物資申購管理制度（六篇）

第35頁共35頁物資申購?管理制度?1、后?勤服務部?倉庫按各?部門所需?日常消耗?用品，事?先做好計?劃預算報?后勤服務?部負責人?審批。非?日常所需?物品和超?范圍規(guī)定?的辦公用?品等物品?，原則上?不予采購?。2、?因倉庫內?未備所需?物品，應?由申購部?門書面申?請。3?、申請單?應填寫清?楚，物品?名稱、規(guī)?格、單價?、數量、?總金額以?及申請理?由，由科?主任或護?士長簽字?后，報后?勤服務部?負責人和?分管副院?長審批。?4、專?項物品申?請是指數?量、金額?較大或屬?于固定資?產類以及?醫(yī)院規(guī)定?需要專項?申請的物?品，必須?由科室書?寫申請報?告，報后?勤服務部?和分管副?院長審批?，審批同?意后方可?進行采購?。5、?所有物品?采購完成?后，應及?時到后勤?服務部倉?庫辦理入?庫登記手?續(xù)。6?、各部門?如遇緊急?需要特殊?物品時，?應事先由?后勤服務?部或分管?副院長向?院長匯報?，在得到?領導明確?同意后，?方可進行?采購，事?后要及時?補填采購?申請單。?物資申?購管理制?度（二）?資金是?企業(yè)的血?脈，建筑?材料費占?整個工程?費的__?__%以?上，這就?決定了物?資管理是?建筑企業(yè)?管理的一?項重要組?成部門。?管好物資?，盡最大?可能的節(jié)?約材料成?本，避免?不必要的?資金占用?和浪費，?能給企業(yè)?帶來利潤?的最大化?。經公?司研究決?定出臺以?下物資管?理制度：?一、物?資計劃的?申報規(guī)定?1、項?目取得施?工圖后必?須按公司?規(guī)定提供?“物資需?用總計劃?”、“物?資需用年?度總計劃?”2、?項目每個?月___?_日必須?提供下個?月的“物?資需用月?計劃”?3、項目?每個星期?五必須提?供下個星?期的“物?資需用周?計劃”?4、在周?計劃中對?于材料的?需用必須?細化，細?化內容包?括：1?）精確到?每天的需?用量。?2）某種?規(guī)格的品?名材料需?用量如果?需要精確?到單位長?度需用量?的，必須?做到在總?量后備注?各種單位?長度的需?用量。（?例如鋼管?、電線電?纜等等）?二、物?資質量和?數量的采?購控制制?度：1?、所有班?組分包合?同中必須?約定承包?單價包含?的材料、?工具、機?械的名稱?（對于公?司提供機?械的必須?約定機械?維修、保?養(yǎng)等費用?的承擔方?）2、?所有物資?（零星物?資除外）?由公司統(tǒng)?一采購。?3、所?有物資進?場前必須?簽訂購銷?合同。?4、所有?購銷合同?必須約定?材料的質?量、規(guī)格?、和數量?等違約條?款。5?、所有購?銷合同必?須約定材?料在運輸?過程中的?損耗率、?破損率、?正負誤差?率，超出?范圍的約?定違約處?理條款。?6、物?資采購必?須制定相?應的采購?計劃1?）物資的?采購計劃?制定的依?據為：物?資采購年?計劃、物?資采購月?計劃、各?項目及大?倉庫的物?資盤點表?2）物?資的采購?計劃由大?倉庫擬稿?，物資部?部長聯(lián)合?物資部相?關人員討?論并審核?。審核完?畢交由物?資部分管?副總審核?簽字后再?交由總經?理審核完?畢后方可?進行采購?。二、?崗位職責?：（一?）倉庫管?理員的崗?位職責：?1、嚴?格執(zhí)行倉?庫管理制?度，負責?倉庫（包?括現(xiàn)場）?的材料、?機具的保?管，驗收?、入庫、?出庫等工?作。2?、嚴格執(zhí)?行公司細?則規(guī)定，?對所有材?料、機具?及時入庫?，按規(guī)定?登帳。?3、嚴格?____?材料進場?來源，質?量、數量?、價格，?做好材料?收、發(fā)、?存工作。?4、認?真填寫倉?庫出入物?資單據，?入庫單包?括項目名?稱、貨物?來源、時?間、品名?、規(guī)格、?數量、單?價、金額?、合計金?額大寫、?車號、司?機姓名，?出庫單包?括時間、?品名、規(guī)?格、數量?、單價、?金額、合?計金額大?寫、車號?、司機姓?名，調撥?單包括時?間、品名?、規(guī)格、?數量、單?價、金額?、合計金?額大寫、?車號、司?機姓名、?運費金額?。5、?出具的單?據必須書?寫整齊、?字跡工整?、清晰，?單據上應?有項目經?理、收料?員、庫房?管理員簽?字，項目?經理當日?簽字完畢?。6、?當日所有?業(yè)務登記?入賬。?7、合理?安排庫房?材料、機?具的存放?。8、?明確庫房?（包括現(xiàn)?場）材料?、機具的?使用及外?____?況。9?、對庫房?（包括現(xiàn)?場）的材?料、機具?進行定期?盤點，及?時上報盤?點數據，?做好盤盈?盤虧的處?理及調賬?工作，確?保賬賬相?符，賬實?相符。?10、對?庫房單據?、原始資?料、賬冊?等做好收?集，整理?、存檔工?作。1?1、熟練?使用計算?機應用于?庫房日常?賬務處理?。12?、協(xié)助項?目經理對?項目材料?浪費及違?規(guī)行為做?到監(jiān)督并?及時上報?。13?、做好倉?庫的防盜?，防火、?防毒工作?，確保庫?房安全。?14、?針對現(xiàn)場?材料、機?具的防火?防盜提出?合理化方?案，并配?合相關人?員做好落?實工作。?15、?保持自身?廉潔，清?清白白做?人、勤勤?懇懇做事?。16?、對庫房?出具的單?據必須書?寫不整齊?、字跡潦?草不清晰?、單據不?完善的給?予___?_元處罰?，計算有?誤的給予?料款的_?___%?處罰。?（二）收?料員的崗?位職責?工作理念?：嚴格把?