ISO軟件開發(fā)全套文檔質(zhì)量手冊

“:///“EUWX/QM01 ——2007質(zhì)量手冊〔依據(jù)GB/T1900—2000idtISO9001:000受控狀態(tài)：版號：分發(fā)號：持有人：2007年8月6日公布 2007年8月6日實施易游無限科技公司(EuwxSoftwareInc.) 公布

質(zhì)量手冊名目

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/031頁名目批準頁修改頁公布令授權(quán)書質(zhì)量方針、質(zhì)量標準企業(yè)簡介組織機構(gòu)框圖質(zhì)量治理體系框圖質(zhì)量手冊治理方法范圍總則1. 2 應(yīng)用引用標準術(shù)語和定義質(zhì)量治理體系總要求文件要求總則質(zhì)量手冊文件掌握記錄掌握治理職責(zé)治理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針籌劃質(zhì)量目標質(zhì)量治理體系籌劃職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限治理者代表內(nèi)部溝通治理評審總則評審輸入評審輸出資源治理資源供給

質(zhì)量手冊名目

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/032頁總則力量、意識和培訓(xùn)6.3 根底設(shè)施6.4 工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)籌劃設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計和開發(fā)確認設(shè)計和開發(fā)更改的掌握選購選購過程選購信息選購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和效勞供給生產(chǎn)和效勞供給的掌握生產(chǎn)和效勞供給過程確實認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置的掌握測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量顧客滿足內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品掌握數(shù)據(jù)分析改進章節(jié)號：00

質(zhì)量手冊

版 名目 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/033頁持續(xù)改進訂正措施預(yù)防措施質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007章節(jié)號：01批準頁版 號頁 碼A/011頁編 制：審 核：批 準：批準日期：200786日實施日期：200786日質(zhì)量手冊章節(jié)號：02 修改頁

版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/011頁修改 記錄序號修改章節(jié)修改頁碼 修改標識 修改人/修改日期 批準人/日期質(zhì)量手冊章節(jié)號：03 公布令

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/011頁發(fā)布令本公司依據(jù)《GB/T19001-2000idtISO9001:2000的描述，表達了以顧客為關(guān)注焦點等八項質(zhì)量治理原則。本公司具有供給優(yōu)質(zhì)效勞掌握力量的依據(jù)，亦是第三方認證機構(gòu)審核的依據(jù)?！顿|(zhì)量手冊》現(xiàn)經(jīng)審核、批準，予以公布。自200786日起在本公司范圍內(nèi)正式實施。要求本公司全體員工必需嚴格遵照執(zhí)行。此令！公司總經(jīng)理：質(zhì)量手冊章節(jié)號：04 授權(quán)書

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/011頁授 權(quán) 書事宜的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作。公司總經(jīng)理：章節(jié)號：05

質(zhì)量手冊質(zhì)量方針,質(zhì)量目標

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/011頁質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先 高質(zhì)高效顧客至上 效勞精良質(zhì)量目標100%系統(tǒng)無故障率100%100%90%質(zhì)量手冊章節(jié)號：06

版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/011頁易游無限(EUWX.CN)是集手機玩耍資訊、玩耍下載、手游WAP建站、手游推廣為一體的專業(yè)網(wǎng)站，公司位于中關(guān)村科技園區(qū)數(shù)字消遣產(chǎn)業(yè)園。由海外歸國精英、互聯(lián)網(wǎng)專家、玩耍、通信專業(yè)人士共同組建而成。目前www平臺與WAP平臺已經(jīng)上線運行，擁有數(shù)萬款免費手機玩耍與收費玩耍，和業(yè)內(nèi)眾多CP建立嚴密合作關(guān)系。目前www、WAP好的建好全國最大的手機玩?；泳W(wǎng)站，現(xiàn)誠邀有實力和有很好的進展前景的網(wǎng)站與我們一起合作、實現(xiàn)互利共贏的奇特局面。與易游無限合作的公司有易游達人,、掌上書城、美國玩耍廣場等多家ｓｐ，ｃｐ伙伴。我們的效勞是以“以先進的技術(shù)與治理創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效率的效勞”為宗旨，供給應(yīng)客戶最好的品質(zhì)、最有效的價值、最準時的市場效勞。質(zhì)量手冊章節(jié)號：07 組織機構(gòu)框圖

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/011頁組織機構(gòu)框圖董事會總經(jīng)理 質(zhì)量治理部治理辦公室 設(shè)計部 開發(fā)部 業(yè)務(wù)部 工程辦公室 測試部財人財人技務(wù)事術(shù)部部支持章節(jié)號：08

質(zhì)量手冊質(zhì)量治理體系框圖

號版 頁 碼

EUWX/QM01-200711頁質(zhì)量治理體系框圖董事會總經(jīng)理治理者代表質(zhì)量治理部治理辦公室 設(shè)計部 開發(fā)部 業(yè)務(wù)部 工程辦公室 測試部財人財人技務(wù)事術(shù)部部支持章節(jié)號：09

質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊治理方法

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/011頁《質(zhì)量手冊》治理方法123AB“非受控”本經(jīng)治理者代表批準，僅供給顧客評價時使用。加蓋“非受控”印章，不編號，不受《質(zhì)量手冊》修改和換版的影響。C〕供給應(yīng)第三方認證機構(gòu)的《質(zhì)量手冊》為“受控”本，須加蓋“受控”印章、編號和登記。45“作廢保存”處理。作廢本應(yīng)銷毀，保存本應(yīng)加蓋“作廢保存”標識。6治理者代表批準前方可補發(fā)；假設(shè)持有者調(diào)離，應(yīng)交回質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊章節(jié)號：1 范圍

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/011頁范圍總則本公司依據(jù)GB/T19001—2000相關(guān)支持性程序文件?！顿|(zhì)量手冊》說明白本公司質(zhì)量治理體系要求，證明本公司有力量穩(wěn)定地供給滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的效勞。通過本公司質(zhì)量治理體系的有效運行，防止各過程中不合格產(chǎn)品項〔效勞〕的產(chǎn)生。對本公司的質(zhì)量治理體系進展持續(xù)改進，以保證到達顧客的要求和適用法律法規(guī)的要求，使顧客滿足。本公司的質(zhì)量治理體系掩蓋了公司領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門。1.1.5本公司質(zhì)量治理體系要求適用于公司的軟件工程開發(fā),軟件效勞。應(yīng)用公司《質(zhì)量手冊》依據(jù)GB/T19001—2000標準要求，并結(jié)合本公司的實際狀況編制。標準的各項要質(zhì)量手冊章節(jié)號：2 引用標準

