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來鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會整體績效自評結(jié)果(詳細(xì)版)一、自評結(jié)論(一)部門整體績效自評得分以2021年年初批復(fù)的績效目標(biāo)為基礎(chǔ),通過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)等資料的詳細(xì)分析和計算,來鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2021年整體支出績效評價綜合得分為91.8分??傮w上,來鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2021年度整體支出預(yù)算管理規(guī)范且執(zhí)行率較高、資金配置合理、資金使用審批程序規(guī)范合理、支出效果較好。(二)部門整體績效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況。根據(jù)《來鳳縣財政局關(guān)于下達(dá)2021年度部門預(yù)算指標(biāo)的通知》來財預(yù)發(fā)[2021]1號文件、來財預(yù)發(fā)[2021]153號、264號、641號、440號、600號、677號文件預(yù)算安排2021年財政撥款收入2283.41萬元,執(zhí)行數(shù)為2228.73萬元,執(zhí)行率為97.61%;來財預(yù)發(fā)[2021]761號文件安排專戶管理非稅收入1775萬元(硒食品加工產(chǎn)業(yè)園及生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)一期項目資金),執(zhí)行數(shù)為1400萬元,執(zhí)行率為78.87%。2.完成的績效目標(biāo)。2021年度各項目預(yù)算績效目標(biāo)完成情況:2021年,開發(fā)區(qū)完成招商引資28100萬元,入駐企業(yè)14家,其中已正式投產(chǎn)運營的3家(湖北桃佰園食品有限公司、來鳳縣鑫達(dá)服飾有限公司、湖北烯鳳來科技有限公司),正在做前期工作的10家。2021年開發(fā)區(qū)共有13個重點建設(shè)項目,目前啟動建設(shè)的項目10個,2021年已完成投資16485萬元。一是來鳳科隆新經(jīng)濟(jì)(硒食品精細(xì)加工)產(chǎn)業(yè)園項目規(guī)劃新建的13棟廠房的基礎(chǔ)建設(shè)已全部完成,其中8棟已經(jīng)完成,剩下5棟主體已經(jīng)完工,正在辦證??傄?guī)劃面積7.42萬平方米,已建成5.34萬平方米;二是帥豐家居產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目總規(guī)劃建設(shè)2.3萬平米,目前已全部完工;三是森達(dá)木業(yè)生產(chǎn)加工項目廠房施工已在進(jìn)行基腳建設(shè);四是來鳳天順實業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房(油茶深加工)建設(shè)項目目前已完成投資6749萬元,總建筑面積為3.1萬平方米,完成預(yù)計投資額的65%;五是桂花樹工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,已完成團(tuán)結(jié)二橋路項目延伸段招標(biāo)事項,路燈改造已完成,道路路基全部完成;六是中央廚房、營養(yǎng)早餐加工項目及郵政快遞物流項目已正常運營;七是百合精加工項目已裝修完成;八是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目1號、3號、5號廠房及7號綜合樓主體施工及砌體結(jié)構(gòu)施工已完成,2號廠房已全部完工。3.未完成的績效目標(biāo)。1、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)未完成,年度目標(biāo)2個,實際完成1個。2、新入園高新技術(shù)企業(yè)未完成,年度目標(biāo)1家,實際完成0家。(三)存在的問題和原因1、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)未完成原因:因疫情影響,來鳳金祈藤茶生物有限公司技改設(shè)備未安裝到位,暫時未投入使用。2、新入園高新技術(shù)企業(yè)未完成原因:因疫情影響,深圳市騰億通信技術(shù)有限公司裝修未完工,設(shè)備只啟運了一部分且未安裝到位。(四)下一步擬改進(jìn)措施1、科學(xué)合理編制政府采購預(yù)算,強(qiáng)化政府采購預(yù)算執(zhí)行確保政府采購預(yù)算切合單位實際。2、加大招商引資力度,優(yōu)化營商環(huán)境。3、強(qiáng)化績效評價結(jié)果運用,積極盤活僵尸企業(yè)。4、根據(jù)年初的績效考核指標(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo),扎實推進(jìn)相關(guān)工作,確保考核指標(biāo)及預(yù)算績效目標(biāo)按時、優(yōu)質(zhì)完成。附件:2021年度來鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會整體部門自評表二、佐證材料(一)基本情況根據(jù)《來鳳縣財政局關(guān)于下達(dá)2021年度部門預(yù)算指標(biāo)的通知》來財預(yù)發(fā)[2021]1號文件、來財預(yù)發(fā)[2021]153號、264號、641號、440號、600號、677號文件預(yù)算安排2021年財政撥款收入2283.41萬元,來財預(yù)發(fā)[2021]761號文件安排專戶管理非稅收入1775萬元(硒食品加工產(chǎn)業(yè)園及生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)一期項目資金)。