關、實事?求是1?、做好各?種材料的?收方計量?工作，（?注意物資?的形態(tài)，?熟練掌握?計量包括?各種形態(tài)?的體積的?計算、數?量的清點?、重量的?稱重等等?）。2?、收方計?量工作以?實際出發(fā)?，不得以?門衛(wèi)記錄?為依據。?3、填?寫收料臺?帳，收料?臺帳應包?括。時間?、品名、?用途、尺?寸或重量?、數量、?卸貨地點?、車號、?司機姓名?、貨物來?源、抽檢?人姓名，?做到當天?收料，當?天登記。?4、填?寫的收料?臺帳必須?書寫整潔?，字跡工?整清晰。?5、嚴?把質量和?數量關，?實方實量?，不可估?量，嚴禁?弄虛作假?。6、?對不合格?、數量不?足和無合?同的材料?（材料員?買的零星?材料除外?）有權拒?收。7?、搞好現(xiàn)?場材料的?整理、堆?放及現(xiàn)場?整潔工作?。8、?認真聽從?工地管理?人員的指?揮，遵守?工地管理?制度。?9、做好?雨雪天氣?現(xiàn)場物資?機械的防?雨和遮蓋?工作。?10、對?收料臺帳?登記不及?時、字跡?潦草，不?清晰的給?予___?_元罰款?11、?對所收貨?物不準確?的短缺部?分，給予?收料員短?缺料款兩?倍的罰款?，對于收?料監(jiān)守自?盜的，公?司作辭退?論處，并?視情節(jié)嚴?重程度追?究其法律?責任。?三、驗收?入庫管理?制度1?、入庫包?括：a、?外購大宗?材料的入?庫b、?材料員外?購小型材?料的入庫?c、甲?供材（包?括分包水?電等班組?）的入庫?d、委?托加工材?料的入庫?e、項?目合作方?投資材料?、工具等?的入庫?f、外來?租賃材料?、工具或?設備的入?庫g、?公司項目?之間的調?撥入庫?h、物資?盤盈的入?庫2、?熟悉項目?所有材料?的采購合?同條款，?對采購物?資的數量?、質量以?及相對應?的違約責?任了如指?掌，以便?于收料所?用。3?、熟悉建?筑材料的?分類主材?、地材、?裝修材料?、輔材的?特性和收?料注意事?項。4?、對于項?目上申報?的材料，?庫房管理?員必須建?立臺帳登?記，申報?單整理成?冊，對申?報材料責?任到人，?對于報錯?、超量申?報、項目?有貨繼續(xù)?申報等違?規(guī)申報材?料的，庫?房管理員?有義務上?報公司，?追究申報?人的相應?責任。?5、申報?的材料單?必須有申?報人的簽?字，庫房?人員考慮?現(xiàn)場剩余?材料統(tǒng)籌?安排送貨?。6、?申報的材?料到了現(xiàn)?場，根據?合同的約?定條款，?對材料質?量、規(guī)格?和數量進?行驗收，?做到車車?貨物清點?仔細，責?任到人。?7、對?于涉及到?成包、成?袋、成捆?等材料，?必須考慮?到合同上?規(guī)定的單?位物品的?容重，并?對材料進?行過磅，?與數量雙?核對，共?同控制，?并把過磅?單附在入?庫單后面?，作為入?庫依據。?8、對?于合同上?沒有規(guī)定?單位重量?的，例如?青磚、砌?塊等，倉?庫必須掌?握單位重?量，對所?來材料進?行過磅，?與數量雙?控，并將?過磅單附?在入庫單?后面，作?為入庫依?據。9?、對于所?來材料，?卸貨后堆?放必須做?到不影響?收料員的?數量的清?點。1?0、對于?材料員采?購的材料?，必須嚴?格把關，?控制質量?、規(guī)格、?數量。?11、收?完材料后?必須登記?臺帳，庫?房收好送?貨單，從?過磅重量?上去核對?，并查閱?合同，開?好入庫單?，同時相?關人員簽?字確認，?做到件件?清、車車?清。1?2、所收?材料必須?堆放現(xiàn)場?指定位置?或項目倉?庫，不允?許公司材?料員或其?他管理人?員假公濟?私，謀取?私利，一?經查處庫?房、收料?員及相關?管理員一?并處罰。?13、?對甲供材?的收料，?收料員必?須與現(xiàn)場?工長嚴格?把控質量?，清點數?量后方可?簽字認可?，對送貨?單單獨分?類存放，?并進行相?關的登記?。14?、對分包?班組使用?的甲供材?，收料員?必須與分?包班組相?關管理人?員共同把?控甲供材?的質量，?并共同清?點甲供材?的數量，?由使用的?分包班組?簽字確認?，并同時?開具入庫?單和對應?數量的分?項使用出?庫單，分?別有分包?使用班組?領用人簽?字確認。?15、?根據委托?加工合同?中約定的?成品質量?要求控制?委托加工?成品的質?量，同時?清點數量?進行入庫?處理。?16、合?作項目合?作方投入?的材料、?工具、設?備必須嚴?格控制質?量和數量?，對于工?地使用不?到或報廢?的物資，?可拒絕簽?收。對于?物資的新?舊程度進?行評估，?并在入庫?單上做出?相應的備?注，同時?上報公司?對物資進?行作價。?17、?外來租賃?的物資必?須根據租?賃合同嚴?格控制物?資的質量?和數量，?對于質量?不合格的?拒絕簽收?。18?、對于項?目部調撥?入庫的物?資，必須?先有項目?經理安排?下達調撥?入庫的書?面物資需?求計劃至?項目部庫?房，書面?需求物資?計劃包括?：品名、?調撥來源?項目、項?目使用部?位、物資?的質量要?求、大約?使用量、?責任人、?備注。庫?房根據書?面物資計?劃收貨。?無書面物?資需求計?劃，庫房?拒絕簽收?。19?、對于盤?點中盤盈?的物資根?據公司規(guī)?定的程序?進行盤盈?處理，并?進行入庫?相應手續(xù)?。20?、在收料?中對于缺?斤少兩的?材料按照?合同約定?以及公司?規(guī)定處理?。四、?物資出庫?管理制度?：1、?出庫包括?：a、公?司項目上?管理人員?物資的領?用消耗出?庫b、?公司項目?與分包班?組合同約?