管理評審報告

管理評審報告一、評審目的通報企業(yè)自6月份運行體系以來，總體體系全面運行以來的工作，系統(tǒng)評估企業(yè)綠色環(huán)境保護管理體系的符合性、有效性、充足性和適應性，確定企業(yè)綠色環(huán)境保護管理體系建設的下一步工作。二、評審內容：內外部GP/RoHS/QC080000/客戶特殊規(guī)定審核狀況。測試匯報/MSDS(成分表)/保證書的搜集和實行狀況.產(chǎn)品材料宣布表的制作狀況.糾正和防止措施實行效果。過程控制狀況。產(chǎn)品質量狀況（包括重大質量問題）。顧客的滿意度、顧客投拆處理的狀況及顧客反饋的其他信息；為自有愛好的外部有關方的信息，包括投訴；組織的環(huán)境體現(xiàn)；環(huán)境綠色管理目的和環(huán)境綠色管理方針的實行狀況及其合適性，方針及目的的實行狀況及其合適性；組織構造、管理職能與否合適和協(xié)調。手冊及其支持現(xiàn)文獻（重要是程序文獻）與否需要修改。資源與否配置得當。上次管理評審的追蹤（本次不作評審）改善的提議包括法律法規(guī)及其他規(guī)定的發(fā)展；客戶特殊規(guī)定評審結論；三、評審會議時間、地點及會議議程8月1日，會議室會議議程按綠色環(huán)境保護體系管理評審計劃（060701）“評審輸入”次序作匯報。四、評審狀況概述本次管理評審是企業(yè)按照GP/RoHS等系列原則規(guī)定建立綠色環(huán)境管理體系后的管理評審，通過對內部綠色環(huán)境保護審核和企業(yè)綠色環(huán)境保護管理體系實行狀況的分析評價，肯定了綠色環(huán)境保護管理體系建立以來的成績，也看到了尚需改善或糾正的方面，為綠色環(huán)境保護管理體系建設的下一步工作指明了方向。本次管理評審，按照會議議程完畢了既定的各項事宜，評審和通過了綠色環(huán)境保護體系內審匯報，內審和不合格項糾正實行狀況匯報，綠色環(huán)境保護管理體系的建立和實行狀況匯報，環(huán)境方針和目的的貫徹實行狀況匯報以及企業(yè)產(chǎn)品環(huán)境物質狀況評價分析匯報，討論了各部門提出的有關問題，并形成有關決策，同意了重要的糾正和防止措施，并一致通過了對企業(yè)綠色環(huán)境保護管理體系運作狀態(tài)的決策，整個過程是規(guī)范的，到達了預定的評審目的。本次管理評審，共制定糾正和防止措施6項，將在會后由管理者代表實行跟蹤和驗證。詳細管理評審狀況如下：序號評審內容現(xiàn)實狀況陳說存在問題及改善提議備注1內外部GP/RoHS/QC080000/客戶特殊規(guī)定審核狀況。自接到客戶規(guī)定期，我們開始籌劃綠色管理體系，把所有的客戶特殊規(guī)定進行逐一評審，目前企業(yè)基本上均符合規(guī)定；前一次通過客戶的綠色伙伴的審核；無2測試匯報/MSDS(成分表)/保證書的搜集和實行狀況.重要原/輔材料的測試匯報/MSDS（成分表）/保證書均已進行搜集；有一部材料的測試匯報尚未搜集完全；3產(chǎn)品材料宣布表的制作狀況.由于企業(yè)材料很單一，目前企業(yè)使用的是環(huán)境管理一覽表，且客戶沒有這樣的規(guī)定，故目前沒有制作產(chǎn)品材料宣布表；無4糾正和防止措施生產(chǎn)過程中，不適合品較少，因此產(chǎn)品的糾正和防止較少，各部門發(fā)出的糾正防止措施均已關閉內審的糾正防止措施尚未進行關閉糾正和防止基本有效5產(chǎn)品質量狀況過程控制狀況產(chǎn)品質量很好，產(chǎn)品沒有出現(xiàn)大的質量問題，過程可以有效控制無6產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境控制狀況生產(chǎn)過程之中，環(huán)境加以控制，現(xiàn)場所有場所加以標示，產(chǎn)品基本上均有身份證和健康證；生產(chǎn)現(xiàn)場的人員均有進行環(huán)境保護培訓；無7產(chǎn)品綠色環(huán)境保護質量狀況（包括重大質量問題）。