和田縣文化館整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

和田縣文化館整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2019年度）項(xiàng)目名稱：文化館、圖書(shū)館（站）免費(fèi)開(kāi)放資金部門(mén)單位名稱（公章）：和田縣文化館填報(bào)時(shí)間：2020年5月19日基本概況（一）根據(jù)全國(guó)、自治區(qū)、地區(qū)文化、體育、全縣的文化館組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。文化宣傳，文藝活動(dòng)組織，受權(quán)管理文化市場(chǎng)，村級(jí)文化室業(yè)務(wù)指導(dǎo)，群眾文藝?yán)碚撗芯?，文化交流，大眾科普資料編輯，民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護(hù)。（相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)）…。圖書(shū)館成立于2011年，下設(shè)科室—電子閱覽室，兒童閱覽室，成人閱覽室，保存借閱圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。<圖書(shū)/文獻(xiàn)/報(bào)刊/金石拓片/音像資料>采編與儲(chǔ)藏圖書(shū)資料借閱；圖書(shū)資料網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)<設(shè)計(jì)/施工/維護(hù)/管理>；文獻(xiàn)數(shù)字化處理；圖書(shū)館學(xué)研究；<圖書(shū)/期刊/資料>編輯出版；知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育；二，部門(mén)基本情況文化館是社會(huì)公益性事業(yè)的一個(gè)重要組成部分，是群眾文化的活動(dòng)交流中心，做好文化館、圖書(shū)館（站）的免費(fèi)開(kāi)放工作有助于服務(wù)群眾，滿足群眾對(duì)于文化的需求。全面實(shí)施免費(fèi)開(kāi)放降低了公共文化服務(wù)的門(mén)檻，文化館、圖書(shū)館建設(shè)、場(chǎng)館總面積1660平方米，文化館設(shè)有群眾文化室、多功能培訓(xùn)室、主題展覽室、舞蹈培訓(xùn)室、藝術(shù)創(chuàng)作室、電子書(shū)法區(qū)、數(shù)字文化區(qū)、圖書(shū)館設(shè)有審讀組、、民、漢采編組、成人圖書(shū)室、兒童閱覽區(qū)、電子閱覽區(qū)、圖書(shū)館多功能數(shù)字文化區(qū)、過(guò)刊室、黨建主題高科機(jī)等。7，機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況和田縣文化館編制數(shù)共7人，其中行政編0人，事業(yè)編7人，實(shí)有在職人數(shù)11人，；退休11人；（二）2019年的重點(diǎn)工作2（1）確保文化館、圖書(shū)館（站）免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目資金的順利實(shí)施，資金到位、文旅局黨組成立和田縣文化體育廣播影視財(cái)經(jīng)小組、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作管理制度執(zhí)行；（2）按照免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資金管理使用辦法嚴(yán)控支出，主要用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，充分發(fā)揮以文化扶貧，主力脫貧攻堅(jiān)、文化宣傳工作在基層的引導(dǎo)作用，利用春節(jié)，元宵節(jié)等節(jié)假日，弘揚(yáng)中華文化積極開(kāi)展“文化扶貧”下基層文藝演出”“送戲下鄉(xiāng)”、主題展覽、愛(ài)國(guó)主義教育、全面，全民閱讀、流動(dòng)圖書(shū)、書(shū)壇等形式多樣的活動(dòng)；（3）抓好落實(shí)脫貧攻堅(jiān)、全縣273個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)文化室（其中49個(gè)新拆分村）進(jìn)行鄉(xiāng)村兩級(jí)綜合性文化服務(wù)中心進(jìn)行同意掛宣傳制度牌、氛圍營(yíng)造、維修、改造、購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)工作；部門(mén)整體支出情況免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目預(yù)算安排總額為95萬(wàn)元，其中財(cái)政資金95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金31.19萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元，2019年實(shí)際收到預(yù)算資金95萬(wàn)元，預(yù)算資金到位率為100%。