定中公司?提供的物?資的領?用出庫?c、甲供?材分包班?組的領用?出庫。?d、公司?內部項目?之間的物?資調撥出?庫e、?發(fā)出委托?加工物資?的出庫?f、退貨?出庫g?、物資報?廢的清理?出庫h?、物資盤?點消耗的?出庫i?、物資盤?虧報損的?出庫2?、收料員?及現(xiàn)場工?長對材料?的領用必?須遵循先?進先出的?原則管理?，不允許?因囤積時?間過長造?成物資浪?費的現(xiàn)象?發(fā)生。?3、公司?項目上管?理人員領?用物資需?登記臺帳?，如屬于?正常消耗?，進行消?耗出庫管?理，反之?，進行所?借物品出?庫處理，?在出庫單?上備注，?由項目部?財務勒令?其開具借?據做借款?處理。?4、與分?包班組合?同約定公?司提供物?資的，項?目上對物?資登記臺?帳，工具?類的督促?其歸還，?屬于非正?常損耗或?消耗的作?為出庫管?理，注明?非正常消?耗字樣，?并讓領用?班組在出?庫單簽字?確認，作?為財務扣?款依據，?如屬于正?常消耗的?，開具出?庫單，注?明正常消?耗字樣，?并讓領用?班組在出?庫單上簽?字確認，?____?財務扣款?依據。?5、與分?包班組合?同約定中?不該公司?提供物資?的，庫房?一律不允?許發(fā)放物?資，如有?違者視同?與班組合?謀侵吞公?司財產利?益處理。?6、甲?供材必須?由項目部?庫房統(tǒng)一?管理，收?發(fā)做好登?記和出入?庫手續(xù)，?以便與甲?方的對賬?和分包班?組的清算?。7、?公司項目?之間的內?部調撥，?必須先征?得對方的?同意，確?實是對方?生產必須?品方可進?行調撥，?否則一律?不允許進?行內部調?撥。8?、公司項?目之間調?撥的物資?必須保證?質量，如?需要維修?的必須維?修至可使?用狀態(tài)方?可進行調?撥，不允?許存在廢?品的項目?調撥。?9、根據?委托加工?物資的合?同條款發(fā)?出委托加?工物資，?對數量和?質量嚴格?把控，作?相應的出?庫處理，?登記入賬?。10?、對于形?成超量采?購的物資?，如無法?進行項目?部內部調?撥，則必?須上報項?目部經理?和公司物?資部部長?，與供貨?商協(xié)調退?貨，協(xié)調?成功進行?退貨出庫?。11?、對于物?資的報廢?，執(zhí)行公?司規(guī)定的?報廢程序?，上報項?目經理經?分管副總?同意后方?可報廢，?不允許私?自報廢。?12、?項目部設?立廢料處?理區(qū)，廢?料不允許?到處堆放?。廢料處?理有項目?會計和庫?房相關管?理人員跟?蹤處理，?廢料必須?按照品名?嚴格分開?變賣，嚴?禁混裝變?賣，并進?行相應的?登記、出?庫，單位?必須統(tǒng)一?，不允許?使用車、?捆、堆等?作為計價?單位。不?允許個人?處理廢品?和收受現(xiàn)?金，違者?視為違規(guī)?論處。?13、物?資的盤虧?報損執(zhí)行?公司庫房?相關規(guī)定?的程序，?進行相應?的出庫處?理，不允?許私自報?損處理。?14、?物資的工?程消耗數?據經盤點?后取得，?同時進行?工程消耗?出庫處理?。盤點之?日同時取?得預算消?耗定額數?據，庫房?管理員對?每項物資?的工程消?耗和預算?定額消耗?數據進行?對比分析?，對于數?據出入較?大的，查?找原因并?上報項目?部經理和?公司領導?。盤點實?行實地盤?存制，盤?點盡量做?到精確，?盤點難度?較高的物?資允許使?用目測評?估盤點法?。15?、收料員?及現(xiàn)場工?長加強對?垃圾車的?管理控制?，嚴禁垃?圾車攜帶?工程物資?出場，垃?圾出場不?視為出庫?處理。?16、庫?房管理員?和收料員?必須對現(xiàn)?場或庫房?使用不到?或長期不?使用的呆?滯料查找?原因并分?析，找到?責任人并?上報項目?部經理或?公司物資?部進行處?理。1?7、工程?一切物資?離開場地?必須數量?清楚，有?相關人員?簽字，并?開具出門?證方可離?場，出門?證有門衛(wèi)?核對后保?存。五?、物資保?存管理制?度：（?一）、堆?放材料的?保管措施?1、進?場的磚、?加氣混凝?土塊、空?心磚等輕?質砌塊按?照申報單?上使用部?位卸貨，?進場的磚?成行碼放?，不超過?兩行，高?度不超過?____?米，加氣?混凝土和?空心磚等?輕質砌塊?應成垛成?行碼放，?高度不超?過___?_米，各?種水泥方?磚及平面?瓦不得平?放。2?、砂、石?、灰、陶?粒等存放?成堆，要?求場地平?整，不允?許混雜，?按環(huán)保要?求進行灑?水或遮蓋?嚴密。?（二）、?鋼材等金?屬材料的?保管措施?1、按?品種、規(guī)?格、型號?、長度分?別掛牌堆?放，底部?墊高不少?于___?_公分。?2、有?色金屬、?薄鋼板、?小口徑鋼?管應存放?在料棚內?，不得露?天存放。?3、碼?放要整齊?，一頭齊?、一條線?，盤條要?靠邊碼整?齊，成品?半成品或?剩余料應?該分類碼?放，不得?混堆。?（三）、?水泥、粉?狀材料的?保管措施?1、庫?內存放，?水泥庫要?具備防水?、防雨、?防潮措施?，庫房上?鎖。分品?種、分規(guī)?格、分型?號堆放整?齊，離墻?不少于_?___公?分，嚴禁?靠墻。垛?底架空、?墊高，保?持通風防?潮，垛高?不超過_?___袋?，遵循先?進先出原?則。2?、裝修用?的耐水膩?子粉，同?水泥一樣?庫內存放?管理，白?灰粉應存?放在料棚?內或碼放?整齊后遮?蓋，以防?雨淋。?（四）、?木材及木?制品的保?管措施?1、應在?干燥、平?整、堅實?的場地上?堆放，垛?基不低于?____?公分，垛?高不超過?____?米，以便?