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/011頁2引用標準2.1《GB/T19000—2000idtISO9000:2000質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語》2.2《GB/T19001—2000idtISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求》2.3《GB/T19004—2000idtISO9004:2000質(zhì)量治理體系業(yè)績改進指南》2.4相關(guān)法律法規(guī)《中華人民共和國標準法》《計算機軟件保護條例》行業(yè)標準、標準《GB/T11457-1995 軟件工程術(shù)語》《GB/T12504-1990 計算機軟件質(zhì)量保證打算標準》《GB/T8566-1995 信息技術(shù)軟件生存期過程》《GB/T8567-1988 計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南》《GB/T1526-1989信息處理數(shù)據(jù)流程圖、系統(tǒng)流程圖、程序網(wǎng)絡(luò)圖和系統(tǒng)資源圖的文件編制符號及商定》《GB/T12505-1990 計算機軟件配置治理打算標準》《GB/T17544-1998信息技術(shù)/軟件包/質(zhì)量要求和測試附錄A/附錄B/附錄C》《GB/T16260-1996信息技術(shù)/軟件產(chǎn)品評價/質(zhì)量特性及其使用指南附錄A》質(zhì)量手冊章節(jié)號：3 術(shù)語與定義

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/021頁術(shù)語和定義本手冊承受《GB/T19000—2000質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語》給出的術(shù)語和定義。本手冊承受的供給鏈為：供方 組織 顧客供方——供給了產(chǎn)品的組織或個人。組織——職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施，即為本公司。顧客——承受效勞的組織或個人，即本公司效勞的承受單位或個人。過程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。產(chǎn)品——過程的結(jié)果。本公司的主要產(chǎn)品為軟件工程及效勞。程序——為進展某項活動或過程所規(guī)定的途徑。本手冊承受的其它術(shù)語測試用例為驗證測試而使用的相關(guān)測試數(shù)據(jù)、流程。建模依據(jù)需求對軟件進展模型設(shè)計，并以圖或文檔的形式反映出來。驗收測試確定一系統(tǒng)是否符合其驗收準則，使客戶能確定是否接收此系統(tǒng)的正式測試。需方從供方獲得或得到一個系統(tǒng)、產(chǎn)品或效勞的一個機構(gòu)。注：需方可以是買主、客戶、擁有者、用戶、選購人圓荊。體系構(gòu)造設(shè)計定義一組硬件和軟件元素及其接口的過程，其目的是為開發(fā)一計算機系統(tǒng)而建立其主體結(jié)構(gòu)。體系構(gòu)造設(shè)計過程的結(jié)果。配置計算機系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)依據(jù)其功能部件的特點、數(shù)量和主要特性而確定的排列。具體地講，配置為確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成局部的特定版本而提出的需求、設(shè)計和實現(xiàn)。在技術(shù)文檔中制定的并在產(chǎn)品中表達的硬件、軟件的功能和〔或〕物理特性。g〕事實、概念或指令的形式化的表現(xiàn)形式，它適于由人或自動裝置進展通信、解釋或處理。章節(jié)號：3

質(zhì)量手冊

術(shù)語與定義

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/022頁功能規(guī)格說明確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成局部必需執(zhí)行的功能的規(guī)格說明。迭代重復(fù)執(zhí)行給定的程序設(shè)計語言語句序列，直到滿足給定條件或當給定條件為真時為止的過程。對循環(huán)的一次執(zhí)行。j〕爭論用戶要求以得到系統(tǒng)或軟件需求的定義的過程。對系統(tǒng)需求或軟件需求的驗證。k〕對現(xiàn)有的或提出的設(shè)計開發(fā)或其他過程所做的正式評估和審查，其目的是找出可能會影響產(chǎn)品，過程或效勞工作適用性和環(huán)境方面的設(shè)計缺陷并實行補救措施，以及〔或者〕找出在性能、安全性和經(jīng)濟方面的可能的改進。m)BUG軟件產(chǎn)品的缺陷，錯誤、問題等。有關(guān)軟件的其它術(shù)語參考《GB/T11457-1995 軟件工程術(shù)語》質(zhì)量手冊章節(jié)號：4 質(zhì)量治理體系

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/031頁質(zhì)量治理體系總要求本公司依據(jù)《GB/T19001—2000質(zhì)量治理體系要求》標準的規(guī)定，結(jié)合實際狀況，建立了質(zhì)量治理體系，編制了《質(zhì)量手冊實施中通過內(nèi)外評價，予以持續(xù)改進，確保質(zhì)量治理體系的適宜性和有效行?！顿|(zhì)量手冊》中對本公司的質(zhì)量治理體系要求作了明確的規(guī)定和描述，是本公司全部與質(zhì)量有關(guān)活動的準則，要求全體員工理解和執(zhí)行，確保質(zhì)量治理體系有效運行?！顿|(zhì)量手冊》對本公司的質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進作了明確的規(guī)定，以期通過對體系過程的改進，持續(xù)贏得顧客滿足。依據(jù)《GB/T19001—2000質(zhì)量治理體系要求》標準的規(guī)定，結(jié)合本公司實際狀況，經(jīng)識別和籌劃確定：質(zhì)量治理體系過程和效勞過程質(zhì)量治理體系過程〔2頁圖〕軟件開發(fā)過程〔2頁圖〕明確本公司所確定的各過程之間的挨次和相互之間的關(guān)系和作用。規(guī)定了保證質(zhì)量治理體系和各過程有效運行的掌握準則和方法〔見“程序文件清單。建立了適宜的渠道，以保證準時獲得必要的信息和資源，支持過程的有效運作和監(jiān)控?，F(xiàn)，并尋求時機，實施持續(xù)改進。公司外包過程公司外包過程見《工程產(chǎn)品開發(fā)籌劃掌握程序治理文件要求總則本公司經(jīng)籌劃制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，經(jīng)公司總經(jīng)理批準予以公布：質(zhì)量手冊章節(jié)號：4 質(zhì)量治理體系

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/032頁質(zhì)量治理體系過程質(zhì)量治理體系持續(xù)改進顧 管 資客 理 源要 職 管求 責(zé) 理

產(chǎn)品實現(xiàn) 測 顧量 客分 滿與客戶有關(guān)的過程 析 意和改進效勞供給 產(chǎn)品( 增殖活動 信息流 )軟件開發(fā)過程合同 需求 設(shè)計 編碼評審 評審 評審 評審洽簽項需軟軟軟產(chǎn)交談訂目求件件件品付項合立分設(shè)編測包產(chǎn)目同項析計碼試裝品與策劃章節(jié)號：4

