藥品及庫存物資管理制度范文（3篇）

第17頁共17頁藥品及庫?存物資管?理制度范?文庫存?物資和藥?品管理規(guī)?定為加?強庫存物?資和藥品?的申購、?使用及保?管管理，?提高流動?資產(chǎn)利用?效率，規(guī)?范我院庫?存物資和?藥品核算?，依據(jù)《?醫(yī)院財務?制度》和?醫(yī)院實際?情況，特?制定本規(guī)?定。一?、建立資?產(chǎn)管理體?制建立?“統(tǒng)一領(lǐng)?導、歸口?管理、分?級負責、?責任到人?”的管理?體制。?庫存物資?和藥品由?醫(yī)院統(tǒng)一?采購，并?對納入政?府采購和?藥品集中?采購范圍?的，按照?有關(guān)規(guī)定?執(zhí)行。?明確庫存?物資和藥?品的歸口?管理部門?職責權(quán)限?及審批程?序。建?立健全庫?存物資和?藥品崗位?責任制，?不相容崗?位相互分?離，加強?制約和監(jiān)?督。藥?材科負責?藥品的申?購和保管?工作。?醫(yī)療設備?處負責衛(wèi)?生材料、?器械低值?易耗品、?器械其他?材料的申?購和保管?工作。?總務處負?責總務低?值易耗品?、總務其?他材料的?申購和保?管工作。?檢驗科?負責血液?制品的申?購和保管?工作。?科室設立?二級庫，?科室領(lǐng)入?的物資和?藥品納入?二級庫管?理?？剖?設立核算?員一名，?負責二級?庫的詳細?登記和盤?點工作。?二、制?定科學規(guī)?范的庫存?物資及藥?品管理流?程。明確?計劃編制?、審批、?取得、驗?收入庫、?付款、倉?儲保管、?領(lǐng)用發(fā)出?與處置等?環(huán)節(jié)的控?制要求，?設置相應?憑證，完?備請購手?續(xù)、采購?合同、驗?收證明、?入庫憑證?、___?_等文件?和憑證的?核對工作?，確保全?過程得到?有效控制?。（一?）、加強?庫存物資?及藥品采?購業(yè)務的?預算管理?。具有請?購權(quán)的歸?口管理部?門按照預?算執(zhí)行進?度辦理請?購手續(xù)。?對于超預?算和預算?外采購項?目，歸口?管理部門?按規(guī)定追?加預算后?再辦理請?購手續(xù)。?（二）?、明確庫?存物資及?藥品采購?審批權(quán)限?，審批人?不得超越?權(quán)限審批?。重大或?重要采購?業(yè)務由院?“工程項?目及物品?采購招標?管理領(lǐng)導?小組”_?___研?究決定。?根據(jù)庫存?物資及藥?品的用量?和性質(zhì)，?加強安全?庫存量與?儲備定額?管理，根?據(jù)供應情?況及業(yè)務?需求確定?批量采購?或零星采?購：1?、確定安?全存量，?實行儲備?定額計劃?控制；?2、加強?采購量的?控制與監(jiān)?督，確定?經(jīng)濟采購?量；3?、批量采?購由歸口?管理部門?、財務部?門、審計?監(jiān)督部門?及使用部?門共同參?與，確保?采購過程?公開透明?，切實降?低采購成?本；4?、小額零?星采購由?經(jīng)授權(quán)的?部門對價?格、質(zhì)量?、供應商?等有關(guān)內(nèi)?容進行_?___、?篩選，按?規(guī)定審批?。（三?）、嚴格?庫存物資?和藥品驗?收入庫管?理。根據(jù)?驗收2?入庫制度?和經(jīng)批準?的合同等?采購文件?，由保管?員對品種?、規(guī)格、?數(shù)量、質(zhì)?量等內(nèi)容?進行驗收?并及時入?庫；所有?物資和藥?品必須經(jīng)?過驗收入?庫才能領(lǐng)?用，不驗?收入庫，?一律不準?辦理資金?結(jié)算。所?有退貨都?有準確記?錄，注明?品名、型?號、規(guī)格?、數(shù)量和?退貨原因?，并經(jīng)主?管領(lǐng)導審?批。財?務處對驗?收手續(xù)及?批準的計?劃、合同?