防潮、防?腐。2?、應按樹?種和材種?的等級、?規(guī)格、分?別一頭齊?碼放，板?、方材順?垛應有斜?坡，方垛?應密排留?坡封頂，?含水量較?大的木材?應留空隙?，有含水?量要求的?應存放于?料庫或料?棚內。?3、選擇?堆放點時?，應選擇?盡可能遠?離危險品?或有明火?的地方，?并有嚴禁?煙火的標?志并配備?消防設備?，防止火?災。4?、拆除的?木模版和?支撐料，?應隨時整?理并分類?堆碼。?5、門窗?及木制品?，應選擇?能防雨防?曬的干燥?場地或庫?房內，設?立靠門架?與地面不?少于70?°，離地?面架空_?___公?分以上，?以防止潮?濕、變形?、損壞。?6、各?種門窗按?規(guī)格和型?號豎立碼?放，碼放?整齊，不?得塞插擠?壓，五金?及配件應?放于庫房?內妥善保?管，露天?存放時，?應下墊上?沾，發(fā)現(xiàn)?鋼門表面?有油漆剝?落時，應?找廠家及?時補漆，?門窗不準?破壞保護?層，保證?包裝完好?無損。?（五）、?易燃性材?料的保管?措施1?、對各種?易燃性材?料，如油?漆、稀料?、汽油等?按品種規(guī)?格存放在?干燥、陰?涼、通風?的倉庫內?，嚴格與?火源、電?源隔離，?保持溫度?在5-3?0°以內?。2、?保持包裝?完整及密?封，碼放?要平穩(wěn)牢?固，防止?傾斜與碰?撞，遵循?先進先出?的原則，?嚴格控制?保存期，?油漆應每?月倒置一?次，防止?沉淀。?3、各種?易燃材料?最好設專?庫存放，?倉庫門口?設有專用?的滅火器?材和防火?砂箱。?4、使用?易燃材料?的班組，?實行限額?領料制度?，每次只?限領當班?的材料，?不得多領?、多發(fā)，?當班未用?完的材料?，下班時?入庫保存?，辦理退?料手續(xù)。?（六）?、防水材?料的保管?措施1?、進場的?防水卷材?應存放在?庫房或料?棚內，并?且應立放?，堆放高?度不超過?兩層，禁?止橫壓或?傾斜堆放?。玻璃布?油氈平放?時，堆碼?高度不得?超過三層?。2、?其他防水?材料可按?油漆化工?材料保管?要求存放?。（七?）、現(xiàn)場?玻璃的保?管措施?1、有條?件的按品?種、規(guī)格?、等級、?等量順序?碼放在干?燥通風的?庫房內，?如臨時露?天存放時?，必須下?墊上沾，?禁止與潮?濕揮發(fā)物?品（酸、?堿、鹽、?石灰、油?脂及酒精?）堆放一?起。2?、碼放時?應包裝箱?箱蓋朝上?，不許歪?斜和平放?，不準承?受重壓和?平放，垛?高___?_mm厚?的堆放不?超過三層?，___?_mm厚?的不超過?兩層，底?墊木不少?于___?_公分，?散箱玻璃?應單獨存?放。3?、經常檢?查玻璃的?存放情況?，遇到潮?濕、霉斑?、破碎的?玻璃應該?立即處理?。4、?裝車運輸?時，應使?包裝箱直?立，箱頭?向前，箱?間靠攏，?防止搖晃?和碰撞，?裝卸搬運?時，應直?立，并輕?拿輕放。?（八）?、水暖材?料的保管?措施1?、按品種?、規(guī)格、?型號順序?整齊堆碼?，交錯互?咬，高度?不超過_?___米?，散熱器?應有底墊?木，垛高?不超過_?___米?。2、?對于小口?徑及帶絲?扣的配件?應保持包?裝完整，?防止磕碰?潮濕。?（九）、?橡膠制品?材料的保?管措施?1、按品?種、規(guī)格?、型號、?出廠日期?整齊碼放?，定量碼?放在倉庫?內，并做?到防雨、?防曬、防?高溫。?2、嚴禁?與酸、堿?、鹽、石?灰、油脂?和化學物?品接觸，?防止侵蝕?老化。?3、存放?時要保持?包裝完整?，遵循先?進先出的?原則，防?止變形老?化。（?十）、陶?瓷制品材?料的保管?措施1?、按品種?、規(guī)格、?等級、廠?家分別存?放在倉庫?或料棚內?，如臨時?露天存放?，需要選?擇平坦、?堅實、不?積水的場?地，垛頂?應遮蓋。?2、碼?放時應根?據產品的?形狀，采?取順序、?平碼、騎?縫壓疊，?高度不得?超過__?__件，?各種瓷磚?應按包裝?正放（立?放）高度?不超過_?___層?。3、?場地裝卸?運輸時，?要用草繩?或其他牢?固捆綁，?防止松散?，棱角及?空隙要用?草墊實，?防止摩擦?碰撞，裝?卸要輕拿?輕放，要?有專人跟?蹤監(jiān)護。?（十一?）、其他?輕質材料?的保管措?施1、?分類碼放?整齊，底?部墊高不?低于__?__公分?，分層碼?放時，高?度不高于?____?米。2?、外保溫?用的聚苯?板，應采?取防雨、?防風、防?火措施，?進行圍擋?和遮蓋，?石膏制品?材料應存?放于庫房?或專用料?棚內，豎?立碼放。?（十二?）、周轉?材料的保?管措施?1、周轉?材料應隨?拆隨整隨?包養(yǎng)，碼?放整齊，?組合小鋼?模應扣放?（或頂層?扣放），?大模版應?立放，傾?斜角度不?少于70?°，鋼腳?手管應有?底墊，并?按長短分?類，一端?齊碼放。?鋼支撐，?顛倒分層?碼放成方?，高度不?超過__?__米。?各種扣件?，配件應?按品種分?類堆放，?并且加設?圍擋。?（十三）?庫房內物?品保管?1、整理?庫房按照?常用物品?在外，不?常用物品?在內的擺?放原則整?理，所有?物品清潔?整潔，擺?放有條理?。2、?庫房設置?呆料區(qū)、?廢品區(qū)、?待維修物?品區(qū)。?3、庫房?如有危險?品，必須?設立專區(qū)?，并保持?遠離庫房?內活動人?員范圍，?確保安全?。4、?保持庫房?內通風、?防火、防?潮、衛(wèi)生?。六、?物資盤點?制度1?、盤點日?為月末最?后一天、?工程的階?段節(jié)點（?主體、二?次結構、?裝修）。?2、盤?點周期為?：a類物?資每個月?一次、b?類物資為?