雙重預(yù)防機(jī)制和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系示范礦井核查表

雙重預(yù)防機(jī)制和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系示范礦井核查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查要點(diǎn)檢查內(nèi)容規(guī)范要求檢查方法檢查情況備注1構(gòu)與制度機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.建立雙重預(yù)防工作責(zé)任體系。2.明確雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行的分管負(fù)責(zé)人、管理部門(mén)和人員，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行的監(jiān)督、考核。3.礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)本單位雙重預(yù)防工作。4.各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的雙重預(yù)防工作。5.副總工程師、各科室（部門(mén)）、區(qū)隊(duì)（車(chē)間）參與分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查和分析總結(jié)工作。6.班組、崗位人員負(fù)責(zé)作業(yè)過(guò)程中的雙重預(yù)防工作。1.以正式文件明確“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)運(yùn)行組織機(jī)構(gòu)，明確管理部門(mén)；2.明確礦長(zhǎng)為雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)運(yùn)行第一責(zé)任人，明確各分管負(fù)責(zé)人、副總、部門(mén)、區(qū)隊(duì)、班組、崗位的雙重預(yù)防職責(zé)。1.查礦端系統(tǒng)中文件存檔或正式文件原件；2.企業(yè)主要、分管及其他各層級(jí)負(fù)責(zé)人是否清楚文件并掌握本崗位雙重預(yù)防機(jī)制職責(zé)?！醴稀醪环喜环锨闆r：否決項(xiàng)：未明確雙重預(yù)防組織機(jī)構(gòu)，未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人責(zé)任。2管理制度1.煤礦應(yīng)建立并以正式文件（紅頭文）形式下發(fā)雙重預(yù)防機(jī)制管理制度，內(nèi)容包括但不限于：煤礦安全雙重預(yù)防機(jī)制責(zé)任落實(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全風(fēng)險(xiǎn)公告與報(bào)告、崗位作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化、事故隱患排查與登記、事故隱患治理與督辦、事故隱患驗(yàn)收與銷(xiāo)號(hào)、雙重預(yù)防機(jī)制教育培訓(xùn)、檢查考核、持續(xù)改進(jìn)等2.將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判防控納入安全生產(chǎn)責(zé)任制。1.制度以正式文件（紅頭文）形式下發(fā)。2.制度文件包含檢查內(nèi)容相應(yīng)的內(nèi)容要求。3.安全生產(chǎn)責(zé)任制中明確重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判防控職責(zé)。查礦端系統(tǒng)、查資料：檢查礦井正式下發(fā)的責(zé)任制、制度文件。查礦端系統(tǒng)制度文件存檔或查公布的正式文件?！醴稀醪环喜环锨闆r：否決項(xiàng)：未建立雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)制度。3風(fēng)險(xiǎn)分析辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分臺(tái)賬；2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域和生產(chǎn)系統(tǒng)；3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際及時(shí)更新。1.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分合理；2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際符合；3.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬及時(shí)更新。查礦端系統(tǒng)：查礦端系統(tǒng)中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬。抽查現(xiàn)場(chǎng)：通過(guò)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺漏風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。□符合□不符合不符合情況：4安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估1.年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告、專項(xiàng)辨識(shí)報(bào)告、安全風(fēng)險(xiǎn)清單和《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》；2.煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖；3.安全風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)錄入礦井“雙控”系統(tǒng)。1.開(kāi)展年度風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。編制年度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告及《煤礦重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案》；2.科學(xué)合理評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)并形成安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖；3.重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單無(wú)遺漏；4.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及時(shí)錄入礦井系統(tǒng)；5.參與辨識(shí)評(píng)估人員熟悉評(píng)估流程、方法、評(píng)估基本知識(shí)。1.查礦井風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)對(duì)象庫(kù)；2.查風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄和實(shí)際工作開(kāi)展是否一致；3.查礦井系統(tǒng)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單；4.查礦井安全風(fēng)險(xiǎn)四色圖。詢問(wèn)相關(guān)人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)、辨識(shí)評(píng)估評(píng)估基本知識(shí)。□符合□不符合不符合情況：5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3.