物業(yè)公司結(jié)算管理細(xì)則

物業(yè)公司結(jié)算管理細(xì)則本細(xì)則適用于公司各部門、各項目、案場部1.3.1應(yīng)收結(jié)算主要指公司非住宅類項目按照合同履行對甲方的應(yīng)收結(jié)算工1.3.2分包結(jié)算主要指公司項目依據(jù)分包合同對分包方進(jìn)行結(jié)算確認(rèn)工作；1.3.2.1專項分包是指合同期限較長的持續(xù)性分包，包括：秩序維護(hù)分包、保潔分包、綠化養(yǎng)護(hù)分包、消殺分包、深度清潔分包、花木租擺分包、生活垃圾或建筑垃圾清運(yùn)分包、電梯維保分包、空調(diào)維保分包、消防公共設(shè)施設(shè)備維修、公共設(shè)施設(shè)備升級改造、機(jī)電設(shè)備大修、重要設(shè)備檢測、石材養(yǎng)護(hù)、外墻清洗、水箱清洗、清掏疏通、地毯清洗、保1.3.2.3大宗、重要物資采購是指在物業(yè)服務(wù)運(yùn)營過程中采購有貨品規(guī)格、型2.2.2.1商務(wù)合約部職責(zé)：負(fù)責(zé)建立規(guī)范的應(yīng)收及分包結(jié)算流程，并對各項目2.2.2.2品質(zhì)部職責(zé)：負(fù)責(zé)對客服、環(huán)境類現(xiàn)場服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行周期性檢查及考2.2.2.3工程管理部職責(zé)：負(fù)責(zé)對工程、安全類現(xiàn)場服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行周期性檢查2.2.2.4辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)對大宗重要物資采購數(shù)量、規(guī)格、品牌、金額進(jìn)行2.2.3.1各項目（含案場、工地物業(yè)服務(wù)中心）經(jīng)理是結(jié)算管理第一責(zé)任人，根據(jù)實(shí)際完成工作量、現(xiàn)場服務(wù)品質(zhì)及合同約定條款審核結(jié)算金額，2.2.3.2社區(qū)運(yùn)營中心經(jīng)理是社區(qū)運(yùn)營業(yè)務(wù)類結(jié)算管理第一責(zé)任人，根據(jù)社區(qū)運(yùn)營類業(yè)務(wù)實(shí)際完成工作量、現(xiàn)場服務(wù)品質(zhì)及合同約定條款核算結(jié)算結(jié)算嚴(yán)格按照以合同、實(shí)際完成工作量、現(xiàn)場服務(wù)品質(zhì)、經(jīng)審核的結(jié)3.1.1項目依據(jù)合同約定對甲方或分包進(jìn)行過程結(jié)算，報公司審批確認(rèn)后為3.1.2應(yīng)收結(jié)算金額需項目經(jīng)理確認(rèn)，分包結(jié)算金額需項目經(jīng)理和分包單位負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)，并附上相應(yīng)的結(jié)算清單、計算公式、結(jié)算依據(jù)；結(jié)3.2.1應(yīng)收結(jié)算按照合同約定的結(jié)算周期對此期間產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)并及情況進(jìn)行確認(rèn)并辦理結(jié)算（合同另行約定結(jié)算方式的除外）；電梯維保、綠化、花木租擺、文化氛圍布置、深度清潔、消殺、石材養(yǎng)護(hù)等理結(jié)算；單項分包、大宗重要物資采購按合每月項目及分包方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人會根據(jù)《分包業(yè)務(wù)檢查考評表》共同對分包方服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場檢查考評，對分包合同執(zhí)行情況做現(xiàn)場檢查，根據(jù)分包方的工作記錄、現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量等綜合評定分包方本次檢查周期得分，雙方簽字確認(rèn)。公司品質(zhì)部每季度根據(jù)客服、環(huán)境類《分包業(yè)務(wù)檢查考評表》對項目進(jìn)行抽查；公司工程管理部每季度根據(jù)工程、安全類《分包業(yè)務(wù)檢查考評表》對項目進(jìn)行抽查。當(dāng)月最終得分取兩項的均分，被抽查項目如當(dāng)月自評得分有爭議，以品質(zhì)部或工程管理月總得分≥80分，全額發(fā)放當(dāng)月安全管理服務(wù)費(fèi)；得分低于80分則按1233.4.1合同約定內(nèi)容完成后，項目與甲方或分包單位辦理最終結(jié)算。應(yīng)收結(jié)算由項目按合同約定提交結(jié)算申請及相應(yīng)結(jié)算資料；分包結(jié)算由分包單位按合同約定提交結(jié)算申請及相應(yīng)結(jié)算資料。項目辦理應(yīng)收及分包核算并將有關(guān)結(jié)算資料提交公司商務(wù)合約部審3.4.2公司審定結(jié)算金額后，由項目通知甲方或分包單位確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù)及條3.4.3結(jié)算金額的審核及會簽是公司內(nèi)部程序，由項目發(fā)起結(jié)算流程，結(jié)算修回訪記錄表》（戶內(nèi)維修需附）、維修過程照片3.6.1項目申報：各項目根據(jù)履約合同條款，提出結(jié)算申報要求，并準(zhǔn)備相3.6.2部門審核：結(jié)算主管部門商務(wù)合約部根據(jù)各項目服務(wù)合同對項目所提3.6.3資料歸檔：結(jié)算主管部門商務(wù)合約部根據(jù)各項目結(jié)算辦理情況，及時按公司管理評審要求，結(jié)算主管部門商務(wù)合約部定期會對各項目應(yīng)收4.2.2結(jié)算主管部門商務(wù)合約部每兩個月梳理、匯總一次各項目應(yīng)收及分包對于虛報、謊報結(jié)算的項目，由商務(wù)合約部核實(shí)后提交公司紀(jì)檢監(jiān)督5.1本細(xì)則由公司商務(wù)合約部修訂并負(fù)責(zé)解釋。5.2本細(xì)則自發(fā)布之日起開始實(shí)施，原《中建壹品物業(yè)公司分包結(jié)算管理 月項目檢查考評 （寫明結(jié)算金額及）：）：）：）：）：）：注：1.單項服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量達(dá)到規(guī)范）：）：）：）：）：）：注：1.單項服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)場驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量達(dá)到規(guī)范增項部分額(+)減項部分(-)附表‘ 序