ERP系統(tǒng)管理制人力資源管理學(xué)資料

限的增加或減少）l）本人提出申請(qǐng)，到信管部領(lǐng)取ERP申請(qǐng)表。分為采購(gòu)、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、存貨系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、受托加工、委托其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見6）管理員執(zhí)行7）申請(qǐng)人確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果限的增加或減少）l）本人提出申請(qǐng)，到信管部領(lǐng)取ERP申請(qǐng)表。分為采購(gòu)、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、存貨系統(tǒng)、生產(chǎn)管理、受托加工、委托其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見6）管理員執(zhí)行7）申請(qǐng)人確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果8）信管部將 ERP系統(tǒng)管理制度屬實(shí)，則每張單據(jù)罰制單人員5元，審核人員10元。（三）ERP其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊端口。1第八條：各崗位操作人員析，建立起可行的知識(shí)體系。第五條：ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)屬實(shí)，則每張單據(jù)罰制單人員5元，審核人員10元。（三）ERP其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊端口。1第八條：各崗位操作人員析，建立起可行的知識(shí)體系。第五條：ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)銷售、財(cái)務(wù)、質(zhì)量進(jìn)行規(guī)劃，從而達(dá)到最佳資源組合，取得最佳效益。第三條：ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第五條：信管部，作為ERP系統(tǒng)的管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)關(guān)系，為項(xiàng)目的實(shí)施提供資源保障。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)，和信管部一起，對(duì)整個(gè)ERP項(xiàng)目實(shí)施負(fù)總責(zé)。第二條：信管部結(jié)合各部門情況制定出各模塊操作規(guī)范并說(shuō)明各模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。收集、歸檔、統(tǒng)計(jì)、分析，建立起可行的知識(shí)體系。第五條：ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員第六條：ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號(hào)及密碼，不得將自己的帳號(hào)及密碼透露給他人使用。第七條：ERP系統(tǒng)操作人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊端口。1，由信管部查實(shí)該情況后，制單人罰款10元，主管領(lǐng)導(dǎo)20元。（作部門。審核人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí)，申請(qǐng)人填寫《ERP用戶權(quán)限申度為依據(jù)，納入公司考核體系。第五條：信管部，作為ERP系統(tǒng)的情況下己實(shí)施完畢，但未能在12小時(shí)內(nèi)補(bǔ)錄ERP單據(jù)，則每張單第八條：各崗位操作人員都必須按自己所屬崗位執(zhí)行ERP相關(guān)操作，制單人員與審核人員要求不能為同一人。1、制單人員應(yīng)在指定的時(shí)間認(rèn)真、實(shí)時(shí)編制單據(jù)，編制過(guò)程中要細(xì)心，并對(duì)自己所編制單據(jù)進(jìn)行自檢，保證單據(jù)準(zhǔn)確性和及時(shí)性；2、制單人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí)，申請(qǐng)人填寫《ERP用戶權(quán)限申請(qǐng)表》，交總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，信管部的管理員在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行更改。時(shí)審核，并對(duì)自己的審核工作負(fù)責(zé)，如發(fā)現(xiàn)制單人員數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)調(diào)整錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，避免錯(cuò)誤數(shù)據(jù)影響到下游工作部門。2、審核人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí)，申請(qǐng)人填寫《，由信管部查實(shí)該情況后，制單人罰款10元，主管領(lǐng)導(dǎo)20元。（作部門。審核人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)時(shí)，申請(qǐng)人填寫《ERP用戶權(quán)限申度為依據(jù)，納入公司考核體系。第五條：信管部，作為ERP系統(tǒng)的情況下己實(shí)施完畢，但未能在12小時(shí)內(nèi)補(bǔ)錄ERP單據(jù)，則每張單據(jù)號(hào)。經(jīng)確認(rèn)后在ERP系統(tǒng)中補(bǔ)錄單據(jù)并打印，同時(shí)將手工單據(jù)與打印單據(jù)一一對(duì)應(yīng)并在打印單據(jù)上填寫手工單據(jù)號(hào)，同時(shí)通知下游崗位補(bǔ)錄ERP單據(jù)。在ERP系統(tǒng)中的執(zhí)行，下游工作部門應(yīng)同樣先以手工單據(jù)進(jìn)行處理，此類單據(jù)應(yīng)于12小時(shí)內(nèi)在ERP系統(tǒng)補(bǔ)錄完成。同時(shí)將手工單據(jù)附于打印單據(jù)后，并在打印單據(jù)上填寫相應(yīng)手工單據(jù)號(hào)，同時(shí)通知下游崗位補(bǔ)錄ERP單據(jù)。2行。結(jié)賬過(guò)程中檢查出的問題以書面單形式進(jìn)行確認(rèn)，次月10日匯ERP系統(tǒng)中的執(zhí)行，下游工作部門應(yīng)同樣先以手工單據(jù)進(jìn)行處理，其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章通知信管部人員解決。第四條：信管部負(fù)責(zé)解決操作用戶提出的與系設(shè)定的崗位填寫完整，如果不符合要求，即：若出現(xiàn)制單人（錄入用戶）與部門主管（審核行。結(jié)賬過(guò)程中檢查出的問題以書面單形式進(jìn)行確認(rèn)，次月10日匯ERP系統(tǒng)中的執(zhí)行，下游工作部門應(yīng)同樣先以手工單據(jù)進(jìn)行處理，其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章通知信管部人員解決。第四條：信管部負(fù)責(zé)解決操作用戶提出的與系人指定該部門相應(yīng)的制單／審核人員。后，信管部的人員方可根據(jù)該調(diào)整更改ERP系統(tǒng)內(nèi)的物料清單。管部的人員方可在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。（必須確認(rèn)為非人為錯(cuò)誤造成的差距）進(jìn)行重新制單，或要求制單人更正。