重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)管控方案。1.風(fēng)險(xiǎn)管控措施符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程相關(guān)要求，符合實(shí)際、具備安全性、可行性、可靠性；2.重大風(fēng)險(xiǎn)制定管控方案完善且內(nèi)容無(wú)遺漏；3.管控措施通過(guò)礦井系統(tǒng)上傳、應(yīng)用。1.抽查礦井10條風(fēng)險(xiǎn)的管控措施；2.查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案?！醴稀醪环喜环锨闆r：6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.煤礦風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制；2.安全風(fēng)險(xiǎn)按照分系統(tǒng)、分專業(yè)、分區(qū)域劃分管控單元，實(shí)行統(tǒng)分結(jié)合情況；3.各級(jí)人員根據(jù)實(shí)際情況落實(shí)相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施情況；4.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織落實(shí)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施情況。1.風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)劃分切合實(shí)際，符合要求，管控單元?jiǎng)澐趾侠?，部門(mén)責(zé)任明確；2.企業(yè)主要、分管、部門(mén)負(fù)責(zé)人，崗位人員掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)和管控措施；3.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控人員、技術(shù)、資金滿足要求，措施落實(shí)到位；4.管控措施落實(shí)檢查情況及時(shí)反饋在礦井雙控“系統(tǒng)”中。1.查礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案及落實(shí)情況。2.抽查詢問(wèn)企業(yè)主要、分管、部門(mén)負(fù)責(zé)人及崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施?！醴稀醪环喜环锨闆r：7風(fēng)險(xiǎn)管控清單1.礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人、副總工程師以及技術(shù)管理部門(mén)、區(qū)隊(duì)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單；2.安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單及時(shí)更新情況。礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人、總工程師、技術(shù)管理部門(mén)、區(qū)隊(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單包括：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識(shí)對(duì)象、檢查項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、管控時(shí)限及責(zé)任崗位。查礦井各部門(mén)（主要負(fù)責(zé)人）安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單。□符合□不符合不符合情況：8安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核1.對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作開(kāi)展及管控效果進(jìn)行考核，結(jié)果納入月度績(jī)效考核情況。1.考核規(guī)定具體，明確考核獎(jiǎng)懲的責(zé)任單位、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核周期，考核結(jié)果納入月度績(jī)效考核；2.根據(jù)考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲。1.查礦井系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管控考核記錄；2.查閱“雙控”考核獎(jiǎng)懲記錄相關(guān)財(cái)務(wù)、工資記錄。9隱患排查治理隱患臺(tái)賬1.礦井隱患排查治理臺(tái)賬；2.問(wèn)題隱患分級(jí)情況。1.重大隱患判定正確；2.隱患排查治理臺(tái)賬完善，能反映問(wèn)題隱患整改全部過(guò)程及責(zé)任落實(shí)情況；3.隱患整改及時(shí)錄入礦井系統(tǒng)。1.查礦井隱患排查治理臺(tái)賬；2.查礦井隱患數(shù)據(jù)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際隱患是否一致□符合□不符合不符合情況：10隱患排查1.定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、管控效果及事故隱患進(jìn)行排查情況；2.礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人、區(qū)隊(duì)、班組、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班按照每月、每半月、每天、每班排查要求進(jìn)行隱患排查情況。1.礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人、區(qū)隊(duì)、班組、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班按要求進(jìn)行隱患排查的相關(guān)記錄、臺(tái)賬；2.班組和崗位作業(yè)人員掌握崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡內(nèi)容的；3.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施情況、帶班查隱患情況。1.查礦井隱患臺(tái)賬；2.查風(fēng)險(xiǎn)管控檢查記錄；企業(yè)主要、分管、部門(mén)負(fù)責(zé)人及崗位員工對(duì)本崗位排查隱患職責(zé)掌握情況。□符合□不符合不符合情況：11隱患治理1.煤礦隱患按照等級(jí)實(shí)行分級(jí)治理情況；2.重大隱患及時(shí)上報(bào)、治理情況；3.重大事故隱患信息檔案；4.根據(jù)隱患的等級(jí)和隱患源采取相應(yīng)的驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)流程以及隱患督辦流程；5.對(duì)治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大的事故隱患制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案，治理過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)有專人指揮、安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督及設(shè)置警示標(biāo)識(shí)情況。1.隱患分級(jí)治理制度，措施是否合理；2.隱患治理“五落實(shí)”是否到位；3.重大隱患是否制定專項(xiàng)治理方案，是否上報(bào)；4.隱患排查治理實(shí)現(xiàn)分級(jí)驗(yàn)收、銷(xiāo)號(hào)；5.超期未整改隱患實(shí)行提級(jí)督辦；6.重大隱患實(shí)行掛牌督辦；7.