兩個月一?次、c?類物資三?個月一次?。3、?盤點人員?。由項目?經理__?__人員?參加。?4、盤點?數據填寫?項目部庫?房盤點表?，并上報?公司物資?部。5?、盤點數?據上報日?為次月_?___號?前。6?、無故不?盤點，項?目經理處?罰___?_元。超?時不上報?盤點數據?，視為不?盤點處理?。以上?制度供本?公司所有?項目共同?遵守，以?規(guī)范公司?項目庫房?管理工作?，共同為?公司的物?資管理盡?心盡力。?___?_齊全建?筑勞務有?限公司?物資申購?管理制度?（三）?第一條為?加強物資?采購合同?管理，依?據《中華?人民共和?國合同法?》、《內?蒙古大雁?礦山建設?工程有限?責任公司?合同管理?辦法（試?行）》相?關規(guī)定，?特制定本?制度。?第二條物?資采購合?同的管理?實行統(tǒng)一?領導，配?備兼職合?同管理員?。第三?條公司采?購物資，?必須經公?司總經理?簽訂物資?采購合同?。第四?條單筆一?萬元、多?筆三萬元?以上的采?購計劃合?同必須到?集團公司?監(jiān)審部和?法律事務?處報批后?到公司企?管部備案?。第五?條對外簽?訂物資采?購合同時?，必須報?公司各部?門會簽審?查批準。?重大合同?或合同內?容條款復?雜，必須?由公司報?法律事務?處審核。?第六條?物資采購?合同依法?成立，即?具有法律?約束力，?相關部門?應相互支?持、配合?，認真執(zhí)?行合同條?款，全面?履行合同?義務，不?得擅自變?更或解除?合同。?第七條簽?訂物資采?購合同，?應當條款?完備、責?任明確，?確保其法?律效力，?涉及有關?法律時，?應當及時?向公司法?律顧問咨?詢，請求?法律幫助?。第八?條在物資?采購合同?正式簽訂?三日前，?由經辦人?將合同底?稿及有關?資料或附?件送交法?律事務處?審查。物?資采購合?同簽訂后?，經辦人?應將合同?副本交法?律法律事?務處備案?。第九?條企管部?建立本公?司的物資?采購合同?臺帳，負?責管理物?資采購合?同編號，?妥善保管?物資采購?合同檔案?。第十?條物資采?購合同檔?案材料，?應包括合?同正式文?本、附件?及電子版?，雙方當?事人在物?資采購合?同履行中?來往書信?、電報、?電話記錄?以及其它?有關材料?。第十?一條公司?對物資采?購合同管?理進行定?期考核檢?查，促進?物資采購?合同管理?制度的完?善。物?資申購管?理制度（?四）第?一條為加?強物資采?購合同管?理，依據?《___?_合同法?》、《_?___雁?礦山建設?工程有限?責任公司?合同管理?辦法（試?行）》相?關規(guī)定，?特制定本?制度。?第二條物?資采購合?同的管理?實行統(tǒng)一?領導，配?備兼職合?同管理員?。第三?條公司采?購物資，?必須經公?司總經理?簽訂物資?采購合同?。第四?條單筆一?萬元、多?筆三萬元?以上的采?購計劃合?同必須到?集團公司?監(jiān)審部和?法律事務?處報批后?到公司企?管部備案?。第五?條對外簽?訂物資采?購合同時?，必須報?公司各部?門會簽_?___批?準。重大?合同或合?同內容條?款復雜，?必須由公?司報法律?事務處審?核。第?六條物資?采購合同?依法成立?，即具有?法律約束?力，相關?部門應相?互支持、?配合，認?真執(zhí)行合?同條款，?全面履行?合同義務?，不得擅?自變更或?解除合同?。第七?條簽訂物?資采購合?同，應當?條款完備?、責任明?確，確保?其法律效?力，涉及?有關法律?時，應當?及時向公?司法律顧?問咨詢，?請求法律?幫助。?第八條在?物資采購?合同正式?簽訂三日?前，由經?辦人將合?同底稿及?有關資料?或附件送?交法律事?務處__?__。物?資采購合?同簽訂后?，經辦人?應將合同?副本交法?律法律事?務處備案?。第九?條企管部?建立本公?司的物資?采購合同?臺帳，負?責管理物?資采購合?同編號，?妥善保管?物資采購?合同檔案?。第十?條物資采?購合同檔?案材料，?應包括合?同正式文?本、附件?及電子版?，雙方當?事人在物?資采購合?同履行中?來往書信?、電報、?電話記錄?以及其它?有關材料?。第十?一條公司?對物資采?購合同管?理進行定?期考核檢?查，促進?物資采購?合同管理?制度的完?善。物?資申購管?理制度（?五）物?資管理辦?法一、?物資的采?購1、?物資采購?必須按公?司有關文?件要求，?履行招、?投標和合?同審批、?領導會簽?制度。?2、單筆?一萬元、?多筆三萬?元以上的?采購計劃?合同必須?到集團公?司監(jiān)審部?和法律事?務處報批?后到公司?企管部備?案。3?、施工設?備采購應?本著生產?急需的原?則，由各?施工單位?提報計劃?，報主管?經理審批?后方可進?貨。并嚴?格按“四?比”、“?一算”原?則進行采?購。（“?四比”就?是比質量?、比價格?、比運距?、比售后?服務?！?一算”就?是算采購?成本。）?4、堅?決杜絕利?用采購的?方便條件?損害企業(yè)?利益，中?飽私囊現(xiàn)?象，一經?發(fā)現(xiàn)采購?人員吃回?扣，除追?回其所得?贓款、贓?物外，并?給予行政?處分和經?濟處罰。?情節(jié)嚴重?者，移交?司法機關?處理。?5、因采?購人員責?任造成的?采購物資?不合格或?出現(xiàn)驗收?數量短缺?的，由采?購人員負?責，無法?追回的由?責任人負?責賠償。?6、所?有外購物?資，必須?認真履行?合同，物?資到貨后?付款，并?留___?_％的質?量保證金?。二、?嚴格執(zhí)行?物資驗收?入庫制度?1、物?資到貨后?