(chǎn)品有關的要求。包括：體現(xiàn)在合同條款中顧客對產(chǎn)品質(zhì)量、交付使用和服務等方面的要求；顧客未作規(guī)定，但產(chǎn)品用途或預期用途所需的適用性、美觀性的方面的要求；與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求，如建筑法、合同法、環(huán)保法等國家法律、法規(guī)所規(guī)定的要求；根據(jù)工程具體情況和顧客要求，由公司確定的附件要求，如質(zhì)量標準提高、采取新技術等。這類要求應在項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）等文件中做出規(guī)定。技術部匯總上述與產(chǎn)品有關的規(guī)定，形成公司識別顧客要求的文件，并傳遞給公司主管領導、相關部門及相關的供方。各部門、各層次要充分理解產(chǎn)品要求，在投標、簽訂合同和整個施工過程中，確保予以滿足。7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審技術部會同工程部負責制定《工程承包過程管理辦法》，并按要求由主管領導組織采購部、設計部、工程部等部門以會議、會簽或領導審批的方式，對工程項目的招標文件和工程合同進行評審，確保公司有能力滿足顧客的要求。a)凡工作量60萬元以上（含60萬元）或采用新技術、新工藝、新設備、新材料的工程，由公司總經(jīng)理主持與產(chǎn)品有關要求評審；b)凡工作量60萬元以下，10萬元以上（含10萬元）的工程，由主管領導主持與產(chǎn)品有關要求評審，報總經(jīng)理批準；與產(chǎn)品有關要求評審記錄保存?zhèn)浒?。與產(chǎn)品有關要求評審在提交標書前或簽定合同前進行，以確保：a)顧客的要求被充分理解并已有明確規(guī)定；b)與投標或報價不一致的問題已經(jīng)得到解決；公司有能力滿足合同要求。與產(chǎn)品有關要求評審要充分發(fā)揮內(nèi)部、外部的協(xié)調(diào)作用，使合同信息及時準確到達所需的場所。與產(chǎn)品有關要求評審分三個階段：對招標文件的評審（或資格預審文件）。主要評審招標文件中的要求，澄清不明確的問題，確定如何響應等；2）對投標書在發(fā)出前的評審。主要評審投標文件對招標文件的響應性、符合性，明確投標策略等；3）合同簽訂前對合同文本進行評審。內(nèi)容包括：所有合同要求是否都已明確，有關協(xié)議或口頭承諾是否得到確認，并已形成適宜的文件；與投標不一致的合同要求是否已做出處理并得到解決；公司是否滿足合同要求的能力等。技術部負責跟蹤合同評審所引起的措施的落實，并將跟蹤結果填寫在合同評審記錄中。保存合同評審、評審所引起的措施以及措施落實情況的記錄。合同修改合同實施過程中，如發(fā)生合同變更，主要由技術部負責評審、處理、并備案。當發(fā)生重大合同變更時，技術部應及時向公司匯報，組織相關部門評審、處理。合同修訂的輸出形式包括：監(jiān)理通知、會議紀要、設計變更、補充合同等。技術部應及時將合同修訂內(nèi)容傳遞到相關部門及供方。7.2.3顧客溝通依照始于顧客、終于顧客的宗旨，公司建立工程項目施工過程、工程回訪和信息反饋的服務體系，確保顧客要求得到確認和滿足。與顧客溝通的渠道：a)技術部負責在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后安排與顧客溝通，并將溝通結果及時向有關領導、部門傳遞；b)溝通的內(nèi)容包括顧客關于服務與產(chǎn)品要求的信息；問詢或訂單的處理，包括對其修改；在產(chǎn)品提供過程中以及向顧客提供產(chǎn)品顧客反饋的信息，包括顧客的投訴意見。溝通的方法包括走訪、接待來訪、接待投訴、以及回訪等。技術部負責搜集顧客的反饋信息妥善處理顧客投訴，具體執(zhí)行《顧客滿意程度的監(jiān)視和測量控制程序》。7.3設計和開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)策劃設計部負責編制并實施、保持《裝飾裝修產(chǎn)品設計和開發(fā)控制程序》，對裝飾裝修產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制，把顧客對裝飾裝修產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量特性及闡明產(chǎn)品要求的文件（產(chǎn)品規(guī)范、圖樣），為采購、生產(chǎn)和服務提供過程提供依據(jù)。在進行設計和開發(fā)策劃時，設計部應確定：a、設計和開發(fā)階段：裝飾裝修產(chǎn)品設計和開發(fā)分為設計、實施或樣板房、交付后使用三個主要階段。其中設計階段可分為初步設計（效果圖）和詳細設計（施工圖）二個階段。b、適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動。c、設計與開發(fā)各階段人員的職責和權限。設計部應對設計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。