第一部分青原區(qū)教育體育部門概況

第一部分青原區(qū)教育體育部門概況一、部門主要職能部門主要職責(zé):青原區(qū)教育體育部門為青原區(qū)教育體育行政管理機構(gòu)，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策、法規(guī)和地方性法規(guī)、規(guī)章及關(guān)于教育體育改革和發(fā)展的決定，制定全區(qū)教育體育改革和發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。二、部門基本情況青原區(qū)教育體育局局機關(guān)行政編制10名，工勤編制3名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)教體局局長1名，副局長2名，總督學(xué)1名。根據(jù)其職責(zé)設(shè)有辦公室（行政服務(wù)科，兼設(shè)勤工儉學(xué)辦公室）、人事科（兼設(shè)監(jiān)察室）、計財科、資助中心、教育科、體育科、電教儀器裝備站、教師學(xué)習(xí)與資源中心、少年兒童體育學(xué)校、教育會計核算中心、校建辦、安穩(wěn)辦、等職能科室。下屬單位有：教學(xué)研究室、招生考試辦公室、青少年校外活動中心。區(qū)人民政府教育督導(dǎo)室與教育體育局同在一起辦公并由教育體育局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。納入本套部門決算匯編范圍的單位共27個，包括：全區(qū)共有小學(xué)11所，初中學(xué)校8所，九年一貫制學(xué)校3所,普通高中1所、幼兒園1所,局機關(guān)、教學(xué)研究室、招生考試辦公室。本部門2019年年末編制人數(shù)2014人，其中行政編制11人，事業(yè)編制2003人；年末實有人數(shù)3282人，其中在職人員2581人，離休人員2人，退休人員699人；年末學(xué)生人數(shù)42639人。第二部分2019年度部門決算表見附表excel表第三部分2019年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2019年度收入總計48734萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8302萬元，2018年度收入總計42225萬元，較2018年增加15%萬元，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)增加是重大項目正在招投標(biāo)，有些工程是按進度撥款；本年的收入增加了新招聘教師,全區(qū)教師人數(shù)增加及學(xué)生人數(shù)增加，富灘中學(xué)整體搬遷等。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入46424萬元，占95%；事業(yè)收入2310萬元，占5%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。二、支出決算情況說明本部門2019年度支出總計48734萬元，其中本年基本支出合計33809萬元，項目支出合計4662萬元；本部門2018年度支出總計42225萬元，其中基本支出合計31845萬元，項目支出2101萬元；2019年支出總計較2018年增長6509萬元，增長15%，2019年基本支出較2018年增長1964萬元，增長6%，2019年項目支出較2018年增長2560萬元，增長121%，主要原因是：全區(qū)教師人數(shù)和學(xué)生人數(shù)增加,學(xué)校支出增加,校建項目增加，全區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和城區(qū)公辦幼兒園的開辦增加投入。2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8302萬元，較2018年8400萬元，減少98萬元，減少1.2%，主要原因是：校建項目按進度付款。本年支出的具體構(gòu)成為：支出總計38471萬元，其中基本支出33809萬元，占88%；項目支出4662萬元，占12%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。三、財政撥款支出決算情況說明本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為33557萬元，決算數(shù)為48734萬元，完成年初預(yù)算的145%。其中：下半年新招聘教師,教師人數(shù)增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園及富灘中學(xué)整體搬遷。（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為31247萬元，決算數(shù)為46424萬元，完成年初預(yù)算的148%，主要原因是：下半年新招聘教師,教師人數(shù)增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦幼兒園及富灘中學(xué)整體搬遷。（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出31415萬元，其中：（一）工資福利支出23190萬元，較2018年20610萬元，增加2580萬元，增長12%，主要原因是：教師人數(shù)增加，一年一調(diào)工資增加。（二）商品和服務(wù)支出4299萬元，較2018年6151萬元，減少1852萬元，減少30%，主要原因是：壓縮日常公用經(jīng)費。（三）對個人和家庭補助支出1910萬元，較2018年1605萬元，增加305萬元，增加19%，主要原因是：退休教師納入社保局發(fā)放工資。（四）資本性支出2016萬元，較2018年2882萬元減少866萬元，減少30%，主要原因是：2018年富灘中學(xué)搬遷、幼兒園的建設(shè)、城北學(xué)校的擴建、濱江小學(xué)建設(shè)。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為70萬元，決算數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的50%，2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為80萬元，決算數(shù)為49萬元，決算數(shù)較2018年減少14萬元，減少28%，其中：（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。。（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為70萬元，決算數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的50%，其中國內(nèi)公務(wù)接待批次706次，國內(nèi)公務(wù)接待人次為5458人；決算數(shù)較2018年減少14萬元，減少28%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定、六項禁令”?！饵h政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》和《江西省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待》等文件精神。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年0萬元減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年0.38萬減少0.38萬元，下降100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：井大附中一輛車在2018年11月已上交車改辦，到2019年底本單位沒有公務(wù)用車。六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出490萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），占教育支出37934萬元的1.3%。七、政府采購支出情況說明本部門2019年度政府采購支出總額1601萬元，其中：政府采購貨物支出1601萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）八、國有資產(chǎn)占用情況說明。截止2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。九、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項5個，共涉及資金4662萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年在區(qū)級部門決算中反映2019年薄弱學(xué)校改造項目績效自評結(jié)果。2019年薄弱學(xué)校改造項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019薄弱學(xué)校改造項目績效自評結(jié)果打分85.5分，評價等級為良。其中決策指標(biāo)得分13.5分，過程指標(biāo)得分18分，產(chǎn)出指標(biāo)得分25.3分，效益指標(biāo)得分20分，滿意度指標(biāo)得分9分。項目全年預(yù)算數(shù)為1385萬元，執(zhí)行數(shù)為1385萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：為切實改善義務(wù)教育薄弱學(xué)?；巨k學(xué)條件，促進義務(wù)教育均衡發(fā)展，逐步縮小校際和城鄉(xiāng)教育發(fā)展差距，全區(qū)成立了“全面改薄工程”領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了相關(guān)部門配合協(xié)調(diào)機制；區(qū)教體局積極協(xié)調(diào)，提出有關(guān)政策措施建議，安排年度實施計劃，及時開展設(shè)備政府集中采購，加大校建項目建設(shè)督促力度；相關(guān)中小學(xué)加強項目建設(shè)管理，積極落實項目建設(shè)“四制”要求，加強對項目建設(shè)的全過程監(jiān)督，保障項目建設(shè)的順利完成，薄弱學(xué)校改造取得預(yù)期成效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部分項目未經(jīng)過單位集體決策或決策程序不規(guī)范；二是部分工程項目驗收程序不到位；三是少數(shù)工程項目立項程序不規(guī)范。下一步改進措施：一是對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行全面整改，及時收回項目結(jié)余資金并進行項目調(diào)整，盡早完善超預(yù)算工程項目相關(guān)審批手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行項目驗收程序，規(guī)范工程項目立項程序；二是嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度；進一步加強薄弱學(xué)校改造項目監(jiān)管。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置