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文檔簡介

操作者檢查人員使用工具工序使用控制用儀表量具設備評價項目3.楚？檢驗人員是否熟悉產(chǎn)品檢驗流程?對計量儀表器具的使用方法和掌握程度?1.設備、儀表是否按規(guī)定要求進行日常校檢？（操作人員）2.設備維修人員是否按預防性維護保養(yǎng)計劃進行保養(yǎng)和年度完好鑒定，是否有完好狀態(tài)標識?機器4.檢查相應設備維修記錄。5.抽查重要工模夾具是否執(zhí)行定期研磨或更換規(guī)定？6.使用的儀表量具精度/能力是否滿足測量檢驗要求并定期有效地進行檢定？（查計量器具臺帳和檢定1.檢查生產(chǎn)流程卡上的物料貨源號和規(guī)格記錄，查現(xiàn)場使用的關鍵和重要原輔材料是否經(jīng)過檢驗/驗證合格。1、是否有受控文件清單，有無過期、作廢等未收回的文件？2、作業(yè)文件和檢驗文件是否位于工作崗位和檢驗崗位現(xiàn)場？文件控制要求是否與控制一致？3、文件是否文實相符，具有可操作性？工藝4、文件是否受控并現(xiàn)行有效，更改是否符合規(guī)定要求？5、文件是否考慮了下列內(nèi)容：過程參數(shù)、使用設備工裝、質(zhì)量要求、控制重點、過程檢驗規(guī)范（特殊特6、過程控制圖的控制線是否合理正確，能反映控制要求？環(huán)境2.操作人員是否清楚文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)要求并實施？是否具有環(huán)保意識？產(chǎn)品性能檢測環(huán)境條件和貯存條件是否滿足規(guī)定要求？1.工序巡檢員是否嚴格按檢驗文件進行首檢、巡檢和工藝紀律執(zhí)行情況檢查，并認真做好記錄？2.工藝特性參數(shù)監(jiān)控人員/作業(yè)員是否進行了監(jiān)測并有記錄？3.檢驗人員發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)偏離或產(chǎn)品要求偏離，是否立即通知操作者糾正？（抽查相應證據(jù)）4.發(fā)現(xiàn)不合格品是否按規(guī)定進行標識、隔離、評審、處置，重大質(zhì)量問題是否立即報告？評價2.檢查現(xiàn)場統(tǒng)計數(shù)據(jù),不良分析和糾正預防措施及驗證資料使用和管理是否適當？3.記錄是否定期整理、標識，歸入資料庫保存，便于查詢？4.是否按規(guī)定的保存期限和規(guī)定的程序辦理銷毀手續(xù)？2.檢查現(xiàn)場所有產(chǎn)品是否均有檢驗狀態(tài)標識，防止混淆。3.檢查不合格品標識是否符合規(guī)定要求？3.產(chǎn)品包裝箱堆碼高度是否符合規(guī)定要求？4.生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)

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