7.3.2設計和開發(fā)的輸入設計部依據(jù)《裝飾裝修產(chǎn)品設計和開發(fā)控制程序》，確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保持記錄（見4.2.4）這些輸入應包括：裝飾裝修產(chǎn)品的功能和性能要求，如裝飾裝修產(chǎn)品的安全性、適用性、美觀性；強制性標準的要求及相關法律、法規(guī)的要求；適用時，以往類似設計提供的被證明是有效和必要、的設計要求；設計和開發(fā)所必需的其它要求，如裝飾裝修行業(yè)的通用規(guī)則，公司出于競爭目的而自行制定的要求；e、與產(chǎn)品功能性能相關的要求，如對裝飾裝修產(chǎn)品的防護要求，施工人員的技能要求等。設計部負責對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應全面、清楚、沒有相互矛盾之處。7.3.3設計和開發(fā)的輸出設計部依據(jù)《裝飾裝修產(chǎn)品設計和開發(fā)控制程序》，以針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出設計和開發(fā)的輸出。輸出應形成完整的文件，并在發(fā)布前得到批準。輸出分為初稿和正稿，初稿按設計和開發(fā)的階段分階段輸出，某階段的輸出內(nèi)容應是累積性的，是對已經(jīng)過的階段輸出的綜合。正稿應在裝飾裝修產(chǎn)品實施階段全面完成并經(jīng)確認后或樣板房實施完成并經(jīng)確認后形成。設計和開發(fā)的輸出應：滿足設計和開發(fā)輸入的要求；給出采購要求，生產(chǎn)提供所需的圖樣，工藝方法，規(guī)范；給出產(chǎn)品和服務驗收準則；d）對有關產(chǎn)品安全和正常使用的產(chǎn)品特性做出規(guī)定，包括產(chǎn)品施工規(guī)范，人員培訓要求等。7.3.4設計和開發(fā)評審在設計和開發(fā)的各個階段，設計部依據(jù)《裝飾裝修產(chǎn)品設計和開發(fā)控制程序》及策劃的安排（見7.3.1），組織對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。設計和開發(fā)某階段評審內(nèi)容應針對輸出初稿是累積性的。評審的目的是：a）評審設計和開發(fā)的結果滿足輸入要求、經(jīng)濟性和社會效益等各方面要求的能力；b）識別任何問題并提出必要的措施；評審的參加者包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的部門，必要時包括總經(jīng)理。評審首先要明確質(zhì)量目標。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。7.3.5設計和開發(fā)驗證設計部為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)《裝飾裝修產(chǎn)品設計和開發(fā)控制程序》及策劃的安排（見7.3.1），對照設計和開發(fā)輸出初稿，分階段對設計和開發(fā)進行驗證。裝飾裝修產(chǎn)品設計和開發(fā)應對照輸出信息（效果圖、設計說明、施工圖紙、階段性實施效果或樣板房效果、正式交付后使用效果等）與輸入要求，采取變換方法計算、比較法等方式進行驗證。當驗證結果出次不能滿足設計開發(fā)輸入時，設計部應采取措施或更改設計直到輸出滿足輸入的要求。7.3.6設計和開發(fā)的確認為證明新產(chǎn)品（工程）能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途要求，應開展設計開發(fā)的確認活動。確認應在預定的使用條件下進行，如果預期的使用功能有問題則應采取措施或重新設計，直到滿意規(guī)定的使用要求為止。7.3.7設計和開發(fā)更改的控制任何一個階段發(fā)生設計開發(fā)更改時，都應經(jīng)過批準或?qū)Ω倪M行評審、驗證之后方可進行，更改方式按《文件控制程序》辦理，對更改必須予以控制。7.4采購7.4.1采購過程公司采購部負責編制并實施《采購過程控制程序》，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應取決于采購產(chǎn)品對隨后的服務與產(chǎn)品實現(xiàn)或最終服務與產(chǎn)品的影響。需控制的供方、采購產(chǎn)品范圍：包括與產(chǎn)品所需的工程勞務分包、原材料、半成品、外協(xié)件等。供方的評價、選擇與審批：工程部、采購部負責對供方的能力進行調(diào)查，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，確認選擇具備基本條件的供方。采購部負責組織裝飾裝修產(chǎn)品供方的評價，評價方法：樣品檢驗供方能力質(zhì)量管理體系現(xiàn)場審核業(yè)績積累（歷史情況評價）調(diào)查表方法采購部依據(jù)評價結果，選擇合格供方，建立《合格供方名單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后發(fā)至各有關部門實施。合格供方的控制與重新評價公司工程部、采購部每年12月份分別對合格供方進行全面評價，評價其一年以來的交貨及時性和供貨合格率，達不到規(guī)定要求的供方，取消其合格供方的資格。合格供方（含分包項目的供方）應具備的條件：應在工商部門注冊，具有法人資格具有良好的供應物品業(yè)績和服務項目的優(yōu)良業(yè)績具有質(zhì)量保證能力和承擔相應服務項目的工作條件和實力。7.4.2采購信息采購部分別依據(jù)《采購過程控制程序》和采購文件，確保采購信息正確表述擬采購的產(chǎn)品。