，由采購?人員開據?驗收單及?提交相關?手續(xù)交倉?庫驗收人?員，再由?相關人員?組織驗收?。2、?對物資驗?收所使用?的磅秤、?量具、卡?尺以及儀?器儀表等?用具要檢?查好、核?對好、保?管好，確?保準確無?誤。3?、要確定?好物資的?存放地點?，并準備?好驗收入?庫所用的?搬運用具?及人員等?。4、?物資驗收?工作要及?時、準確?，一般物?資到貨后?____?天內驗收?完畢，大?宗材料和?設備不超?過___?_天，驗?收無誤后?及時履行?手續(xù)，建?卡入庫。?5、對?于以重量?驗收的誤?差不準超?過±__?__％，?貴重金屬?不得有誤?差。對于?以長度驗?收的誤差?準許為±?____?％，對于?以體積驗?收的誤差?準許±_?___％?，其他的?驗收不允?許有誤差?。6、?驗收人員?要有責任?心，對所?驗收的物?資要做好?記錄并妥?善保管。?由于驗收?不嚴而造?成的數量?虧空、質?量不合格?，造成經?濟損失的?要查明原?因追究責?任。7?、對于物?資已到單?據未到的?應做好記?錄，保持?原包裝妥?善保管，?待單據到?來后及時?驗收。?8、對驗?收不合格?的物資不?得動用，?因數量問?題未驗收?的若生產?急需，需?經領導批?準方可使?用，事后?由采購人?員交涉解?決。三?、材料保?管1、?保管人員?要達到“?四懂”，?即懂物資?名稱規(guī)格?、懂物資?的基本性?能、懂業(yè)?務流程、?懂業(yè)務技?術保安規(guī)?程。“五?會”即會?識貨、會?核算、會?保管、會?合理擺放?、會使用?度量衡。?2、物?資一經入?庫，要立?即登記立?卡，做到?賬、卡、?物、資金?四對口。?3、物?資要按不?同的類別?、名稱、?規(guī)格、型?號、技術?性能合理?擺放，堆?垛的物資?要碼放整?齊，各種?物資要有?標簽，以?利于清庫?、發(fā)放。?4、物?資庫要衛(wèi)?生整潔，?庫內通風?良好，易?污物資要?經常保養(yǎng)?，做到庫?內無灰塵?、無蟲鼠?害、無蜘?蛛網、無?積水、無?污垢。?5、易燃?易爆、劇?毒和腐蝕?性物品必?須按規(guī)定?單獨存放?，并有相?應的安全?措施。?6、驗收?入庫后的?物資出現(xiàn)?短缺、保?管不當造?成材料變?質丟失的?由保管人?員包賠損?失。7?、私自以?物易物或?私自將材?料送人的?，除按價?賠償外，?還要給予?一定的經?濟處罰或?行政處分?。觸犯法?律的交由?司法機關?處理。?8、企管?部要經常?組織材料?盤點，單?位內部物?資做到賬?、卡、物?一致。?四、材料?發(fā)放1?、材料的?發(fā)放必須?嚴格履行?正規(guī)手續(xù)?，付料時?保管員要?認真核對?領料憑證?、印鑒是?否齊全，?單價、數?量、全額?名稱、規(guī)?格型號等?無誤后方?可付料。?2、保?管員要做?到無單據?不付料，?手續(xù)不全?不付料，?發(fā)現(xiàn)疑問?不付料。?3、對?于不能一?次提走的?物資，保?管員要做?好記錄，?等物資全?部提走后?要與領料?單核對并?保證相符?。4、?保管員對?領料單要?妥善保管?，不得丟?失，月末?清賬。?5、對于?特殊應急?用料，在?沒有領料?手續(xù)的情?況下，需?經領導批?準方可付?料，但必?須做好記?錄，事后?及時補辦?手續(xù)。?6、對于?違反上述?規(guī)定者給?予責任人?100—?____?元罰款，?情節(jié)嚴重?的調離本?崗。五?、物資消?耗1、?材料的消?耗必須嚴?格執(zhí)行延?米（立方?米）定額?領料，各?項目部預?算員要在?月初時，?提供一份?掘進隊本?月材料消?耗定額，?報項目經?理和公司?批準，材?料組留存?。2、?材料組對?各隊用料?要建立材?料消耗消?耗臺賬，?以備月末?考核。?3、嚴格?執(zhí)行領導?批準制度?，各隊領?料必須由?項目經理?或生產經?理簽字，?注明用途?，使用發(fā)?點，用料?數量等。?4、材?料組要嚴?格按審批?后的用料?計劃發(fā)放?材料，如?有超計劃?用料，必?須由項目?部經理批?準同意，?并注明原?因方可付?料。5?、標準化?用料必須?經項目部?經理批準?后方可發(fā)?放。6?、周轉材?料必須按?規(guī)定管理?和使用，?造成損失?的由項目?部按價賠?償并落實?到責任人?。7、?小型工器?具的發(fā)放?除執(zhí)行按?時間發(fā)放?制度外必?須交舊領?新。8?、辦公用?品必須按?公司規(guī)定?執(zhí)行審批?手續(xù)，建?立臺賬以?備審查。?六、為?加強物資?采購管理?，公司制?定了物資?采購登記?臺賬表，?各單位每?月必須如?實填報，?所有采購?物資不準?遺漏，由?相關人員?簽字當月?報公司企?管部。公?司對各單?位上報材?料采購登?記表進行?不定期現(xiàn)?場檢查，?發(fā)現(xiàn)與實?際不符給?予相關人?員200?—___?_元罰款?并在公司?內部通報?批評。?七、為利?于管理，?公司成立?物資管理?辦公室主?任：張茂?巖副主?任：付學?廣李國東?伍林成員?：邵金克?白亞軍石?慧杰陳鳳?英高洪艷?辦公室設?在企管部?，主任劉?占友。本?辦法自_?___年?____?月___?_日起執(zhí)?行。本辦?法解釋權?歸礦建公?司。附物?資采購登?記臺賬表?。劉占?友李慶凱?附件5?：倉庫?管理制度?第一章?倉庫管理?規(guī)定為?了更好地?發(fā)揮倉庫?對材料的?調配功能?，規(guī)范公?司倉庫的?材料管理?程序，促?進本公司?倉庫的各?