、協(xié)議、?____?的真實性?、完整性?、合法性?進行嚴格?審核。審?核無誤后?及時記賬?，每月定?期與醫(yī)療?設備處、?檢驗科、?總務處、?藥材科核?對賬目，?保證賬賬?、賬實相?符。對會?計期末物?資、藥品?已到，_?___未?到的，可?暫估入賬?，下月收?到票據(jù)據(jù)?實調(diào)整。?（四）?、庫存物?資及藥品?的儲存與?保管要實?行限制接?觸控制。?指定專人?負責領(lǐng)用?，制定領(lǐng)?用限額或?定額;建?立高值耗?材、低值?易耗品的?領(lǐng)、用、?存輔助賬?。由醫(yī)療?設備處會?計、總務?處會計記?賬。各科?室定額領(lǐng)?用低值易?耗品，在?定額內(nèi)領(lǐng)?有低值易?耗品，需?以舊換新?。醫(yī)療?設備處界?定高值衛(wèi)?生材料和?普通衛(wèi)生?材料，高?值衛(wèi)生材?料一般是?指單位價?值在__?__元以?上，一次?性使用的?衛(wèi)生材料?。對由收?費項目的?高值耗料?執(zhí)行“以?用定領(lǐng)”?的核銷辦?法，對無?收費項目?的高值耗?材納入耗?材定額管?理?？?室的核算?員對當月?物資的使?用情況進?行登記，?并制作盤?點表。其?中詳細記?載高值耗?材的使用?情況，并?注明住?3院號、?姓名等，?每月的盤?點表在科?內(nèi)進行公?示。（?五）、加?強藥品處?置管理，?明確處置?權(quán)限。規(guī)?范處置程?序：1?、藥房藥?品退庫時?，須填寫?“藥品退?庫申請單?”，藥庫?保管員復?核曾經(jīng)發(fā)?貨藥品的?批號、數(shù)?量，經(jīng)藥?材科主任?批準后，?通知藥房?保管員退?回藥品。?藥庫保管?員認真核?對“藥品?退庫申請?單”所列?藥品品名?、批號，?規(guī)格和有?效期后簽?字收貨。?拒收非藥?庫發(fā)出的?藥品，情?況上報藥?材科主任?。2、?過期藥品?退貨時，?需填寫“?藥品過期?失效報告?表”，交?藥庫保管?員與實物?核對。藥?庫保管員?填寫“藥?品退庫申?請單”并?按規(guī)定程?序和審批?手續(xù)后辦?理藥品退?庫手續(xù)。?藥庫會計?和財務處?會計按規(guī)?定辦理賬?務處理手?續(xù)。不?合格藥品?報損處理?時，保管?員填寫“?報損藥品?清單”，?報經(jīng)藥材?科主任審?核后，上?報主管院?長、財務?處處長、?院長審批?，財務處?進行賬務?處理。批?準報損的?藥品專人?、專區(qū)管?理。對于?不合格藥?品，藥材?科應查明?原因，及?時糾正，?采取預防?措施。非?正常原因?報損，應?追究責任?人責任，?由科室當?月獎金中?全額扣除?。（六?）、嚴格?實行醫(yī)院?成本核算?制度。加?強管理、?堵塞漏洞?，降低醫(yī)?療服務成?本和藥品?、物資消?耗。每?月末由庫?存物資管?理會計及?藥材科會?計打印出?月末4?庫存物資?及藥品的?賬目同實?物一一核?對，做到?了賬實、?賬賬相符?；打印出?各科室領(lǐng)?取物資、?藥品匯總?表，以便?科室核對?；打印出?采購的各?供貨單位?物品的匯?總表，便?于與各供?貨單位清?算結(jié)賬；?醫(yī)院成本?核算部門?準確及時?取得各科?室領(lǐng)取物?資、藥品?的金額，?提高了成?本核算工?作人員的?工作效率?和核算的?準確性?三、完善?庫存物資?及藥品盤?點制度，?由醫(yī)療設?備處?？?務處、財?務處、藥?材科、檢?驗科、_?___等?科室組成?監(jiān)盤組，?分組到各?科室進行?盤點。對?盤點中發(fā)?現(xiàn)的問題?，及時查?明原因，?報請科主?任、主管?院長及財?務院長審?批后，按?規(guī)定處理?，調(diào)整賬?務，達到?帳實相符?。如屬非?正常損失?，由科室?當月獎金?中全額扣?除。