質(zhì)量手冊質(zhì)量治理體系

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/033頁質(zhì)量方針：技術(shù)領(lǐng)先、高質(zhì)高效、顧客至上、效勞精良。質(zhì)量目標：產(chǎn)品交付合格率100%；系統(tǒng)無故障率100%；效勞履約率100%；顧客滿足度大于90%。本公司規(guī)定質(zhì)量方針應(yīng)在治理評審中予以評審，質(zhì)量目標將在質(zhì)量治理體系運行過程中予以測量，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，并得以實現(xiàn)。本公司質(zhì)量治理體系文件包括：質(zhì)量手冊〔含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標〕程序文件本公司所識別和籌劃確定的主要過程〔包括特別過程〕的運行和掌握所需的文件。GB/T19001——2000標準要求和本公司實際需要的質(zhì)量記錄。對特定工程和合同經(jīng)籌劃需編制的質(zhì)量打算及其質(zhì)量記錄。本公司對質(zhì)量治理體系文件和質(zhì)量記錄規(guī)定了治理方法，制定了《文件掌握程序》和《質(zhì)量記錄質(zhì)量手冊本公司依據(jù)《GB/T19001——2000質(zhì)量治理體系要求》標準，結(jié)合本公司的實際編制本《質(zhì)本公司的質(zhì)量治理體系所履蓋的產(chǎn)品主要為軟件、軟件技術(shù)效勞。本公司的質(zhì)量治理體系所履蓋組織機構(gòu)為公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門。本公司的質(zhì)量手冊所引用的程序文件和其他支持性文件已列入質(zhì)量治理體系文件清單。本公司質(zhì)量治理體系過程之間的相互關(guān)系和挨次見本手冊4.1.5條款的規(guī)定。文件掌握本公司制定并實施《文件掌握程序治理、修改、換版、復(fù)制、收回、作廢及作廢保存，均作出了明確的規(guī)定，確保體系文件得到有效的掌握。文件公布要得到授權(quán)批準，確保其充分性與適宜性。次批準。質(zhì)量治理體系文件均附有修改狀態(tài)記錄及標識，便于檢索和識別。嚴格治理質(zhì)量治理體系文件，確保各使用場所均使用現(xiàn)行有效版本。文件使用過程中保持清楚，并有良好的保存條件且易于識別、易于檢索。識別所需的全部外來文件的有效性和適用性，并掌握分發(fā)。用。記錄掌握本公司制定并實施《質(zhì)量記錄掌握程序處置作出了明確規(guī)定。質(zhì)量記錄的形式：文字、圖表、電子媒體等。并易于識別。質(zhì)量手冊章節(jié)號：5 治理職責(zé)

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/061頁治理職責(zé)治理承諾1公司總經(jīng)理充分理解滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并將準時地以多種形式向企業(yè)全體員工灌輸這種意識，要求企業(yè)員工充分生疏顧客要求與法律法規(guī)要求對公司生存與進展的重要性。為保證顧客要求和法律法規(guī)要求得以實現(xiàn)，結(jié)合企業(yè)的具體狀況，制定公布了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，作為本公司在質(zhì)量方面的追求和方向。鑒于本公司的企業(yè)特點，要求全體員工具備充分的質(zhì)量意識，認真分析，嚴格要求，細心開發(fā)，確保效勞質(zhì)量符合規(guī)定要求。本公司總經(jīng)理將通過定期主持治理評審，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況、質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性進展正式評價。本公司已建立了內(nèi)、外部溝通渠道，確保總經(jīng)理能夠獲得建立和改進質(zhì)量治理體系的必要信息和資源，以使質(zhì)量治理體系持續(xù)得到改進和提高。以顧客為關(guān)注焦點5.2.1本公司領(lǐng)導(dǎo)層將通過各種渠道和方法〔見7.2.1〕望，以及法律、法規(guī)方面的要求，明確企業(yè)應(yīng)盡的與效勞有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)。2本公司以顧客滿足為目標，分析、爭論、確定顧客的要求、期望和法律法規(guī)要求，通過建立質(zhì)量治理體系而轉(zhuǎn)化為企業(yè)的技術(shù)和效勞的要求，并通過持續(xù)改進保證質(zhì)量治理體系的適宜性。5.2.3本公司通過質(zhì)量治理體系的有效運行，保證上述要求、期望得以實現(xiàn)。質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針與“以先進的技術(shù)與治理創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效率的效勞”的公司宗旨相適應(yīng)，是在滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的根底上制定和公布的。質(zhì)量方針是制定和評價質(zhì)量目標及建立、實施和改進質(zhì)量治理體系的框架和根底。本公司的質(zhì)量方針已通過各種渠道的培訓(xùn)和宣傳，要求全體員工熟知和理解，并認真貫徹執(zhí)行。本公司質(zhì)量方針的實現(xiàn)狀況、持續(xù)適宜性將在定期的治理評審中得到評價，必要時將予以改進和提高?；I劃質(zhì)量目標本公司的質(zhì)量目標是以質(zhì)量方針為框架制定和公布的，與質(zhì)量方針保持全都性。質(zhì)量目標以量化值表示，即是可測量的。質(zhì)量目標包括了滿足產(chǎn)品〔效勞〕要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標已通過培訓(xùn)和宣傳，到達公司各職能部門和各層次人員都能理解，在各職能部門和各層次進展分解，以利執(zhí)行和考核。質(zhì)量治理體系籌劃經(jīng)籌劃，本公司確定了質(zhì)量治理體系的過程〔見4.15條款。質(zhì)量治理體系籌劃輸出的文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等支持性文件和質(zhì)量記錄表格等。對特定的過程、工程和合同，將進展質(zhì)量籌劃，并編制質(zhì)量打算，以保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。本公司的質(zhì)量治理體系的籌劃是在受控狀態(tài)下進展，對任何變更都應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性和連續(xù)性。對質(zhì)量治理體系進展持續(xù)改進。質(zhì)量手冊章節(jié)號：5 治理職責(zé)

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/062頁職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限公司最高治理者為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立了完善的組織機構(gòu)〔見07章節(jié)〕對公司各部門及人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定，明確溝通渠道，以促進有效的質(zhì)量治理。公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限負責(zé)傳達、宣傳和貫徹執(zhí)行國家的方針政策、法律、法規(guī)及上級有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定。并向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。全面負責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量治理工作，確保顧客滿足,對董事會負責(zé)。組織制定和批準公布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，治理、監(jiān)視和考核質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。負責(zé)組織市場調(diào)研、業(yè)務(wù)開發(fā)，制定本公司中、長期規(guī)劃和進展戰(zhàn)略。負責(zé)公司的資源治理，為質(zhì)量治理體系配備符合要求的資源。負責(zé)確定公司的組織機構(gòu)，并賜予其職責(zé)和權(quán)限。負責(zé)組織和主持公司的質(zhì)量治理體系的籌劃，主持治理評審。任命治理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量治理部的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限具體負責(zé)公司質(zhì)量治理和經(jīng)營治理工作，并對總經(jīng)理負責(zé)。幫助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量規(guī)劃，監(jiān)視檢查執(zhí)行狀況。負責(zé)貫徹執(zhí)行國際、國家、行業(yè)、地方技術(shù)政策、標準和法規(guī)。負責(zé)組織國內(nèi)外軟件工程、軟件實施方案和質(zhì)量保證措施的制定、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進的審核和實施。負責(zé)主持工程問題的調(diào)查、分析、并提出處理意見。負責(zé)滿足效勞要求的實現(xiàn)過程的籌劃、生產(chǎn)和效勞運作，內(nèi)部審核，過程的監(jiān)視和測量，數(shù)據(jù)分析及改進，訂正措施和預(yù)防措施等治理工作。參與公司質(zhì)量治理體系的治理評審。質(zhì)量治理部主管的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量治理部主管在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹公司質(zhì)量方針，負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司科技進展、工程技術(shù)治理工作，參與質(zhì)量治理工作。對重大技術(shù)問題進展最終決策。其主要職責(zé)為：幫助制定全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量上目標，參與治理評審。組織編寫公司的科技進展規(guī)劃，審核設(shè)計、開發(fā)部門的技術(shù)進展規(guī)劃，幫助總經(jīng)理審定開發(fā)、業(yè)務(wù)建設(shè)和人才培訓(xùn)的長遠規(guī)劃。指導(dǎo)和審定公司軟件開發(fā)、效勞工程的主要技術(shù)方案、主要技術(shù)關(guān)鍵和掌握。審核公司軟件工程產(chǎn)品。對公司軟件開發(fā)、效勞工程產(chǎn)品質(zhì)量負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。參與開發(fā)、效勞產(chǎn)品重大質(zhì)量事故的剖析和處理。治理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限負責(zé)貫徹執(zhí)行公司的各項治理制度。負責(zé)質(zhì)量治理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口治理工作。參與公司質(zhì)量體系的建立、審核、評審和復(fù)審。質(zhì)量手冊章節(jié)號：5 治理職責(zé)