采購信息包括：擬采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求、價格、規(guī)格、數(shù)量、交付各方面的要求，適當時對供方的過程和設備、人員資格以及質(zhì)量管理體系提出要求。采購信息應反映或進入采購文件，如采購計劃、采購合同、分包合同等。在與供方溝通前，應通過會議評審或授權評審、批準等方式確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證工程部、采購部依據(jù)《采購過程控制程序》，確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保在裝飾裝修采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。采購產(chǎn)品的驗證活動包括：檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等。要形成記錄予以保存。采購產(chǎn)品的驗證活動包括：由公司在本公司現(xiàn)場進行驗證，由顧客在本公司的現(xiàn)場進行驗證；由公司在供方的現(xiàn)場進行驗證；有顧客在供方的現(xiàn)場驗證。采購產(chǎn)品的檢查驗證活動應遵循本手冊8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中對于采購產(chǎn)品的要求，執(zhí)行《采購過程控制程序》中相關的條款。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制總體要求工程部制定《生產(chǎn)施工和服務提供控制程序》并按程序規(guī)定組織實施，施工隊負責具體實施。工程部對施工項目各主要階段的管理進行策劃，為保證各項作業(yè)活動處于受控狀態(tài)，應編制提供必要的作業(yè)文件，用以控制、評價過程能力。施工前準備a)簽訂工程施工合同后，工程部辦理施工隊長任命和明確授權內(nèi)容。根據(jù)項目規(guī)模推薦施工隊、組建規(guī)范的施工隊。施工隊制定和落實項目管理人員崗位責任制；b)進行圖紙會審、溝通有關工程特性的信息，明確顧客要求、設計意圖、工程技術特點、施工要求、驗收規(guī)范等。在充分理解工程特性的基礎上，由項目經(jīng)理組織編寫項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）等文件，編制細部施工方案（措施）和技術交底單，并按程序文件規(guī)定報審。c)工程部根據(jù)實際工作量和工期的要求選擇施工隊長。擇優(yōu)組織施工隊伍、施工材料的選購，做好材料進場驗收工作，并進行技術交底。工程部從以下方面確保項目施工處于受控狀態(tài)：參與合同評審，充分理解顧客要求：編制項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）和施工方案，落實工程預算；做好施工現(xiàn)場開工前的各種準備工作；檢查施工設備的適用性；組織好施工作業(yè)隊伍，做好施工技術交底；進行施工材料的進場檢驗和試驗；對分部、分項工程和單位工程進行檢驗，特別要做好關鍵工程的檢驗；對施工中出現(xiàn)的不合格采取措施，并實施驗證；認真做好設計和施工方案的變更洽商；定期召開內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)會，征求顧客意見，溝通信息；組織施工驗收。按規(guī)定要求，對產(chǎn)品工程進行監(jiān)視和測量。工程部組織新技術的應用。采用新技術時，工程部要實行首件示范，制定作業(yè)指導書，并逐級技術交底。冬、雨和夜間施工，施工隊應采取必要的質(zhì)量、安全措施并檢查落實。工程部對施工隊采取的安全措施進行必要的檢查。工程部制訂有關工程交付和保修期內(nèi)服務的管理辦法，并組織實施。工程交付后，工程部組織售后工作的管理，項目經(jīng)理負責實施。對項目實現(xiàn)過程中涉及與產(chǎn)品質(zhì)量有關的人員的控制，按手冊6.2條款執(zhí)行。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認。工程部依據(jù)《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》，識別特殊過程，并對特殊過程采用適當?shù)拇_認手段以證實這些過程實現(xiàn)策劃結果的能力。特殊過程是指不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的產(chǎn)品提供過程。本公司裝飾裝修生產(chǎn)中的特殊過程為鋼結構焊接、防水施工和管道預埋及特殊附件的安裝等過程。工程部根據(jù)產(chǎn)品的關鍵部位確定特殊過程控制。特殊過程的確認包括：為過程的評審和批準規(guī)定的準則。確認過程中所用的材料的可靠性。對操作人員能力和資格的鑒定。所使用的特定的方法和程序的確認。對記錄的確認（見4.2.4）當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應。7.5.3標識和可追溯性工程部制定標識和可追溯性管理辦法，負責施工過程中的半成品的標識管理；采購部負責工程材料、設備的標識管理；施工隊長負責具體實施，工程部組織檢查落實。使用標識是為防止產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用。在項目實施的全過程，應對原材料、外構件、試樣、設備等及項目管理文件采取適宜的方法做好標識。