2021年預(yù)算安排收入3628.73萬元,其中基本支出406.53萬元、項目支出3222.20萬元。與上年度支出1574.62萬元相比,增幅130.45%,主要原因是:調(diào)整預(yù)算來財預(yù)發(fā)[2021]153號調(diào)增桂花樹工業(yè)園供水管網(wǎng)安裝工程等五個項目工程建設(shè)資金100萬元、來財預(yù)發(fā)[2021]264號預(yù)算調(diào)增桂花樹工業(yè)園電子信息產(chǎn)業(yè)園、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園征地(清場)資金150萬元、來財預(yù)發(fā)[2021]440調(diào)增三和竹木制品有限公司搬遷補(bǔ)償資金50萬元、調(diào)整預(yù)算來財預(yù)發(fā)[2021]600號調(diào)增鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接專項經(jīng)費5萬元、調(diào)整預(yù)算來財預(yù)發(fā)[2021]677號調(diào)增租賃湖北北銀汽車報廢拆解公司廠房租金105.29萬元、調(diào)整預(yù)算來財預(yù)發(fā)[2021]761號硒食品加工產(chǎn)業(yè)園及生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)資金1400萬元專戶非稅收入。我單位2021年年度整體績效目標(biāo)主要包含以下方面:1、保機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn),人員工資按時支付。完成園區(qū)年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。對企業(yè)服務(wù)、安生生產(chǎn)督查全覆蓋。4、完成縣委政府下達(dá)的年度工作任務(wù)。(二)自評工作開展情況績效評價前期準(zhǔn)備工作情況:1、開展工作分析,收集績效信息;2、增加部門溝通,了解各部門對于績效管理的理解,詢問對于項目目前存在問題的認(rèn)知及解決方法;3、建設(shè)績效指標(biāo)庫,績效指標(biāo)庫是項目績效考核的基礎(chǔ)和核心。(三)績效目標(biāo)完成情況分析(1)預(yù)算執(zhí)行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)1.項目資金到位情況分析:2021年預(yù)算資金3628.73萬元全部到位,確保了我單位各項工作順利完成,經(jīng)費撥付及時率達(dá)100%。2.項目資金執(zhí)行情況分析:開發(fā)區(qū)整體支出主要用于工資福利支出365.31萬元,商品和服務(wù)支出41.22萬元,其中:辦公費2.22萬元、印刷費0.08萬元、郵電費1.11萬元、會議費0.12萬元1.49萬元、差旅費2.78萬元、公務(wù)接待費0.27萬元、勞務(wù)費4.68萬元、工會經(jīng)費2.20萬元、福利費4.65萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.95萬元、其他交通費13.98萬元、其他商品和服務(wù)支出5.69萬元。3.項目資金管理情況分析:項目資金所有開支嚴(yán)格按照我單位財務(wù)管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴(yán)格把關(guān),整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,嚴(yán)格人員作風(fēng),不存在違規(guī)違紀(jì)違法的問題。2.績效目標(biāo)完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。數(shù)量指標(biāo):工業(yè)園區(qū)建設(shè)不斷完善。我們始終把開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)放在重在位置,納入整體規(guī)劃組織實施,取得了明顯成效,2021年5月,經(jīng)上級考核,各項建設(shè)指標(biāo)已經(jīng)完成;重點項目建設(shè)有所進(jìn)展。2021年開發(fā)區(qū)共有13個重點建設(shè)項目,目前啟動建設(shè)的項目10個,未開工3個(正在做前期準(zhǔn)備工作),2021年計劃投資39924萬元,目前已完成投資16485萬元。一是來鳳科隆新經(jīng)濟(jì)(硒食品精細(xì)加工)產(chǎn)業(yè)園項目規(guī)劃新建的13棟廠房的基礎(chǔ)建設(shè)已全部完成,其中8棟已經(jīng)完成,剩下5棟主體已經(jīng)完工,正在辦證??傄?guī)劃面積7.42萬平方米,已建成5.34萬平方米;二是帥豐家居產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目總規(guī)劃建設(shè)2.3萬平米,目前已全部完工;三是森達(dá)木業(yè)生產(chǎn)加工項目廠房施工已在進(jìn)行基腳建設(shè);四是來鳳天順實業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房(油茶深加工)建設(shè)項目目前已完成投資6749萬元,總建筑面積為3.1萬平方米,完成預(yù)計投資額的65%;五是桂花樹工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目,已完成團(tuán)結(jié)二橋路項目延伸段招標(biāo)事項,路燈改造已完成,道路路基全部完成;六是中央廚房、營養(yǎng)早餐加工項目及郵政快遞物流項目已正常運營;七是百合精加工項目已裝修完成;八是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目1號、3號、5號廠房及7號綜合樓主體施工及砌體結(jié)構(gòu)施工已完成,2號廠房已全部完工。