項工作科?學、安全?、高效、?有序、合?理地運作?，確保公?司資產不?流失和各?工程項目?所需材料?的品牌、?型號、規(guī)?格以及質?量合符要?求，保證?倉庫材料?供應不延?誤工程項?目的進度?，較準確?做好各工?程項目成?本決算。?特制定本?管理制度?。1、?為防止公?司材料資?產流失，?公司用于?工程項目?的一切所?購買材料?物品都必?須先入庫?后才能從?倉庫領出?，禁止不?入庫直接?交施工單?位的做法?。沒驗收?人簽名，?公司財務?部有權拒?絕報帳。?2、倉?庫所有物?品進行分?類建立帳?冊?？煞?為。一類?，二類，?三類及勞?保用品類?。3、?倉庫所有?物品必須?根據材料?的屬性和?類型安排?固定位置?進行規(guī)范?化擺放，?盡可能在?固定位置?上貼上物?品標識以?便拿取。?4、倉?庫必須建?立起分類?的材料余?額表及總?賬本。?5、倉庫?每季度進?行一次倉?庫清理、?整理和資?產整體盤?點。盤點?時，禁止?不對實物?實盤，僅?抄襲敷衍?了事。?6、做好?倉庫的安?全防范工?作。合理?擺放消防?器具，倉?庫內及倉?庫四周_?___米?內屬于禁?煙區(qū)，任?何人員不?準吸煙，?違者一次?罰款__?__元。?非倉庫管?理人員沒?經許可禁?止進入倉?庫。不聽?勸告者給?予經濟處?罰。7?、做好倉?庫物品的?安全保護?工作。根?據材料的?性能合理?放置各類?材料，防?止材料變?形、變質?、受潮等?現(xiàn)象發(fā)生?。要經常?檢查化工?類物品的?性能、狀?態(tài)，變質?且有危險?的物品要?及時處理?并上報公?司。8?、認真做?好材料采?購工作。?材料員要?嚴格按采?購要求按?時將材料?購回倉庫?，避免工?程材料長?時間不到?位而延誤?工程進度?。購買材?料盡可能?面對代理?商，有利?于做好退?貨工作以?減低公司?損失。?9、嚴把?材料驗收?標準關。?保管員要?仔細對照?采購定單?及參考樣?品認真核?實送到倉?庫或工地?材料的品?名、等級?、規(guī)格、?產地、單?價、數量?、性能、?質量和期?限等。確?保入庫的?材料合符?要求。如?材料不合?要求不予?驗收簽名?，并將情?況及時通?報材料員?。10?、保管員?應及時將?公司辦理?材料退貨?的詳細情?況報給公?司財務部?，避免公?司遭受經?濟損失的?現(xiàn)象發(fā)生?。18?、倉庫應?做好各工?程項目完?工后的剩?余材料安?放保管工?作。第?二章倉庫?管理作業(yè)?流程1?、各項目?部材料主?管根據工?程預算情?況和實際?工程進展?需求，提?前10－?____?天列出材?料需求計?劃單，此?單注明材?料的品牌?、規(guī)格、?型號、數?量，包括?性能、狀?態(tài)、顏色?（如果是?非常用的?材料，需?提供樣板?或材料采?購的生產?廠家）等?提交供應?部。2?、倉庫接?各項目部?材料需求?計劃單后?，立即核?查庫存情?況，決定?是否購買?及購買量?。如需購?買，開出?訂購單，?報材料員?審核。?3、材料?員根據訂?購單認真?審核（包?括到現(xiàn)場?實際測量?數量等）?并與項目?部溝通后?，進行采?購或通知?供應商送?貨。4?、材料到?倉庫后，?保管員必?須嚴格按?定單要求?點數驗收?、入庫、?入帳。如?不能確定?驗收標準?的材料，?應及時通?知材料員?和項目部?材料主管?到場驗收?以確保材?料有效。?6、材?料進庫時?，保管員?要按規(guī)定?放好并及?時通知用?料單位到?倉庫領材?料。保管?員根據各?項目部提?報材料計?劃的數量?發(fā)貨給各?用料單位?并辦理領?用手續(xù)。?第三章?保管員工?作職責?1、準確?地做好材?料進出倉?庫的帳務?工作。?2、嚴格?按照材質?的驗收要?求做好材?料驗收工?作。3?、不合訂?購要求的?或不合格?的材料堅?決不予驗?收。4?、認真做?好倉庫庫?存報表工?作。5?、認真做?好倉庫材?料的分類?擺放和保?管工作。?6、認?真做好倉?庫安全防?范及倉庫?衛(wèi)生工作?。7、?認真做好?倉庫發(fā)料?工作。發(fā)?料原則。?先進庫的?料先發(fā)，?舊廢料根?據實際情?況合理利?用。8?、認真做?好退料工?作。退料?原則。不?合要求材?料及時通?知材料員?退回供貨?商并報財?務；各項?目部完工?的剩余材?料及時回?收倉庫保?管。9?、認真做?好各工地?材料使用?的監(jiān)控工?作。嚴格?按材料計?劃發(fā)放材?料，避免?重復領料?和材料浪?費。1?0、有責?任提出倉?庫管理的?合理化建?議。附?件4：?物資申購?管理制度?（六）?物資管理?辦法一?、物資的?采購1?、物資采?購必須按?公司有關?文件要求?，履行招?、投標和?合同審批?、領導會?簽制度。?2、單?筆一萬元?、多筆三?萬元以上?的采購計?劃合同必?須到集團?公司監(jiān)審?部和法律?事務處報?批后到公?司企管部?備案。?3、施工?設備采購?應本著生?產急需的?原則，由?各施工單?位提報計?劃，報主?管經理審?批后方可?進貨。并?嚴格按“?四比”、?“一算”?原則進行?采購。（?“四比”?就是比質?量、比價?格、比運?距、比售?后服務。?“一算”?就是算采?購成本。?）4、?堅決杜絕?利用采購?的方便條?件損害企?業(yè)利益，?中飽私囊?現(xiàn)象，一?經發(fā)現(xiàn)采?購人員吃?回扣，除?追回其所?得贓款、?贓物外，?并給予行?政處分和?經濟處罰?。情節(jié)嚴?重者，移?交司法機?關處理。?5、因?采購人員?責任造成?的采購物?