目前尚未產(chǎn)生由于原料超標/成品超標的狀況，基本滿足規(guī)定；無成品均到達客戶的規(guī)定；8顧客的滿意度、顧客投拆處理的狀況及顧客反饋的其他信息；顧客滿意度進行了一次完整調查，近階段沒有出現(xiàn)顧客不滿意事項；規(guī)定客戶滿意度調查表需要加入綠色環(huán)境管理體系的規(guī)定；顧客滿意度到達企業(yè)規(guī)定9環(huán)境綠色管理目的和環(huán)境綠色管理方針的實行狀況及其合適性，方針及目的的實行狀況及其合適性；由于近段時間各部門之間溝通很好，通過匯報證明各部門的目的均到達計劃目的無企業(yè)目的已到達SONY等客戶的規(guī)定；10組織構造/管理職責/程序/手冊組織構造基本符合企業(yè)既有規(guī)定，暫不做改善，GP/RoHS體系也符合企業(yè)規(guī)定。無11資源配置資源配置符合現(xiàn)階段的運作，基本符合RoHS/GP的規(guī)定；人員的配置，質量部人員較少，環(huán)境有害物質的檢測人員需要補充；質量部需要招聘一人；資源配置符合企業(yè)運作12改善的提議包括法律法規(guī)及其他規(guī)定的發(fā)展1．糾正防止措施單中糾正防止措施需要有效的改善；2．糾正防止措施需要及時進行驗證；3．法律法規(guī)有進行識別和評審；無13客戶特殊規(guī)定評審結論客戶特殊規(guī)定漢高華威均有一一評審；無14供應商管理狀況對供應商管理制定了有關文獻；制作了有關供應商評審計劃；對一部分供應商進行了評審，但需要深入加強；需要對重要供應商進行評審，尤其是樹脂，油墨的供應商；15綠色環(huán)境保護體系培訓狀況；制定了年度培訓計劃，不過有一部分沒有實行；按照職位制定年度培訓計劃；所有的培訓均要嚴格實行；16追溯系統(tǒng)的建立建立批號進行追溯，所有物料均有批號，并且生產(chǎn)現(xiàn)場有流程卡、隨件單進行跟蹤產(chǎn)品，比較理想；無17上次管理評審的追蹤無無由于是體系建立后的第一次管理評審18其他方面符合規(guī)定無評審結論：本次管理評審是企業(yè)按照GP/ROHS規(guī)定建管理體系后的初次管理評審，通過對內部審核和企業(yè)GP/ROHS符合性管理體系實行狀況的分析評價，肯定了GP/ROHS符合性管理體系建立以來的成績，也看到了尚需改善或糾正的方面，為GP/ROHS符合性管理體系建設的下一步工作指明了方向。本次管理評審，按照會議議程完畢了既定的各項事宜，評審和通過了內審匯報，內審和不合格項糾正實行狀況匯報，GP/ROHS符合性管理體系的建立和實行狀況，環(huán)境方針和目的的貫徹實行狀況匯報以及企業(yè)產(chǎn)品環(huán)境狀況評價分析匯報，討論了各部門提出的有關問題，并形成有關決策，同意了重要的糾正和防止措施，并一致通過了對企業(yè)GP/ROHS符合性管理體系運作狀態(tài)的決策，整個過程是規(guī)范的，到達了預定的評審目的。管理評審結束語：環(huán)境保護物料可以滿足ROHS產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定，可以供應環(huán)境保護產(chǎn)品給客戶