部門(mén)單位整體支出管理及使用情況（一）基本支出情況本項(xiàng)目實(shí)際支付資金101.89萬(wàn)元（本年預(yù)算95萬(wàn)元，上年結(jié)余31.19萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行率100%，項(xiàng)目資金主要用于免費(fèi)開(kāi)放各項(xiàng)活動(dòng)費(fèi)用13.95萬(wàn)元；聘用臨時(shí)工4人支出4.05萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)4416余冊(cè)8.9萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)文化設(shè)備14.39萬(wàn)元；數(shù)字文化、數(shù)字圖書(shū)總分館建設(shè)項(xiàng)目支出38.6萬(wàn)元；培訓(xùn)差費(fèi)2萬(wàn)元；辦公及宣傳展覽廣告制作費(fèi)20萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目支出情況2019年項(xiàng)目支出為95萬(wàn)元，文化館，圖書(shū)館（站）免費(fèi)開(kāi)放工作經(jīng)費(fèi)為95萬(wàn)元。三、部門(mén)單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專項(xiàng)組織情況分析滿足全縣廣大人民閱讀需求、文化需求、結(jié)合民族團(tuán)結(jié)一家親工作，積極發(fā)揮干部職工群眾工作中積極開(kāi)展文化扶貧，宣傳黨的政策為主題入戶宣講宣傳活動(dòng)，“關(guān)心關(guān)愛(ài)”慰問(wèn)活動(dòng)，幫扶活動(dòng)；2019年6月20日至7月15日在和田縣開(kāi)展綜合性文化服務(wù)中心文化扶貧掛宣傳制度牌工作，12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)261個(gè)行政村完成全覆蓋；2019年8月3日至9月20日鄉(xiāng)村兩級(jí)綜合性文化服務(wù)中心文化扶貧，綜合治理業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作已完成；加強(qiáng)村兩級(jí)綜合性文化服務(wù)中心工作，助力脫貧攻堅(jiān)，加強(qiáng)文化扶貧，管理員主題培訓(xùn)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)全覆蓋；文化館下鄉(xiāng)開(kāi)展“熱烈慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年”系列活動(dòng)；深入基層積極開(kāi)展“文化扶貧”“送書(shū)下鄉(xiāng)”活動(dòng)，累計(jì)開(kāi)展全民閱讀、書(shū)香天山、我愛(ài)閱讀、我在祖國(guó)的懷抱里主題讀書(shū)活動(dòng)共計(jì)25場(chǎng)次，觀摩學(xué)習(xí)人數(shù)已達(dá)5000多人次；“流動(dòng)圖書(shū)”下基層活動(dòng)8次、文化志愿服務(wù)活動(dòng)6次；全縣鄉(xiāng)村兩級(jí)綜合性文化服務(wù)中心（圖書(shū)室）業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作已全覆蓋；全縣圖書(shū)室管理員主題培訓(xùn)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)全覆蓋；2019年11月11日首都圖書(shū)館、地區(qū)圖書(shū)館調(diào)研、志愿團(tuán)來(lái)到和田縣圖書(shū)館、得到了全地區(qū)的肯定與支持；為了滿足全縣廣大群眾閱讀需求和田縣圖書(shū)館為支中心，在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了分館已完成統(tǒng)一掛牌，統(tǒng)一采購(gòu)圖書(shū)、統(tǒng)一編目錄入系統(tǒng)、制度牌、電腦等配套設(shè)施已經(jīng)發(fā)放到位、12月27日在和田縣召開(kāi)了“地區(qū)總分館制建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)”得到了上級(jí)認(rèn)可與肯定。專項(xiàng)管理情況分析1、政策、項(xiàng)目資金情況分析免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目預(yù)算安排總額為95萬(wàn)元，其中財(cái)政資金95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金31.19萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元，2019年實(shí)際收到預(yù)算資金95萬(wàn)元，預(yù)算資金到位率為100%。（1）確保文化館、圖書(shū)館（站）免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目資金的順利實(shí)施，資金到位、文旅局黨組成立和田縣文化體育廣播影視財(cái)經(jīng)小組、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作管理制度執(zhí)行；（2）按照免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資金管理使用辦法嚴(yán)控支出，主要用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，充分發(fā)揮以文化扶貧，主力脫貧攻堅(jiān)、文化宣傳工作在基層的引導(dǎo)作用，利用春節(jié)，元宵節(jié)等