對(duì)治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大的事故隱患制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案及現(xiàn)場(chǎng)有專人指揮、安檢員監(jiān)督情況。1.查礦井隱患臺(tái)賬；2.查礦井重大隱患信息檔案；3.抽查礦井隱患治理措施、驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)記錄、督辦記錄；4.查隱患治理制度?！醴稀醪环喜环锨闆r：12隱患排查治理考核隱患排查和治理情況進(jìn)行考核及將結(jié)果納入月度績(jī)效考核情況。1.考核規(guī)定具體，明確考核獎(jiǎng)懲的責(zé)任單位、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核周期，考核結(jié)果納入月度績(jī)效考核；2.根據(jù)考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲情況1.查礦井隱患排查治理考核記；2.查閱“雙防”考核獎(jiǎng)懲記錄相關(guān)財(cái)務(wù)、工資記錄。□符合□不符合不符合情況：13不安全行為管控1.不安全行為管理制度、不安全行為臺(tái)賬、對(duì)有不安全行為員工進(jìn)行幫教的記錄臺(tái)賬、因不安全行為停崗的人員再上崗的行為觀察記錄；2.行為管控主管部門(mén)對(duì)再上崗人員進(jìn)行回訪的回訪表（包括不安全行為人領(lǐng)導(dǎo)、同事（下屬）不少于3人簽署的再上崗人員的評(píng)價(jià)意見(jiàn)）。1.明確行為管控主管部門(mén)；2.對(duì)不安全行為進(jìn)行分級(jí)分類(lèi)管理；3.對(duì)不安全行為控制措施、發(fā)現(xiàn)、舉報(bào)、幫教、考核、再上崗、回訪、記錄等規(guī)定明確；4.制度中體現(xiàn)職工現(xiàn)場(chǎng)制止不安全行為相關(guān)規(guī)則；5.對(duì)不安全行為的職工進(jìn)行幫教記錄；6.因不安全行停崗人員在其上崗一周內(nèi)，由所在部門(mén)至少對(duì)其實(shí)施一次行為觀察的記錄；7.行為管控主管部門(mén)對(duì)再上崗人員進(jìn)行回訪記錄及評(píng)價(jià)意見(jiàn)。1.查礦井不安全行為臺(tái)賬；2.查不安全行為管理制度；3.查不安全行為處理記錄、管理臺(tái)賬?！醴稀醪环喜环锨闆r：14隱患排查治理公示公告1.在行人井口和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置公示存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施；2.年度評(píng)估辨識(shí)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施上報(bào)情況；3.井口信息公告欄、電子屏或其他顯著位置，每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；4.建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布煤礦、辦礦主體、省內(nèi)各級(jí)煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)事故隱患舉報(bào)電話、信箱、電子郵箱情況。1.煤礦對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行公告報(bào)告；2.通報(bào)事故隱患情況；3.建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布煤礦、辦礦主體、省內(nèi)各級(jí)煤礦安全監(jiān)管檢查部門(mén)事故隱患舉報(bào)電話、信箱、電子郵箱。1.礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單和隱患臺(tái)賬；2.事故隱患獎(jiǎng)勵(lì)制度文件；3.現(xiàn)場(chǎng)重大風(fēng)險(xiǎn)和重大隱患公告牌版。□符合□不符合不符合情況：15信息系統(tǒng)建設(shè)一般要求1.安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、管控、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過(guò)程的信息化管理情況；2.崗位作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)的信息化管理；3.事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理情況；4.安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單的更新維護(hù)功能；5.風(fēng)險(xiǎn)隱患一體化管理，具備對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)、隱患及“三違”數(shù)據(jù)從不同維度的統(tǒng)計(jì)分析功能；6.信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)煤礦、上級(jí)公司、監(jiān)管部門(mén)之間的數(shù)據(jù)互通互聯(lián)、信息共享情況。1.系統(tǒng)具備對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程記錄、跟蹤、管控、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)功能；2.系統(tǒng)具備崗位作業(yè)流程標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)管理功能；3.系統(tǒng)具備事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)功能；4.系統(tǒng)具備安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單的更新維護(hù)功能；5.實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患一體化管理，具備包括對(duì)“三違”在內(nèi)統(tǒng)計(jì)分析功能；6.系統(tǒng)預(yù)留數(shù)據(jù)接口以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通、信息共享。1.查礦井“雙控”信息化系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控功能；2.查礦井“雙控”信息化系統(tǒng)隱患排查治理功能；3.查礦井“雙控”系統(tǒng)崗位流程標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)；4.查礦井“雙控”系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)?！醴稀醪环喜环锨闆r：16信息上報(bào)1.通過(guò)信息平臺(tái)向煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)報(bào)告企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理情況；2.上報(bào)年度和專項(xiàng)辨識(shí)基本信息、評(píng)估報(bào)告、運(yùn)行分析報(bào)告、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控方案情況；3.煤礦月度分析總結(jié)報(bào)告；4.信息系統(tǒng)錄入重大隱患，直接上報(bào)情況；5.專項(xiàng)辨識(shí)中所涉及的高危作業(yè)，實(shí)施前應(yīng)錄入相關(guān)作業(yè)信息情況；6.煤礦各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)出的隱蔽致災(zāi)因素錄入系統(tǒng)情況；7.