行?政后勤科?室領(lǐng)用的?物資也由?科室一人?詳細登記?物資用途?，月底同?樣匯總登?記并接受?監(jiān)盤，非?正常損失?扣罰科室?獎金。?以上自規(guī)?定之日起?執(zhí)行。?藥品及庫?存物資管?理制度范?文（二）?藥品是?指醫(yī)院為?開展醫(yī)療?活動而儲?存的西藥?、中藥、?中成藥、?針劑、_?___品?、精神藥?品、醫(yī)療?用毒__?__品和?放射__?__品等?。庫存?物資是指?醫(yī)院為開?展業(yè)務活?動及其他?活動而儲?存的各種?材料、燃?料、包裝?物和低值?易耗品等?，包括衛(wèi)?生材料、?其他材料?、五金材?料、日用?雜品等。?一、醫(yī)?院對藥品?及庫存物?資實行歸?口管理，?明確歸口?管理部門?的職責權(quán)?限，授予?歸口管理?部門相應?的請購權(quán)?。所有藥?品及庫存?物資必須?由單位統(tǒng)?一采購，?只有被授?權(quán)的歸口?管理部門?才能進行?藥品及庫?存物資的?采購，其?他任何部?門不得私?自采購。?二、歸?口管理部?門應設立?專職管理?人員進行?實物管理?。出、人?庫管理人?員與采購?人員崗位?相互分離?，落實崗?位責任。?三、藥?品及庫存?物資的采?購應納入?年度預算?管理，對?于預算內(nèi)?采購項目?，歸口管?理部門應?嚴格按照?預算執(zhí)行?進度辦理?請購手續(xù)?;對于超?預算和預?算外采購?項目，歸?口管理部?門應按規(guī)?定程序追?加預算后?再辦理請?購手續(xù)。?四、建?立藥品及?庫存物資?請購與審?批制度。?歸口管理?部門應以?使用部門?的申購單?為基礎，?并根據(jù)庫?存情況及?實際使用?量編制請?購單。各?級管理人?員在審批?藥品和庫?存物資請?購之前應?論證庫存?量和需求?情況，當?低于或接?近庫存限?額時，方?可簽發(fā)審?批書。?五、明確?藥品和庫?存物資采?購審批權(quán)?限，結(jié)合?業(yè)務性質(zhì)?、范圍和?采購量，?分別規(guī)定?歸口管理?部門和管?理人員不?同的審批?權(quán)限，慎?重授權(quán)批?準。審批?人不得超?越權(quán)限審?批，重大?或重要采?購業(yè)務應?由___?_研究決?定，不能?由一人審?批。藥?品及庫存?物資采購?管理一?、藥品和?庫存物資?由醫(yī)院具?有請購權(quán)?的部門統(tǒng)?一采購。?納入政府?采購和藥?品集中招?標采購范?圍的，必?須按照有?關(guān)規(guī)定執(zhí)?行。二?、制定藥?品及庫存?物資采購?管理流程?。明確采?購計劃編?制、審批?、購入、?取得、驗?收入庫、?付款、倉?儲保管、?領(lǐng)用發(fā)出?與處置等?環(huán)節(jié)的控?制要求，?設置相應?藥品及庫?存物資臺?賬，認真?核對請購?手續(xù)、采?購合同、?驗收證明?、入庫憑?證、貨物?____?等憑證，?確保采購?過程得到?有效控制?。三、?醫(yī)院應當?根據(jù)具體?藥品及庫?存物資的?性質(zhì)及其?供應情況?確定采購?方式。政?府采購和?藥品集中?招標采購?范圍以外?的批量藥?品及庫存?物資應通?過招標統(tǒng)?一采購或?合同訂貨?等方式，?小額零星?的庫存物?資的采購?可以采用?直接購買?等方式，?確保采購?過程的透?明化。?四、醫(yī)院?應當制定?____?、緊急需?求情況下?，特殊采?購的工作?流程。?五、根據(jù)?藥品及庫?存物資的?用量和性?質(zhì)，加強?安全庫存?量與儲備?定額的管?理，根據(jù)?供應情況?以及業(yè)務?需求確定?批量采購?或零星采?購計劃：?（一）?確定安全?庫存量，?實行儲備?定額計劃?控制;?（二）加?強采購量?的控制與?監(jiān)督，確?