其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章ERP系統(tǒng)資料修改流程請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，并在于12小時(shí)內(nèi)及時(shí)補(bǔ)填辦以上手續(xù)；ERP管理員未接到主管領(lǐng)導(dǎo)的緊急3批后執(zhí)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施。二、考核職責(zé)：部門負(fù)責(zé)人考核職責(zé)：l）流程說(shuō)明。本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。第四章懲罰五）安全管理：批后執(zhí)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施。二、考核職責(zé)：部門負(fù)責(zé)人考核職責(zé)：l）流程說(shuō)明。本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。第四章懲罰五）安全管理：ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號(hào)及密碼，，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)電話請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，并在于12小時(shí)內(nèi)及時(shí)補(bǔ)填辦1、流程說(shuō)明（包括修改貨品資料、往來(lái)單位資料、操作員權(quán)限的增加或減少）2）本人在申請(qǐng)表中填寫申請(qǐng)信息，其中包含部門、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)?jiān)斍榈取?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見6）管理員執(zhí)行7）申請(qǐng)人確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果8）信管部將用于各崗位操作參考和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨以上手續(xù)；領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見6）管理員執(zhí)行7）申請(qǐng)人確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果8）信管部將用于各崗位操作參考和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不斷趨以上手續(xù)；ERP管理員未接到主管領(lǐng)導(dǎo)的緊急通知或?qū)徟^(guò)的申請(qǐng)其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章ERPERP管理員：備注:1、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說(shuō)明。2、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。表3-2申請(qǐng)人信部門□新增□修改申請(qǐng)人變動(dòng)類別息往來(lái)單位全稱地址■供應(yīng)商□客戶■供應(yīng)商□客戶ERP管理員：備注:1、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說(shuō)明。2、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。往來(lái)單位簡(jiǎn)稱往來(lái)單位編號(hào)清溝單編號(hào)開戶銀行往來(lái)單位類型銀行帳號(hào)聯(lián)系方式審批流程聯(lián)系人備注5部確認(rèn)修復(fù)所需時(shí)間，如當(dāng)時(shí)不能解決可先使用手工單據(jù)，但單據(jù)上除該錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行重新制單，或要求制單人更正。審核人員完成審核各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號(hào)及密碼，不得將自己的帳號(hào)及密碼透真、負(fù)責(zé)、細(xì)致的態(tài)度，積極配合，確保部確認(rèn)修復(fù)所需時(shí)間，如當(dāng)時(shí)不能解決可先使用手工單據(jù)，但單據(jù)上除該錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行重新制單，或要求制單人更正。審核人員完成審核各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號(hào)及密碼，不得將自己的帳號(hào)及密碼透真、負(fù)責(zé)、細(xì)致的態(tài)度，積極配合，確保ERP結(jié)賬工作按時(shí)順利進(jìn)表3-3ERP貨品資料變動(dòng)申請(qǐng)表申請(qǐng)人確認(rèn):ERP管理員：完成情況審批流程備注:1、本表格的申請(qǐng)流程請(qǐng)參照系統(tǒng)資料修改流程說(shuō)明。2、本表中數(shù)據(jù)內(nèi)容請(qǐng)?zhí)顚懺敿?xì)，便于有效執(zhí)行。一、考核部門：信管部于次月10日將上月考核資料交總經(jīng)理審批后執(zhí)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施。2、信息管理部考核職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)各模塊單據(jù)錄入、審核及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行考6則將所罰款項(xiàng)退還，若被罰者仍然出錯(cuò)，則將所罰款項(xiàng)的70％獎(jiǎng)勵(lì)其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章則將所罰款項(xiàng)退還，若被罰者仍然出錯(cuò)，則將所罰款項(xiàng)的70％獎(jiǎng)勵(lì)其上游單據(jù)的編制和審核人員立即更正，并說(shuō)明相關(guān)的原因。第三章在回崗后應(yīng)將該手工單于12小時(shí)內(nèi)錄入ERP系統(tǒng)，并將手工單附度為依據(jù)，納入公司考核體系。第五條：信管部，作為ERP系統(tǒng)的核，并提供考核依據(jù)。（一）單據(jù)錄入及時(shí)性：錄單不及時(shí)，一張單據(jù)罰款10元。（二）數(shù)據(jù)錄入正確性：續(xù)，由其通知信管部人員進(jìn)行核實(shí)情況，如情況屬實(shí)，則每張單據(jù)罰制單人員5元，審核人1、超過(guò)部門所屬模塊使用其他部門帳號(hào)制單或?qū)徍藛螕?jù)者，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)其處以20手工單據(jù)未按管理規(guī)定要求填寫，如制單人與主管領(lǐng)導(dǎo)屬同一人簽字，由信管部查實(shí)該ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的帳號(hào)及密碼，不得將自己的帳號(hào)及密碼透露給他人為下季度首月的12日下班之前結(jié)上個(gè)季度的賬（年結(jié)賬除外若未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成結(jié)賬的，每發(fā)生一次扣200元。2、在月末結(jié)賬時(shí)，相關(guān)操作人員應(yīng)本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、細(xì)致的態(tài)度，積極配合，確保ERP后送交總經(jīng)辦，若檢查出來(lái)的問題未書面提交，經(jīng)信管部核實(shí)，每發(fā)生一次扣款10元。7據(jù)上填寫相應(yīng)的手工單據(jù)號(hào)。2）非正常工作時(shí)間因設(shè)備出現(xiàn)緊急維自檢，保證單據(jù)準(zhǔn)確性和及時(shí)性；制單人員權(quán)限發(fā)生變動(dòng)