關(guān)于審計員的崗位職責（四篇）

第3頁共3頁關(guān)于審計?員的崗位?職責1?.每日收?集各營業(yè)?點報表將?現(xiàn)金收入?匯總提供?給出納;?2.核?對房價，?進行過房?租操作;?3.稽?核各營業(yè)?點提交的?賬單;?4.審核?完單據(jù)，?做日報表?提交給部?門領(lǐng)導;?5.每?日編制銀?聯(lián)卡號及?金額、掛?賬單位及?金額提交?給應(yīng)收會?計;6?.核對并?登記每日?收到的發(fā)?票票號給?稅務(wù)會計?;7.?每日編制?備用金補?退表提交?給前廳補?退備用金?做依據(jù);?9、跟?進并處理?收銀提供?的有問題?的單據(jù);?10、?協(xié)助應(yīng)收?會計處理?對賬時存?有問題的?單據(jù);?11.定?期對網(wǎng)絡(luò)?現(xiàn)付房進?行返傭_?___%?，稽核技?師提成，?做房提成?，售房提?成（__?__次/?月）;?12、及?時了解酒?店的營銷?政策、銷?售價格、?銷售協(xié)議?，熟悉各?營業(yè)部門?的運作流?程，領(lǐng)導?的簽單權(quán)?限和要求?等。1?3.其他?臨時工作?。關(guān)于?審計員的?崗位職責?（二）?1、負責?制定并執(zhí)?行公司內(nèi)?部審計工?作制度、?流程、工?作計劃及?具體的審?計方案;?2、組?織實施內(nèi)?部審計工?作并出具?審計報告?，提出審?計建議，?審計整改?情況進行?跟蹤檢查?;3、?負責公司?相關(guān)的制?度的收集?、歸檔，?審核相關(guān)?內(nèi)控制度?的健全性?和有效性?，編制內(nèi)?控審核報?告;4?、協(xié)助完?善公司內(nèi)?控體系，?對公司對?內(nèi)部控制?制度的執(zhí)?行情況進?行監(jiān)督檢?查;5?、對公司?業(yè)務(wù)活動?的合規(guī)性?、財務(wù)狀?況的真實?性、合法?性等進行?審計;?6、與外?部審計配?合完成年?度財務(wù)報?告等相關(guān)?審計工作?;7、?負責整理?歸檔公司?內(nèi)外部各?類審計檔?案;8?、按時完?成公司交?辦的其他?工作。?關(guān)于審計?員的崗位?職責（三?）1.?全面了解?公司的組?織架構(gòu)、?關(guān)鍵部門?的工作職?責、公司?運營模式?等情況；?___?_對公司?整體層面?及各個業(yè)?務(wù)和日常?經(jīng)營管理?過程中已?有的控制?流程，跟?蹤其執(zhí)行?況及控制?的風險點?等進行評?估，持續(xù)?優(yōu)化；?3.設(shè)計?適用于本?企業(yè)的內(nèi)?部控制評?價底稿與?評價報告?，確定具?體的工作?內(nèi)容和披?露格式；?4.不?定期組織?關(guān)鍵崗位?人員進行?內(nèi)部控制?培訓與座?談，及時?反饋實際?工作中存?在的控制?缺陷，增?強風險意?識；_?___對?公司整體?以及各個?業(yè)務(wù)線和?管理部門?針對其存?在的風險?所采取的?控制措施?執(zhí)行評估?和審計程?序，形成?審計工作?底稿；?____?對評價中?認定的內(nèi)?部控制缺?陷與相關(guān)?部門溝通?采取應(yīng)對?措施實施?整改工作?，就整改?工作的效?果及新的?內(nèi)部控制?運行有效?性進行反?饋和跟蹤?檢查。?關(guān)于審計?員的崗位?職責（四?）1.?制度流程?建設(shè)1?.1協(xié)助?部門經(jīng)理?組織領(lǐng)導?各部門，?制定跨部?門工作的?流程和標?準，建立?制度匯編?和流程目?錄，規(guī)范?流程文件?格式；?1.2監(jiān)?控各部門?各項流程?的運行情?況，定期?評估各項?制度流程?的合理性?，收集各?部門在制?度執(zhí)行過?程中的反?饋，識別?問題；?1.3針?對制度流?程不合理?的方面進?行持續(xù)改?進，保障?制度流程?對各部門?工作的支?持；2?.管理審?計2.?1制定月?度、季度?、年度審?計