渝水區(qū)2018年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明

渝水區(qū)2018年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明2018年，在區(qū)委、區(qū)政府的工作指導(dǎo)下，緊緊圍繞市財政局布置的工作要點(diǎn)，我區(qū)扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，以具有明顯社會和經(jīng)濟(jì)影響的項(xiàng)目支出和專項(xiàng)支出為重點(diǎn)，按照預(yù)算績效目標(biāo)管理全覆蓋的工作要求，加強(qiáng)制度建設(shè)，主攻薄弱環(huán)節(jié)，擴(kuò)大工作覆蓋面。（一）績效管理范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。一是績效目標(biāo)申報全覆蓋。本年度已將2018年度預(yù)算單位使用的50萬元項(xiàng)目支出和專項(xiàng)支出全部列入績效目標(biāo)管理范圍，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出和專項(xiàng)支出績效目標(biāo)編制的全覆蓋，“花錢問效”已成為預(yù)算單位的常態(tài)機(jī)制。二是預(yù)算績效監(jiān)控全覆蓋。預(yù)算部門必須進(jìn)行績效監(jiān)控，對已提交2018年預(yù)算績效目標(biāo)申報表的部門，必須從中挑選專項(xiàng)資金進(jìn)行監(jiān)控；未提交的部門，必須對一個金額較大的項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)控。做到財政資金運(yùn)行到哪里，績效監(jiān)控就跟蹤到哪里，以不斷提高財政資金運(yùn)行效率，防范財政資金運(yùn)行風(fēng)險。三是績效評價全覆蓋。本年度實(shí)現(xiàn)了各部門2017年度預(yù)算內(nèi)安排的50萬元（含追加資金）以上的項(xiàng)目績效自評全覆蓋，并明確了各部門自評的資金比例。按照財政統(tǒng)一的時間節(jié)點(diǎn)報送項(xiàng)目績效自評報告。（二）存在的問題及原因分析。一是講求績效的認(rèn)識尚未完全統(tǒng)一，績效理念還未牢固樹立，績效方面的法律法規(guī)相對缺失，管理制度仍不健全，績效評價的公信力和權(quán)威性有待提高，一些基礎(chǔ)管理工作，如指標(biāo)體系、信息系統(tǒng)、人員隊伍、專業(yè)績效評價機(jī)構(gòu)建設(shè)相對滯后，評價結(jié)果與預(yù)算安排還未完全有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等。主要因?yàn)楦鞑块T單位普遍存在重預(yù)算輕績效，績效管理意識不強(qiáng)。二是績效目標(biāo)和績效評價填報不規(guī)范，數(shù)據(jù)可信度、可用度不夠。如項(xiàng)目名稱填報不規(guī)范，未按要求填寫；項(xiàng)目績效目標(biāo)模板套用錯誤，核心指標(biāo)都顯示為否，導(dǎo)致績效指標(biāo)設(shè)置不合理；項(xiàng)目資金或年度總體績效目標(biāo)等基本要素填報不完整等。主要因?yàn)轫?xiàng)目主管部門內(nèi)部業(yè)務(wù)和財務(wù)、項(xiàng)目主管部門和財政部門及社會中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)不夠，在數(shù)據(jù)填報時不清楚的就不填或填錯。（三）下一步工作措施及意見和建議。一是牢固樹立績效管理理念。促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)同志觀念的轉(zhuǎn)變,爭取領(lǐng)導(dǎo)支持。預(yù)算績效管理工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，點(diǎn)多、面廣、線長，涉及政府工作各個方面，非財政一家之力所能完成，也非財政內(nèi)部績效管理部門一家之事，在實(shí)際工作中面臨著協(xié)調(diào)配合難、利益矛盾多的問題，需要領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。積極向黨委政府領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)匯報預(yù)算績效管理工作，爭取領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，建立政府主導(dǎo)、財政主抓、部門主責(zé)的預(yù)算績效管理組織體系，為開展預(yù)算績效管理工作創(chuàng)造良好條件。加強(qiáng)機(jī)構(gòu)隊伍建設(shè)，強(qiáng)化素質(zhì)培訓(xùn)，加大預(yù)算績效管理培訓(xùn)力度，樹立財政、財務(wù)人員績效理念，增強(qiáng)預(yù)算績效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升預(yù)算績效管理工作水平。加大宣傳力度，切實(shí)加強(qiáng)輿論引導(dǎo)，積極培育績效管理文化，擴(kuò)大預(yù)算績效管理的社會影響，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。二是加強(qiáng)制度建設(shè)。結(jié)合我區(qū)實(shí)際，渝水區(qū)即將出臺《全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》，并進(jìn)一步制定具體實(shí)施方案，建立有評估、有目標(biāo)、有監(jiān)控、有評價、有應(yīng)用的全過程預(yù)算管理績效管理體系。實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行的有機(jī)結(jié)合，強(qiáng)化績效目標(biāo)的龍頭和基礎(chǔ)地位，在預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，將績效目標(biāo)管理、績效評價結(jié)果與預(yù)算編制相結(jié)合，績效監(jiān)控、績效評價與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合。三是強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用。建立和完善預(yù)算績效管理約束機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算績效管理的權(quán)威性和剛性。堅持從實(shí)際出發(fā)，建立健全績效評價結(jié)果報告機(jī)制、反饋和整改機(jī)制、公開機(jī)制、與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合