在有可追溯性要求的場合應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。唯一性標識要在項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）中明確。為確保在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，對不同產(chǎn)品的標識做如下規(guī)定：產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)包括：待檢、檢驗合格、待處理、不合格等四種狀態(tài)；以工序質(zhì)量記錄、質(zhì)量檢驗單、試驗記錄為施工過程中的半成品標識；以產(chǎn)品批號、規(guī)格、標牌、出廠合格證、檢驗試驗記錄作為工程物質(zhì)標識。7.5.4顧客財產(chǎn)技術部會同工程部根據(jù)《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》負責組織對顧客財產(chǎn)的管理，包括識別、驗證、保護和維護。項目部負責具體實施。項目實施中的顧客財產(chǎn)可能有原材料、半成品、零部件、圖樣、規(guī)范、設備和顧客被裝飾裝修的房屋或公共設施、臨時使用的顧客設施等。項目部應對其進行驗證，做好接收記錄和專門標識，并妥善保管和維護。技術部保管的顧客財產(chǎn)如發(fā)生損壞、丟失或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保存記錄。對顧客提供但不再保留其所有權的其他資料，可按外來文件進行控制。7.5.5產(chǎn)品保護采購部會同工程部根據(jù)《生產(chǎn)和服務提供過程控制程序》，負責采購物資和施工過程中半成品、成品的標識、搬運、包裝、貯存和保存的監(jiān)督管理，施工隊負責具體實施。需采取防護措施的產(chǎn)品包括：材料、設備、半成品和分項/分部/單位工程。防護的實施階段包括：采購、施工、安裝、工程驗收、交付顧客等階段。防護的活動包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1工程部制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，會同項目經(jīng)理組織實施和監(jiān)督管理，施工隊負責具體實施。7.6.2工程部應根據(jù)工程性質(zhì)、規(guī)模、特點、相應規(guī)范、驗收標準和合同要求，確定監(jiān)視和測量裝置的范圍、位置、數(shù)量及精度，為達到工程確定的質(zhì)量目標配備必須的測量和監(jiān)控儀器設備。并做好以下工作：a)監(jiān)視和測量裝置（測量產(chǎn)品的計量設備和器具）使用時，保證其測量的不確定度己知，并與要求的測量能力一致。用于監(jiān)視和測量的軟件，在初次使用前應予以確認，必要時予以重新確認；b)監(jiān)視和測量裝置均帶有表明其校準狀態(tài)的標識。對監(jiān)視和測量實施周期校準或檢定。保存校準或檢定記錄；c)保證監(jiān)視和測量裝置校準或檢定時適宜的環(huán)境條件；在搬運、維護和貯存期間，保證監(jiān)視和測量裝置準確度不受影響，適用性完好，必要時重新校準或檢定；防止因調(diào)整不當而使測量結果失效；當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應評定已檢驗和試驗結果的有效性，保持相關記錄，停止使用或檢修該設備并做好標識。測量、分析和改進總則8.1.1公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系運行的全過程進行監(jiān)視、測量、分析和改進，以確保裝飾工程的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。8.1.2改進及持續(xù)改進是質(zhì)量管理體系保持有效的需要。公司重視過程的監(jiān)視結果，建立有效的信息系統(tǒng)，定期評估測量的有效性。在測量、監(jiān)視、分析和改進過程中使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。所有測量和監(jiān)視必須符合國家和行業(yè)的有關標準、規(guī)范、規(guī)程及合同的要求。分析結果和改進活動作為管理評審的輸入。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司對顧客有關組織是否滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，確定獲取和利用這種信息的途徑和方法。a）在工程準備階段（包括簽訂工程承包合同），有技術部等相關部門，收集顧客信息，了解和明確顧客對裝飾裝修工程的要求，確認質(zhì)量承諾或報價以滿足顧客的要求，對與顧客規(guī)定要求不一致的問題應設法解決，滿足顧客的要求。b）在產(chǎn)品實現(xiàn)階段，技術部和項目部負責收集顧客對工期、質(zhì)量、文明施工、安全等方面的滿意程度信息，通過各種會議、文件及時傳遞到有關部門，對不滿意的情況進行分析，分析結果應形成報告或報表送公司領導和其他相關部門。有關部門根據(jù)分析結果制定糾正和預防措施，增強顧客滿意。