節(jié)假日，弘揚(yáng)中華文化積極開(kāi)展“文化扶貧”下基層文藝演出”“送戲下鄉(xiāng)”、主題展覽、愛(ài)國(guó)主義教育、全面，全民閱讀、流動(dòng)圖書(shū)、書(shū)壇等形式多樣的活動(dòng)；（3）抓好落實(shí)脫貧攻堅(jiān)、全縣273個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)文化室（其中49個(gè)新拆分村）進(jìn)行鄉(xiāng)村兩級(jí)綜合性文化服務(wù)中心進(jìn)行同意掛宣傳制度牌、氛圍營(yíng)造、維修、改造、購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)工作；政策、項(xiàng)目實(shí)施情況分析按照免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資金管理使用辦法嚴(yán)控支出，主要用于開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，充分發(fā)揮文化扶貧，文化宣傳工作在基層的引導(dǎo)作用，2019年利用春節(jié)，元宵節(jié)，三八婦女節(jié)等節(jié)假日，積極開(kāi)展形式多樣的系列活動(dòng)，深入各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和貧困村積極開(kāi)展“文化扶貧”“送戲下鄉(xiāng)”活動(dòng)，累計(jì)開(kāi)展“鋼鐵長(zhǎng)城強(qiáng)軍夢(mèng)-中國(guó)人民解放軍建軍91周年”“中國(guó)共產(chǎn)黨建黨98周年”，熱烈慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年“奮進(jìn)和田70年，新舊對(duì)比看變化”主題國(guó)防教育圖片展活動(dòng)共計(jì)26場(chǎng)次，觀摩學(xué)習(xí)人數(shù)已達(dá)6000多人次；累計(jì)開(kāi)展學(xué)校參與的國(guó)防教育圖片展和愛(ài)國(guó)主義教育片5次。“文化扶貧”下基層文藝演出24場(chǎng)；群眾文化辦公室“文化扶貧”“脫貧攻堅(jiān)政策好”“我的夢(mèng)是中國(guó)夢(mèng)”為主題的創(chuàng)作節(jié)目3個(gè)；文化志愿服務(wù)活動(dòng)6次，“宣傳黨中央的惠民政策”“脫貧攻堅(jiān)”主題大宣講8場(chǎng)；結(jié)合民族團(tuán)結(jié)一家親工作，積極發(fā)揮干部職工群眾工作中積極開(kāi)展文化扶貧，宣傳黨的政策為主題入戶宣講宣傳活動(dòng)，“關(guān)心關(guān)愛(ài)”慰問(wèn)活動(dòng)，幫扶活動(dòng)；2019年6月20日至7月15日在和田縣開(kāi)展綜合性文化服務(wù)中心文化扶貧掛宣傳制度牌工作，12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)261個(gè)行政村完成全覆蓋；2019年8月3日至9月20日鄉(xiāng)村兩級(jí)綜合性文化服務(wù)中心文化扶貧，綜合治理業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作已完成；加強(qiáng)村兩級(jí)綜合性文化服務(wù)中心工作，助力脫貧攻堅(jiān)，加強(qiáng)文化扶貧，管理員主題培訓(xùn)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)全覆蓋；文化館下鄉(xiāng)開(kāi)展“熱烈慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年”系列活動(dòng)；深入基層積極開(kāi)展“文化扶貧”“送書(shū)下鄉(xiāng)”活動(dòng)，累計(jì)開(kāi)展全民閱讀、書(shū)香天山、我愛(ài)閱讀、我在祖國(guó)的懷抱里主題讀書(shū)活動(dòng)共計(jì)25場(chǎng)次，觀摩學(xué)習(xí)人數(shù)已達(dá)5000多人次；“流動(dòng)圖書(shū)”下基層活動(dòng)8次、文化志愿服務(wù)活動(dòng)6次；全縣鄉(xiāng)村兩級(jí)綜合性文化服務(wù)中心（圖書(shū)室）業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作已全覆蓋；全縣圖書(shū)室管理員主題培訓(xùn)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)全覆蓋；2019年11月11日首都圖書(shū)館、地區(qū)圖書(shū)館調(diào)研、志愿團(tuán)來(lái)到和田縣圖書(shū)館、得到了全地區(qū)的肯定與支持；為了滿足全縣廣大群眾閱讀需求和田縣圖書(shū)館為支中心，在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了分館已完成統(tǒng)一掛牌，統(tǒng)一采購(gòu)圖書(shū)、統(tǒng)一編目錄入系統(tǒng)、制度牌、電腦等配套設(shè)施已經(jīng)發(fā)放到位、12月27日在和田縣召開(kāi)了“地區(qū)總分館制建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)”得到了上級(jí)認(rèn)可與肯定?