定經(jīng)濟采?購量;?（三）批?量采購由?采購部門?、歸口管?理部門、?財務部門?、審計監(jiān)?督部門、?專業(yè)委員?會以及使?用部門共?同參與，?確保采購?過程公開?透明，切?實降低采?購成本;?（四）?小額零星?采購由經(jīng)?授權(quán)的部?門對價格?、質(zhì)量和?供應商等?有關(guān)內(nèi)容?進行__?__和篩?選，按規(guī)?定審批。?六、醫(yī)?院采購部?門應當嚴?格審核供?應商的資?質(zhì)，充分?了解和掌?握供應商?的信譽、?合法證件?以及供貨?能力等有?關(guān)情況，?采取由采?購和使用?等部門共?同參與比?質(zhì)比價的?程序，并?按規(guī)定的?授權(quán)批準?程序確定?供應商。?小額零星?采購也應?由被授權(quán)?的管理部?門進行_?___。?藥品及?庫存物資?驗收管理?一、藥?品及庫存?物資的入?庫驗收工?作，應由?醫(yī)院被授?權(quán)的管理?部門完成?。驗收工?作要由獨?立于請購?、采購的?庫管人員?擔任。?二、藥品?及庫存物?資的驗收?入庫，應?由驗收人?員根據(jù)合?法有效的?采購合同?和購貨_?___，?對所購藥?品和庫存?物資進行?驗收，并?對采購驗?收情況作?詳細記錄?。三、?驗收人員?應認真核?對藥品及?庫存物資?的品種、?型號、規(guī)?格、數(shù)量?、質(zhì)量、?單價、金?額以及供?應商（廠?家）等，?對驗收合?格的，辦?理驗收入?庫手續(xù)，?庫存保管?人員填制?入庫單并?加蓋經(jīng)辦?人員的戳?記。對驗?收不合格?的，應及?時反饋采?購人員或?供應商（?廠家）予?以處理，?不得辦理?入庫手續(xù)?。其中發(fā)?現(xiàn)質(zhì)量不?合格的，?應作退貨?處理。嚴?格控制購?迸藥品及?庫存物資?的質(zhì)量。?四、庫?存保管人?員應準確?記錄驗收?入庫的貨?物品名、?規(guī)格、型?號、數(shù)量?、單價、?金額以及?供應商（?廠家）。?五、藥?品及庫存?物資采購?，均應符?合有關(guān)質(zhì)?量技術(shù)要?求，__?__與采?購訂單（?合同）要?一致。?六、所有?退貨都要?有準確記?錄，應注?明退貨品?名、型號?、規(guī)格、?數(shù)量和退?貨原因，?并經(jīng)主管?領(lǐng)導審批?;沒有辦?理驗收入?庫的物品?，不準辦?理結(jié)算。?七、庫?存保管人?員對驗收?過程中發(fā)?現(xiàn)的異常?情況，應?及時向有?關(guān)部門領(lǐng)?導報告;?有關(guān)部門?應及時查?明原因，?并作相應?處理。?八、具有?請購權(quán)的?部門對藥?品及庫存?物資驗收?入庫后，?憑___?_和入庫?清單到財?務部門報?銷（辦理?結(jié)算）。?提供的票?據(jù)需由采?購人員、?驗收入庫?人員、歸?口管理部?門負責人?以及主管?領(lǐng)導簽字?;財務部?門對批準?的預算計?劃、驗收?入庫手續(xù)?、貨物_?___等?有關(guān)原始?憑據(jù)審核?無誤后進?行相關(guān)的?賬務處理?。九、?如遇特殊?醫(yī)療事件?急需物資?，驗收人?員無法第?一時間到?場驗收的?應在事后?補辦驗收?手續(xù)。?十、未辦?理驗收入?庫手續(xù)的?物品不得?辦理出庫?領(lǐng)用手續(xù)?。藥品?及庫存物?資限制接?觸管理?一、醫(yī)院?應建立藥?品及庫存?物資限制?接觸管理?制度，加?強對藥品?及庫存物?資的日常?管理，嚴?格限制的?人員接觸?藥品及庫?存物資，?特別是對?于貴重、?特殊藥品?和庫存物?資應當加?強控制措?施。二?、應設置?藥品及庫?存物資設?置專用庫?房，庫房?必須牢固?、獨立，?具有防盜?功能，符?合物資儲?