C）在工程完工交驗后，技術部組織有關部門通過匯總投訴、回方、座談及顧客滿意程度調(diào)查等方式，收集顧客滿意度的信息，以評價組織在滿足顧客要求方面狀況，確保對顧客滿意度的監(jiān)視、測量和分析改進。計算半年或一年間的顧客滿意作為本組織的總體業(yè)績考核指標。d）對獲取到的顧客不滿意的信息，經(jīng)分析后作為管理評審的輸入，以促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。8.2.2內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系業(yè)績通過內(nèi)部審核、自我評價和診斷質(zhì)量方針、目標以及外部反饋意見即顧客滿意度等方法進行測量和監(jiān)控。辦公室制定《內(nèi)部審核控制程序》并組織實施。通過內(nèi)部審核驗證質(zhì)量體系、質(zhì)量活動是否符合策劃的安排（見7.1）、標準的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，確定質(zhì)量管理體系是否有效實施與保持，并識別潛在的改進機會。公司內(nèi)部審核每年至少安排一次（兩次審核時間間隔最長不超過12個月）。管理者代表領導內(nèi)部審核工作，批準年度審核計劃、工作方案及相關文件，委任審核人員，向最高管理者報告審核結果。辦公室根據(jù)審核的過程、受審核區(qū)域分布的狀況和重要性，以及以往審核的結果，制定年度內(nèi)部審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后實施。內(nèi)部審核內(nèi)容主要包括體系文件的適用性、管理過程的可追蹤性和體系運行的有效性等。內(nèi)部審核應按計劃實施。審核人員應保持客觀、公正，審核員不得審核自己的工作。審核組編寫審核報告，將發(fā)現(xiàn)的不合格及時與受審核區(qū)域管理者交流，并書面通知責任部門。受審核區(qū)域管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格，并分析原因，在限定時間內(nèi)采取糾正措施。審核組跟蹤驗證不合格糾正措施的落實，跟蹤活動包括對所采取的措施的驗證結果的報告，并保留記錄。內(nèi)部審核結果應輸入管理評審。8.2.3過程的監(jiān)視和測量總則為滿足合同的要求，公司應對質(zhì)量體系運行的過程進行監(jiān)視和測量。體系運行過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程。通過對監(jiān)視和測量結果的統(tǒng)計分析，找出影響產(chǎn)品實現(xiàn)和體系運行的問題，并分析原因，制定相應的對策，以確保產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系運行的有效性。公司工程部制定《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》，并對工程的實施過程進行監(jiān)視和測量。工程部具體負責工程項目實施中的過程監(jiān)視，按照作業(yè)文件及工程預算要求，開展質(zhì)量、成本檢查，對關鍵、特殊過程的人、機、料、法、環(huán)以及預算資金使用情況進行監(jiān)視，以驗證施工過程持續(xù)保持滿足工程質(zhì)量以及預算要求的能力，確保各項作業(yè)過程處于受控狀態(tài)。材料采購過程的監(jiān)視和測量由采購部負責。對監(jiān)視和測量的結果進行統(tǒng)計分析，適用時制定糾正和預防措施。其它過程的監(jiān)視和測量為獲得資源、技術、質(zhì)量等過程控制信息，公司各部門對所負責過程，采取適宜的方法（如工作檢查、過程審核、報表統(tǒng)計、過程結果的監(jiān)測、信息匯總等）對過程進行監(jiān)視，并將監(jiān)視結果進行統(tǒng)計分析，在管理評審和內(nèi)部審核時，對過程持續(xù)滿足策劃結果的能力進行評價。對質(zhì)量管理體系運行過程監(jiān)視和測量的結果進行統(tǒng)計分析的方法有：統(tǒng)計表直方圖、排列圖、因果圖、控制圖、散布圖等。各部門、各項目部根據(jù)實際情況應用統(tǒng)計技術方法。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為驗證工程所需采購產(chǎn)品、裝飾裝修分項/分部/單位工程及向顧客交付的工程是否滿足要求，必須對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量。采購物資的監(jiān)視和測量工程部提出進貨檢驗和試驗的項目，合同有特別要求的按合同辦理，必要時檢驗供方現(xiàn)場的質(zhì)量控制情況和供方提供的質(zhì)量合格證明文件。a）采購部配合工程部進行進貨檢驗和試驗的管理工作；b）工程部協(xié)調(diào)組織，施工隊部具體負責采購物資的檢驗和試驗，保證未經(jīng)檢驗或未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的物資不投入使用。施工隊對驗收合格、不合格及待檢的各種物資做出明確的標識；c）進口物資的檢驗和試驗由代理部門辦理，到場后實施本條款；d）檢驗人員應是經(jīng)過培訓的具有獨立行使權利的人員，產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄應予保存。