根據(jù)各級(jí)相關(guān)部門(mén)要求的其他安全數(shù)據(jù)信息錄入情況；8.每個(gè)月前5個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)礦井系統(tǒng)上傳重大安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判防控報(bào)告情況。1.年度和專項(xiàng)辨識(shí)完成后，10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)辨識(shí)基本信息，包括：辨識(shí)名稱、組織人、參與部門(mén)、參與人員、辨識(shí)時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量、安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量、重大風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量等；2.年度和專項(xiàng)辨識(shí)完成后，上報(bào)相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，每年年底前上報(bào)本年度的運(yùn)行分析報(bào)告；3.年度和專項(xiàng)辨識(shí)完成后，上報(bào)、更新重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控方案；4.每月上報(bào)煤礦月度分析總結(jié)報(bào)告；5.系統(tǒng)中有專項(xiàng)辨識(shí)中所涉及的高危作業(yè)，實(shí)施前應(yīng)錄入的相關(guān)作業(yè)信息；6.每月按時(shí)上傳重大安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判防控報(bào)告；7.根據(jù)各級(jí)相關(guān)部門(mén)要求的其他安全數(shù)據(jù)信息。1.查礦井“雙控”信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報(bào)記錄；2.查重大安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判防控報(bào)告?！醴稀醪环喜环锨闆r：17信息平臺(tái)使用考核信息平臺(tái)的使用納入考核情況。將信息平臺(tái)的使用要求納入相應(yīng)考核制度及考核記錄、臺(tái)賬。1.查礦井信息平臺(tái)系統(tǒng)使用考核錄；2.查閱“雙控”考核獎(jiǎng)懲記錄、相關(guān)財(cái)務(wù)、工資記錄?！醴稀醪环喜环锨闆r：18公開(kāi)安全承諾公開(kāi)安全承諾1.建立安全承諾制度；2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每年向全體員工、日常監(jiān)管部門(mén)和社會(huì)作出安全承諾；3.各層級(jí)全員安全承諾；4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人承諾進(jìn)行公示。1.建立承諾制度；2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、全部從業(yè)人員承諾內(nèi)容符合相關(guān)要求；3.落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)規(guī)定。1.檢查礦井承諾制度、主要負(fù)責(zé)人承諾書(shū)；2.抽查從業(yè)人員承諾書(shū)；3.井口巡查礦長(zhǎng)安全承諾是否公示公告；4.檢查安責(zé)險(xiǎn)落實(shí)情況?！醴稀醪环喜环锨闆r：否決項(xiàng)：主要負(fù)責(zé)人未做出三個(gè)層面承諾。19煤礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系煤礦安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系1.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的機(jī)構(gòu)和職責(zé)；2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度計(jì)劃，并分解到相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行和考核；3.保障安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)費(fèi)，持續(xù)改進(jìn)和完善安全生產(chǎn)條件；4.健全技術(shù)管理體系，完善工作制度，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及安全技術(shù)措施編制符合要求，審批手續(xù)完備，貫徹執(zhí)行到位；5.加強(qiáng)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的過(guò)程管控和現(xiàn)場(chǎng)管理，定期開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)自檢工作；6.有目的、有計(jì)劃的持續(xù)改進(jìn)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理措施，規(guī)范員工安全行為，進(jìn)一步改善安全生產(chǎn)條件，使煤礦持續(xù)保持考核定級(jí)時(shí)的安全生產(chǎn)條件，并不斷提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平，建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化長(zhǎng)效機(jī)制。1.標(biāo)準(zhǔn)化管理體系經(jīng)省級(jí)初驗(yàn)，達(dá)到一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并保持動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)；2.成立煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，達(dá)標(biāo)任務(wù)明確、責(zé)任到位、措施具體、針對(duì)性強(qiáng)；3.制定并嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)用、管用的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)懲激勵(lì)辦法；4.標(biāo)準(zhǔn)化“班評(píng)估、巡檢查、月自評(píng)”制度執(zhí)行到位，檢查公平、公正，評(píng)比結(jié)果公開(kāi)；5.近三年無(wú)亡人事故；6.重大災(zāi)害治理措施有效，安全投入到位；7.企業(yè)文化建設(shè)持續(xù)開(kāi)展，有效推動(dòng)安全生產(chǎn)工作。1.檢查礦井標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)（公告）初驗(yàn)結(jié)果；2.查閱礦井相關(guān)文件、制度、資料；3.查閱礦井標(biāo)準(zhǔn)化班評(píng)估巡檢查及自評(píng)相關(guān)記錄臺(tái)賬；4.檢查上級(jí)監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)檢查出問(wèn)題的整改情況?！醴稀醪环喜环锨闆r：20智能化和一優(yōu)三減智能化建設(shè)方面1.智能化煤礦建設(shè)的基本條件；2.礦井智能化建設(shè)方案；3.礦井《智能化示范建設(shè)煤礦自驗(yàn)收?qǐng)?bào)》；4.《智能化示范建設(shè)煤礦驗(yàn)收申請(qǐng)表》和《智能化示范建設(shè)煤礦自驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》；5.國(guó)家能源局關(guān)于中級(jí)及以上智能化礦井的公