2022年成都市金牛區(qū)供銷(xiāo)社預(yù)算

2022年成都市金牛區(qū)供銷(xiāo)社預(yù)算第一部分概況一、基本職能及主要工作二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋

第一部分概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能區(qū)供銷(xiāo)社作為全區(qū)供銷(xiāo)企業(yè)行業(yè)主管部門(mén)，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行行業(yè)管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)，負(fù)有宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策、制定全區(qū)供銷(xiāo)合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)供銷(xiāo)合作社的改革和發(fā)展，探索合作經(jīng)濟(jì)的多種實(shí)現(xiàn)形式，提出扶持合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策性建議，及時(shí)了解反映供銷(xiāo)系統(tǒng)和群眾的意見(jiàn)、要求，維護(hù)供銷(xiāo)合作經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益，指導(dǎo)全區(qū)供銷(xiāo)社社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，發(fā)展社區(qū)性、綜合性、便民性社區(qū)綜合服務(wù)社，滿(mǎn)足居民生產(chǎn)、生活等社會(huì)化服務(wù)的需要，監(jiān)督和管理社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。（二）2022年工作思路及重點(diǎn)工作深入貫徹落實(shí)黨的十九屆六中全會(huì)、區(qū)第八次黨代會(huì)精神和市供銷(xiāo)社“五代會(huì)”精神，圍繞全區(qū)中心工作，以實(shí)施供銷(xiāo)合作社培育壯大工程為主線(xiàn)，著力抓好全面從嚴(yán)治社、組織體系建設(shè)、服務(wù)能力提升、社有企業(yè)發(fā)展，不斷夯實(shí)基層基礎(chǔ)，切實(shí)推動(dòng)供銷(xiāo)合作社發(fā)展實(shí)力和服務(wù)能力進(jìn)一步提升，努力為加快建設(shè)天府成都北城新中心多作貢獻(xiàn)。1，改造提升薄弱基層社和城鄉(xiāng)綜合服務(wù)社建設(shè)。2，全面改造提升洞子口老場(chǎng)鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)。3，探索與四川省老鄰居商貿(mào)連鎖有限責(zé)任公司開(kāi)展戰(zhàn)略合作。4，完成天回鎮(zhèn)供銷(xiāo)社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)拆遷，重新布局，優(yōu)化資產(chǎn)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成（一）人員情況截止2021年10月，共有編制13名，實(shí)有在職人員12人。其中:事業(yè)編制13名，實(shí)際12人。離退休人員12人，其中：退休人員12人，區(qū)供銷(xiāo)社內(nèi)設(shè)4個(gè)科室。從預(yù)算單位構(gòu)成看，區(qū)供銷(xiāo)社預(yù)算包括：區(qū)供銷(xiāo)社本級(jí)預(yù)算。第二部分2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算256.34萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入256.34萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出256.34萬(wàn)元。二、2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況區(qū)供銷(xiāo)社2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款256.34萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)243.98萬(wàn)元增加12.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.07%，變動(dòng)的主要原因是人員增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出225.03萬(wàn)元，占87.79%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出31.31萬(wàn)元，占12.21%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、2011301行政運(yùn)行預(yù)算數(shù)為178.63萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)171.98萬(wàn)元增加6.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.87%變動(dòng)的主要原因是人員增加。2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出養(yǎng)老預(yù)算數(shù)為20.63萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)20.43萬(wàn)元增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.98%，變動(dòng)的主要原因是人員增加。3、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：10.32萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)9.40萬(wàn)元增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.79%，變動(dòng)的主要原因是人員增加。4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.02萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)14.49萬(wàn)元增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.66%，變動(dòng)的主要原因是人員增加。5、2210201住房公積金30.72萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)28.74萬(wàn)元增加1.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.89%，變動(dòng)的主要原因是人員增加。6、2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)0.65萬(wàn)元，比2021年0.62萬(wàn)元增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.84%，變動(dòng)的主要原因是標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。三、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社2022年基本支出248.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)211.32萬(wàn)元，主要包括工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)37.22萬(wàn)元，主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社2022年沒(méi)有使用因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。（二）公務(wù)接待費(fèi)區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社2022年沒(méi)有使用公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社2022年沒(méi)有使用公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。五、2022年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社2022年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2022年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、住房公積金、事業(yè)單位離退休費(fèi)等支出。區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社部門(mén)2022年收支總預(yù)算256.34萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入256.34萬(wàn)元,比2021年預(yù)算數(shù)264.46萬(wàn)元，減少8.12萬(wàn)元，下降3.07%，變動(dòng)的主要原因是死亡撫恤金減少。七、2022年收入預(yù)算情況說(shuō)明區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社部門(mén)2022年收入預(yù)算256.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入256.34萬(wàn)元，占100%。八、2022年支出預(yù)算情況說(shuō)明2022年部門(mén)預(yù)算本年支出總計(jì)256.34萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算248.54萬(wàn)元，占96.96%；部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算7.8萬(wàn)元，占3.04%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022年區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社部門(mén)履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)37.22萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2022年區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社2022年沒(méi)有使用國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年區(qū)供銷(xiāo)聯(lián)社部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算7.8萬(wàn)元。（五）其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明無(wú)。第三部分名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。“三公"經(jīng)費(fèi)：納入部門(mén)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政機(jī)關(guān)（含參公管理的事業(yè)單位）保障部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