產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的監(jiān)視和測量a）工程部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)督管理，組織對工序、半成品進行過程檢驗和試驗，并將信息及時傳遞到有關領導和部門；b）工程部負責管理過程的檢驗和試驗；c）工程部組織協(xié)調(diào)，具體負責產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的質(zhì)量檢驗和試驗工作。檢驗和試驗項目采用的規(guī)范、規(guī)程和標準應在項目質(zhì)量計劃（施工組織設計）中明確，特殊項目的檢驗和試驗，要有專門的實施方案；d）產(chǎn)品的檢驗和試驗由專職質(zhì)量檢查人員具體實施，除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則質(zhì)檢人員有權制止使用未經(jīng)檢驗的原材和半成品、有權制止未經(jīng)檢驗的工序轉(zhuǎn)入下道工序；e）對實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品的檢驗和試驗，應按規(guī)定對其狀態(tài)進行標識。工程的最終的監(jiān)視和測量a）工程部組織實施裝飾工程最終的檢驗和試驗，并形成記錄，保存記錄；b）施工隊配合必要時業(yè)主參加整體工程的最終檢驗和試驗；c）工程部協(xié)調(diào)組織并具體負責工程最終檢驗和試驗的初驗工作；d）初驗后格后，工程部組織竣工復驗和竣工資料的評價；e）復驗合格后，根據(jù)合同要求，按照國家、行業(yè)和地方相關標準進行單位工程的質(zhì)量檢驗評定，進入交付階段。交付后的監(jiān)視和測量根據(jù)顧客規(guī)定的要求，產(chǎn)品交付后實行必要的監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量記錄工程部負責填寫、收集和整理有關物資的檢驗和試驗記錄，并妥善保存。有關責任人員按規(guī)定履行簽字確認手續(xù)。8.3不合格品控制8.3.1工程部制定《不合格品控制程序》并組織實施。確保防止不合格品的非預期使用或交付。8.3.2工程部具體負責不合格品的控制。對不合格品應及時進行標識、記錄、隔離，防止不合格品的非預期使用權用、安裝和交付。8.3.3對不合格品實行分級評審。輕微不合格品由施工隊質(zhì)檢員和技術員共同評審；一般不合格品由工程部組織有關部門進行協(xié)調(diào)評審；嚴重不合格品由管理者代表組織評審，必要時公司總經(jīng)理組織評審。填寫評審表并由評審人員簽名。不合格品評審記錄由組織的部門保存并上報備案。8.3.4不合格和處置由施工隊根據(jù)評審結果組織實施，可能是：a）返工，以達到規(guī)定要求；b）返修或不經(jīng)返修作為讓步接收，但應向顧客提出讓步接收申請并得到批準；8.3.5不合格品返修或返工后，必須重新檢驗和試驗，并形成相應的檢驗記錄和試驗報告。8.3.6顧客同意不經(jīng)返修讓步接收或同意返修讓步接收，項目部應記錄讓步及不合格處返修情況，并妥善保存。8.3.7對交付后的工程發(fā)現(xiàn)不合格，工程部組織項目部立即采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應的措施。8.4數(shù)據(jù)分析公司應確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，包括來自監(jiān)視和測量的結果及其他有關來源的數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，以便采取適宜有效的措施。8.4.1收集信息的種類a）市場情況信息：工程部、技術部等相關部門通過工程投標、合同評審等到途徑獲得識別顧客需求、市場定位和產(chǎn)品定位的信息，以報告、會議等方式傳遞給有關領導和部門；b）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的信息：各相關部門在項目實施過程中按權責收集監(jiān)視和測量結果記錄，如檢驗和試驗報告、不合格品信息；收集工程質(zhì)量改進及質(zhì)量目標完成情況信息等；c）工程交付后信息：工程部通過工程保修服務收集顧客滿意程度的相關信息；d）與體系運行有關的信息：由辦公室通過內(nèi)審、管理評審和外部監(jiān)審收集有關體系運行的數(shù)據(jù)和信息，包括顧客滿意的信息，并進行溝通和分析。8.4.2數(shù)據(jù)匯總分析為評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別質(zhì)量管理體系的改進機會，各部門對收集的信息進行匯總、分析、將分析的結果和有關數(shù)據(jù)報辦公室。辦公室對各部門上報的數(shù)據(jù)及分析結果進行再分析（必要時組織有關部門參加），得出反映公司實物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行情況的報告。數(shù)據(jù)分析應能提供以下方面的信息：a）顧客滿意程度；b）與產(chǎn)品要求的符合性；c）各過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，目標值的完成情況和發(fā)展的明顯趨勢，包括采取預防措施的機會；d）供方的信息；8.5改進8.5.1持續(xù)改進公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正預防措施及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。