版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/063頁依據(jù)總經(jīng)理安排，為公司配置充分的人力資源，并監(jiān)視檢查人力資源掌握程序的執(zhí)行狀況。依據(jù)各部門提出的需求負責(zé)公司員工培訓(xùn)、教育打算的制定和實施，建立培訓(xùn)臺賬，負責(zé)組織對員工的考核工作，并保存考核結(jié)果。并對員工檔案實施有效治理。負責(zé)公司行政業(yè)務(wù)的日常工作?？偨?jīng)理交辦的其它工作。設(shè)計部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限具體負責(zé)公司軟件設(shè)計治理工作。學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標準、技術(shù)標準。負責(zé)公司《工程產(chǎn)品開發(fā)籌劃掌握程序》和《設(shè)計評審掌握程序》的執(zhí)行。負責(zé)收集有關(guān)設(shè)計質(zhì)量信息資料、分析整理、提交治理評審。負責(zé)對設(shè)計工作中不合格項的掌握、檢查、監(jiān)視、跟蹤和治理工作。開發(fā)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1〕學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標準、技術(shù)標準。2〕負責(zé)工程開發(fā)技術(shù)治理工作。編制、完善公司開發(fā)工作標準、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。3〕幫助質(zhì)量治理部主管對公司軟件開發(fā)范圍內(nèi)重大質(zhì)量事故的調(diào)查，分析緣由，提出處理意見。4〕負責(zé)收集有關(guān)工程開發(fā)質(zhì)量信息資料，分析整理，提交治理評審。監(jiān)視檢查駐外開發(fā)小組對相關(guān)程序文件的執(zhí)行狀況，并對駐外開發(fā)小組和開發(fā)人員進展考核。業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限幫助公司領(lǐng)導(dǎo)層貫徹國家的經(jīng)濟政策及確定正確的經(jīng)營目標和科學(xué)的經(jīng)營對策，組織公司年度經(jīng)營打算的實施。組織或幫助制定公司經(jīng)營治理規(guī)章制度，并監(jiān)視檢查規(guī)章制度的執(zhí)行狀況。組織公司業(yè)務(wù)開發(fā)，負責(zé)合同評審、投標及簽訂工程合同等項工作。負責(zé)各工程在合同履行過程中的協(xié)調(diào)工作。分析、爭論和確定顧客明示的和隱含的要求和期望，以及法律、法規(guī)方面的要求。工程治理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1〕學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行公司質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定。2〕負責(zé)公司全部工程的資源、開發(fā)過程的掌握，在工作過程中對人員素養(yǎng)和技能、設(shè)備、開發(fā)方案及開發(fā)環(huán)境實施全面掌握，保證工作質(zhì)量。負責(zé)對工程狀態(tài)的報告與審計，對工程過程實施掌握，并實行訂正與預(yù)防措施。程序》的執(zhí)行。做好開發(fā)過程的設(shè)計評審掌握工作，監(jiān)視《設(shè)計評審掌握程序》的執(zhí)行。對與顧客有關(guān)的過程實施監(jiān)視，做好與顧客的溝通及效勞工作。７〕負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工程經(jīng)理正常開展工作。質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007版 號A/0章節(jié)號：測試部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限治理職責(zé)頁 碼64頁學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行公司質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定。貫徹和執(zhí)行軟件相關(guān)的法規(guī)、國際國內(nèi)標準、行業(yè)標準。負責(zé)公司軟件工程的測試工作，對測試過程進展掌握，供給測試工具、設(shè)備、方案及測試環(huán)境，保證工作質(zhì)量。參與需求、設(shè)計、代碼的評審工作，做好與開發(fā)人員的溝通。按規(guī)定對軟件、開發(fā)過程及成品實施測試，對不合格項品實施掌握。駐外開發(fā)小組質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1〕學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行公司質(zhì)量治理體系文件的規(guī)定。2〕提高質(zhì)量意識、認真執(zhí)行開發(fā)實施細則和操作規(guī)程，在工作過程中對人員素養(yǎng)和技能、設(shè)備、方案及開發(fā)環(huán)境實施全面掌握，保證工作質(zhì)量。按規(guī)定對所開發(fā)的軟件、過程及成品實施檢查與試驗，對不合格品實施掌握施。對內(nèi)審中的不合格項準時實行訂正措施。做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護工作，并做好顧客財產(chǎn)的驗收、防護。對與顧客有關(guān)的過程實施掌握，做好與顧客的溝通及效勞工作。按打算完成開發(fā)任務(wù)，并實現(xiàn)質(zhì)量目標。負責(zé)指導(dǎo)開發(fā)人員正常開展工作，并對開發(fā)人員進展考核。公司制定了“各級人員崗位職責(zé)明確的規(guī)定。質(zhì)量手冊章節(jié)號：5 質(zhì)量職責(zé)治理者代表

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/065頁公司總經(jīng)理任命副總經(jīng)理兼任治理者代表，除其原有的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限：負責(zé)公司質(zhì)量治理體系的建立、實施、保持和改進。向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和運行狀況，包括改進的需求。負責(zé)提高全體員工的質(zhì)量意識，要求全體員工理解顧客要求對企業(yè)的重要性，生疏到企業(yè)依存于顧客，要靠全體員工的優(yōu)質(zhì)效勞保證顧客的滿足。負責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通和聯(lián)絡(luò)工作，并處理質(zhì)量治理體系運行中的有關(guān)問題。負責(zé)組織公司質(zhì)量治理體系的內(nèi)部審核工作。內(nèi)部溝通公司就質(zhì)量治理體系運行狀況及其有效性實現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和效勞質(zhì)量。內(nèi)部溝通主要以定期或不定期的工作例會、碰頭會、質(zhì)量專題會或公司文件、通知等形式開展。公司領(lǐng)導(dǎo)通過各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的觀念，如公司文件、公開獎罰、各種會議等一切適當?shù)姆绞?。員工可通過各種記錄、報告、總結(jié)或談話的方式向有關(guān)人員反映信息。必要時應(yīng)有記錄并保存。治理評審總則為確保公司質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性以評價質(zhì)量治理體系改進的時機和變更的需要，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。公司效勞質(zhì)量連續(xù)發(fā)生事故時，公司將追加治理評審。治理評審以會議形式進展，公司總經(jīng)理主持，各職能部門負責(zé)預(yù)備資料，綜合部記錄、整理、歸檔保存。評審輸入評審輸入是評審有效實施的前提條件，為評審供給充分和準確的信息，其內(nèi)容包括質(zhì)量治理體系的運行狀況。本公司內(nèi)外部審核結(jié)果及自我評定；顧客反響的信息，包括顧客滿足度測量結(jié)果及顧客投訴等；軟件開發(fā)效勞狀況、效勞產(chǎn)品和開發(fā)過程的質(zhì)量狀況；質(zhì)量治理體系運行中的業(yè)績及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標狀況；預(yù)防和訂正措施的實施狀況及改進時機；以往治理評審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量治理體系的各種變化，包括外部環(huán)境和自身的變化；其他需進展評審的問題和建議；對質(zhì)量治理體系運行狀況提出改進建議。參與評審人員應(yīng)充分分析和爭論，由公司總經(jīng)理主持作出結(jié)論性意見。評審輸出評審輸出是評審活動的結(jié)果，可推動質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進，評審輸出的結(jié)論至公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性；章節(jié)號：5