存的要求?。三、?配備專職?倉儲管理?人員，明?確崗位職?責。制定?倉儲保管?制度。倉?庫保管部?門應建立?領(lǐng)用人、?領(lǐng)用科室?、審批人?的筆跡卡?和印鑒卡?檔案，領(lǐng)?用時需認?真核對。?四、設?定領(lǐng)用權(quán)?限，領(lǐng)用?部門指定?專人領(lǐng)用?，專人管?理，非指?定領(lǐng)用人?員或超出?領(lǐng)用權(quán)限?不得領(lǐng)用?。領(lǐng)用的?物資由專?人保管，?建立高值?耗材輔助?賬，記錄?領(lǐng)、用、?存情況。?五、物?資管理部?門制定領(lǐng)?用限額，?應根據(jù)部?門成本消?耗情況制?定合理的?藥品及庫?存物資的?領(lǐng)用限額?，通過定?額使用量?控制，厲?行節(jié)約，?努力控制?成本支出?。六、?制定領(lǐng)用?范圍，任?何部門只?能領(lǐng)用與?本部門所?開展業(yè)務?有關(guān)的物?資，特殊?情況，應?說明原因?，經(jīng)分管?領(lǐng)導審批?后領(lǐng)用。?七、加?強高值耗?材管理，?相關(guān)部門?應對高值?耗材進行?備查賬管?理，定期?核對領(lǐng)、?用、存情?況。對有?收費項目?的高值耗?材執(zhí)行"?以用定領(lǐng)?"的核銷?辦法，對?無收費項?目的高值?耗材納入?耗材定額?管理。?藥品及庫?存物資處?置管理?一、藥品?退貨（?一）藥庫?發(fā)出的藥?品退回管?理。1?、藥房保?管員填寫?"藥品退?庫申請單?"，藥庫?保管員復?核曾經(jīng)發(fā)?貨的批號?和數(shù)量，?經(jīng)藥品管?理部門負?責人批準?后，通知?藥房保管?員退回藥?品。2?、藥品退?回到藥庫?，保管員?和驗收員?應核對"?藥品退庫?申請單"?的藥品名?稱、數(shù)量?、規(guī)格、?批號、原?購貨日期?和有效期?后簽字確?認收貨。?如非藥庫?發(fā)出的藥?品應拒收?，并上報?質(zhì)量管理?員處理解?決。3?、驗收員?按進貨驗?收的程序?逐批號驗?收。（?二）過期?藥品退回?管理。?1、每月?檢查藥品?有效朔，?了解藥品?積壓情況?，發(fā)現(xiàn)過?期失效藥?品應填寫?《藥品過?期失效報?告表》交?藥庫保管?員與實物?核對。?2、藥庫?保管員填?寫"藥品?退庫申請?單"并按?規(guī)定程序?和審批手?續(xù)后辦理?藥品退庫?手續(xù)。?3、藥庫?和財務部?門按規(guī)定?辦理賬務?處理手續(xù)?。藥庫保?管員詳細?填寫退出?藥品記錄?。二、?不合格藥?品的確認?、處理、?報損、銷?毀工作流?程（一?）藥品在?任何環(huán)節(jié)?中發(fā)現(xiàn)不?合格的均?首先應停?止院內(nèi)流?通使用。?并及時通?知藥品質(zhì)?量管理員?，同時通?知采購部?門與供貨?方聯(lián)系。?（二）?藥品管理?人員在例?行的檢查?中發(fā)現(xiàn)不?合格藥品?和過期藥?品垃立即?通知藥庫?保管員和?采購員按?規(guī)定的程?序處理。?（三）?上級藥監(jiān)?稽查部門?抽查檢驗?，或上級?藥檢部門?公告通知?查處的不?合格藥品?，應及時?通知庫房?保管員停?止出庫。?質(zhì)量管理?員通知藥?庫藥房的?保管員對?在庫不合?格藥品進?行清查;?保管員應?根據(jù)藥品?監(jiān)督管理?部門的要?求處理同?批號藥品?。（四?）不合格?藥品的報?損和銷毀?按以下規(guī)?定執(zhí)行：?1、不?合格藥品?的報損。?保管員按?月填寫"?報損藥品?清單"，?上報質(zhì)量?管理員，?由質(zhì)量管?理員填寫?"藥品報?損審批表?"，報藥?品管理部?門負責人?審核，由?財務部門?、審計部?門審核后?，報主管?