項目招商引資工作有序推進(jìn)。2021年,開發(fā)區(qū)完成招商引資28100萬元,入駐企業(yè)14家,其中已正式投產(chǎn)運營的3家(湖北桃佰園食品有限公司、來鳳縣鑫達(dá)服飾有限公司、湖北烯鳳來科技有限公司),正在做前期工作的10家。質(zhì)量指標(biāo):項目建設(shè)合格率為100%;企業(yè)安生生產(chǎn)達(dá)100%,園區(qū)環(huán)保工作經(jīng)環(huán)保督查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室驗收合格。時效指標(biāo):當(dāng)年按合同約定建設(shè)進(jìn)度完成項目建設(shè)。(2)效益指標(biāo)完成情況分析。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):有效促進(jìn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;幫助企業(yè)抵制防范金融風(fēng)險。社會效益指標(biāo):是積極營造營商環(huán)境。通過微信、走訪座談、電子顯示屏等多種形式加強(qiáng)政策法律法規(guī)的宣傳力度,同時,協(xié)助企業(yè)建立完善制度和程序,依法保障民營企業(yè)和企業(yè)家合法財產(chǎn)不受侵犯、合法經(jīng)營不受干擾。上年度整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況2020年度整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況:以統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理、指導(dǎo)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展利用工作,以新型工業(yè)化為方向,以招商引資和項目建設(shè)為抓手,以良好經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境為保障,積極破解工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸,幫助企業(yè)解決發(fā)展中的突出問題,不斷壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)總量,提升經(jīng)濟(jì)質(zhì)效,各項工作都取得了較大進(jìn)步。績效自評結(jié)果將提供本單位作為合理安排專項資金分配的重要依據(jù)。我單位也將上年度績效自評結(jié)果隨部門決算一并在縣政府網(wǎng)站進(jìn)行公開。其他佐證材料(無)來鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2022年4月19日

2020年度來鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會整體績效自評結(jié)果(摘要版)一、自評結(jié)論(一)部門整體績效自評得分以2021年年初批復(fù)的績效目標(biāo)為基礎(chǔ),通過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)等資料的詳細(xì)分析和計算,來鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2021年整體支出績效評價綜合得分為91.8分??傮w上,來鳳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會2021年度整體支出預(yù)算管理規(guī)范且執(zhí)行率較高、資金配置合理、資金使用審批程序規(guī)范合理、支出效果較好。(二)部門整體績效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況。根據(jù)《來鳳縣財政局關(guān)于下達(dá)2021年度部門預(yù)算指標(biāo)的通知》來財預(yù)發(fā)[2021]1號文件、來財預(yù)發(fā)[2021]153號、264號、641號、440號、600號、677號文件預(yù)算安排2021年財政撥款收入2283.41萬元,執(zhí)行數(shù)為2228.73萬元,執(zhí)行率為97.61%;來財預(yù)發(fā)[2021]761號文件安排專戶管理非稅收入1775萬元(硒食品加工產(chǎn)業(yè)園及生物醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)園建設(shè)一期項目資金),執(zhí)行數(shù)為1400萬元,執(zhí)行率為78.87%。2.完成的績效目標(biāo)。2021年度各項目預(yù)算績效目標(biāo):產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)基本按預(yù)期完成。未完成的績效目標(biāo)。(1)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)未完成,年度目標(biāo)2個,實際完成1個。(2)、新入園高新技術(shù)企業(yè)未完成,年度目標(biāo)1家,實際完成0家。(三)存在的問題和原因1、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)未完成原因:因疫情影響,來鳳金祈藤茶生物有限公司技改設(shè)備未安裝到位,暫時未投入使用。2、新入園高新技術(shù)企業(yè)未完成原因:因疫情影響,深圳市騰億通信技術(shù)有限公司裝修未完工,設(shè)備只啟運了一部分

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