質(zhì)量手冊

版 質(zhì)量職責(zé) 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/066頁公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的改進措施；質(zhì)量治理體系及其過程的改進措施；有關(guān)顧客要求的滿足程度及改進措施；有關(guān)產(chǎn)品的提高和改進的要求；質(zhì)量體系有效運行所必要的資源需求。治理評審的結(jié)果應(yīng)作好記錄，并予保存。體系的適宜性、充分性和有效性，并得到提高。質(zhì)量手冊章節(jié)號：6 資源治理

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/011頁資源治理資源供給公司為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量治理體系的過程和改進這些過程，供給和配備了充分的資源，包括人力資源、根底設(shè)施、設(shè)備、軟件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源。準時地識別內(nèi)、外部變化所引起的資源需求及為到達顧客滿足所需要的資源。實施動態(tài)治理，準時調(diào)整及供給符合變化要求的資源。充分地識別和確認顧客的要求及為到達顧客滿足所需要的資源，并通過滿足顧客要求，提高顧客滿足度。人力資源總則公司依據(jù)質(zhì)量治理體系工作崗位職責(zé)對人員力量需求進展了識別。本公司已安排了具有肯定力量且能勝任的人員擔當質(zhì)量治理體系所確定的治理職責(zé)和從事質(zhì)量活動。人員的力量依據(jù)個人的承受教育狀況和經(jīng)受、培訓(xùn)狀況和具體的工作技能而確定。公司將對每個人的業(yè)績進展考核，實施動態(tài)治理。力量、意識和培訓(xùn)識別了從事影響整體業(yè)績及影響效勞質(zhì)量活動的人員，并對人員的力量要求加以確定，同時規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限。公司將供給時機和條件，通過培訓(xùn)使從事質(zhì)量活動的人員，具備相應(yīng)的學(xué)問和專業(yè)技能，以滿足質(zhì)量活動的需求。必要時聘請有力量的人員補充需求。通過培訓(xùn)提高全體員工的質(zhì)量意識，充分生疏和理解本職工工作和所從事的質(zhì)量活動重要性和公司對上崗人員進展崗前培訓(xùn)，使其具備上崗力量前方可上崗。培訓(xùn)的效果，本公司將通過適當?shù)姆绞竭M展評價，保證培訓(xùn)目標的實現(xiàn)。培訓(xùn)的的記錄予以保存，保存期限按《質(zhì)量記錄掌握程序》執(zhí)行。根底設(shè)施本公司識別了滿足供給優(yōu)質(zhì)、高效技術(shù)效勞和開發(fā)效勞所必備的設(shè)施、設(shè)備，并同時對其進展了必要的維護、保養(yǎng)，確保持續(xù)滿足開發(fā)需要。公司具有符合開發(fā)與效勞需要的測試效勞設(shè)備和辦公場所。供給應(yīng)駐外開發(fā)工程臨時辦公場所、生活場所〔租用〕及相關(guān)設(shè)施。按合同要求，配備生產(chǎn)開發(fā)設(shè)備〔測量、檢測、試驗儀器設(shè)備、辦公設(shè)備〔電腦、復(fù)印機、機等〕及相關(guān)開發(fā)軟件。各部門人員保持與公司及外界的通訊暢通，并配有必要的通訊,交通工具及后勤設(shè)施。工作環(huán)境公司按效勞要求確定工作環(huán)境，并對環(huán)境中的有關(guān)因素予以治理和掌握。公司努力為員工制造一個嚴謹、和諧的工作氣氛，創(chuàng)立樂觀向上的企業(yè)文化，形成獎勤罰懶、優(yōu)勝劣汰的競爭機制，使員工以良好的精神風(fēng)貌和優(yōu)質(zhì)的工作業(yè)績增加顧客滿足。質(zhì)量手冊章節(jié)號：7 產(chǎn)品實現(xiàn)