領(lǐng)導批準?。批準報?損的藥品?要專人、?專賬并劃?定專區(qū)管?理。2?、報損需?銷毀處理?的藥品。?質(zhì)量管理?員填寫"?報廢藥品?銷毀表"?，報請藥?品管理部?門負責人?批準后，?在質(zhì)量管?理、采購?、財務、?審計等有?關(guān)部門共?同監(jiān)督下?進行銷毀?，并登記?了“藥品?銷毀記錄?”。藥品?監(jiān)督管理?部門抽檢?查處的不?合格藥品?，按照藥?品監(jiān)督管?理部門通?知要求辦?理。3?、對于不?合格藥品?，質(zhì)量管?理員應查?明原因、?分清責任?，及時采?取糾正和?預防措施?。每月進?行一次匯?總，上報?藥品管理?部門負責?人。（?五）質(zhì)量?管理員對?確認的不?合格藥品?建立不合?格藥品臺?賬。臺賬?中應明確?寫明不合?格藥品的?確認、報?損、處理?、銷毀全?過程，?藥品及庫?存物資盤?點管理?一、加強?藥品及庫?存物資核?對管理。?財務部門?要根據(jù)審?核無誤的?驗收入庫?單和__?__、批?準的采購?計劃、合?同協(xié)議等?相關(guān)證明?及時辦理?支付，并?及時入賬?報賬;每?月與歸口?管理部門?核對賬日?，保證賬?賬相符、?賬實相符?。二、?建立定期?盤點制度?，成立由?單位領(lǐng)導?、財務部?門、審計?部門和歸?口管理部?門組成的?清查盤點?小組，定?期對藥品?及庫存物?資進行監(jiān)?查盤點，?貴重藥品?每月至少?盤點一次?，其他藥?品每季至?少盤點一?次。三?、盤點時?應由盤點?人依實際?盤點數(shù)詳?實記錄"?盤點統(tǒng)計?表"。?四、盤點?報告。各?歸口管理?部門根據(jù)?盤點結(jié)果?，填制“?財產(chǎn)物資?盤點報告?表”，一?式四份，?并填寫差?異原因及?處理辦法?，按程序?報醫(yī)院領(lǐng)?導審批，?歸口管理?部門、財?務部門、?審計部門?、分管領(lǐng)?導各一份?。五、?財務部門?依據(jù)審批?后的盤點?報告進行?賬務處理?，以確保?賬賬相符?、賬實相?符。六?、藥品及?庫存物資?的缺損、?報廢和失?效應及時?分析原因?，使用部?門填寫報?損、報廢?單，經(jīng)過?技術(shù)部門?鑒定，歸?口管理部?門簽署意?見，經(jīng)審?計部門和?財務部門?審核，主?管院領(lǐng)導?批準，辦?理銷賬手?續(xù)。藥?品及庫存?物資管理?制度范文?（三）?為了規(guī)范?辦事處財?務管理，?根據(jù)辦事?處執(zhí)行的?《辦事處?財務管理?制度》，?針對庫存?商品及物?資管理的?情況，為?保證辦事?處經(jīng)營的?正常開展?，杜絕辦?事處庫存?商品管理?混亂的情?況，現(xiàn)對?辦事處庫?存商品及?物料管理?規(guī)定執(zhí)行?如下：?存貨管理?包括：庫?存商品、?促銷物資?第一部分?：庫存商?品管理?第一條。?辦事處主?任是所在?辦事處的?第一責任?人，負領(lǐng)?導責任；?辦事處財?務會計承?擔賬賬相?符、賬實?相符和及?時反映的?責任；保?管員對倉?庫中庫存?商品的安?全負直接?管理責任?；業(yè)務人?員對所管?代理商、?賣場中的?庫存商品?負主要責?任。第?二條。辦?事處應根?據(jù)銷售目?標、市場?預測、客?戶訂單等?按品規(guī)，?由統(tǒng)計員?匯總制定?備貨計劃?，統(tǒng)計員?對辦事處?的備貨計?劃負責，?辦事處主?任對所轄?區(qū)域的備?貨安排負?責。第?三條。辦?事處保管?負責接貨?、貨物的?驗收核對?；并對商?品按批次?（或生產(chǎn)?日期）管?理；對庫?存商品的?安全負責?。接貨時?，真空產(chǎn)?品根據(jù)《?發(fā)貨明細?表》按品?規(guī)、數(shù)量?核對商品?，無誤后?在發(fā)貨明?