辦公室負責組織體系持續(xù)改進的策劃。持續(xù)改進的步驟：a）確定、測量和分析改進對象的現(xiàn)狀；b）建立可實現(xiàn)的改進目標；c）制定改進方案或辦法；d）實施確定的改進方案或辦法；e）測量、驗證和分析實施的結果；f）將實施后經(jīng)驗證為有效的改進方法納入文件。持續(xù)改進的實施：a）對信息進行管理以不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；b）持續(xù)改進所引起的糾正措施、預防措施應該通過管理評審等方式予以實施；c）質(zhì)量策劃的輸入應考慮改進機會，策劃的輸出應確定實施改進計劃的職責、權限和改進的途徑、方法、工具及業(yè)績評價指標；d）在管理評審輸入時應考慮改進活動狀況和結果，輸出時應考慮產(chǎn)品和過程業(yè)績的改進；e）對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量時，收集質(zhì)量改進的有關信息。8.5.2糾正措施辦公室制定《糾正措施控制程序》并組織實施，確保對已出現(xiàn)的不合格采取與問題的重要性及所承受的風險程度相適應的糾正措施，并執(zhí)行因糾正措施導致的有關書面程序的更改。辦公室負責質(zhì)量管理體系運行中不合格項糾正措施的制定、落實，并對糾正措施實施的有效性進行驗證及總結，適時向管理者代表報告。公司各部室負責本業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)不合格信息的收集、分析，制定和落實糾正措施的有效性進行驗證和總結，適時報告公司領導，并向辦公室傳遞。工程部、技術部負責裝飾工程實現(xiàn)過程有與顧客有關的不合格信息的收集，分析原因，制定并落實糾正措施，對糾正措施的有效性進行驗證和總結，適時向辦公室及有關部門報告。為消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，應采取措施，達到以下方面的要求：a）評審不合格，包括體系運行方面和產(chǎn)品要求方面，特別應注意顧客投訴；b）通過調(diào)查分析，確定不合格的原因；c）研究為防止不合格再發(fā)生應采取的措施；d）確定并實施這些措施；e）跟蹤并記錄糾正措施的效果；f）評價糾正措施的有效性，對于有成效的改進應對體系做出更改，對于效果不明顯的改進應采取進一步的分析和措施。8.5.3預防措施辦公室制定《預防措施控制程序》并組織實施，確保針對潛在不合格的原因采取適當措施，以防止不合格發(fā)生。辦公室負責質(zhì)量管理體系運行中有關質(zhì)量信息的收集，組織有關部門進行原因分析，提出預防措施建議并組織實施，驗證預防措施實施的有效性，并適時向管理者代表報告。公司各部室負責本業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)潛在不合格信息的收集、分析，制定預防措施，驗證預防措施實施的有效性，適時報告公司領導，并向辦公室傳遞。工程部、技術部負責裝飾工程實現(xiàn)過程及與顧客有關的潛在不合格信息的收集，分析原因，制定預防措施并落實；對預防措施實施的有效性進行驗證和總結，適時向辦公室及有關部門報告。采取措施，消除潛在不合格原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生，其內(nèi)容包括：a）對各類信息進行處理、分析，以確定潛在不合格及其原因；b）評定防止不合格發(fā)生的措施的要求；c）確定并實施所需措施；d）跟蹤并記錄所采取措施的效果；e）評價所采取預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。；8.5.4糾正和預防措施實施情況應輸入管理評審，因糾正和預防措施所引起的質(zhì)量管理體系文件修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。附錄1：《質(zhì)量手冊》管理規(guī)定1《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織編寫，經(jīng)最高管理者批準后頒布實施?！顿|(zhì)量手冊》的解釋權歸辦公室。2《質(zhì)量手冊》由辦公室歸口管理，其主要職責是組織編制、修改和換版，對《質(zhì)量手冊》的保管和使用情況實施監(jiān)督。3發(fā)放和保管3.1根據(jù)《文件控制程序》中有關規(guī)定《質(zhì)量手冊》由辦公室編號、分發(fā)并履行規(guī)定的手續(xù)。3.2各部室、施工隊持有的《質(zhì)量手冊》應責成專人管理。3.3《質(zhì)量手冊》不利遺失、拆頁《質(zhì)量手冊》持有者調(diào)離工作時應辦理交回手續(xù)。4《質(zhì)量手冊》的使用愛護《質(zhì)量手冊》并妥善保管。4.1各級領導和全體員工認真學習和了解《質(zhì)量手冊》內(nèi)容，并在一切質(zhì)量管理活動中貫徹始終。4.2辦公室為貫徹《質(zhì)量手冊》，可組織各部門分別宣貫，讓全公司人員都掌握手冊要求并實行。4.3《質(zhì)量手冊》限于本企業(yè)使用，不得復制和私自轉(zhuǎn)借外單位和個人，確需外借應經(jīng)管理層領導同意，并辦理相應手續(xù)。