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/071頁產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃是將質(zhì)量治理體系的過程掌握應(yīng)用于具體產(chǎn)品工程，確保產(chǎn)品到達質(zhì)量要求，獲得顧客滿足的重要手段。實現(xiàn)過程的籌劃要與質(zhì)量治理體系的要求相全都，并以適應(yīng)公司運作的方式形成產(chǎn)品工程實施方案。適用范圍適用于質(zhì)量治理體系掩蓋的全部產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃。開發(fā)主要過程以明示于之2?；I劃內(nèi)容經(jīng)籌劃，已確定了公司的質(zhì)量目標為效勞履約率為100%，系統(tǒng)無故障率100%，軟件產(chǎn)品和開100%90%。依據(jù)有關(guān)標準、標準及合同商定，規(guī)定了對產(chǎn)品〔即效勞〕的質(zhì)量要求。確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程〔即軟件開發(fā)過程〕[2]、3)].在程序文件及支持性文件中對生產(chǎn)〔效勞〕過程及過程掌握方法、措施明確。確定關(guān)鍵工序和特別過程，擬定對其進展有效掌握的措施和技術(shù)方案。針對工程的特點及規(guī)模，確定資源的需求。依據(jù)顧客的要求，按質(zhì)量評定標準對過程質(zhì)量參數(shù)進展監(jiān)視和測量。確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必需的質(zhì)量記錄并收集與保管。明確了效勞實現(xiàn)過程中的各崗位職責(zé)。質(zhì)量打算內(nèi)容包括：產(chǎn)品的質(zhì)量目標。過程掌握所需的指導(dǎo)性文件，文件內(nèi)容應(yīng)與質(zhì)量治理體系要求全都，必要時可引用體系文件。實現(xiàn)過程所需的資源。實現(xiàn)過程的檢驗標準、監(jiān)視和測量。實現(xiàn)過程所需的步驟準時間要求證明實現(xiàn)過程滿足要求的質(zhì)量記錄?；I劃的輸出1〕籌劃的輸出為，軟件工程籌劃會議紀要、編制開發(fā)實施方案或?qū)嵤┘殑t及為特定需求項或合同軟件工程籌劃會議紀要由質(zhì)量治理部主管簽發(fā)。2〕開發(fā)實施細則以及質(zhì)量打算由工程治理辦公室組織編制，工程經(jīng)理批準實施。與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定1〕本公司通過調(diào)研、收集、了解、分析市場信息，充分理解和確定顧客明示的和隱含的要求。2〕通過投標、與顧客的合同商定，及顧客以其他方式提出要求等方法，明確顧客的要求。3〕準時獵取與軟件、計算機技術(shù)有關(guān)的法律、法規(guī)和標準、標準，認真貫徹執(zhí)行，確保效勞符合規(guī)定要求。4〕本公司所確定的附加要求，應(yīng)明示于顧客，并得到認可。質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007版 號A/0章節(jié)號：77.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審產(chǎn)品實現(xiàn)頁 碼72頁應(yīng)確保：軟件工程信息獲知后，公司領(lǐng)導(dǎo)層視狀況打算是否參與投標或接單。投標書或工程書遞交之前，公司組織對客戶要求及標書或工程書進展綜合評審。通過評審，對招標文件或工程書形成統(tǒng)一生疏，文件中的要求得到承受。任何與招標文件或工程書要求不全都的意見得到解決。公司有力量滿足招標文件或工程書要求。評審結(jié)果由業(yè)務(wù)部形成記錄，并予以保存。投標工程或接單工程中標并簽訂效勞合同后，顧客或公司認為需要對合同修訂時，應(yīng)與顧客協(xié)商取得全都意見；合同修訂由公司業(yè)務(wù)部負責(zé)，必要時有關(guān)部門參與，將修訂結(jié)果報公司總經(jīng)理審批，并存業(yè)務(wù)部和治理辦公室。修訂后的內(nèi)容及生效的補充合同由業(yè)務(wù)部準時傳遞到相關(guān)部門，以利于合同的正常有效履行。顧客的要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)準時組織有關(guān)部門對相關(guān)文件進展修改，并準時傳達落實。顧客的要求沒有形成文件，在承受顧客要求前，由業(yè)務(wù)部負責(zé)對顧客要求進展書面確認。顧客溝通本公司建立了適宜的與顧客溝通渠道，隨時與顧客溝通，充分和準確地了解顧客對效勞的要求、滿足程度，作為實施改進的輸入。與顧客溝通的渠道包括：a〕投標、接單或承受托付過程中與顧客之間的信息溝通。b〕工程開發(fā)實施過程中的信息來源，即與顧客有關(guān)的各種會議、記錄、文件等信息的反響。3〕公司各部門和各層次人員都有義務(wù)收集顧客的反響信息，包括投訴和埋怨。4〕溝通得到的信息準時傳遞到相關(guān)部門，以便實行措施，實施改進。設(shè)計和開發(fā)開發(fā)過程2〕設(shè)計和開發(fā)籌劃本公司擔當?shù)摹败浖O(shè)計和開發(fā)過程”任務(wù)包括：工程立項與籌劃、需求分析、軟件設(shè)計、軟件編碼、軟件測試、產(chǎn)品包裝、交付產(chǎn)品。質(zhì)量治理部主管或工程經(jīng)理負責(zé)安排項負責(zé)人、工程組成員。工程負責(zé)人應(yīng)在組織現(xiàn)場調(diào)研、收集工程依據(jù)文件和資料的根底上，會同工程主要成員進展工程籌劃。軟件設(shè)計和開發(fā)籌劃按《工程產(chǎn)品開發(fā)籌劃掌握程序》和《設(shè)計評審掌握程序》執(zhí)行。通過籌劃應(yīng)確定：a〕設(shè)計和開發(fā)各階段的任務(wù)。b〕適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動。c〕設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，包括接口治理和溝通。設(shè)計和開發(fā)輸入1〕工程應(yīng)以合同、協(xié)議、托付書、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準、標準、工程大綱、質(zhì)量手冊章節(jié)號：7 產(chǎn)品實現(xiàn)

版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/073頁一階段上一階段的供給的輸出信息。工程的輸入應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行法律、法規(guī)，使用有效版本的技術(shù)標準、標準；使用有效的工程依據(jù)資料和專業(yè)協(xié)作資料。應(yīng)在軟件開發(fā)籌劃階段對工程輸入進展評審，以確保輸入是充分和適宜的。每個階段的輸出是下一個階段的輸入。以合同、協(xié)議、托付書、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準、標準、工程大綱、客戶要求作為工程立項與籌劃的輸為產(chǎn)品包裝及交付產(chǎn)品的輸入。設(shè)計和開發(fā)輸出軟件設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：滿足工程輸出的要求，內(nèi)容應(yīng)完整、正確、合理和技術(shù)先進，并給效勞過程供給適當信息。使用的標準、標準、設(shè)計文檔資料應(yīng)正確、有效并適用于本工程。具體設(shè)計和設(shè)計開發(fā)階段的輸出與要求：a〕工程立項與籌劃的輸出包括：工程開發(fā)打算，開發(fā)所需要的軟件及技術(shù)，客戶需求。b〕需求分析階段以工程啟動為開頭標志，以編寫完成《需求規(guī)格說明書》為完畢標志。需求階段的工作任務(wù)有：建立業(yè)務(wù)模型、捕獲需求、建立用例模型等。容的原型程序通過測試為完畢標志，此階段需要經(jīng)過屢次迭代每次迭代都應(yīng)當對軟件的架構(gòu)做出較大的改進。設(shè)計階段的工作任務(wù)有：分析、設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、軟件配置、原型開發(fā)、測試、進一步理解需求等。試用例為完畢標志。這一個階段也要經(jīng)受屢次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增加適應(yīng)性。軟件編碼階段產(chǎn)生的工件包括：軟件代碼、功能說明書、測試打算、測試用例等。軟件編碼階段的工作任務(wù)：編碼、調(diào)試、編寫相關(guān)文檔等。軟件測試階段以編寫并修改完測試打算與用例為開頭，Alpha測試并編寫完用戶手冊為完畢標志。這一個階段也要經(jīng)受屢次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增加適應(yīng)性。FAQ等。軟件測試階段的工作任務(wù)：單元測試、集成測試、Alpha測試、編寫用戶文檔等。f〕產(chǎn)品包裝階段的主要目標是確保用戶能便利的安裝和使用本軟件。產(chǎn)品包裝階段以工程公布版本ALPHA為開頭標志，以交付給顧客的發(fā)行版公布為完畢標志。。,培訓(xùn),維護的的預(yù)備工作等。4)設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品必需符合標準規(guī)定要求，符合軟件的安全性、軟件質(zhì)量特性要求。質(zhì)量手冊文件編號EUWX/QM01-2007版 號A/0章節(jié)號：77.3.4設(shè)計和開發(fā)評審產(chǎn)品實現(xiàn)頁 碼74頁在每個設(shè)計和開發(fā)階段完畢時公司質(zhì)量治理部依據(jù)相應(yīng)的軟件開發(fā)治理標準及應(yīng)用要求對階交付的系統(tǒng)能夠代表公司的整體技術(shù)水平。通過評審以便：a〕評價需求、設(shè)計、開發(fā)、編碼、測試的結(jié)果滿足要求的力量；b〕識別存在問題，并提出改進的措施。工程評審意見由質(zhì)量治理部主管或工程辦公室經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員、工程成員參與。一般工程由質(zhì)量治理部審查總經(jīng)理審定。工程評審意見由組織評審的部門負責(zé)編寫“會議紀要”印發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員，作為下一步工作的依據(jù)。工程人員接到“會議紀要”后按評審意見修改有關(guān)工程文件，并按規(guī)定檢查實施?！皶h紀要”應(yīng)作為工程評審紀錄保存，紀錄的、治理和歸檔，應(yīng)執(zhí)行公司公布的《質(zhì)量記設(shè)計和開發(fā)驗證工程驗證明行測試驗證、需求驗證、用戶驗證等方法，驗證工程輸出是否滿足工程輸入的質(zhì)量要求。對工程軟件產(chǎn)品應(yīng)按公司有關(guān)要求進展校審并交付給顧客，校審者應(yīng)照實填寫“產(chǎn)品發(fā)行報識別存在問題，并提出改進的措施。設(shè)計和開發(fā)確認工程負責(zé)人定期組織工程狀況說明，由質(zhì)量治理部確認。確認記錄要做為下一階段工作的依據(jù)文件。工程負責(zé)人應(yīng)組織主要參與人員按紀錄的要求進展修改補充。設(shè)計和開發(fā)更改的掌握對軟件開發(fā)中的更改進展掌握，必要時由質(zhì)量治理部審定，有關(guān)記錄予以保存。選購選購過程本公司為確保選購產(chǎn)品符合要求，對全部與生產(chǎn)效勞有關(guān)的選購過程予以掌握，掌握的方式和程度取決于最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響。公司編制實施了《選購掌握程序》作為支持文件，對供方評定、物資選購作了規(guī)定，以保證選購的物資產(chǎn)品〔包括顧客供給產(chǎn)品〕或效勞符合規(guī)定要求。選購活動的責(zé)任部門選購打算須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報公司總經(jīng)理批準實施。供方評定的內(nèi)容為供貨力量、供給產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、供給符合要求產(chǎn)品的持續(xù)力量、售后效勞、信譽程度等，相關(guān)部門參與評審。對供方評價進展動態(tài)掌握，并保存評價記錄。質(zhì)量手冊章節(jié)號：7 產(chǎn)品實現(xiàn)選購信息