；顒?dòng)支出用13.95萬(wàn)元；聘用臨時(shí)工4人支出4.05萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)4416余冊(cè)8.9萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)文化設(shè)備14.39萬(wàn)元；數(shù)字文化、數(shù)字圖書(shū)總分館建設(shè)項(xiàng)目支出38.6萬(wàn)元；培訓(xùn)差費(fèi)2萬(wàn)元；辦公及宣傳展覽廣告制作費(fèi)20萬(wàn)元。充分發(fā)揮好文化館、圖書(shū)館（站）的宣傳文化陣地作用，積極推動(dòng)和田縣免費(fèi)開(kāi)放和免費(fèi)服務(wù)，為和田經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展提供智慧援助、文化給養(yǎng)和精神支持。3、政策、項(xiàng)目績(jī)效情況分析加強(qiáng)全縣公共文化服務(wù)體系、抓好以文化扶貧、主力脫貧攻堅(jiān)工作、進(jìn)一步豐富基層文化生活、滿足廣大群眾精神文明、閱讀、文化需求、為人民辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)支出后的實(shí)際狀況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，免費(fèi)開(kāi)放資金項(xiàng)目的社會(huì)效益性、生態(tài)效益性、可持續(xù)影響性、服務(wù)對(duì)象效率性、有益性等方面都達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，根據(jù)實(shí)際情況讓全縣各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、廣大群眾得到了應(yīng)有的幫助和滿足，群眾的文化生活、閱讀需求困難得到了進(jìn)一步有效解決。在全縣進(jìn)行鄉(xiāng)村兩級(jí)綜合性文化服務(wù)中心統(tǒng)一掛牌、氛圍營(yíng)造、維修改造、購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)、配備文化設(shè)施設(shè)備、設(shè)立總分管制建設(shè)、得到了中央、自治區(qū)、地區(qū)高度評(píng)價(jià)與支持、得到了全地區(qū)學(xué)習(xí)交流觀摩點(diǎn)、在全縣數(shù)字文化發(fā)展為和田縣文化事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展有了進(jìn)一步推進(jìn)；4、政策、項(xiàng)目效率性分析免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目預(yù)算安排總額為95萬(wàn)元，其中財(cái)政資金95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金31.19萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元，2019年實(shí)際收到預(yù)算資金95萬(wàn)元，預(yù)算資金到位率為100%。政策、項(xiàng)目效益性分析項(xiàng)目效益目標(biāo)①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無(wú)②社會(huì)效益指標(biāo)“積極推進(jìn)全縣公共文化服務(wù)體系、開(kāi)展送文化下鄉(xiāng)、主題展覽、下鄉(xiāng)演出、公益培訓(xùn)、鄉(xiāng)村兩級(jí)綜合性文化服務(wù)中心、鄉(xiāng)村級(jí)群眾文化活動(dòng)、豐富讀者的的文化生活，提升市民的文化素養(yǎng)”指標(biāo)，積極推進(jìn)總分館制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)資源共享、滿足廣大人民閱讀需求、預(yù)期指標(biāo)值為有效提升“推進(jìn)基層文化旅游事業(yè)發(fā)展”指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為長(zhǎng)期；③生態(tài)效益指標(biāo)無(wú)④可持續(xù)影響“推進(jìn)基層文化旅游事業(yè)發(fā)展”指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為長(zhǎng)期④滿意度指標(biāo)“群眾滿意、讀者滿意度（95%）”指標(biāo)，預(yù)期指標(biāo)值為≥95%四、資產(chǎn)管理情況為了更好的加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際制定的《溆浦縣文體旅游廣電新聞出版局財(cái)務(wù)管理制度》。我局現(xiàn)有固定資產(chǎn)435.72萬(wàn)元，已全部納入資產(chǎn)管理由專人管理，設(shè)置固定資產(chǎn)卡片，資產(chǎn)管理工作進(jìn)一步規(guī)范。年終決算報(bào)表中年末資產(chǎn)總額258.18元，其中：銀行存款5.3元，占總資產(chǎn)的0.02%；其他應(yīng)付款2.22元，占總資產(chǎn)的0.01%；固定資產(chǎn)435.72萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的2.02%；（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。年末資產(chǎn)總額258.18元，與上年同期214.93對(duì)比增加43.24元，增加21.12%，主