4.4《質(zhì)量手冊》在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由辦公室協(xié)調(diào)解決，重大原則性問題請示公司主管領導后處理。4.5《質(zhì)量手冊》的更改，須經(jīng)總經(jīng)理批準后由辦公室進行，按《文件控制程序》實施。銀川新形象裝飾設計工程有限公司質(zhì)量手冊附錄1附錄1：質(zhì)量職能分配表A/0GB/T19001-2000條款過程和要求總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師辦公室工程部設計部技術部4.1總要求▲○○○○▲○○○4.2.3文件控制○▲○○○▲○○○4.2.4記錄控制○▲○○○▲○○○5.1管理承諾▲○○○○▲○○○5.2以顧客為關注焦點▲○○○○○○▲○5.3質(zhì)量方針▲○○○○▲○○○5.4.1質(zhì)量目標▲○○○○▲○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃▲○○○○▲○○○5.5職責、權限與溝通▲○○○○▲○○○5.6管理評審▲○○○○▲○○○6.1資源提供▲○○○○▲○○○6.2人力資源▲○○○○▲○○○6.3基礎設施○○○▲○○▲○○6.4工作環(huán)境○○○▲○○▲○○7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○○○▲○▲○○7.2與顧客相關的過程○○▲○○○○▲○7.3設計和開發(fā)7.4采購○○○▲○○○○○7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制○○○○▲○▲○○7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認○○○○▲○▲○○7.5.3標識和可追溯性○○○▲○○▲○○7.5.4顧客財產(chǎn)○○▲○○○○○○7.5.5產(chǎn)品防護○○○▲○○▲○○7.6監(jiān)視和測量裝置的控制○○○○▲○▲○○8.1總則○▲○○○▲○○○8.2.1顧客滿意○○▲○○○○▲○8.2.2內(nèi)部審核○▲○○○▲○○○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○○○○▲○▲○○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○○▲○▲○○8.3不合格品控制○○○○▲○▲○○8.4數(shù)據(jù)分析○▲○○○▲○○○8.5.1持續(xù)改進○▲○○○▲○○○8.5.2糾正措施○○○○▲▲○○○8.5.3預防措施○○○○▲▲○○○前言衷心感謝您對我們的信任，選擇了《長松組織系統(tǒng)》工具包?！堕L松組織系統(tǒng)》工具包是長松集團與上千家企業(yè)一起合作，用九年時間打造的企業(yè)管理系統(tǒng)，構建企業(yè)組織機構戰(zhàn)略愿景管理、工作責任分工、企業(yè)薪酬管理、企業(yè)績效管理、企業(yè)招聘管理、企業(yè)全員培訓、員工生涯規(guī)劃七大系統(tǒng)?！堕L松組織系統(tǒng)》工具包呈現(xiàn)形式包括視頻教材光盤、系統(tǒng)教材、制度匯編、薪酬設計軟件、績效管理軟件、測評性質(zhì)的選將網(wǎng)、直播性質(zhì)的培訓網(wǎng)以及軟件操作手冊。長松組織系統(tǒng)之薪酬設計軟件具備五年使用期，可幫助企業(yè)智能化生成個性化的薪酬標準、薪酬方案，使薪酬設計更加科學、合理、便捷。本操作手冊是對《薪酬設計軟件》的操作使用說明，將幫助您掌握薪酬設計軟件的具體操作流程和個性化調(diào)整設計，同時還包括極為有用的建議和幫助。我們建議您在操作軟件前，仔細閱讀本操作手冊，并將此操作手冊放在電腦旁可隨手取用的位置，以便隨時參閱。如果您對本薪酬設計軟件還有其它疑問或看法而本操作手冊未盡其詳，請訪問長松集團主網(wǎng)站。那里隨時歡迎您提出問題、建議和批評。

目錄薪酬設計系統(tǒng)第一章 關于系統(tǒng)電腦配置要求幫助與支持第二章 系統(tǒng)管理登錄登錄后界面功能介紹企業(yè)信息密碼修改第三章 薪酬設計管理薪酬項目管理崗位管理崗位價值評估附錄：中層、決策層崗位價值評估示例分層級選取標桿崗位層級工資表生成崗位分類年底獎金設置月薪五級工資表生成固定工資、績效工資生成第四章 其它人員薪酬設計第一節(jié) 營銷人員薪酬設計第二節(jié) 客服人員薪酬設計第三節(jié) 財務人員薪酬設計第四節(jié) 高管人員薪酬設計第五章 疑難解答關于本操作手冊結構本手冊結構為按照軟件操作步驟而編制，以便您可以按手冊循步操作。章、節(jié)、大段本手冊內(nèi)容劃分為較短的段落，這些段落依據(jù)軟件自身的模塊分類匯總成不同的章、節(jié)、大段。為了能更便捷地找到相關內(nèi)容，每一節(jié)亦有特定的字體、顏色予以標明，每一大段下面有下劃線進行區(qū)分。圖標標識注意性文字，帶有這個符號的文字包含了與軟件操作相關的警示性信息，請您務必注意，并遵照提示操作。說明性文字，且以方框予以標識，此類文字為對軟件涉及知識點的說明性文字，可結合工具包內(nèi)所附光碟及教材共同使用。問答性文字，帶有這個符號的文字為對操作中易產(chǎn)生的疑問的解答，請您仔細閱讀，若有未盡之處，可參考工具包內(nèi)所附光碟及教材或直接咨詢長松組織。注釋性文字，注釋性文字主要體現(xiàn)在