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/075頁選購信息通過選購文件予以明確。選購文件包括產(chǎn)品申購表、選購協(xié)議書〔或合同。選購文件中所確定的選購信息應(yīng)明確、清楚，至少應(yīng)包括：1〕名稱、規(guī)格、型號和數(shù)量。2〕選購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)標準及驗收標準。3〕效勞的要求。交貨時間及交付方式。價格和結(jié)算方式。違約責(zé)任及糾紛解決方式。需明確的其他要求。選購文件需經(jīng)公司經(jīng)理或授權(quán)人批準，以保證其充分性與適宜性。選購產(chǎn)品的驗證凡購進的物資產(chǎn)品應(yīng)按《選購掌握程序》進展檢驗、驗證，合格前方可入庫、使用。生產(chǎn)和效勞供給生產(chǎn)和效勞供給的掌握軟件開發(fā)、技術(shù)效勞的運行過程直接影響顧客供給效勞的質(zhì)量，公司編制并嚴格實施《生產(chǎn)制作掌握括：效勞質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且全部從事效勞過程實現(xiàn)的人中均能獲得相關(guān)信息。按軟件開發(fā)效勞運作的指導(dǎo)文件指導(dǎo)生產(chǎn)開發(fā)效勞，嚴格執(zhí)行相關(guān)標準、規(guī)程、標準和本公司編制的有關(guān)作業(yè)文件。按《人力資源掌握程序》的規(guī)定，對公司員進展培訓(xùn)，不斷提高員工素養(yǎng)，滿足生產(chǎn)需要。實施對效勞設(shè)備和監(jiān)視測量裝置的維護、保養(yǎng)，按周期打算進展校準，檢定，確保滿足效勞需要。軟件開發(fā)、效勞過程中，未經(jīng)檢驗合格或未閱歷證符合要求的過程不得轉(zhuǎn)序或放行，確保向顧客供給滿足的效勞。監(jiān)視和測量過程中覺察的不合格品按《不合格品掌握程序軟件產(chǎn)品和效勞交付后，應(yīng)對顧客滿足程度實施調(diào)查。生產(chǎn)和效勞供給過程確認。對開發(fā)效勞供給過程的輸出由后續(xù)相關(guān)規(guī)定的檢測評定方法檢驗合格并確認。過程確實認方法有：規(guī)定過程評審和批準的準則，證明這些過程能夠到達預(yù)期結(jié)果。確認過程中全部的軟件、設(shè)備、設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)及維護保養(yǎng)要求。規(guī)定操作該過程的人員應(yīng)具備的力量與資格。制定相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定實施。規(guī)定所需的記錄，包括軟件、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人員、過程實施的有關(guān)記錄。當這些過程連續(xù)消滅不合格或人員、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)方案發(fā)生重大變動時，應(yīng)對過程力量進展再確認。質(zhì)量手冊章節(jié)號：7 產(chǎn)品實現(xiàn)

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/076頁品開發(fā)籌劃掌握程序》中作了具體規(guī)定。標識和可追溯性軟件的標識為防止名稱、類型、版本、等級不同的產(chǎn)品、軟件混亂或未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的軟件、開發(fā)工具誤用及必要時實現(xiàn)可追溯性，必需對生產(chǎn)過程中有關(guān)軟件、開發(fā)工具、產(chǎn)品進展適當?shù)臉俗R。a〕產(chǎn)品的檢驗狀況標識分：合格、不合格、待判定、待檢。b〕開發(fā)實現(xiàn)過程中的軟件使用，用隨行文件〔臺帳〕的方法標識。標識的內(nèi)容為：名稱、類型、檢驗工程、試驗工程、結(jié)果、數(shù)量、供給商、使用時間、收檢人簽名等。儀器設(shè)備標識為防止測量、檢測、開發(fā)、效勞、試驗儀器設(shè)備的失準、故障及必要時實現(xiàn)可追溯性，必需對與生產(chǎn)效勞過程序有關(guān)的儀器設(shè)備進展適當標識。標識內(nèi)容一般為：名稱、型號、狀態(tài)。效勞過程的標識以各類檢驗、驗證記錄、工程開發(fā)日志、配置治理的方式實施。需要追溯時，按編號及各種記錄的日期實施追溯。質(zhì)量記錄的標識，按《質(zhì)量記錄掌握程序》執(zhí)行。顧客財產(chǎn)對顧客供給的文檔、技術(shù)標準，由工程治理辦公室負責(zé)進展確認、記錄和保管。使用中的有關(guān)問題應(yīng)準時與顧客溝通、并作記錄。保護和維護。如發(fā)生損壞、不適用等狀況，必要時與顧客準時溝通解決并作記錄。公司制定了《顧客財產(chǎn)掌握程序》作為支持性文件。產(chǎn)品防護公司對掌握范圍內(nèi)的產(chǎn)品實施防護措施，包括：開發(fā)測試設(shè)備搬運中實施防護措施，承受適宜的搬運工具與適宜方法，防止設(shè)備損壞、喪失。在設(shè)計、開發(fā)、測試的資料存入于適宜的效勞器，按要求保存?zhèn)浞?，防止資料喪失、備份介質(zhì)損壞、變質(zhì)。、保管。監(jiān)視和測量裝置的掌握監(jiān)視和測量裝置直接影響產(chǎn)品或過程結(jié)果的正確性，必需予以掌握，保證其測量力量與測量要求全都，并確保測量結(jié)果有效，為效勞符合規(guī)定要求供給證據(jù)，監(jiān)視和測量裝置包括軟件測試與驗證使用的測試軟件工具、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)。公司制定并實施《測試工具治理掌握程序確定了效勞實現(xiàn)過程中驗證產(chǎn)品〔效勞〕符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗和試驗、監(jiān)控及驗證活動。質(zhì)量手冊章節(jié)號：7 產(chǎn)品實現(xiàn)對監(jiān)視和測量裝置實施以下掌握：