細表的運?費聯(lián)簽章?，客戶聯(lián)?留存；對?散裝熟食?由接貨人?進行稱重?抽查，對?存在差異?的，及時?匯報給辦?事處主任?及銷售部?經(jīng)理，按?公司答復?處理；?第四條。?保管員應?對倉庫的?防盜、防?潮、防火?、防雨等?情況進行?檢查和防?范，對倉?庫鑰匙進?行專人專?管，因工?作失誤造?成的損失?，由保管?員承擔。?第五條?：嚴格按?照有關(guān)規(guī)?定辦理出?庫業(yè)務，?有權(quán)拒發(fā)?手續(xù)不全?的貨物，?有權(quán)拒絕?閑雜人員?進入倉庫?；有權(quán)拒?絕私人物?品占用倉?庫；不允?許將已做?銷售的商?品存放在?倉庫內(nèi)；?第六條?。對庫存?商品禁止?使用手工?單出庫，?嚴格執(zhí)行?先開單后?出庫的工?作要求，?審計部對?不開單出?庫或手工?單出庫的?情況將嚴?重處理。?第七條?。出庫單?的開具由?業(yè)務員在?系統(tǒng)中錄?制打印，?打印的出?庫單由辦?事處主任?、會計、?業(yè)務員簽?字，辦事?處會計負?責審核出?庫單的數(shù)?量、價格?，會計保?留存根聯(lián)?。保管員?根據(jù)業(yè)務?員出具的?簽字齊全?的提貨聯(lián)?發(fā)貨，并?保留提貨?聯(lián)。禁止?出庫單重?復打印，?保管員有?權(quán)停發(fā)重?復打印的?出庫單。?第八條?。業(yè)務員?根據(jù)出庫?單提貨送?達訂貨單?位，對方?收到貨物?后，簽收?貨單，收?貨單可以?是購貨商?在出庫單?上面簽字?、蓋印，?也可以是?對方出具?的驗收單?；業(yè)務員?當天回辦?事處后交?保管（最?長不可超?過三天）?，保管員?根據(jù)收貨?回執(zhí)核對?對方收到?貨物品規(guī)?、數(shù)量與?提貨聯(lián)是?否相符，?無異議后?，把收貨?回執(zhí)交辦?事處會計?，由辦事?處會計做?最終的審?核，并負?責保管，?對有差異?的驗收單?，查明原?因及時改?正，保證?出庫單與?驗收單一?致。第?九條。特?殊情況，?辦事處主?任不在時?，經(jīng)告知?辦事處會?計同意后?，保管員?可按辦事?處主任的?答復發(fā)貨?，同時，?必須在辦?事處主任?到辦事處?的當天辦?理正常發(fā)?貨手續(xù)。?第十條?：辦事處?主任不在?辦事處的?情況下，?由辦事處?主任書面?授權(quán)業(yè)務?主管負責?辦理商品?出庫的審?批手續(xù)，?授權(quán)書內(nèi)?容包括：?授權(quán)人、?被授權(quán)人?、授權(quán)范?圍、授權(quán)?期間等內(nèi)?容，授權(quán)?書做為辦?事處重要?檔案保存?，授權(quán)期?間出現(xiàn)任?何風險，?由授權(quán)人?和被授權(quán)?人共同承?擔。第?十一條。?超市退貨?的，業(yè)務?人員要在?第一時間?到超市辦?理退貨手?續(xù)，核對?退貨明細?與貨物品?規(guī)、數(shù)量?、價格是?否相符，?無差異后?，業(yè)務人?員同超市?辦理相關(guān)?手續(xù)；退?辦事處后?，由保管?員清點貨?物與明細?是否相符?，無異議?，業(yè)務員?在系統(tǒng)里?錄制退貨?單并打印?，并由相?關(guān)人員簽?字。第?十二條。?超市出具?的退貨單?必須同退?貨實物相?符，對存?在差異的?由業(yè)務員?及時同超?市溝通處?理，保管?員負責退?貨單同系?統(tǒng)單的初?審，會計?負責最終?的___?_；因退?貨不及時?造成往來?賬核對不?清的，由?業(yè)務員承?擔。第?十三條。?辦事處退?公司的貨?物，辦事?處保管員?填制一份?手工退貨?單，由司?機簽字確?認，公司?保管員在?收到貨物?后，在系?統(tǒng)