資不合格?或出現(xiàn)驗?收數量短?缺的，由?采購人員?負責，無?法追回的?由責任人?負責賠償?。6、?所有外購?物資，必?須認真履?行合同，?物資到貨?后付款，?并留__?__％的?質量保證?金。二?、嚴格執(zhí)?行物資驗?收入庫制?度1、?物資到貨?后，由采?購人員開?據驗收單?及提交相?關手續(xù)交?倉庫驗收?人員，再?由相關人?員___?_驗收。?2、對?物資驗收?所使用的?磅秤、量?具、卡尺?以及儀器?儀表等用?具要檢查?好、核對?好、保管?好，確保?準確無誤?。3、?要確定好?物資的存?放地點，?并準備好?驗收入庫?所用的搬?運用具及?人員等。?4、物?資驗收工?作要及時?、準確，?一般物資?到貨后_?___天?內驗收完?畢，大宗?材料和設?備不超過?____?天，驗收?無誤后及?時履行手?續(xù)，建卡?入庫。?5、對于?以重量驗?收的誤差?不準超過?±___?_％，貴?重金屬不?得有誤差?。對于以?長度驗收?的誤差準?許為±_?___％?，對于以?體積驗收?的誤差準?許±__?__％，?其他的驗?收不允許?有誤差。?6、驗?收人員要?有責任心?，對所驗?收的物資?要做好記?錄并妥善?保管。由?于驗收不?嚴而造成?的數量虧?空、質量?不合格，?造成經濟?損失的要?查明原因?追究責任?。7、?對于物資?已到單據?未到的應?做好記錄?，保持原?包裝妥善?保管，待?單據到來?后及時驗?收。8?、對驗收?不合格的?物資不得?動用，因?數量問題?未驗收的?若生產急?需，需經?領導批準?方可使用?，事后由?采購人員?交涉解決?。三、?材料保管?1、保?管人員要?達到“四?懂”，即?懂物資名?稱規(guī)格、?懂物資的?基本性能?、懂業(yè)務?流程、懂?業(yè)務技術?保安規(guī)程??！拔鍟?”即會識?貨、會核?算、會保?管、會合?理擺放、?會使用度?量衡。?2、物資?一經入庫?，要立即?登記立卡?，做到賬?、卡、物?、資金四?對口。?3、物資?要按不同?的類別、?名稱、規(guī)?格、型號?、技術性?能合理擺?放，堆垛?的物資要?碼放整齊?，各種物?資要有標?簽，以利?于清庫、?發(fā)放。?4、物資?庫要衛(wèi)生?整潔，庫?內通風良?好，易污?物資要經?常保養(yǎng)，?做到庫內?無灰塵、?無蟲鼠害?、無蜘蛛?網、無積?水、無污?垢。5?、易燃_?___、?____?和腐蝕性?物品必須?按規(guī)定單?獨存放，?并有相應?的安全措?施。6?、驗收入?庫后的物?資出現(xiàn)短?缺、保管?不當造成?材料變質?丟失的由?保管人員?包賠損失?。7、?私自以物?易物或私?自將材料?送人的，?除按價賠?償外，還?要給予一?定的經濟?處罰或行?政處分。?觸犯法律?的交由司?法機關處?理。8?、企管部?要經常_?___材?料盤點，?單位內部?物資做到?賬、卡、?物一致。?四、材?料發(fā)放?1、材料?的發(fā)放必?須嚴格履?行正規(guī)手?續(xù)，付料?時保管員?要認真核?對領料憑?證、印鑒?是否齊全?，單價、?數量、全?額名稱、?規(guī)格型號?等無誤后?方可付料?。2、?保管員要?做到無單?據不付料?，手續(xù)不?全不付料?，發(fā)現(xiàn)疑?問不付料?。3、?對于不能?一次提走?的物資，?保管員要?做好記錄?，等物資?全部提走?后要與領?料單核對?并保證相?符。4?、保管員?對領料單?要妥善保?管，不得?丟失，月?末清賬。?5、對?于特殊應?急用料，?在沒有領?料手續(xù)的?情況下，?需經領導?批準方可?付料，但?必須做好?記錄，事?后及時補?辦手續(xù)。?6、對?于違反上?述規(guī)定者?給予責任?人100?—___?_元罰款?，情節(jié)嚴?重的調離?本崗。?五、物資?消耗1?、材料的?消耗必須?嚴格執(zhí)行?延米（立?方米）定?額領料，?各項目部?預算員要?在月初時?，提供一?份掘進隊?本月材料?消耗定額?，報項目?經理和公?司批準，?材料組留?存。2?、材料組?對各隊用?料要建立?材料消耗?消耗臺賬?，以備月?末考核。?3、嚴?格執(zhí)行領?導批準制?度，各隊?領料必須?由項目經?理或生產?經理簽字?，注明用?途，使用?發(fā)點，用?料數量等?。4、?材料組要?嚴格按審?批后的用?料計劃發(fā)?放材料，?如有超計?劃用料，?必須由項?目部經理?批準同意?，并注明?原因方可?付料。?5、標準?化用料必?須經項目?部經理批?準后方可?發(fā)放。?6、周轉?材料必須?按規(guī)定管?理和使用?，造成損?失的由項?目部按價?賠償并落?實到責任?人。7?、小型工?器具的發(fā)?放除執(zhí)行?按時間發(fā)?放制度外?必須交舊?領新。?8、辦公?用品必須?按公司規(guī)?定執(zhí)行審?批手續(xù)，?建立臺賬?以備__?__。?六、為加?強物資采?購管理，?公司制定?了物資采?購登記臺?賬表，各?單位每月?必須如實?填報，所?有采購物?資不準遺?漏，由相?關人員簽?字當月報?公司企管?部。公司?對各單位?上報材料?采購登記?表進行不?定期現(xiàn)場?檢查，發(fā)?現(xiàn)與實際?不符給予?相關人員?200—?____?元罰款并?在公司內?部通報批?評。七?、為利于?管理，公?司成立物?資管理辦?公室主任?：張茂巖?副主任?：付學廣?李國東伍?林成員：?邵金克白?亞軍石慧?杰陳鳳英?高洪艷辦?公室設在?企管部，?主任劉占?友。本辦?法自__?_