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/077頁監(jiān)視和測量裝置使用前均由質(zhì)量治理部進展檢驗，并依據(jù)用途、使用狀況確定檢查周期。按打算實施周期檢查，確保監(jiān)視和測量裝置在檢定有效期內(nèi)使用。作業(yè)人員須按規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書使用與維護監(jiān)視測量裝置。在使用監(jiān)視和測量裝置時如覺察偏離要求，設(shè)備故障或軟件老化，應(yīng)馬上停用，重檢驗，并對以往測量結(jié)果的有效性進展評價和記錄，必要時實行補措施。監(jiān)視和測量裝置的檢驗證書、修理記錄、檢驗記錄等應(yīng)予保存。妥當搬運、存儲、備份、維護和保管，防止損壞和失效。用于監(jiān)和測量的計算機軟件，在初次使用前確認其滿足預(yù)期用途的力量。章節(jié)號：8

質(zhì)量手冊測量、分析和改進

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/031頁測量、分析和改進總則為確定效勞質(zhì)量、質(zhì)量治理體系的符合性，準時覺察體系和過程存在問題，并不斷加以改進，公司籌劃并實施了所需的測量和監(jiān)控活動，如對質(zhì)量治理體系運行狀況、過程和質(zhì)量活動、效勞質(zhì)量狀況等進展監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量的內(nèi)容、頻次、方法在本手冊中的8.2、8.3、8.4條款中作了規(guī)定。在確定測量和監(jiān)控過程時要考慮能確保效勞質(zhì)量，使顧客滿足，為公司制造更好的效益。進展顧客滿度測量，作為質(zhì)理治理體系業(yè)績的一種測量。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，實行相應(yīng)措施和進展各項活動，促進公司質(zhì)量治理體系持續(xù)改進。監(jiān)視和測量顧客滿足本公司的質(zhì)量目標之一是“顧客滿足度大于90客滿足度的信息，進展監(jiān)視和測量，尋求改進時機和實施改進，以增加顧客滿足。公司建立了《顧客滿足度調(diào)查掌握程序公司建立以業(yè)務(wù)部、治理辦公室、質(zhì)量治理部為主，其它部門人員參與的對顧客滿足度的監(jiān)視和測量系統(tǒng)，準時收集、分析和利用顧客滿足度的信息。信息主要包括：有關(guān)效勞質(zhì)量、履約程度方面顧客的反映，顧客需求的變化和市場需求的變化等。信息收集的方法可以是直接聽取和承受顧客的口頭反映、埋怨和書面投訴，走訪和調(diào)研，相關(guān)的市場信息或組織的報告等。內(nèi)部審核本公司制定并實施《內(nèi)部審核掌握程序求，以便準時覺察存在的問題，實行訂正措施，確保質(zhì)量治理體系的有效實施和得以保持。內(nèi)部審核每年進展一次，在顧客投訴較多或消滅較大的質(zhì)量問題時，以及本公司組織機構(gòu)改革有較大變化和外部環(huán)境有較大轉(zhuǎn)變時，將追加內(nèi)部審核。實施內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)取得認可資格，且與被審核對象無直接關(guān)系。內(nèi)部審核的籌劃、實施、結(jié)果和記錄在《內(nèi)部審核掌握程序》中予以規(guī)定。每次內(nèi)部審核均應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果編制審核報告。并作為治理評審的輸入之一。內(nèi)部審核所覺察的問題，各級治理者應(yīng)對本部門的不合格項制定訂正措施，實施改進。訂正措施實施后應(yīng)進展驗證，以確定其有效性、適宜性，必要時應(yīng)出具驗證報告。內(nèi)部審核由有關(guān)內(nèi)審員負責(zé)整理后，交綜合部歸檔保存。過程的監(jiān)視和測量為確保質(zhì)量治理體系過程均能持續(xù)滿足籌劃效果，本公司對滿足顧客要求所必需的效勞實現(xiàn)過程進行監(jiān)視，并在適用時進展測量。監(jiān)視和測量的方法主要是檢查實現(xiàn)過程是否按規(guī)定的有關(guān)標準、標準、以予訂正，以確保效勞的符合性。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司所擔當?shù)能浖a(chǎn)品、軟件技術(shù)效勞工程的質(zhì)量是否滿足要求，直接表達了本公司效勞質(zhì)量是否滿足要求。為此，對工程質(zhì)量滿足要求的驗證，也是對本公司效勞質(zhì)量的驗證，公司編制并實施《測試工具公司的間接產(chǎn)品予以監(jiān)視和測量。質(zhì)量手冊章節(jié)號：8 測量、分析和改進

號版 頁 碼

EUWX/QM01-2007A/032頁對軟件開發(fā)過程的各個階段進展評審和測量。以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。記錄并保存產(chǎn)品符合接收準則的證據(jù)，記錄中明確有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)人員的批準，運用時還應(yīng)得到質(zhì)量治理部的批準，否則在生產(chǎn)過程中不得“緊急〔一般不接收“緊急放行。的不合格品或不合格項按《不合格品掌握程序》執(zhí)行。品進展掌握，監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量的記錄應(yīng)清楚、真實、完整、準確，按《質(zhì)量記錄掌握程序》實施。不合格品掌握不能滿足合同或有關(guān)標準、標準規(guī)定的質(zhì)量要求的軟件開發(fā)效勞、產(chǎn)品、產(chǎn)品項和過程產(chǎn)品在此統(tǒng)稱為不合格品。對不合格品〔項〕應(yīng)進展標識、記錄和隔離〔可行時等進展評價、處置。按《不合格品掌握程序》執(zhí)行。不合格品的處置軟件開發(fā)效勞過程中的不合格品對軟件開發(fā)效勞過程中消滅的不合格品，必需認真分析緣由，準時訂正和實行訂正措施。軟件開發(fā)過程中的不合格品標記1〕返工：對過程程中消滅的不合格品要求進展返工，重設(shè)計編碼，使指標到達規(guī)定要求。2〕返修：產(chǎn)生的不合格在能滿足預(yù)期要求的狀況下允許返修，但必需經(jīng)工程經(jīng)理及軟件測試人員書面認可，并予以記錄。降